1、精品資料湖南省、某某市某某區(qū)XX綠化苗木基地建設(shè)行性論證報土目錄第一章項目背景第二章項目建設(shè)的有利條件和阻礙因素第三章產(chǎn)品市場需要預(yù)測與銷售第四章項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實施進(jìn)度第五章勞動組合、管理與運行管護(hù)第六章投資估算及資金籌措第七章效益分析第八章結(jié)論和建議附件：、產(chǎn)品成品核算表、項目損益表、項目工程布置圖第一章項目背景、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是一項主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擺脫不了，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的束縛，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展相應(yīng)緩慢，缺乏后勁，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來，中央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專

2、業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃某某市要建成百萬人口的大城市，城市規(guī)模要擴(kuò)大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū)2平方公里新城區(qū)的興建，加上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。因此，綠化苗木生產(chǎn)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點。、項目由來和簡述成規(guī)?！，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在XX鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村，土地價值低，土地面積寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場所。、項目提出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)，特別是遠(yuǎn)郊的XX鄉(xiāng)，農(nóng)村土地面積寬，農(nóng)

3、業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大，效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，阻礙了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、市場化運作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻草的生產(chǎn)模式，走開拓創(chuàng)新、服務(wù)城市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；?、基地化、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)。這個綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū)全面、深入開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)大城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上新臺階的關(guān)鍵時刻，我區(qū)在XX鄉(xiāng)建立綠化苗木基地，是實施我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最佳選擇。第二章項目建設(shè)的有利條件和阻礙因素1、利條件有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢XX綠化苗木基地地處遠(yuǎn)郊，邵毛公路穿基地而

4、過，下至某某市城區(qū)僅15公里，上直通某某縣、邵東縣境內(nèi)，兩端延伸四通八達(dá)，交通十分便利?；仉x村民居住比較遠(yuǎn)，人畜干擾少?；貎?nèi)大部分土地原屬XX鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場，無土地權(quán)屬糾紛。這些土地原大都經(jīng)過開墾，并已熟化，且土地租金便宜。XX水庫與該基地相鄰，右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。自然條件良好該基地海拔高度350米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀(jì)紅色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在5.56.5之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，每平均氣溫17.1，無霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照時數(shù)1540.2小時，年日照率35，完全可以滿足綠化苗木生長發(fā)育

5、的要求。前期建設(shè)有一定的規(guī)模基地原屬XX鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場，場內(nèi)現(xiàn)已修通機(jī)耕道1.5公里；簡易辦公樓300平方米已經(jīng)初步裝修；安裝380伏三相電2000米，開墾蓄水池4口，水面300平方米；開墾山塘1口，水面2畝打水井1眼，解決了全場職工吃水問題，并安裝了自來水；已平整土地并栽培苗木近200畝，共計已投入資金近80萬元。有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視和支持XX綠化苗木基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財政增收，農(nóng)民致富做出積極貢獻(xiàn)。區(qū)政府決定要在財力、物力等方面給

6、予大力扶助。XX鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予排憂解難，給予諸多優(yōu)惠待遇。該項目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點項目之2、主要阻礙因素及解決方案該項目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。預(yù)計共需投入資金825萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級立項，爭取上級解決一部分，區(qū)財政扶助一部分，銀行貸款（或國債資金）解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。第三章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 TOC o 1-5 h z 某某市原有城區(qū)土地面積3.2萬畝，其中空間綠化面積1.3萬畝，綠化達(dá)標(biāo)面積還不到20，尚有1.0萬畝需要綠化美化；計劃新擴(kuò)城區(qū)0.5萬畝，綠化面積0.20萬畝；城區(qū)建設(shè)用地4萬畝，綠化占地1萬畝。

7、交通綠化占地0.85萬畝；河流渠道綠化占地0.7萬畝，合計尚需綠化面積3.75萬畝。共需綠化喬木大苗150萬株，灌木小苗1000萬株以上。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及學(xué)校機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在1000萬株以上。隨著人民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸提高。故此，市內(nèi)尚需綠化美化苗木在5000萬株以上?，F(xiàn)市內(nèi)每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運輸及苗木價高，長途搬運成活率相應(yīng)降低。因此，建立XX綠化苗木基地前景十分廣闊。第四章項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實施進(jìn)度、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容基地共占面積1500畝，其中綠化苗木基地950畝。在綠化苗木占地中，喬木

8、綠化苗占地600畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地300畝，主要品種有松大葉桅子、紅木、羅汶松、山菜、梅花、杜鵑等。其他花草苗木占地50畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園50畝，園內(nèi)設(shè)涼亭，供游人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的XX水庫，水面積500畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設(shè)立若干垂釣臺位，并購置五艘小快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館，讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。XX水庫四周皆樹木成蔭，面積廣闊，設(shè)立一個打靶場和捕獵場，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。

9、該基地將建成生產(chǎn)、經(jīng)營、觀賞和娛樂場所。2、項目生產(chǎn)實施方案選擇及實施進(jìn)度基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引進(jìn)市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和市天華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模?；亻_辟綠化美化工程設(shè)計、施工和苗木供應(yīng)一條龍服務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細(xì)作、科學(xué)設(shè)計、誠信服務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)要求的路子。本項目建設(shè)分三年完成。第一、二年建好950畝的苗木基地和50畝的櫻花觀賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好臺30千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好1.5公里的進(jìn)場路，修建

10、好鋼架大棚4個400平方米，修建2萬立方米的蓄水池，安裝噴溉管道15公里，引進(jìn)各種綠化美化苗木500萬株及種子3000公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場。第五章勞動組合、管理與運行管護(hù)、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)基地定員65人，其中苗木基地定員50人，水庫養(yǎng)魚及餐館、娛樂場定員15人。苗木基地設(shè)初中級職稱4人，高級職稱1人，技術(shù)工人20人，其他尚缺人員臨時招用。計劃通過三年培訓(xùn)，使全部工人均成為熟練的技術(shù)工人。2、組織管理基地設(shè)總部，由董事長負(fù)責(zé)。其余分苗木場和水庫休閑娛樂場，2個分場，每個分場各設(shè)場長一名，總部負(fù)責(zé)整個基地的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理。3、經(jīng)營管理模式采用入股形式經(jīng)營，

11、總部入股75，兩分場共入股25，由入股最多的人員擔(dān)任行政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，成本分場核算，利潤分場結(jié)算，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。4、管護(hù)制度和措施制定一套嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場場長負(fù)責(zé)，場長向總部負(fù)責(zé)，總部向各股東負(fù)責(zé)。每年從利潤中提出3作為獎勵基金，獎勵對基地的有功人員。第六章投資估算及資金籌措、投資估算依據(jù)：本項目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)估算：項目共需投入資金825.0萬元。a、固定資產(chǎn)投資197萬元。中心辦公樓500m2X500元=25萬元附屬物500m2X300元=15萬元倉庫1000m2X400元=40萬元鮮魚館200m2X500元=10萬元蓄水池2萬M25萬

12、元灌溉管道1500m20萬元提水設(shè)備2套各30千瓦需12萬元電動機(jī)械設(shè)備3套設(shè)備安裝4萬元生產(chǎn)工具4萬元開辦費4萬元建設(shè)方向投資調(diào)節(jié)稅2萬元鋼材大棚3萬元動力電線路2萬元運輸車輛15萬元游艇5艘2萬元打靶及捕獵場建設(shè)2萬元櫻花園5萬元垂釣設(shè)施1萬元b、流動資金投資628萬元苗木種子引進(jìn)491萬元肥料18萬元魚苗1萬元病蟲防治2萬元人工工資65萬元土地承包費2萬元修理費2萬元水電費4萬元運輸費6萬元土地平整10萬元差旅費5萬元辦公費3萬元其他不可預(yù)見費10萬元利息5萬元推銷費4萬元、資金來源及籌措項目總投入資金825萬元，計劃申遺上級解決200萬元，區(qū)財政解決25萬元，申請銀行貸款（或國債資金）

13、100萬元，入股形式自籌資金500萬元。第七章效益分析1、生產(chǎn)能力分析a、生產(chǎn)能力分析項目達(dá)到設(shè)計能力后，600畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗108.65萬株，按每株10元計算，可獲產(chǎn)值1080.65萬元（苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗）。300畝灌木苗木產(chǎn)苗100萬株，產(chǎn)值520萬元。其他花草苗木50畝每年可產(chǎn)花草苗木50萬株，產(chǎn)值30萬元。苗木基地每年產(chǎn)值1630.65萬元；水庫休閑場每年可產(chǎn)鮮魚4萬公斤，產(chǎn)值40萬元；打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值10萬元，合計50萬元。整個基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值1680.65萬元。b、財務(wù)分析基本參數(shù)：銀行貸款利率按5計算，固定資產(chǎn)殘值為46.5萬元。收入

14、部分：1680.65萬元成本開支：300.7萬元（苗木種子每年分?jǐn)側(cè)种唬┟麧櫍?379.95萬元銷售稅金：155.9萬元銷售費用：4.0萬元管理費：6.0萬元貸款利息：5萬元所得稅：95.0萬元實際可分配利潤1144.05萬元c、財務(wù)內(nèi)部收益(1RR)折現(xiàn)系數(shù)：825.01144.05=0.721表態(tài)加收期825.01144.05=0.721投資利潤率：(年平均利潤一項目總投資)X100%=1144.05+825=139.14，即1元的原始投資可得1.38萬元的凈利潤d、敏感性分析當(dāng)固定資本增加10時，內(nèi)部收益率為126.1,當(dāng)銷售價下降10時，內(nèi)部收益為125.24。通過以上分析，本項

15、目實施切實可行。2、社會效益分析本項目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會供應(yīng)各種綠化美化苗木1150萬株，綠化美化面積可達(dá)到7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農(nóng)村解決60余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到很好的示范和促進(jìn)作用。每年可為地方增稅155.9萬元，為城市市民提供了一個很好的娛樂、休閑的理想場所，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加財政收入，增強(qiáng)人們身心健康和富民強(qiáng)區(qū)均有良好的效

16、益。第八章結(jié)論和建議本項目符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，與某奧市莫莫區(qū)“十五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點項目安排合拍，奧莫區(qū)計委項目選項準(zhǔn)確，設(shè)計科學(xué)，布局合理，資金投入回報率高，定論充分并切合實際，在苗木銷售效益上留有很大余地，經(jīng)得起風(fēng)險的考驗。且易于操作。項目建成后可產(chǎn)出巨大的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，是一個切實可行的好項目。建議上級主管部門批準(zhǔn)立項，并在技術(shù)和資金上給予大力扶持。項目損益表單位：萬元1、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseenth

17、eToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.Theweatherwassplendidonthatday,whichIthoughtwasrare.IstillremembersomepeopletoldmethatinBritaintherewasweatherandnoclimate.Duringthesameday,itmightsnowinthemorning,rainatnoon,shineintheaft

18、ernoonandbewindybeforethenightfalls.SoIthinkIwasluckyc20.7.197.19.202010:1910:19:13Jul-2010:192、最困難的事情就是認(rèn)識自己。二O二O年七月十九日2020年7月19日星期日3、有勇氣承擔(dān)命運這才是英雄好漢。10:197.19.202010:197.19.202010:1910:19:137.19.202010:197.19.20204、與肝膽人共事，無字句處讀書。7.19.20207.19.202010:1910:1910:19:1310:19:135、閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。Sunday,July19,2020July20S