1、某某公司質量手冊一、手冊內(nèi)容TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc329617637 手冊內(nèi)容 PAGEREF _Toc329617637 h 1 HYPERLINK l _Toc329617638 質量手冊簽發(fā)令 PAGEREF _Toc329617638 h 2 HYPERLINK l _Toc329617639 、質量方針和質量目標 PAGEREF _Toc329617639 h 3 HYPERLINK l _Toc329617640 四、公司簡介 PAGEREF _Toc329617640 h 4 HYPERLINK l _Toc329617641 任命管理代

2、表和客戶代表5 PAGEREF _Toc329617641 h HYPERLINK l _Toc329617642 VI 質量手冊控制 PAGEREF _Toc329617642 h 6 HYPERLINK l _Toc329617643 第一章適用情形 PAGEREF _Toc329617643 h 7 HYPERLINK l _Toc329617644 第二章引證標準 PAGEREF _Toc329617644 h 7 HYPERLINK l _Toc329617645 第3章術語和定義 PAGEREF _Toc329617645 h 8 HYPERLINK l _Toc329617646

3、 第4章質量管理體系 PAGEREF _Toc329617646 h 10 HYPERLINK l _Toc329617647 第5章管理責任 PAGEREF _Toc329617647 h 失誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc329617648 第6章資源管理 PAGEREF _Toc329617648 h 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc329617649 第7章產(chǎn)品實施 PAGEREF _Toc329617649 h 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc329617650 第8章測量、分析和改進 PAGEREF _Toc32961765

4、0 h 錯誤！未定義書簽。 質量手冊簽發(fā)令為滿足市場需求和客戶要求，適應市場競爭，不斷提高我公司質量管理水平，按照ISO9001： 20 15和IATF16949：2016技術法規(guī)和規(guī)范性參考文件標準及原生產(chǎn)、質量和管理本質量手冊以管理為基礎，結合客戶的要求和期望以及公司的實際情況編寫而成。經(jīng)核實，本質量手冊符合國家有關政策、法律法規(guī)和公司實際情況?，F(xiàn)已正式獲批并發(fā)布。自 2017 年 2019 年 4 月 1 日起實施。本質量手冊強調公司持續(xù)改進質量管理體系，防止缺陷和減少浪費，確?？蛻魸M意，明確了公司的質量方針、質量目標以及各職能部門的職責權限。它描述了公司的質量管理體系，是指導公司質量管

5、理體系有效運行的規(guī)范性和程序性文件，是我公司質量管理體系運行的基礎，是全體員工的行為準則。的承諾。本質量手冊是公司質量管理體系的最高規(guī)范性文件，是指導公司建立和實施質量管理體系的綱領和行動指南。現(xiàn)經(jīng)最高管理層批準后予以發(fā)布。為此，要求全體員工學習、充分理解和正確執(zhí)行公司的質量方針，嚴格按照質量手冊的要求落實質量責任，開展質量管理活動，不斷提高公司質量管理水平和滿足合同要求和客戶期望。 ，達到客戶滿意。本質量手冊可作為部質量體系審核的依據(jù)，對外可用于客戶和第三方認證審核。總經(jīng)理：年月日三、質量方針和質量目標03.1 質量方針：公司質量方針是在質量管理八項基本原則的基礎上制定的，是公司的總體質量宗

6、旨和質量方向。為達到客戶滿意的目的，確保客戶的需求和期望得到滿足，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要求，公司質量方針特制定如下：技術領先，持續(xù)改進，客戶滿意。03.2 質量方針說明：03.2.1技術領先：發(fā)揚XX創(chuàng)新精神，以科學創(chuàng)新的方法保持行業(yè)領先的技術水平。03.2.2 持續(xù)改進：通過技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提高企業(yè)的產(chǎn)品質量和核心能力，不斷提高員工的綜合素質水平和思想境界。03.2.3 客戶滿意：確保產(chǎn)品和服務按時保質保量交付給客戶。03.3 質量目標：每年的目標值參考年度經(jīng)營計劃?？偨?jīng)理：年月日四、公司簡介XXXXX科技是XX精工集團的全資子公司，主要從事鈦合金等輕合金材料的研發(fā)；具有汽車、摩

7、托車、家用電器、電子儀器儀表、通訊設備等通用零部件的研究、設計、開發(fā)、制造加工和銷售。目前，XXXXX科技與XXXX大學在充分發(fā)揮技術、產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢的前提下，共同建立了合金技術校企聯(lián)合研發(fā)中心和產(chǎn)業(yè)化基地。加快汽車傳動系統(tǒng)合金壓鑄件、合金汽車輪轂低壓鑄造、空調系統(tǒng)鎂合金替代關鍵部件等產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。未來，壓鑄、精加工、零部件集成將是發(fā)展路徑。加快產(chǎn)業(yè)項目規(guī)?；?，做大做強輕合金產(chǎn)業(yè)。鈦合金產(chǎn)業(yè)化項目的實施也是XX公司積極響應AA省委省政府“返A企業(yè)”號召，推動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級的實際行動之一。 AA同時出去發(fā)展。 任命管理代表和客戶代表為貫徹ISO9001： 20 15和IATF16949：2016技術

8、法規(guī)，加強對質量管理體系的領導，保證我公司質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，特聘AAA先生為管理代表，和先生并授予以下職責和權限：05.1 管理者代表的職責是：05.1.1接受公司總經(jīng)理的委托，負責建立和完善公司質量管理體系，貫徹質量管理體系文件，促進質量管理體系有效運行，協(xié)調處理質量管理體系存在問題；05.1.2確保建立、實施和保持質量管理體系的過程；05.1.3 向公司最高管理者報告質量管理體系的運行和績效，包括改進的需要；05.1.4確保公司各部門、各層級全體員工不斷提高滿足客戶要求的意識；05.1.5為糾正質量問題，有權停止生產(chǎn)；05.1.6 與外部各方就質量管理體系相關事宜進行聯(lián)絡。

9、05.2 客戶代表的職責是：05.2.1代客戶按時交貨，如不能實現(xiàn)，應及時制定應急預案；05.2.2 當制成品的數(shù)量與質量發(fā)生沖突時，行使質量否決權；05.2.3 客戶代表的職責是代表客戶提出質量要求，可以在以下方面提出建議或意見：選擇產(chǎn)品或工藝的特殊特性；設定質量目標；培訓安排；糾正和預防措施；制定控制計劃；廠房、設施和設備的規(guī)劃；供應商選擇等總經(jīng)理：年月日 質量手冊控制06.1 質量手冊的編制、審核、批準工作由總經(jīng)理主持。質量手冊由質量部起草，經(jīng)理代表審核，公司相關部門組織，總經(jīng)理批準發(fā)布。06.2發(fā)行和使用：06.2.1質量部負責質量手冊的印刷、保存和分發(fā)。06.2.2公司部門必須使用帶

10、有分發(fā)編號和“受控”標記的質量手冊，任何個人或部門不得使用不受控制的質量手冊。06.2.3提供給客戶及相關單位的質量手冊為非受控文件，封面標有“僅供參考”標記。修改和取消將不會被通知或撤回。06.2.4 質量手冊持有人應妥善保管手冊，確保其完整、整潔。持有質量手冊的個人或部門，不得向不應當持有本手冊的個人或單位提供，不得復制。06.2.5 質量手冊是公司質量管理體系運行的基本規(guī)范，任何部門和個人不得以行政手段干預其實施。06.2.6質量手冊持有人因工作變動不需要繼續(xù)持有時，應主動到企業(yè)管理部門辦理退貨手續(xù)。06.3手冊修訂：06.3.1 質量手冊在運行實踐后需要對部分條款進行修改時，應由有關部

11、門提出申請，報經(jīng)理代表審查，報總經(jīng)理批準。修改應通知所有持有“受控”質量手冊的人員。06.3.2 質量手冊的主要內(nèi)容或版式有重大修改時，管理層應代表組織人員進行修改，并按原審批程序報批。06.4 手冊持有人的責任：06.4.1 質量手冊持有人應組織部門員工毫不妥協(xié)地執(zhí)行其有關規(guī)定。06.4.2 “質量手冊”持有人必須將“受控”手冊保存在安全的地方。如有遺失，須出具書面材料并經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可向企業(yè)管理部提出補發(fā)申請，并按相應手續(xù)辦理補發(fā)。第一章 適用范圍1.1目的公司使用本手冊來證明其提供滿足客戶要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。向客戶或第三方證明公司的質量管理體系符合 ISO 9001-

12、2015 對組織 IATF16949:2016 質量管理體系 - 汽車生產(chǎn)零部件和相關服務零部件的組織的特殊要求。1.2 適用范圍1.2.1本手冊適用于公司汽車零部件壓鑄件的生產(chǎn)、銷售和服務過程管理，也適用于第二方對公司質量保證能力的評估和第三方質量體系的審核。1.2.2刪除條款：公司根據(jù)客戶圖紙/標準/法規(guī)或樣品的要求生產(chǎn)產(chǎn)品，而不是自行設計產(chǎn)品。因此，對于ISO9001:2015，7.3.2 產(chǎn)品設計輸入和7.3.3。技術法規(guī)中的產(chǎn)品設計 IATF16949 :2016技術法規(guī)中的 8.3.2.1 產(chǎn)品設計輸入和 8.3.3.1 產(chǎn)品設計輸出中刪除了輸出。刪除后，不影響本公司提供符合客戶要

13、求及適用法律法規(guī)的產(chǎn)品。能力和責任。第二章組織與職責2.1 總經(jīng)理：2.1.12.1.22.1.3。2.2 質量部部長（經(jīng)理代表）：2.3 企業(yè)管理部：2.6 銷售部：2.7 技術部：2.8 質量部：2.9 采購部：2.10 財務部：2.11 制造部：2.12 設備類：第三章術語、定義和參考標準術語和定義：3.1本手冊采用ISO9000:2015質量管理體系基礎與術語中的術語。3.2 本手冊規(guī)定的供應鏈：供應商組織客戶。3.3汽車行業(yè)的術語和定義：3.3.1控制計劃：對產(chǎn)品控制所需的系統(tǒng)和過程的書面描述。3.3.2具有設計責任的組織：有權制定新的或更改現(xiàn)有產(chǎn)品法規(guī)的組織。注：此責任包括在客戶指

14、定的應用中測試和驗證設計性能。3.3.3防錯：產(chǎn)品和制造工藝的設計和開發(fā)，以防止制造不合格產(chǎn)品。3.3.4實驗室：進行檢查、測試或校準的設施，包括但不限于化學、金相、尺寸、物理、電氣特性或可靠性測試。3.3.5受控文件：公司按照ISO9001:2015和IATF16949:2016技術法規(guī)的要求建立質量管理體系形成的文件，包括質量手冊、程序文件、三級文件和表格等。確保這些文件得到有效運行和不斷改進，對其進行監(jiān)控。3.3.6制造：包括- 生產(chǎn)材料的加工；- 零件的生產(chǎn)或維護；- 機械加工、裝配；- 去毛刺、熱處理、噴涂或其他表面處理等。3.3.7預測性維護：通過基于過程數(shù)據(jù)預測可能的故障模式來避

15、免維護問題的活動。3.3.8預防性維護：為消除設備故障和計劃外生產(chǎn)中斷的原因而計劃采取的行動，作為制造過程設計的輸出之一。3.3.9額外運費：超出合同約定的交付所產(chǎn)生的額外成本或費用。注意：可能由于方法、數(shù)量、計劃外或延遲交貨等原因。3.3.10外部站點：支持站點并且沒有生產(chǎn)過程的站點。3.3.11現(xiàn)場：增值制造過程發(fā)生的地點。3.3.12特殊特性：產(chǎn)品特性、可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)遵從性、適合性、功能、性能或后續(xù)過程的制造過程參數(shù)。定義：高層管理人員：主要指公司的總經(jīng)理。3.5 以客戶為導向的過程（COP） ：對客戶有直接影響、與客戶直接接觸并反映增值活動的活動。3.6 面向管理的過程 (

16、MP)：規(guī)劃和監(jiān)控系統(tǒng)有效性/合規(guī)性以實現(xiàn)組織業(yè)務目標的過程。3.7 支持過程（SP）：滿足顧客要求和實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的資源提供和支持活動。參考標準：3.8 ISO9000： 2015 質量管理體系基礎與術語汽車生產(chǎn)零部件及相關服務零部件ISO9001:2015組織實施特殊要求。3.10 ISO9001:2015 質量管理體系-要求。3.11 上述標準和規(guī)定是4.2.3“文件控制”的內(nèi)容。為保證其有效性，公司相關部門應負責跟蹤修訂情況，及時獲取有效版本。第四章質量管理體系規(guī)劃4.1質量管理體系過程模型公司依據(jù)IATF16949:2016質量管理體系-汽車生產(chǎn)零部件及相關服務零部件，按照ISO900

17、1:2015的特殊要求，規(guī)劃建立文件化的質量管理體系，堅持持續(xù)改進，確保產(chǎn)品的有效性、適用性和質量。質量管理體系。充分性。公司采用過程方法管理質量管理體系。 （質量管理體系過程模式見圖4；過程控制回路見圖5）。圖4 質量管理體系過程模型圖 5過程控制回路4.2 質量管理體系過程識別公司將質量管理體系分為三類：客戶導向過程（COP）、管理過程（MP）和支持過程（SP）。質量管理體系過程識別清單中描述了識別質量管理體系及其在公司中的應用所需的過程。表（附錄 I）過程識別檢查表和（附錄 II）過程分析龜圖。公司以客戶為中心，識別和確定質量管理體系流程，確定以下內(nèi)容：5 面向客戶的流程COP，即：與客

18、戶直接相關并體現(xiàn)附加值（addition value）的活動；6 管理過程 MPs，即：為實現(xiàn)組織的業(yè)務目標而規(guī)劃和監(jiān)控系統(tǒng)的有效性和合規(guī)性的過程；11 Support Process SP是：為實現(xiàn)客戶要求和實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的資源提供和支持活動。d)每個過程的定義：COP 客戶導向流程、MP 管理流程、SP 支持流程的識別和確定C OP01合同/訂單審查流程MP0 1商業(yè)計劃管理流程SP01檔案管理流程C OP0 2工藝設計、開發(fā)流程MP02管理責任流程SP02質量成本管理流程C OP0 3產(chǎn)品和過程驗證過程MP03管理審查程序SP03人力資源管理C OP0 4產(chǎn)品生產(chǎn)流程MP04事工審查程序S

19、P04采購管理流程C OP0 5產(chǎn)品交付和服務流程MP05持續(xù)改進過程SP05設備、環(huán)境和工裝管理流程C OP0 6客戶反饋流程MP06糾正和預防措施管理流程SP06識別和追溯管理流程SP 07產(chǎn)品保護流程SP 08監(jiān)控和測量設備管理流程SP 09檢驗和測試管理流程SP1 0不合格品管理流程SP1 1過程監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析過程e)。各個進程之間的矩陣關系：COP客戶導向流程COP01COP02COP03COP04COP05COP06米磷管理流程MP01MP02MP03MP04MP05MP06小號磷支持過程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11公司產(chǎn)

20、品實現(xiàn)過程三大流程關系圖f )。確定確保這些過程有效運行和控制所需的標準和方法。為保證各流程的有效運行，公司規(guī)定了相應流程的監(jiān)控方法，并建立了相應的程序、流程和規(guī)章制度，并根據(jù)實際情況形成文件，作為衡量各流程有效性的依據(jù)。過程。規(guī)定結果的特性規(guī)定監(jiān)測和分析規(guī)定數(shù)據(jù)收集考慮成本、時間因素確保過程有效運行和控制配備資源建立溝通渠道內(nèi)外信息獲取反饋收集數(shù)據(jù)保存記錄支持并監(jiān)視過程運行監(jiān)測顧客滿意程度監(jiān)測體系過程監(jiān)測產(chǎn)品監(jiān)測生產(chǎn)過程分析所收集信息評價分析結果判斷過程是否有效圖 9.過程監(jiān)控方法顧客過程顧客顧客實現(xiàn)過程策劃的結果糾防措施驗證其有效性持續(xù)改進P策劃過程順序、相互作用準則和方法D實施d)策劃的

21、實施，運行和監(jiān)視C檢查e)監(jiān)視測量和控制A處置f)改進措施PDCA輸入/輸出圖 10 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的持續(xù)改進關系克）。確保有必要的資源和信息來支持這些過程的運行和監(jiān)控。公司已為質量管理體系配備必要的資源，以支持這些流程的有效運行；明確和理順質量管理體系過程中相關信息溝通的方法和渠道，確保對這些過程進行監(jiān)控的及時性。h )。監(jiān)控、測量和分析這些過程；通過審核和管理評審，確保質量管理體系的有效運行。通過對每個過程控制故障的監(jiān)控和測量。通過數(shù)據(jù)分析尋找改進方向。通過糾正和預防措施防止不合格再次發(fā)生。通過滿足客戶要求和潛在需求來提高滿意度。i)實施必要的行動以實現(xiàn)這些過程的規(guī)劃和持續(xù)改進的結果。管理

22、和使用獲得的數(shù)據(jù)或信息，與設定的質量方針和目標進行比較，以識別差距作為管理評審的輸入。做出必要的決策，實現(xiàn)對每個過程的規(guī)劃，從而實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。過程設計開發(fā)無需更改常規(guī)產(chǎn)品結束開始質量計劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：產(chǎn)品策劃、過程策劃、質量策劃等j )。公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程順序及交互：市場策劃：立項銷售: 訂單/合同評審經(jīng)營策劃管理評 審資源配備：人力、物力、資金等測量、分析與改進：內(nèi)審、檢驗和試驗、不合格品控制、糾正措施、預防措施、數(shù)據(jù)分析、質量成本、持續(xù)改進采購控制：供應商管理、采購實施、采購產(chǎn)品的驗證與索賠銷售：交付和服務、市場抱怨與索賠、用戶滿意生產(chǎn)控制：過程控制、檢測設備控制物流控制：采

23、購產(chǎn)品、在制品與成品入庫/儲存/防護/配送（運輸）、產(chǎn)品標識和可追溯性為確保這些過程的有效運行和控制，公司編制了質量手冊、程序文件、三級文件和表格等質量管理體系文件，并采用了相應的外部標準、法規(guī)和文件等，確保這些過程的有效運行和控制標準和方法，見附件四“程序文件清單”；公司按照ISO9001:2008和IATF16949:2016技術法規(guī)和本質量手冊的規(guī)定對這些過程（包括與管理活動、數(shù)據(jù)提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量相關的過程）進行管理，以提高質量管理體系的有效性。公司對影響產(chǎn)品合規(guī)性的外包流程實施了控制。公司外包過程是指工裝外包（主要指模具外包、儀器校準外包、特殊技能培訓外包、運輸外包和檢具制作等）對

24、外包過程的控制，不免除公司的滿足所有客戶要求的責任。詳見采購管理控制程序和供應商控制程序。6.1 應對風險和機遇的措施制定組織風險與機會控制程序，對風險與機會識別、對策、有效性評估、規(guī)劃等進行控制。6.1.1 公司在策劃質量管理體系時，考慮影響公司目標和戰(zhàn)略方向以及管理體系績效的外部因素和公司相關方的要求，確定需要的風險和機遇予以處理，以便：a) 確保質量管理體系達到預期結果； b) 增強有益效果； c) 避免或減少不利影響； d) 實現(xiàn)改進。6.1.2 公司根據(jù)風險分析的結果，計劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險、冒險追求機遇、消除風險源、改變風險的可能性和后果、分擔風險或通過明智的決

25、策延遲風險。實施新實踐、推出新產(chǎn)品、開拓新市場、贏得新客戶、建立合作伙伴關系以及利用新技術和其他機會來滿足組織或其客戶的需求。確定如何在質量管理體系過程中整合和實施這些行動；評估這些行動的有效性。應對風險和機遇的行動應與其對產(chǎn)品和服務合規(guī)性的潛在影響相稱。6.1.2.1 風險分析至少，公司從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審計、現(xiàn)場退貨和維修、投訴、報廢和返工中吸取的風險分析經(jīng)驗教訓。文件化信息作為風險分析結果的證據(jù)予以保留。公司外部優(yōu)勢和劣勢分析（SWOT分析）環(huán)境因素外部環(huán)境因素優(yōu)點）1、公司具有豐富的生產(chǎn)工藝研究經(jīng)驗；2、公司生產(chǎn)設備品牌知名度高、精度高、穩(wěn)定性好；3、產(chǎn)品質量穩(wěn)定，價格有競爭力；4、公司

26、母公司屬于中國500強企業(yè)，資金實力雄厚，管理科學。弱點 (W)1、產(chǎn)線人員工作環(huán)境差，離職率高；2、大量庫存積壓（原材料、再制造產(chǎn)品等大量庫存）；3、制造成本高。機會 (O)1、法律法規(guī)要求越來越完善（ROHS有害物質不能超標、環(huán)境污染不能超標、安全生產(chǎn)等要求）；2、新產(chǎn)品、新市場；3、新能源汽車市場的擴大。4、鋁合金和鎂合金在汽車輕量化中的作用得到主機廠的認可。策略 (SO)1、保持技術優(yōu)勢，關注法律法規(guī)要求，提高相關人員對法律法規(guī)的學習能力，擴大產(chǎn)品合規(guī)性的領先優(yōu)勢；2、提高摩擦焊等新工藝研發(fā)能力，關注新的市場需求，抓住機遇，發(fā)揮大盾優(yōu)勢，與兄弟公司合作開發(fā)更多新工藝、新產(chǎn)品，降低產(chǎn)品生

27、產(chǎn)成本;3、不斷提高產(chǎn)品質量，進一步降低質量成本。戰(zhàn)略（WO）1、加強員工技能培訓，合理提高員工福利，改善工作現(xiàn)場工作環(huán)境，穩(wěn)定人員，提高效率，降低成本；2、通過與客戶的溝通，及時關注客戶需求，滿足客戶產(chǎn)品市場日益增長的需求，保持強大的競爭力；3、尋找和發(fā)展更多具有價格優(yōu)勢的合格供應商，并定期對供應商進行評估，尋找戰(zhàn)略性的合格合作伙伴。共同成長，減少原材料庫存積壓。威脅 (T)1、壓鑄市場的競爭者逐漸變強，占據(jù)更大的市場份額；2、受法律法規(guī)（環(huán)保、安全）影響，部分供應商停產(chǎn)；3、經(jīng)濟轉型，環(huán)境疲軟，市場需求減少。策略（ST）1、通過公司自身實力不斷開發(fā)新工藝，提高市場競爭力；2、進一步發(fā)揮產(chǎn)品

28、質量和價格優(yōu)勢；3、在大環(huán)境薄弱的情況下努力實踐，全面深入推進IATF16949質量管理體系，優(yōu)化公司流程，落實質量管理體系，提高產(chǎn)品質量穩(wěn)定性，減少問題發(fā)生。策略 (WT)1、實施營銷策略，與客戶合作，共同開發(fā)新產(chǎn)品，增加市場份額；2、提高客戶滿意度評分和定期巡視，提供服務質量，關注客戶滿意度；3、提高員工技能，尋找價格優(yōu)勢、供應質量穩(wěn)定的供應商。6.1.2.2注意事項公司識別并實施預防措施，以消除潛在不合格的原因并防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的嚴重性相稱。的不合格及其原因；b評估防止不合格的措施的必要性；c確定并實施所需的措施；d所采取措施的文件化信息；e審查所采取的預防措施的有

29、效性；融合經(jīng)驗教訓以防止類似過程再次發(fā)生第五章質量管理體系過程識別與分析5.1合同/訂單審查流程(COP1)本流程主要負責部門：市場部參與此過程的部門：所有相關部門市場部負責組織審查產(chǎn)品銷售合同、訂單等，對合同中零部件的要求、質量、價格、交貨時間、交貨方式等進行審查；市場部負責與客戶的溝通和聯(lián)系；各部門負責配合完成訂單/合同的審核活動。過程輸入：對銷售報價/合同和訂單的要求；客戶修改報價/合同和訂單的信息；相關法律法規(guī)；公司要求（以往報價等信息）；公司的生產(chǎn)能力。過程輸出：能夠執(zhí)行合同和銷售訂單；合同和訂單的修改記錄；月度訂單預估計劃；各部門了解客戶要求；合同/訂單審查會議紀要。流程所需資源：

30、統(tǒng)計數(shù)據(jù);會議室、電腦、打印機。工藝性能：訂單確認率；工藝要求說明：該流程主要定義了公司銷售報價/合同和訂單的審核和修改流程，以確保在產(chǎn)品成本、技術能力、供貨能力、交貨時間等方面，按照合同要求的表現(xiàn)能夠滿足客戶的要求。要求。 ，同時確保報價、合同、訂單和交貨的合規(guī)性，因此公司建立了合同審查控制程序。市場部組織技術部、質量部、采購部、制造部、財務部、總經(jīng)理參與合同評審，全面確定市場和客戶的要求，包括：客戶指定的要求，包括交付和交付后活動要求；客戶沒有明確的潛在要求，但有與使用或已知預期用途相關的要求；與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)要求；公司決定的任何額外要求；客戶提出的特殊要求。合同審查應確保： 產(chǎn)品要求

31、明確后，要求清晰、明確、不矛盾； 合同文件的完整性和適用性； 與先前陳述不一致的合同或訂單要求已得到解決； 確保公司有能力履行合同，按合同規(guī)定的要求履行，滿足客戶的要求。工藝要求說明（續(xù)）：合同審查應確保：明確產(chǎn)品要求時，所有要求明確、明確、不矛盾；合同文件的完整性和適用性；與先前陳述不一致的合同或訂單要求已得到解決；為保證公司有能力履行合同，按合同規(guī)定的要求履行，滿足客戶的要求。C。對于新產(chǎn)品和量產(chǎn)變更產(chǎn)品，根據(jù)客戶要求，市場部組織技術部、質量部、制造部共同參與項目可行性評審，最終由總經(jīng)理批準。達成協(xié)議；d。常規(guī)產(chǎn)品，根據(jù)客戶要求，市場部配合制造部對產(chǎn)能等方面進行審核，最終與客戶達成一致；e

32、.所有評論都必須有書面證據(jù)。如果訂單是口頭收到的，應記錄口頭請求并獲得客戶對具體內(nèi)容的確認；F。當營銷部門在合同評審過程中包括風險分析（如FMEA）時，必須對擬建產(chǎn)品的制造可行性進行調查、澄清并形成文件（如APQP關鍵“集團可行性承諾”和“合同評審表”）；G。當合同審查后發(fā)現(xiàn)客戶的要求不一致或難以履行時，市場部與客戶協(xié)商修改合同，必須有相應的程序加以控制；H。當訂單/合同發(fā)生變更時，營銷部門應重新評估并與客戶達成協(xié)議。合同修改后，將變更信息傳遞給相關部門。如對審核結果未達成一致意見，營銷部應向總經(jīng)理申請裁定，裁定放棄訂單/合同時立即通知客戶；一世。與客戶溝通：產(chǎn)品信息以營銷部門為窗口，與客戶溝

33、通，提供各類客戶所需的產(chǎn)品信息；詢價、合同/訂單處理，包括修改，由市場部作為窗口處理；在各種信息交流過程中，應保證語言、數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡、電子軟件等方面與客戶的口徑一致。j.市場部確保合同審查和后續(xù)措施的結果被記錄并存檔。市場部根據(jù)審核通過的合同和訂單制定交貨計劃，跟蹤生產(chǎn)計劃的完成情況，以及成品的交付情況，監(jiān)控訂單的執(zhí)行情況，與客戶保持聯(lián)系。支持文件：合同/訂單審查控制程序5.2新產(chǎn)品開發(fā)流程（COP2）本流程主要負責部門：CFT橫向協(xié)調組（市場部、技術部、品質部、制造部、采購部、設備部等）此過程涉及的部門：企業(yè)管理部、財務部、各車間公司成立橫向協(xié)調團隊（簡稱CFT，又稱項目團隊），可包括技術、

34、質量、制造、采購、財務、銷售等相關人員，必要時還可包括客戶和供應商。為過程實現(xiàn)做準備，包括；負責新產(chǎn)品質量預規(guī)劃的全過程，并負責所掌握的數(shù)據(jù)；特殊特性的開發(fā)、定型和監(jiān)控；制定和審查 PFMEA 和控制計劃，包括降低潛在風險的行動； 組織對產(chǎn)品開發(fā)過程各階段的回顧和規(guī)劃的總結和識別。市場部組織提出新產(chǎn)品和重大改進項目的建議；總經(jīng)理（技術總監(jiān)）組織各部門負責人審核產(chǎn)品提案，制定新產(chǎn)品及重大改進項目負責人，授權項目負責人組建項目組，實施管理；CFT 團隊的每個成員都負責流程設計開發(fā)：技術部負責新產(chǎn)品可行性報告分析、產(chǎn)品開發(fā)責任書、產(chǎn)品質量前期策劃、產(chǎn)品圖紙轉換及文件準備、特性清單、工藝流程圖、PFM

35、EA、控制計劃、樣機生產(chǎn)、工程變更、試制生產(chǎn)計劃、試產(chǎn)總結、樣品驗證計劃和確認、設計過程中的問題糾正和預防、PPAP、量產(chǎn)持續(xù)改進等；市場部負責產(chǎn)品營銷、物流、服務及與客戶的溝通，傳達客戶需求；制造部負責設施設備的規(guī)劃和實施，產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的安排和實施；采購部負責供應商開發(fā)、管理、監(jiān)控和供應績效的統(tǒng)計分析。質量部負責產(chǎn)品各階段的驗證和批準，以及檢驗文件的編制；財務部負責新產(chǎn)品和改進項目的成本控制；企業(yè)管理部門負責人力資源的配置、培訓和實施；各生產(chǎn)車間負責各階段樣品的試制和工藝質量控制，配合改進工藝設計。過程輸入：產(chǎn)品設計輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)力、工藝能力；成本目標；客戶要求（如有）；相關法律法規(guī)的要求；

36、過去的開發(fā)經(jīng)驗。過程輸出：轉換后的產(chǎn)品圖紙；確定技術要求和材料規(guī)格；工藝流程圖、PFMEA、控制計劃；工作說明、可衡量的數(shù)據(jù)、防錯；穩(wěn)定的工藝能力、質量、可靠性、可維護性、產(chǎn)品驗收標準；生產(chǎn)件批準、量產(chǎn)、改進措施；符合要求的產(chǎn)品和批準文件。流程所需資源：產(chǎn)品及制造工藝設計開發(fā)平臺及軟件；原材料、水、電、氣及搬運工具；設施設備及工裝、量具及測試設備；合格的相關人員。工藝性能：初始過程能力指數(shù)PPK ；每次送樣的合格率；PPAP一次性通過率（當客戶有PPAP要求時）工藝要求說明：該流程規(guī)定了公司新產(chǎn)品方案確定、工藝設計、樣品生產(chǎn)/驗證、試制、PPAP、量產(chǎn)等工作程序，規(guī)范了公司新產(chǎn)品開發(fā)工作，明確

37、了產(chǎn)品開發(fā)的不同部門。在此過程中，公司建立了產(chǎn)品質量前期策劃控制程序、工程變更控制程序、生產(chǎn)件批準控制程序、技術文件控制程序、項目管理控制程序。該過程分為五個階段：一、規(guī)劃確定項目階段工藝設計開發(fā)階段三、試制和產(chǎn)品確認階段四、產(chǎn)品和過程驗證階段.量產(chǎn)和持續(xù)改進階段一、計劃和確定項目階段：一個。公司成立項目組，采用多方論證的方式，通過提前對產(chǎn)品質量進行前期規(guī)劃，確保滿足市場需求和客戶要求，在項目規(guī)劃和確定過程中明確了以下事項：產(chǎn)品質量目標和要求建立過程所需的過程控制文件，并提供所需的資源；產(chǎn)品開發(fā)計劃包括各階段的活動（各階段的評審/確認、樣機試制、試制、量產(chǎn)階段）；符合產(chǎn)品驗收標準的產(chǎn)品所需的驗

38、證、確認、健康、檢查和測試活動；提供實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求的必要證據(jù)；明確規(guī)定各項任務和活動的分工、職責、接口管理，確保有效溝通。新建項目要按照計劃的進度實施，同時要充分關注進度變化的時機，及時調整計劃。成本控制包括開發(fā)成本、制造成本、材料成本、設備投資、質量鑒定成本、運輸成本、包裝成本等。項目組為項目計劃規(guī)定的重要目標，如：新產(chǎn)品開發(fā)申請表、項目組成員、產(chǎn)品開發(fā)責任書、開發(fā)進度表、客戶需求清單、工程圖紙、規(guī)范和材料規(guī)范審查記錄、初始材料清單，（初始）產(chǎn)品和工藝特殊特性清單等，以監(jiān)測、跟蹤、控制和必要時更新相應的目標。工藝要求說明（續(xù)）：驗收標準：對于計數(shù)式抽樣，驗收標準為零缺陷，不能達到時

39、，驗收標準應由客戶批準。在新項目實施過程中，確保各部門和供應商在必要時對新產(chǎn)品、新技術、新數(shù)據(jù)制定規(guī)章制度和協(xié)議。同時，必須考慮遵守法律法規(guī)、環(huán)境因素的重要性以及確保員工安全和產(chǎn)品安全的因素。必須識別客戶的特殊特征，公司必須在選擇、記錄和控制方面與客戶保持一致。工藝設計開發(fā)階段：工藝設計和開發(fā)規(guī)劃項目組工藝設計開發(fā)職能部門根據(jù)項目進度制定并實施產(chǎn)品工藝開發(fā)計劃。工藝設計和開發(fā)計劃應包括：廠房和公共設施的規(guī)劃和實施、人力資源的規(guī)劃和實施、工裝的設計和制造、生產(chǎn)設備和檢驗試驗設備的規(guī)劃和實施、工藝文件的編制等。 ，并在實施過程中進行監(jiān)測；項目組根據(jù)公司現(xiàn)狀，為新產(chǎn)品或新項目規(guī)劃合理的工藝參數(shù)和技術

40、水平，確保滿足產(chǎn)品和工藝的生產(chǎn)要求；工藝設計開發(fā)必須在生產(chǎn)樣品或工裝樣品前形成相關試制工藝文件，包括：轉換后的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、設備操作文件、檢驗文件、工裝圖紙等；生產(chǎn)過程文件。工藝設計和開發(fā)輸入項目團隊進行過程開發(fā)時，設計輸入應明確，包括：客戶要求，如工程圖紙/樣品/標準、客戶要求清單等；生產(chǎn)能力（產(chǎn)能）、工藝能力（如PPK、CmK要求）和成本目標；過往工藝開發(fā)經(jīng)驗，如同類產(chǎn)品的PFMEA；責任流程設計包括防錯的應用，防錯的程度應與問題的大小和遇到的風險程度相稱。特殊功能：產(chǎn)品和工藝的特殊性是客戶和企業(yè)最關心的方面。項目團隊通過規(guī)劃確定特殊特性，并確保：所有特殊特性都包含在控制計劃和PFM

41、EA 中；必須符合客戶對特殊特性的定義和符號。制造工藝設計輸出：驗證和確認制造過程設計輸出滿足過程設計輸入的要求，包括：法規(guī)和圖紙；制造工藝流程圖、場地布置圖； PFMEA，控制計劃；工藝要求說明（續(xù)）：工作指導；過程批準驗收標準；關于質量、可靠性、可維護性和可測量性的數(shù)據(jù)，酌情添加防錯活動結果；產(chǎn)品/制造過程故障的快速檢測和反饋方法。三、試制和產(chǎn)品確認階段工藝設計和開發(fā)審查：工藝設計和開發(fā)團隊組織技術、質量、采購、制造等，在適當?shù)碾A段進行開發(fā)評審。評審分為：工藝計劃評審、工藝文件評審；評價內(nèi)容：滿足產(chǎn)品設計輸出要求的能力、檢驗測試能力、工藝流程的認可、設施設備工裝的能力；發(fā)現(xiàn)工藝設計和開發(fā)相

42、關階段存在的問題，提出解決已發(fā)現(xiàn)問題的措施。灣。工藝設計和開發(fā)的驗證和確認根據(jù)計劃進度，項目組對設計開發(fā)各階段的設計輸出，包括工藝驗證和測試，制定并實施驗證確認計劃，并由技術部門記錄驗證結果和采取的措施;原型計劃，當客戶有要求時，公司將制定原型計劃，盡量使用與正式生產(chǎn)相同的供應商、工裝和制造工藝，跟蹤所有性能測試活動，并確保按時完成符合要求；產(chǎn)品批準流程，產(chǎn)品批準是在制造過程驗證后進行的，符合客戶批準的產(chǎn)品和過程批準程序。產(chǎn)品和制造過程批準程序也適用于供應商，詳見生產(chǎn)件批準程序；特殊工藝，產(chǎn)品質量不能或不易被后續(xù)監(jiān)測和測量驗證，產(chǎn)品使用后才出現(xiàn)問題的工藝為特殊工藝。結果有保證，見“生產(chǎn)過程控制

43、程序”。C。工藝設計和開發(fā)變更當因客戶提出新的輸入要求或公司工藝設計人員（包括在評審、驗證和確認過程中未及時發(fā)現(xiàn)的）或其他原因引起的設計問題需要變更設計時，實施工程變更控制程序“”。任何過程設計的變更都必須進行適當?shù)脑u估、驗證和確認，并在批準后實施，其中變更審查包括對產(chǎn)品組件或交付產(chǎn)品的影響；對工藝設計開發(fā)確認中出現(xiàn)的問題進行記錄，并妥善保存所采取的措施。支持文件：產(chǎn)品質量預先計劃和控制程序工程變更控制程序丙。生產(chǎn)件批準控制程序d。技術文件控制程序e.項目管理控制程序5.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程（COP3）本工序主要負責部門：制造部、各生產(chǎn)車間參與此過程的部門：所有相關部門制造部負責生產(chǎn)計劃的制定與監(jiān)控

44、、半成品入庫、防護管理、工裝、治具/模具管理、制造現(xiàn)場安全與環(huán)境管理、工廠設施管理；設備類負責生產(chǎn)設備的定期維護和二級以上的維護；企業(yè)管理部負責新員工的入職培訓和在職員工的轉崗培訓和再培訓；技術部負責車間生產(chǎn)圖紙的編制、作業(yè)指導書等工藝規(guī)程的制定和工藝技術的持續(xù)改進；質量部負責生產(chǎn)過程的檢驗檢測、過程能力的計算、檢驗檢測設備的日常維護、生產(chǎn)過程的系統(tǒng)、產(chǎn)品和過程審核；各車間嚴格按照工藝規(guī)程和工藝文件組織生產(chǎn)，對工藝質量控制、產(chǎn)品保護、組織工藝控制進行持續(xù)改進，同時負責生產(chǎn)現(xiàn)場檢測工具和檢測設備、工裝/夾具管理和員工的工作技能。培訓、安全生產(chǎn)工作環(huán)境的控制和維護。過程輸入：生產(chǎn)計劃；客戶要求;公

45、司要求。過程輸出：及時提供滿足客戶和公司要求的產(chǎn)品。流程所需資源：產(chǎn)品圖紙、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書等工藝文件；合格的原材料；成套設備、量具及治具；有能力的人員；搬運工具、防護工具、包裝材料；外部網(wǎng)絡系統(tǒng)；適宜的生產(chǎn)工作環(huán)境；交通工具。工藝性能：生產(chǎn)計劃達成率；成品一次檢驗合格率設備可用性。工藝要求說明：公司建立并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品交付與服務控制程序和客戶財產(chǎn)管理辦法，確保零部件從產(chǎn)品的生產(chǎn)過程到最終交付都在控制下進行，受控條件應包括：最新變更狀態(tài)的生產(chǎn)工藝、圖紙、標準及相應的工藝文件；合格人員；定位有序的工作環(huán)境；認可的機械、工裝、夾具、模具和完善的檢驗檢測設備；設備操作維護

46、作業(yè)指導書；批準的材料和組件；制程能力;進行產(chǎn)品的過程質量控制、最終檢驗和測試以及相應的質量記錄；執(zhí)行發(fā)布和交付活動?？刂品桨福汗緫獙蛻籼峁┑漠a(chǎn)品，包括零部件的生產(chǎn)過程，制定系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件或材料層面的控制計劃；生產(chǎn)前和生產(chǎn)控制計劃應考慮 DFMEA（如果有）和 PFMEA 的輸出；在控制計劃中列出制造過程中使用的控制方法，包括對客戶和公司確定的特殊特性的控制進行監(jiān)控的方法；當過程變得不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足時的響應計劃；控制計劃應針對影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應商采購、FMEA 的任何變更審查工作指南。C._作業(yè)準備驗證，在前期操作、材料更換、作業(yè)更換中，操作人員根據(jù)操作說明驗證作

47、業(yè)設置，操作人員制作第一件，送至檢測室進行驗證自檢通過后。測試控制程序”；d。對產(chǎn)品質量有決定性影響的產(chǎn)品特性和工藝特性，驗證其工藝能力，監(jiān)控重要的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性，并在相關文件中規(guī)定。偏離規(guī)定的，必須重新調整；e.設備部負責設施和設備管理，建立維修和保養(yǎng)記錄，維護最低范圍的備件。全面的預防性維護系統(tǒng)，包括：有計劃的維護和維護活動（包括一級、二級和三級維護以及工廠維護）；維護目標的記錄、評估和改進（KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析）；關鍵生產(chǎn)設備備件計劃；設備、工具、夾具和量規(guī)的包裝和保護；公司采用預測性維護方法，不斷提高生產(chǎn)設備的有效性和效率。工藝要求說明（續(xù)）：F。各車間負責本車間工裝夾具的管理（使

48、用、儲存、維護），并建立臺賬，維護備件的最低限度。詳見工裝模具控制規(guī)程；G。操作人員必須經(jīng)過在職培訓和考核，并具有相關的操作資格和崗位要求；H。必須控制影響產(chǎn)品和過程的搬運、儲存、包裝、運輸、環(huán)境和安全條件；一世。通過相應的方法評估生產(chǎn)過程的有效性。應采用合理化建議、過程審核和其他活動來評估和持續(xù)改進過程的有效性。j.當產(chǎn)品、材料、供應商、設備、工藝和環(huán)境發(fā)生變化時，技術部門負責組織重新批準工藝和工藝的任何程序；處理：材料和零部件要嚴格按照有關規(guī)定處理，特別是易燃易爆原料的控制，防止運輸過程中因振動、沖擊、磨損、腐蝕等原因造成的污染和危險；對頭部有特殊要求的搬運人員在進行搬運工作前必須接受相關

49、知識培訓；物料和半成品的搬運要小心處理，防止搬運過程中損壞物料和物料包裝，影響產(chǎn)品質量。l.儲存：在產(chǎn)品完全交付之前必須采取適當?shù)谋Ｗo措施和措施，防止誤用、丟失和損壞，必須規(guī)定產(chǎn)品的接收和放行方式，并應定期檢查庫存狀況，以檢測產(chǎn)品是否變質。時間，公司利用庫存管理系統(tǒng)優(yōu)化庫存周轉周期，保證商品的周轉，如先進先出、過期產(chǎn)品按照不合格品管控的原則進行管控程序”；米。未來將由公司控制或由公司使用的客戶財產(chǎn)；公司將識別、驗證、保護和維護客戶提供的單獨使用或與公司產(chǎn)品組合使用的客戶財產(chǎn)；對于客戶財產(chǎn)，如有遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用，市場部將向客戶報告并保存相關記錄；客戶財產(chǎn)包括客戶的知識產(chǎn)權和可重復使用的包裝

50、；公司在客戶提供的工裝、模具和設備上做永久性標記，以明確其所有者，詳見“工裝模具控制程序”。支持文件：生產(chǎn)過程控制程序設備管理方法工裝和模具控制程序客戶物業(yè)管理產(chǎn)品交付和服務控制程序5.4產(chǎn)品交付和服務流程（COP 4）本流程主要負責部門：市場部此過程涉及的部門：制造部、采購部、各車間市場部負責向外部客戶交付產(chǎn)品，并負責在發(fā)貨前通知客戶；制造部負責制定生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)，監(jiān)督生產(chǎn)計劃的完成；各生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)和部門交貨；采購部負責原輔材料及外購配件的發(fā)貨；過程輸入：合同和訂單要求以及包裝、服務要求；合格的運輸商和交貨交接清單；客戶信息、產(chǎn)品信息。過程輸出：及時提供滿足客戶要求的產(chǎn)品；提供服

51、務;服務接受，客戶滿意。流程所需資源：外部網(wǎng)絡系統(tǒng)；交通工具；合格的服務和技術人員。工藝性能：準時交貨率；交貨率；顧客滿意度。工藝要求說明：公司建立并執(zhí)行交付和服務控制程序、客戶滿意度控制程序和客戶投訴控制程序。制造部對市場部的訂單和預測訂單執(zhí)行以下任務：制造部門監(jiān)控生產(chǎn)進度。發(fā)現(xiàn)當前進度會影響產(chǎn)品交付時，應組織部門分析原因，采取措施確保計劃的完成；不能按時交貨時，制造部應提前通知市場部，市場部與客戶溝通協(xié)商市場部監(jiān)控發(fā)貨情況，對發(fā)貨業(yè)績進行匯總分析。并采取措施確保 100% 準時交貨。市場部負責建立用戶信息系統(tǒng)。所有產(chǎn)品信息，包括外部發(fā)現(xiàn)的缺陷，都必須反饋給質量部門。質量部組織各部門（包括供

52、應商）分析原因，提出改進措施并記錄，防止再次發(fā)生。服務中涉及的主要活動：確定服務需求；實施服務；服務信息反饋或服務結果報告等服務可能包括但不限于：提供產(chǎn)品說明；提供產(chǎn)品保養(yǎng)說明；提供技術咨詢和服務。支持文件：交付和服務控制程序5.5客戶反饋流程(COP5)本流程主要負責部門：市場部此過程涉及的部門：質量部、技術部、采購部、制造部、各車間市場部負責接收和處理客戶反饋信息，分析和改進與交付和服務問題相關的客戶反饋；質量部負責組織對反饋的質量問題進行分析，協(xié)調各部門及相關供應商采取整改措施；技術部將根據(jù)需要根據(jù)客戶反饋的產(chǎn)品信息進行技術分析和持續(xù)改進。其他部門必須與供應商充分合作。過程輸入：質量或交

53、貨等問題的投訴/反饋；客戶生產(chǎn)中斷，包括外部退貨；制造過程的性能；客戶滿意度調查表、客戶滿意度自主評價表。過程輸出：及時處理/響應客戶投訴（8D） ；有效的糾正和預防措施；客戶滿意和持續(xù)改進。流程所需資源：外部網(wǎng)絡系統(tǒng)；合格的服務和技術人員。工藝性能：客戶滿意度。工藝要求說明：公司建立并執(zhí)行服務控制程序，市場部建立健全客戶信息系統(tǒng)。市場部在以下方面安排與客戶的有效溝通。- 溝通能力產(chǎn)品信息，如質量要求、交貨期和交貨后要求等；詢價、報價、議價信息；合同或訂單修改信息；客戶反饋信息，如客戶好評、客戶投訴等。工藝要求說明（續(xù)）：- 與客戶溝通的方法包括：訪問;交流；官方信件；問卷；論壇。公司具備與客

54、戶溝通的能力，體現(xiàn)在：組織CAD/CAE系統(tǒng)與客戶系統(tǒng)的雙向接口；用于提前通知裝運的在線計算機系統(tǒng)；接收信息的計算機系統(tǒng)。市場部收到客戶反饋后，將信息（缺陷模式）快速反饋到質量部的質量信息系統(tǒng)，必要時獲取不合格件。質量部組織相關部門對缺陷模式進行必要的技術鑒定，分析原因，提出解決方案。在適當?shù)臅r候，根據(jù)問題的復雜性需要外部技術支持。營銷部門向客戶提供有關處置的信息?？蛻敉对V按照“問題解決”8D方法執(zhí)行。F。必須針對原因采取相應的糾正措施。在制定糾正措施時，必須考慮以下因素：確定措施（長期和短期）以及何時完成，由誰負責；落實整改措施并審查其有效性，并按月向總經(jīng)理報告整改措施的實施情況。質量部負責

55、保存與上述相關的記錄。支持文件：客戶滿意度控制計劃客戶投訴控制計劃6.1業(yè)務計劃控制流程(MP1)本流程主要負責部門：經(jīng)理室參與此過程的部門：所有相關部門經(jīng)理室負責組織制定公司中長期規(guī)劃，組織對公司級數(shù)據(jù)進行評估、分析和改進；企業(yè)管理部負責協(xié)助總經(jīng)理規(guī)劃和建立公司組織架構，明確各部門職責權限，制定年度經(jīng)營目標；財務部負責定期編制和分析財務報告，確定改進措施和目標；技術部門負責在設計中識別安全特征并指定標記方法，考慮零件的安全性；質量部負責組織公司質量目標的建立、實施、監(jiān)控和改進；各部門根據(jù)公司的質量目標，制定本部門的質量目標，并實施、監(jiān)督和改進；其他部門必須與供應商充分合作。過程輸入：董事會要

56、求、客戶要求和期望；市場數(shù)據(jù)分析和SWOT分析；競爭對手的地位和基準；質量方針和質量目標以及企業(yè)的歷史業(yè)績。過程輸出：符合實際情況的長期經(jīng)營計劃；公司符合實際情況的年度經(jīng)營計劃。流程所需資源：一個。信息資源和分析工具；灣。會議室，電腦。工藝性能：商業(yè)計劃（包括質量目標）完成率；灣。客戶滿意，員工滿意。工藝要求說明：經(jīng)理室根據(jù)市場部的市場調研結果和公司部的運作情況，編制中長期經(jīng)營計劃，并組織各部門進行審查、實施、變更和調整。各部門根據(jù)年度經(jīng)營目標和中長期經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃。編制時應考慮規(guī)劃的相互影響。在商業(yè)計劃的內(nèi)容中，適當時應考慮以下幾個方面：財務預算規(guī)劃；銷售計劃；計劃生產(chǎn);人力資源規(guī)

57、劃；設計和開發(fā)規(guī)劃；企業(yè)轉型計劃；零部件采購計劃；設施設備規(guī)劃；過程和質量改進計劃；環(huán)境安全規(guī)劃；工藝要求說明（續(xù)）：商業(yè)計劃必須有時間計劃，目標和計劃基于行業(yè)基準，并考慮到當前和未來的客戶期望。各部門制定經(jīng)營計劃，制定工作成果計劃，規(guī)定監(jiān)控和測量方法。每年年底，各部門向企業(yè)管理部提交績效報告，企業(yè)管理部組織對質量、銷售、服務、成本、技術、生產(chǎn)、環(huán)境、安全等相關數(shù)據(jù)進行審核和改進。審查必須與競爭對手或行業(yè)基礎進行比較。企業(yè)管理部門規(guī)定了員工滿意度調查辦法，每年至少進行一次調查，了解員工對公司的期望，并采取措施不斷提高員工滿意度。財務部計劃制定預防成本、鑒定成本、劣質成本，并定期匯總、評估。質量

58、部對質量成本的運行情況進行分析，并組織必要的改進。在產(chǎn)品安全方面，技術部門必須對安全部件或產(chǎn)品進行識別，并明確其標識。企業(yè)管理部負責對產(chǎn)品設計、開發(fā)和生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)品質量安全的人員進行培訓。涉及產(chǎn)品安全的各部門必須制定和實施法規(guī)，識別產(chǎn)品安全風險，識別和估計因設計和加工不當造成的潛在危害，并采取必要的措施。應從 FMEA、材料和關鍵部件測試方面考慮和分析風險。涉及產(chǎn)品安全的各部門必須明確并落實原材料、半成品、成品的可追溯性，以減少損失。質量部根據(jù)客戶的要求和期望、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃以及公司政策和實際情況，組織制定符合公司政策和實際情況的質量目標。質量目標設定的方向必須與質量方針的框架相結合，

59、從企業(yè)目標、產(chǎn)品目標、過程相關目標、客戶相關目標等方面進行。在適當?shù)那闆r下，它可能包括：a)企業(yè)目標：持續(xù)的質量改進；產(chǎn)品戰(zhàn)略目標、新產(chǎn)品開發(fā)目標；質量管理體系目標。b)與產(chǎn)品相關的目標；產(chǎn)品零公里PPM；售后索賠；產(chǎn)品質量審核評分；一次性通過率；供應商 PPM。流程相關目標：制程能力;設備容量；質量成本；工藝要求說明（續(xù)）：第二方過程審核結果。d)與客戶相關的目標：顧客滿意度;公司建立適當?shù)馁|量目標，確定質量目標及其測量方法，監(jiān)控和測量質量目標的實現(xiàn)情況。目標確定后，各部門將根據(jù)公司的質量目標開展各級發(fā)展，并規(guī)劃提出相應的成就計劃。質量部門對公司的總體質量目標進行跟蹤監(jiān)控，各部門對本部門分解

60、的質量目標進行相應的跟蹤監(jiān)控。在目標執(zhí)行情況的監(jiān)測中，對未達到目標的部分進行相應的分析，提出改進措施。所有質量目標的實現(xiàn)和改進措施都應作為管理評審的輸入。企業(yè)管理部負責編制已建立的組織架構各部門、各層級的崗位說明書，明確各部門負責人、部門負責人的職責權限。房間/車間相關人員的職責和權限。公司組織結構圖描述了部門之間的接口（相互關系），是各部門職責分工的客觀證據(jù)。組織結構圖下發(fā)到各個部門/車間，增加組織的透明度，促進人員的配置和培訓，進一步調動員工的積極性，方便決策。企業(yè)管理部門編制各崗位職責權限，崗位說明書應充分體現(xiàn)質量責任。工作職責和權限說明經(jīng)審核通過后，下發(fā)各部門，各部門就其內(nèi)容與下屬進行