1、資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除VADP6.3-2022提問表過程要素過程要素（潛在供方分析P1）執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零與評判有關(guān)最低要求編號分析 * 件處置P2 項目治理存在進行項目治理的過程；規(guī)定項目負(fù)責(zé)人 / 技術(shù)專家的角P2.1 是否為項目治理建立P2.2 了組織機構(gòu)？已確定跨部門的項目組織機構(gòu),并規(guī)定了聯(lián)系人；色、任務(wù)、才能以及責(zé)任規(guī)定了項目負(fù)責(zé)人和團隊成員的職責(zé)與權(quán)限；多場所項目的項目接口項目團隊成員具備落實其任務(wù)的資質(zhì)；項目組織機構(gòu)圖項目組織滿意顧客的要求；項目團隊的構(gòu)成是否為落實項目規(guī)劃供方被納入項目治理之中；資質(zhì)證明顧客對項目治理的特殊要求基于項目合同,在資源

2、策劃重考慮了顧客要求；資源策劃的證明（考慮其他項目）了必要的資源且已經(jīng)建立并落實了針對項目團隊成員的資源規(guī)劃；考慮了員設(shè)備的資源策劃（例如：開發(fā)用檢到位,并報告了變更工的工作負(fù)荷；測工位）情形？一旦項目發(fā)生變更（時間、開發(fā)規(guī)模 ）,那么就必須對資源策劃開展復(fù)核,必要時,仍應(yīng)進行調(diào)整；上述情形 既涉及到由顧客發(fā)起的變更,也涉及到內(nèi)部的變更以及供方 發(fā)起的變更；在資源策劃中,應(yīng)特殊關(guān)注關(guān)鍵路徑；針對人員和設(shè)備需要的項目預(yù)算（例如：檢測設(shè)備和實 驗室設(shè)備）,進行了策劃并批準(zhǔn)；項目組織機構(gòu)內(nèi)發(fā)生變更時（與顧客的接口）,需進行 報告；word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素

3、與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置P2.3 是否編制了項目計項目方案應(yīng)滿意顧客的具體要求；含里程碑的項目方案劃,并且與顧客達成全部內(nèi)部以及顧客里程碑都應(yīng)被完整的納入項目方案；有關(guān)技術(shù)和 / 或產(chǎn)品組的顧客特一樣？應(yīng)評審項目方案中所定義的里程碑,檢查全部方案的事殊要求項都得到了實施,達到了要求的成熟度水平；顧客的項目方案如對產(chǎn)品有要求,應(yīng)在項目方案中包含法定批準(zhǔn)程序的顧客的截止期限時間；顧客的里程碑項目方案發(fā)生變更時,應(yīng)確保內(nèi)部溝通；會對顧客產(chǎn)生顧客的目標(biāo)（里程碑的衡量）影響的項目方案變更,就需要同顧客協(xié)商溝通；P2.4 項目是否已經(jīng)落實了來自項目方案的關(guān)鍵路

4、徑,應(yīng)考慮關(guān)鍵的交付項；里程碑評估（評審）具體的質(zhì)量相關(guān)的活動,必需是項目方案的組成部分；質(zhì)量方案（例如： VDA MLA或 APQP）項目方案也可引用單獨的文檔（質(zhì)量治理方案）；方案必需具體國家或地區(qū)的認(rèn)證要求（ECE、包括 原型件 和試產(chǎn)件；SAE、DOT、CCC、 ）選購相關(guān)的活動,也必需是項目方案的組成部分；項目關(guān)鍵系統(tǒng)的法律法規(guī)批準(zhǔn)過程（電方案也可引用單獨的具體方案；鍍、噴漆 ）質(zhì)量相關(guān)的項目活動應(yīng)滿意顧客的具體要求；項目方案產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃包含產(chǎn)品和過程的保證措施；顧客的里程碑并監(jiān)視了落實情形？質(zhì)量相關(guān)的策劃必需包含顧客要求的產(chǎn)品和過程的驗證與質(zhì)量方案相關(guān)的顧客要

5、求和確認(rèn)；顧客規(guī)范策劃同樣需要考慮關(guān)鍵零部件和供應(yīng)范疇（內(nèi)部和外部供方）；P2.5* 項目是否已經(jīng)落實與應(yīng)定期監(jiān)督方案的落實和目標(biāo)的達成情形；打算是自制仍是外購?fù)ㄟ^這些活動,確保生產(chǎn)中僅使用經(jīng)過批準(zhǔn)和具備質(zhì)量選購相關(guān)的活動,并才能的供方；供方選擇標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督了落實情形？活動的水平取決于選購范疇內(nèi)供應(yīng)品的風(fēng)險分級 ；供方開發(fā)方案其中包括供方選擇、發(fā)包標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)包數(shù)量以及發(fā)包目標(biāo)項目供方名單日期；批準(zhǔn)的供方名單確保顧客要求落實到供應(yīng)鏈中；供方的風(fēng)險評判這些活動仍包括按協(xié)議由顧客要求的供方（指定供方）；與指定供方的質(zhì)保協(xié)議word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低

6、要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置也包括供應(yīng)設(shè)備、機械、工具、檢測和測量系統(tǒng)以及服零部件分類務(wù)的供方；服務(wù)供方,如開發(fā)、試驗室、愛護必需通過適當(dāng)?shù)奈募涗?確保對供方發(fā)包的追溯；保養(yǎng)等方案應(yīng)包括：發(fā)包的日期、供方里程碑和批準(zhǔn),與整體日程方案相和諧,并監(jiān)控進度；P2.6* 項目組織機構(gòu)是否在項目中的變更治理需要滿意顧客的特定要求；時間方案項目進行過程中確保針對變更（供方、內(nèi)部或顧客發(fā)起的變更）應(yīng)進行評判,過程描述了變更治理？需要時,調(diào)整項目方案；該評判必需含有對產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險變更治理評估和截止期限；變更表格應(yīng)確保供方（關(guān)鍵供方）能夠主動參與到變更治理中；產(chǎn)品和過程變更歷史應(yīng)

7、準(zhǔn)時報告變更,并和顧客達成一樣；變更評審確保遵守規(guī)定的設(shè)計凍結(jié)步驟（設(shè)計定型）；針對特殊變更批準(zhǔn)情形,顧客和供方應(yīng)協(xié)商并記錄；P2.7 是否建立了 事態(tài)升級全部變更必需記錄；依據(jù)具體的風(fēng)險,商定事態(tài)升級的 / 變更治理中,應(yīng)規(guī)定顧客、內(nèi)部和供方處的負(fù)責(zé)人；項目中的事態(tài)升級程序滿意特定的顧客要求；過程,并得到有效的項目中的偏差,一旦影響到總體進度,那么,就必需有時間范疇執(zhí)行？一套事態(tài)升級模式（風(fēng)險治理）可供使用；應(yīng)識別和評判項在事態(tài)升級程序中規(guī)定了聯(lián)系人目風(fēng)險,并實行措施降低風(fēng)險；決策者規(guī)定事態(tài)升級的標(biāo)準(zhǔn),確定職責(zé)和權(quán)限,在發(fā)生偏差的規(guī)定了事態(tài)升級標(biāo)準(zhǔn)以及溝通途徑情形下,實行措施；包括措施在內(nèi)的

8、里程碑評判記錄假如發(fā)覺工藝技術(shù)、供方以及供方所在國存在風(fēng)險,那么,就應(yīng)當(dāng)在事態(tài)升級治理中考慮這里情形；P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃P3.1 產(chǎn)品和過程的具體要對于要開發(fā)的產(chǎn)品,全部相關(guān)的要求都已經(jīng)明確；產(chǎn)品 / 過程開發(fā)求是否已明確？對于集成（嵌入式）軟件的產(chǎn)品來說,仍需要規(guī)定產(chǎn)品詢價文件word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置硬件與軟件之間的接口；對這些產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行要求治理措施；合同文件組織必需明確與產(chǎn)品相關(guān)的顧客規(guī)定的要求、物流要求要求規(guī)范（產(chǎn)品、過程）以及法律法規(guī)要求；顧客要求組織 必需考慮并

9、應(yīng)用與產(chǎn)品和過程相關(guān)的以往體會的要法律法規(guī)要求求；選購條款必需在內(nèi)部要求、顧客要求、法律法規(guī)要求、制造工藝質(zhì)量治理的要求以及基于產(chǎn)品目的 / 用途的特性的基礎(chǔ)上識別特殊特性；質(zhì)量協(xié)議必需已經(jīng)明確顧客對產(chǎn)品和過程的質(zhì)量要求；文件記錄方面的要求對詢價和合同文本的完整性進行了檢查；物流要求（ JIT 、JIS 、托管）時間假如要求無法滿意,必需通知顧客,顧客可能對偏差情方案,技術(shù)交貨條件況進行“ 許可” / 批準(zhǔn)（以合同的形式）；互聯(lián)網(wǎng)信息平臺的拜訪端口顧客在供方和 / 或原材料選擇方面的要求必需予以記定義針對供方的責(zé)權(quán)關(guān)系（例如：錄；資質(zhì)、樣件提交、批準(zhǔn)、試驗 ）須完成有 顧客指定供方的質(zhì)量協(xié)議；

10、檢測規(guī)范裝飾性表面的特點目錄 / 極限樣品此前項目的體會 / 支配產(chǎn)品 / 過程特性訂單文件,內(nèi)容包括清單項法律 / 法規(guī)環(huán)保,回收利用要求才能證明產(chǎn)品開發(fā)規(guī)范,技術(shù)圖紙,特殊特性過程開發(fā)設(shè)備、工具、檢測檢驗設(shè)備適用性加工和檢驗設(shè)施的布局word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置P3.2* 依據(jù)產(chǎn)品和過程要對于可行性評判的程序,必需在跨部門范疇內(nèi)加以規(guī)范；搬運、包裝、倉儲和標(biāo)識產(chǎn)品 / 過程開發(fā)求,是否對可行性進全部明確的產(chǎn)品和過程特殊要求（技術(shù)、功能、質(zhì)量、顧客規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)行了全面評判？物流、軟件

11、 ）必需針對可行性進行檢查；支配,時間框架在可行性討論中,必需考慮物質(zhì)和人力資源；法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、法律、環(huán)境影響可行性討論的結(jié)果必需在提交報價前完成；產(chǎn)品責(zé)任要求必需確保關(guān)鍵外購件的可行性；建筑、空間假如要求無法滿意,必需通知顧客,顧客可能對偏差情 CAM、 CAQ 況進行“ 許可”/ 批準(zhǔn)（以合同的形式）；產(chǎn)品 / 過程創(chuàng)新跨部門的制造可行性分析（例如：銷售、開發(fā)、選購、生產(chǎn)策劃,生產(chǎn)、質(zhì)量治理策劃、物流）產(chǎn)品開發(fā)試驗室 / 試驗設(shè)備過程開發(fā)產(chǎn)能監(jiān)控檢測設(shè)備, 輔原材料到位情形制造可能性,制造地點設(shè)備, 工具, 生產(chǎn) / 助材料,試驗室設(shè)備,運輸,容器,存儲P4 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)P4.1*

12、產(chǎn)品和過程開發(fā)方案針對產(chǎn)品和過程開發(fā),已落實開發(fā)策劃中規(guī)定的方法,產(chǎn)品 / 過程開發(fā)QFD、FMEA）中的活動是否得到落確保滿意要求（功能、牢靠性、安全性）；削減風(fēng)險的方法（word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例DoE、謝寧、田潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置實？在開發(fā)階段,通過風(fēng)險分析（例如：FMEA）確保產(chǎn)品和試驗設(shè)計（例如：過程符合顧客對功能、牢靠性等方面的要求；在實施風(fēng)險分口 ）析（例如：產(chǎn)品FMEA）時,應(yīng)將落實生產(chǎn)任務(wù)的生產(chǎn)場所納防錯原就入進來；P4.3 物質(zhì)資源是否到位并在相關(guān)文件（ FMEA等）中定義和識別特

13、殊特性,并實行產(chǎn)品開發(fā)措施確保符合性；檢驗方案總體方案必需包含針對組件、總成、分總成 、零部件、安裝和系統(tǒng)測試軟件和材料的檢測方案,仍需要考慮原型件和試生產(chǎn)階段的A、B、C樣品制造過程；汽車業(yè) SPICE 全部選購的產(chǎn)品和過程應(yīng)考慮在內(nèi)；確保在供應(yīng)鏈中落壽命試驗實產(chǎn)品和過程開發(fā)；環(huán)境模擬試驗（例如：鹽霧試驗）對從原型件和試生產(chǎn)階段所獲得的體會教訓(xùn)進行了記過程開發(fā)錄,以便在量產(chǎn)階段參考；確定并落實了對檢測設(shè)備的要求；掌握方案 / 檢驗方案已落實確定資源的過程；產(chǎn)品 / 過程開發(fā)且適用,以確保批量在這里,資源確定涉及的是測量和檢測設(shè)備、試驗室設(shè)顧客要求生產(chǎn)啟動？備、機器、設(shè)備的到位情形以及機器和設(shè)

14、備的利用；必需考顧客和供方的技術(shù)接口慮支持性過程；確定資源時,應(yīng)考慮必要的基礎(chǔ)設(shè)施；產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)定期分析在產(chǎn)品和過程開發(fā)期間,可能產(chǎn)生的瓶頸和檢驗方案額外需求； 進行原型件和樣件制造的物質(zhì)資源應(yīng)到位；依據(jù)項目計 過程開發(fā)劃,已策劃了試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)啟動和批量生產(chǎn)所需的物質(zhì)設(shè)施策劃資源,并已到位；設(shè)施布局外包的過程必需被考慮在內(nèi)；及其和設(shè)備策劃資源必需在顧客啟動量產(chǎn)前的一段合適的時間內(nèi)到位；數(shù)量 / 產(chǎn)出時間運輸路徑運輸工具、容器、倉庫word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置P4.4* 是否獲得了產(chǎn)

15、品和過依據(jù)開發(fā)方案,必需證明全部零部件、總成、軟件版本、量產(chǎn)啟動前的產(chǎn)能（初始庫存）支持過程,例如：物流和IT 方面產(chǎn)品 / 過程開發(fā)程開發(fā)所要求的批準(zhǔn)外購件和服務(wù)的放行及相宜性的驗證；檢測報告、記錄和放行？物料的數(shù)據(jù)已確認(rèn)并放行；選購件 / 供方的相關(guān)證明風(fēng)險分析的措施（例如：FMEA）已落實,并確認(rèn)了有效樣件提交結(jié)果性；生產(chǎn)過程和產(chǎn)品批準(zhǔn)（PPA）在商定時間之前已完成；對 產(chǎn)品開發(fā)于集成（嵌入式）軟件的產(chǎn)品來說,仍需要軟件檢測報告；技術(shù)規(guī)范、圖紙、要求規(guī)范參考樣件必需至少按顧客規(guī)定的時間要求加以保持； FMEA 應(yīng)確保在 顧客 SOP前落實產(chǎn)品和過程的驗證及確認(rèn)；IMDS、REACH、 R

16、oHS 產(chǎn)品試驗（例如：裝配試驗、功能測試、使用壽命試驗、環(huán)境模擬）原型件法律要求符合性確認(rèn)顧客的開發(fā)放行過程開發(fā)物流方案（例如：通過發(fā)運試驗來檢驗包裝的適用性）P5 供方治理批量生產(chǎn)中,必需確保只和批準(zhǔn)的供方開展合作；特殊特性的才能證明產(chǎn)能討論模具批準(zhǔn)P5.1 是否只和獲得批準(zhǔn)且采納規(guī)定和成文的標(biāo)準(zhǔn)進行供方選具備質(zhì)量才能的供方已依據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對供方的質(zhì)量才能進行評判；擇針對不符合選擇標(biāo)準(zhǔn)的供方,需資開展合作？應(yīng)對現(xiàn)有的供方的質(zhì)量績效開展評判；word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置已識別并評判

17、了供應(yīng)鏈中的風(fēng)險,并以適當(dāng)措施加以降質(zhì)提升方案的證據(jù)低（應(yīng)急策略）；質(zhì)量才能的評判（質(zhì)量治理體系、過程）,例如：自評、審核結(jié)果、供方 證書潛在供方分析的結(jié)果 同樣適用于：P5.2 是否在供應(yīng)鏈中考慮規(guī)范對顧客要求的溝通,并確?？勺匪菪?；搜尋和開發(fā)供方 / 原型件供方非物質(zhì)產(chǎn)品的供方,如：軟件設(shè)備、機器、工具的供方服務(wù)供方（例如：選擇公司）外部試驗室外包的供方要求的傳遞（公差、時間進度、過P5.4* 了顧客的要求？顧客要求仍包括其他要求,如：圖紙、零部件、軟件或程放行、放行、投訴等）,同時確保變元件規(guī)范,以及質(zhì)量治理協(xié)議和其他適用的標(biāo)準(zhǔn)；更治理量產(chǎn)期間,仍要考慮變更治理；質(zhì)量協(xié)議針對選購的產(chǎn)品和

18、服識別和確保了接口；QAA（質(zhì)量協(xié)議）法律法規(guī)要求對于全部選購的產(chǎn)品和服務(wù),必需在新 / 變更產(chǎn)品 / 技術(shù)規(guī)范 / 標(biāo)準(zhǔn) / 檢驗指導(dǎo)書務(wù),是否獲得了必要過程投入批量生產(chǎn)前,執(zhí)行放行； PPA-報告,必要時包括軟件檢測報的批準(zhǔn) / 放行？對于模塊供貨,除非另有規(guī)定,供方應(yīng)全權(quán)負(fù)責(zé)全部各告單獨部件的質(zhì)量監(jiān)控；特殊特性的才能證明法律 / 國家或地區(qū)要求（例如：CCC、Inmetro 、IMDS、REACH）資質(zhì)檢驗 / 報告樣件批準(zhǔn)放行 供應(yīng)鏈中的變更治理小批量和具體要求范疇內(nèi)的批準(zhǔn)協(xié)word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸

19、 / 零編號分析 * 件處置議P5.5* 針對選購的產(chǎn)品和服為了監(jiān)控選購的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量,定期檢查,并做好就檢驗方法、程序、頻率達成一樣務(wù),商定的質(zhì)量是否記錄以及評判；參考件得到保證？如存在供應(yīng)質(zhì)量不符的情形,按標(biāo)準(zhǔn)化投訴過程進行處樣本量（例如：跳批抽檢）理；主要失效評判依據(jù)顧客要求,開展全尺寸檢驗和功能檢驗； ppm 評估、 8D報告選購范疇內(nèi)的檢驗和測量設(shè)備已完全到位,應(yīng)依據(jù)規(guī)定改進項目的商定以及跟蹤存放檢驗和測量設(shè)備,并且合理地設(shè)計檢驗工位（供應(yīng)空調(diào)對原材料（材料認(rèn)證）和成品的檢設(shè)備,確保照明、干凈、秩序、防止受損和污染）；測才能（內(nèi)部和外部試驗室、 檢測設(shè)備、依據(jù) ISO/IEC 1

20、7025 標(biāo)準(zhǔn)檢驗）供應(yīng)的檢具 / 工裝夾具圖紙 / 技術(shù)規(guī)范訂購和包裝規(guī)范才能證明全尺寸檢驗和功能檢驗 / 報告檢驗證書P5.6 是否對進貨的來料進來料及承載器具必需依據(jù)批準(zhǔn)的狀態(tài)存放,防止物料受包裝行了適當(dāng)?shù)慕桓逗蛢p或者混料；倉庫治理系統(tǒng)存？對于受到溫度、濕度、晃動等因素影響可能受損,進而標(biāo)識（可追溯性 / 檢驗狀態(tài) / 作對成品的質(zhì)量有影響的材料,必需規(guī)范運輸和倉儲條件,并業(yè)次序 / 使用狀態(tài)）得到證明；各類倉庫,隔離區(qū)域?qū)τ陉P(guān)鍵原材料,應(yīng)規(guī)定運輸條件； FIFO （先進先出）確?？梢珊透綦x的產(chǎn)品的牢靠存放,防止非授權(quán)的產(chǎn)品與批次相關(guān)的使用獲得；儲存期限要求在后續(xù)加工過程中,應(yīng)采納FI

21、FO 原就,并且確保批次的氣候條件可追溯性；防止受損 / 污染 / 腐蝕word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例弄錯潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置P6 過程分析 / 生產(chǎn)倉儲中的物料庫存數(shù)量應(yīng)與實際數(shù)量一樣；干凈和清潔倉儲條件應(yīng)滿意產(chǎn)品要求；防止發(fā)生混淆 / 生產(chǎn)余量P6.1 過程輸入是什么？（過程輸入）P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生項目已經(jīng)交至批量生產(chǎn)階段；必要時對未解決的事項進 / 項目狀態(tài)報告放行和產(chǎn)之間進行了項目交行連續(xù)追蹤,并按期落實；對整個移交過程的責(zé)任已經(jīng)規(guī)范交接報告接,以確保生產(chǎn)順當(dāng)并加以落實；里程碑報告啟

22、動？在首次量產(chǎn)發(fā)運前,必需第一完成產(chǎn)品和生產(chǎn)過程全面確定的措施及實施的時間方案批準(zhǔn) / 放行（ PPA）,全部所需的文件均到位；過程 FMEA和措施已落實旨在保證投產(chǎn)的措施；生產(chǎn)放行報告確保對風(fēng)險分析進行更新和進一步開放（例如：產(chǎn)品機器和過程才能檢驗過程 FMEA）；測量才能所需數(shù)量的工裝模具、檢驗和測量設(shè)備均已經(jīng)到位；測量過程才能生產(chǎn)測試 / 績效檢驗和證明運輸策劃過程 PPA 文件,包括顧客批準(zhǔn) / 參考樣件P6.2 全部生產(chǎn)過程是否受必要時供應(yīng)不符合情形許可批準(zhǔn)的軟件版本控？過程治理P6.2.1 掌握方案的要求是否在生產(chǎn)掌握方案的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)和檢驗文件中完整地給機械和過程才能證明完整并得

23、到有效落出了全部重要的信息；必需對檢驗特性、設(shè)備、檢驗方法、過程參數(shù)和公差（壓力、溫度、時實？檢驗頻度、檢驗周期、全尺寸檢驗和功能檢驗等加以規(guī)定；間、速度等）文件必需隨時可以查閱；檢驗規(guī)范（特殊特性、定性特性、對于影響到產(chǎn)品特性 / 質(zhì)量的過程參數(shù)必需加以完整檢驗工具、方法、檢驗頻次）word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置地描述；過程參數(shù)和檢驗特性必需明確公差；機器 / 模具 / 幫助工具的相關(guān)數(shù)據(jù)在過程掌握圖上必需規(guī)定掌握限,掌握限必需可識別、（識別編號）可追溯；對測量夾具 / 基準(zhǔn)點的要求

24、針對過程要求和檢驗特性,必需對發(fā)覺的不符合項以及作業(yè)指導(dǎo)書（包括返工）實行的措施加以記錄；檢驗指導(dǎo)書對于過程干擾,所實行的必要措施（反應(yīng)方案）必需明對制造技術(shù)的具體要求,例如：與確,由負(fù)責(zé)的人員制定并記錄；抽樣相關(guān)的績效和設(shè)備對制造過程方面有特殊要求的產(chǎn)品,必需在掌握方案或生產(chǎn)和檢驗文件中供應(yīng)設(shè)備/ 模具 / 幫助工具所對應(yīng)的數(shù)據(jù)；規(guī)范返工條件,并且在過程中加以保證（零件標(biāo)識、再檢驗 ）；P6.2.2 是否進行了生產(chǎn)啟動生產(chǎn)重新放行是與訂單相關(guān)的生產(chǎn)啟動批準(zhǔn)；生產(chǎn)批次放行的重復(fù)性放行？必需規(guī)定了生產(chǎn)重新放行的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn),例如：生產(chǎn)中斷返工件放行后；首步放行 / 首件放行產(chǎn)品和過程必需重新進行,由

25、相關(guān)責(zé)任人員依據(jù)驗收標(biāo)調(diào)整方案 / 參考件 / 設(shè)置用零部件準(zhǔn)進行放行并加以記錄；必需記錄偏差以及實行的措施；（例如：缺陷檢驗件）必需依據(jù)明確的檢驗指導(dǎo)書進行放行檢驗（數(shù)量和方重新放行的可能觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：法）；生產(chǎn)中斷后（例如：2 班工作制假如在取走檢驗樣件后連續(xù)生產(chǎn),那么,在檢驗樣件得夜班后、換模、材料/ 批次 / 產(chǎn)品切換）到批準(zhǔn)前,必需對此期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離；P6.2.3* 是否對生產(chǎn)中的特殊在放行前,所需的檢驗樣品和極限樣件必需到位；修理、模具更換對特殊特性有影響的產(chǎn)品特性以及過程特性,已在掌握生產(chǎn)參數(shù)更換特性進行了治理？方案中標(biāo)記并開展了系統(tǒng)的監(jiān)控；產(chǎn)品 FMEA/過程 FMEA 對

26、不符合情形及訂正措施加以記錄并儲存；對于影響到產(chǎn)品特性的偏差,必需有顧客批準(zhǔn)；word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求（存檔時間、 存檔方式）,執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置確定了針對特殊特性的質(zhì)量記錄掌握方案并且與顧客達成一樣；質(zhì)量記錄統(tǒng)計分析 SPC 分析質(zhì)量掌握圖才能證明 Cpk 、Cmk、 測量過程的適用性證明檢驗結(jié)果圖紙?zhí)厥馓匦訮6.2.4* 是否對未放行和 / 沒有批準(zhǔn)的零部件和缺陷零件（報廢件和返工件）必需報廢、返工、參考件和設(shè)置用 零部或缺陷零件進行了管被隔離并且加以記錄,必需牢靠地從正常生產(chǎn)過程中剔除；件的

27、標(biāo)識理？必需對這些零部件直接標(biāo)識,或在容器上添加標(biāo)識；存放報廢、返工和設(shè)置用 零部件的必需對返工標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗進行規(guī)范、說明并加以落實；容器的標(biāo)識隔離倉庫和隔離區(qū)域必需明確識別；必需防止未經(jīng)許可規(guī)定生產(chǎn)中的報廢/ 返工工位word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置使用隔離的零部件；各類倉庫、隔離區(qū)域調(diào)整樣件、設(shè)置用零部件和參考件必需添加標(biāo)識,同時 返工和報廢記錄防止意外使用P6.3 哪些崗位為過程供應(yīng)支持？人力資源P6.3.1* 員工是否能從事支配對于員工,必需編制一份包括要求在內(nèi)的崗位描述；必培訓(xùn)

28、 / 資格證明的工作？要時,針對性的確定培訓(xùn)需求；資格矩陣必需記錄參與培訓(xùn)的人員,及其勝任怎樣的任務(wù)和工作；培訓(xùn)方案及證明對于所開展的培訓(xùn)、指導(dǎo)和資格培訓(xùn)證明,必需做好記產(chǎn)品和缺陷學(xué)問錄；測量設(shè)備操作對于具有特殊特性的產(chǎn)品的處理和操作,必需為員工提針對勞動健康安全/ 環(huán)境的培訓(xùn)供相應(yīng)的培訓(xùn)指導(dǎo)；特殊特性的培訓(xùn)必需供應(yīng)針對具體工作所必備特殊才能證明（例如：叉資質(zhì)證明（例如：焊接工證書、視車駕駛證、焊接證書、 焊接證書、 視力測試、聽力測試等）；力測試、叉車駕駛執(zhí)照）實施測量和檢測的員工,必需完成測量設(shè)備正確操作的產(chǎn)品培訓(xùn)培訓(xùn)；一旦產(chǎn)品 / 過程發(fā)生變更,應(yīng)開展相應(yīng)的培訓(xùn)/ 指導(dǎo),并且做好記錄；P

29、6.3.3 是否有必要的人力資該要求適用于內(nèi)部和外部暫時員工；班次方案全部班次中所需數(shù)量的具有資質(zhì)的員工已經(jīng)到位；源？對于員工配置方案,需要考慮到員工的資質(zhì)（例如：資資質(zhì)證明（資質(zhì)矩陣）質(zhì)矩陣）；文件化的缺勤治理規(guī)章對于非連續(xù)使用的支持性區(qū)域（例如：試驗室、 測量室）,員工配置方案應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定；配置方案應(yīng)考慮缺勤情形（病假/ 休假 / 培訓(xùn)）； 這些要求同時適用于內(nèi)部和外部暫時員工；P6.4 使用哪些手段執(zhí)行過程？物質(zhì)資源word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置P6.4.1* 是否能夠利用生

30、產(chǎn)設(shè)必需證明,通過現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備能夠依據(jù)顧客要求落實針對特殊特性 / 關(guān)鍵過程參數(shù)的機P6.4.2 備滿意顧客對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品滿意顧客規(guī)范的要求；器/ 過程才能證明 （例如： 壓力、 時間、具體要求？生產(chǎn)設(shè)施、機器、設(shè)備必需有才能滿意具體產(chǎn)品和過程溫度）特性公差的要求；輸出 / 產(chǎn)能對于所選的產(chǎn)品和過程特性,必需對才能進行考察,并在超出極限要求 / 參數(shù)情形下的報驗證其滿意要求；警（例如：指示燈、喇叭、自動停線、過程才能必需滿意顧客的要求；對于長期過程才能Cpk,剔除）生產(chǎn)設(shè)備和工具的維就要求至少達到Cpk1.33 ；對于不能證明才能的特殊特性,上料和取料裝置要求開展 100%

31、的全檢；備用模具才能設(shè)備、模具、夾具和操作設(shè)備的規(guī)格狀態(tài)必需滿意實際量具、夾具等的再現(xiàn)性量產(chǎn)條件下的要求；清潔要求針對設(shè)備、社會、機器和模具,制定并落實了保養(yǎng)和維相關(guān)技術(shù)文件的具備/ 使用護保養(yǎng)是否受控？修措施（保養(yǎng)、檢查和修理）；保養(yǎng)方案和任務(wù)對已落實的愛護保養(yǎng)措施（方案和未方案的）應(yīng)加以記薄弱問題分析錄,并對其改進潛力進行分析；對于易損的工裝模具制定預(yù)防性更有效地落實一個過程,對停產(chǎn)時間、機器負(fù)荷以及模具換方案壽命開展分析和優(yōu)化；搬運儲備等所用到的操作設(shè)備/ 工對于關(guān)鍵過程和瓶頸設(shè)備,應(yīng)加以識別,并在風(fēng)險愛護具設(shè)備保養(yǎng)基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的愛護保養(yǎng)措施（預(yù)防性或預(yù)見性）；關(guān)鍵過程生產(chǎn)設(shè)備所需的備

32、件到位生產(chǎn)設(shè)備的備件應(yīng)確保到位；情形實施必要的愛護保養(yǎng)所需的資源必需到位；遵守規(guī)定的愛護保養(yǎng)周期要對模具實施一套模具治理系統(tǒng),具體涉及以下一些事愛護保養(yǎng)記錄項：對愛護保養(yǎng)周期,定期做適用性檢使用狀態(tài)標(biāo)記（例如：合格、不合格）查模具履歷,其中包括對模具的歷次變更（例如：模具外包的愛護保養(yǎng)跟蹤卡）模具壽命模具全部權(quán)（例如：顧客財產(chǎn)）word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置P6.4.3* 是否能利用監(jiān)視和測測試、檢驗和測量設(shè)備適用于生產(chǎn)中的實際用途和操作,掌握方案量設(shè)備對質(zhì)量要求進并且包含在掌握方案中

33、；檢測設(shè)備才能行有效的監(jiān)控？才能討論應(yīng)對測試、檢驗和測量設(shè)備的適用性進行確認(rèn)；測量設(shè)備才能落實了一套針對測量和檢驗設(shè)備的標(biāo)識系統(tǒng)；這些檢測設(shè)備測量過程才能的治理是基于標(biāo)識系統(tǒng)開展的；數(shù)據(jù)收集和可評判性定義并且實施了一個定期監(jiān)控測量和檢驗設(shè)備的過程檢測設(shè)備的校準(zhǔn)證明（定義了收集 / 返仍職責(zé)）；同時,仍應(yīng)考慮到集成在生產(chǎn)同顧客的監(jiān)測設(shè)備/ 測量方法進行過程中的、對產(chǎn)品特性有影響的測量裝置的校準(zhǔn)；對比（例如：內(nèi)部試驗室對比）對于影響到測量結(jié)果的測量和檢驗設(shè)備的附屬裝置,應(yīng)檢測標(biāo)牌或證書實行同樣的方式加以監(jiān)控；參考件 / 設(shè)置用零部件 （例如： 防錯樣件）P6.4.4 生產(chǎn)和檢驗工位是否加工工位及周

34、邊布置的條件環(huán)境適合于生產(chǎn)操作和產(chǎn)品照明滿意需求？的要求,從而可以預(yù)防/ 防止污染、損耗、混料以及誤會；干凈和清潔該規(guī)定同樣適用于長期或暫時性的返工、分揀和檢測工環(huán)境掌握位；噪聲負(fù)荷此外,工位設(shè)計應(yīng)符合人機工程學(xué)；干凈室 / 干凈間工位布置周邊布置 / 加工工位上零部件的取放P6.5 過程落實的成效如勞動安全何？（成效、效率、防止鋪張）P6.5.3* 一旦與產(chǎn)品和過程要如發(fā)生對產(chǎn)品 / 過程要求的偏離,在失效緣由排除及整改 8D 方法求不符,是否分析了措施有效性驗證前,必需實行適當(dāng)?shù)膽?yīng)急措施以便滿意要因果圖緣由,并且驗證了糾求；員工必需明白這些措施；田口 / 謝寧試驗設(shè)計正措施的有效性？針對緣

35、由分析,應(yīng)用了相宜的方法； 5Why 方法制定了訂正措施,監(jiān)控其實施,并驗證了有效性； FMEA/失效分析word 可編輯資料收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置需要時,對掌握方案和風(fēng)險分析（例如：FMEA）進行更過程才能分析新；質(zhì)量掌握環(huán) / 質(zhì)量環(huán)對已發(fā)運的,且對產(chǎn)品特性有影響的不符合,必需與顧分析評判方法客進行溝通；與顧客的信息流產(chǎn)品和過程FMEA 棄權(quán) / 讓步補充的尺寸、材料、功能、耐久性檢查檢測P6.5.4 是否對過程和產(chǎn)品定對于產(chǎn)品及其制造過程,必需供應(yīng)審核方面并予以落實；產(chǎn)品和過程審核期開展審核

36、？同時考慮顧客的要求；技術(shù)規(guī)范落實的過程和產(chǎn)品審核適于識別特定的風(fēng)險和薄弱環(huán)特殊特性節(jié),并執(zhí)行訂正措施；產(chǎn)品和過程審核方案,包括方案內(nèi)發(fā)生偏差時,應(yīng)分析緣由；制定了訂正措施,對其實施的、以及具體大事觸發(fā)的審核進行了監(jiān)控,并且驗證其有效性；審核的頻率產(chǎn)品審核應(yīng)定期實施并記錄；審核范疇包括最終產(chǎn)品,審核的要求以及需要時的中間產(chǎn)品；在產(chǎn)品審核中,應(yīng)依據(jù)技術(shù)規(guī)范檢審核結(jié)果,審核報告驗和檢測規(guī)定的特性；審核員資質(zhì)對已發(fā)運的,且對產(chǎn)品特性有影響的不符合,必需與顧過程審核客進行溝通；過程參數(shù) / 過程才能產(chǎn)品審核標(biāo)識,包裝 檢驗設(shè)備才能P6.6 過程應(yīng)產(chǎn)生什么？過軟件版本程結(jié)果（輸出）word 可編輯資料收

37、集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除過程要素過程要素與評判有關(guān)最低要求/執(zhí)行的示例潛在供方運 輸 / 零編號分析 * 件處置P6.6.2 是否依據(jù)要求對產(chǎn)品必需通過合適的倉儲和包裝,愛護產(chǎn)品/ 零部件,防止受防止受損P6.6.4* / 零部件進行適當(dāng)倉到損耗；零部件的置定位儲,所使用的運輸設(shè)必需明白內(nèi)部和顧客具體的包裝要求,并且加以落實；干凈、 清潔、 過量裝填 （倉庫位置、備 / 包裝設(shè)備是否倉儲區(qū) / 容器必需滿意必要的清潔要求；容器）與產(chǎn)品 / 零部件的必需監(jiān)控規(guī)定的倉儲時間（規(guī)定的最長、最短和暫時倉倉儲時間 / 倉儲數(shù)量的監(jiān)控特殊特性相適應(yīng)？儲時間）；環(huán)境和氣候影響在加工、倉儲過程中,必需愛護零部件,方針受到環(huán)境內(nèi)部和顧客特殊的包裝要求氣候因素的影響；顧客特殊的包裝要求（顧客供應(yīng)的該要求也適用于生產(chǎn)和交付過程中的操作；包裝）可用的庫存的信息最終產(chǎn)品交付時是否備用包裝對最終產(chǎn)品的顧客特殊要求（交付牢靠性、質(zhì)量目標(biāo)、包裝清潔規(guī)定充分?jǐn)?shù)量的包裝材料與顧客的質(zhì)量協(xié)議滿意了顧客的要求？質(zhì)量績效等）必需明確并加以監(jiān)控；顧客特殊要求顯