1、r石化企業(yè)質量管理制度質量管理制度第一章總則第一條本制度適用于公司范圍內所有物資采 購、貯存、產品開發(fā)、生產、檢驗、銷售等質量 管理與監(jiān)督工作。第二條公司質量管理的任務是：貫徹執(zhí)行國家 頒布的有關質量的法律、法規(guī)，控制影響質量 的各種因素，努力生產品質優(yōu)良、用戶滿意的商 品。第三條公司應努力學習和研究國內外先進的質 量管理方法，積極推行卓越績效管理，建立健全 質量體系，根據企業(yè)需要申請第三方質量體系的 認證，不斷提高質量管理水平。l=jl=JI三l=Jl=jl=Jw第二章組織機構與職責第四條 公司的質量管理工作實行統(tǒng)一領導、分 級管理、分工負責的管理體制。第五條公司的質量工作由生產技術部統(tǒng)一管

2、 理，負責對各車間生產質量情況進行檢查與督導。其主要職責是：l=jw（一）宣傳、貫徹國家各項質量法律、法規(guī)、標 準、方針和政策。（二）負責各車間之間質量工作聯(lián)系與協(xié)調。l=jw（三）組織質量管理體系、制度、標準建設及質 量培訓，提高全員質量意識，實施全面質量管理， 預防質量事故發(fā)生。l=J（四）組織制定質量監(jiān)督工作計劃并組織實施。（五）負責組織對各車間的質量管理工作進行監(jiān) 督、檢查和指導。第三章取樣分析管理第一節(jié)生產車間取樣管理第六條生產車間各裝置取樣口必須固定，并掛 牌標明，車間無特殊原因不得隨意變更取樣口位 置。第七條各裝置取樣瓶必須專樣專用，貼好標簽, 不得混用；若取樣瓶損壞必須更換新的

3、取樣瓶， 不得使用其他樣品取樣瓶暫時替代，避免造成樣 品交叉污染。第八條 化驗室取樣人員按照化驗分析頻次到各車間取樣；化驗室取樣人員到車間后，車間不得 以任何理由推遲取樣，必須在10分鐘之內完成 取樣；若車間推遲取樣或超出規(guī)定取樣時間該樣 品按不合格樣品進行考核。第九條車間人員取樣時應檢查取樣器、取樣瓶核對所取樣品種類數(shù)量等信息，避免出現(xiàn)漏樣、l=j錯樣情況；取樣時要對取樣瓶進行置換，至少置=1換3次。第十條生產車間按照生產工藝需要更改取樣頻 次、時間、分析項目時，應提前填寫變更申請單， 經化驗室、生產技術部批準備案后方可實施。第二節(jié)儲運罐區(qū)取樣管理第十一條 儲運儲罐取樣瓶專油專用，各類油品

4、取樣瓶不得混用，成品油、半成品油、原料油取 樣瓶不得混用避免造成樣品交叉污染。第十二條取樣器要在指定地點存放，取樣器專 油專用做好分類；汽油、柴油等各類油品取樣器 不得混用，成品油、中間產品油、原料油等不同 油品取樣器不得混用避免造成樣品交叉污染。第十三條取樣器清洗置換后方可進行取樣，取樣結束后將取樣器清洗合格后放回指定地點，以 備下次使用。第十四條 化驗室取樣人員按照需要至儲運取 樣；化驗室取樣人員到儲運罐區(qū)，告知所取樣品 名稱，儲罐位號等信息，由儲運取樣人員核對確 認后方可進行取樣；儲運人員必須積極完成取 樣。l=J1=1第十五條儲運取樣人員取樣時應檢查取樣器、 取樣瓶核對所取樣品種類數(shù)量

5、等信息，避免出現(xiàn) 漏樣、錯樣情況；取樣時要對取樣瓶進行置換， 至少置換3次。第十六條儲運儲罐取樣地點固定在各儲罐罐 頂，取樣人員不得更改取樣地點。第十七條儲運儲罐封罐靜置，需要取上、中、 下樣品進行化驗分析。第十八條儲運儲罐取樣時化驗室要跟蹤取樣過 程，確認取樣器、取樣瓶符合要求。第三節(jié)氣體樣品取樣管理第十九條生產車間各裝置、儲運球罐氣體取樣 取樣口必須固定，并掛牌標明，無特殊原因不得隨意變更取樣口位置。第二十條取樣袋或針管必須專樣專用，貼好標 簽，不得混用；若取樣袋或針管損壞必須更換， 不得使用其他樣品取樣取樣袋或針管暫時替代， 避免造成樣品交叉污染。l=j=1第二十一條取樣時應檢查取樣器、

6、取樣袋或針 管核對所取樣品種類數(shù)量等信息，避免出現(xiàn)漏 樣、錯樣情況；取樣時要對取樣袋或針管進行置 換，至少置換3次。第四節(jié)臨時加樣分析管理第二十二條生產車間按照生產工藝需要臨時加 樣分析時，需向當班調度申請，說明加樣原因， 經調度同意后方可加樣。第二十三條加樣分析時車間需提供加樣樣品種 類、取樣口位置、化驗分析項目，液體樣品由化 驗室按照化驗項目確定取樣量，氣體樣品需車間 提供取樣所使用的為取樣袋或取樣針管。第二十四條加樣化驗分析結果應及時通知車 間，加樣分析結果需登記在車間中控質量分析報表上，寫清楚加樣時間分析數(shù)據，按車間質量考 核處理。第四章取樣口管理第二十五條各車間裝置取樣口必須固定，并

7、掛 牌標明，車間無特殊原因不得隨意變更取樣口位 置。(=1第二十六條根據工藝需要更改取樣口位置，必 須書面申請經生產技術部批準后方可更改取樣 口位置。第五章質量檢查l=J第二十七條樣品由質檢部統(tǒng)一化驗分析并開具 “化驗單，任何人不得擅自更改檢驗結論，一經 發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。第二十八條樣品車間、部室對化驗結果若有異 議，需報生產技術部協(xié)調解決。第二十九條質檢部可以隨機抽查各車間產品樣 品，抽查時間由化驗室按工作需要確定；化驗室 隨機抽樣時需向當班調度報告，經調度同意后到車間取樣，當班調度要及時通知車間安排人員配 合化驗室取樣；隨機抽查取樣時也應遵守上述取 樣規(guī)定，對樣品容器、取樣時間、取樣置換嚴格

8、遵守。第三十條質檢部隨機抽查結果必須及時通知被 抽查車間，24小時之內匯總報生產技術部，生 產技術部按各車間質量考核處理。第三十一條生產技術部不定期對各車間產品、 儲運產品罐進行抽樣檢查，檢查結果及時通知被 抽查車間，不合格樣品按各車間質量考核處理。 第三十二條各車間必須建立質量統(tǒng)計、考核制 度，對相關人員進行考核。第三十三條各車間每天10:00前將前一天生產 質量情況上報生產技術部匯總。第三十四條生產技術部負責收集、統(tǒng)計、匯總 本公司質量工作相關信息，編制“質量分析周報 表”和“質量分析月報表”，報相關部門，為質量 考核、質量改進提供信息支持。l=Jl=Jl=Jwl=Jwl=JwI三w第六章

9、質量異常第三十五條本制度所指質量異常包括：設計缺I=Jwl=jwl=jl=Jw陷，生產過程控制不嚴，貯存、運輸、保管、標 識不當，生產波動和產品質量達不到預期要求或 產生大量不合格產品；分析數(shù)據不準確或檢驗工 作失誤，導致產品質量誤判；違反相關質量工作 規(guī)定，產生嚴重質量隱患或造成較大經濟損失； 顧客對產品質量投訴或對同一產品多次投訴；國 家質量監(jiān)督機構稽查過程中發(fā)現(xiàn)產品質量不合 格。l=Jw第三十六條生產車間、儲運、質檢、采購、銷 售等部門發(fā)現(xiàn)存在質量異常情況時，應立即向本 公司生產技術部匯報。l=Jw第三十七條生產技術部在收到質量異常信息后 2個工作日內負責組織質量異常的調查工作，相 關部門組織內部自查并配合生產技術部開展調 查，調查結束后2個工作日出具調查報告和結 論。第三十八條生產技術部根據調查結論和相關管 理制度規(guī)定，將處理意見報公司總經理及生產副 總審批后交責任部門執(zhí)行。第三十九條 責任部門收到處理意見后，應立即 組織落實，生產技術部負責監(jiān)督處理意見的執(zhí)行 情況并驗證糾正措施的有效性。第四十條質量異常情況符合事故管理制度 規(guī)定的，依照事故管理制度執(zhí)行。第四十一條 各車間負責建立質量異常臺帳，做 好質量異常情況的統(tǒng)計、分析工作。第七章質量考核第四十二條公司每月按月績效考核指標對車間 產品整體質量進行考核，對高于考核指標的車間 予以獎勵