1、.：.；與客戶有關(guān)的控制程序文件編碼：YLL/PA13-2021編 制：審 核：實(shí)施日期：2021.4.1修訂日期： 修正次數(shù)：次1 目的建立與客戶有關(guān)過程控制程序，以確保供需雙方對合同內(nèi)容了解一致，客戶要求及公司相關(guān)規(guī)定得以清楚的界定，對客戶合同進(jìn)展評審，確?？蛻艉贤行?、準(zhǔn)確、及時履行并明確雙方的責(zé)任與義務(wù)。2 適用范圍適用于公司一切客戶要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與客戶的溝通確認(rèn)。3 評審職責(zé)與流程3.1銷售內(nèi)勤擔(dān)任識別客戶的(訂單)需求和期望，銷售經(jīng)理主持合同評審會，對客戶產(chǎn)品等需求進(jìn)展評審并擔(dān)任與客戶溝通；3.2銷售內(nèi)勤擔(dān)任接納客戶的合同訂單、并通知相關(guān)部門對合同內(nèi)容進(jìn)展評審。3.2

2、.1 普通合同由銷售部內(nèi)勤獨(dú)立評審，銷售部經(jīng)理審批。3.2.2 常規(guī)合同由銷售部經(jīng)理、消費(fèi)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理睬審，副總經(jīng)理同意，參與合同評審因事外出時應(yīng)指定專人擔(dān)任。3.2.3 特殊合同應(yīng)由銷售部經(jīng)理、消費(fèi)部經(jīng)理、品管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理及總工、副總經(jīng)理及總經(jīng)理進(jìn)展會審4 合同評審的內(nèi)容與合同簽署4.1與客戶有關(guān)要求確實(shí)定4.1.1銷售部在組織合同評審時應(yīng)根據(jù)客戶的訂貨需求，仔細(xì)識別客戶對產(chǎn)品的常規(guī)需求與特殊需求：如產(chǎn)質(zhì)量量、價錢、數(shù)量、規(guī)格、花型、款式、顏色、包裝、交貨期、運(yùn)輸方式，等其它超出工藝與消費(fèi)所規(guī)定范圍之外的特殊要求；4.1.2客戶合同沒有明確要求的，應(yīng)到達(dá)產(chǎn)品行業(yè)所規(guī)

3、定的用途要求，對這類習(xí)慣上隱含的要求應(yīng)向客戶聲明并作出承諾；4.1.3客戶沒有規(guī)定，但應(yīng)到達(dá)國家規(guī)范或法律/法規(guī)規(guī)定的要求；4.1.4為開辟市場公司本身確定的其它要求。4.2客戶沒有以文件方式提供合同如以口頭、方式的客戶，銷售內(nèi)勤在正式受理之前應(yīng)得到客戶的簽字確認(rèn)；特殊合同必需是經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的正式合同文本。不得以、口頭等方式4.2.1客戶合同經(jīng)雙方確認(rèn)后發(fā)生合同變卦的應(yīng)在24小內(nèi)，進(jìn)展再次確認(rèn)，24小時以后不再受理客戶的變卦要求，特殊情況除外4.2.2 評審的實(shí)施與履行4.2.3合同的分類1普通合同-凡有庫存產(chǎn)品的一切合同為普通合同。2常規(guī)合同除特殊合同以外的一切合同為常規(guī)合同。3特殊合同凡

4、超出公司工藝與消費(fèi)才干范圍之外的合同為特殊合同 需求涉及較大范圍技術(shù)變卦、消費(fèi)數(shù)量較大等需求。4.2.4 銷售內(nèi)勤接到客戶訂貨需求時，應(yīng)核對公司產(chǎn)品目錄與庫存情況，進(jìn)展核對，斷定能否需求召開合同評審會。4.2.5 普通合同由銷售部評審、常規(guī)合同、特殊合同由銷售部經(jīng)理組織相關(guān)部門對合同進(jìn)展評審。4.2.3.4 合同評審相關(guān)簽字欄與日期：客戶簽字及各相關(guān)部門擔(dān)任人確認(rèn)日期與簽字、蓋章之后即完成合同評審、合同生效。4.2.3.5合同的傳送 ：合同簽署完成后銷售內(nèi)勤人員擔(dān)任填寫。并發(fā)到各相關(guān)部門。一式四份，采購部一份、消費(fèi)部一份、品管部一份、銷售存檔一份。一式四份，采購部一分、品管部一份、銷售部存檔一

5、份。 4.3 合同評審原那么：4.3.1 普通合同按合合評審程序3.2.1執(zhí)行、常規(guī)合同按3.2.2執(zhí)行、特殊合同按3.3.3執(zhí)行。對有特殊要求的合同，首先由技術(shù)部擔(dān)任試制出樣品，提交銷售部交客戶確認(rèn)。銷售部得到客戶確認(rèn)的書面意見后，再按本程序3.3.3條執(zhí)行。4.4 合同的更改4.4.1 當(dāng)客戶提出更改合同時按公司規(guī)定要求在接單24小時內(nèi)允許客戶改單，銷售內(nèi)勤應(yīng)填寫并及時將信息轉(zhuǎn)達(dá)銷售員、與財(cái)務(wù)部，對變卦內(nèi)容涉及到到相關(guān)部門的，應(yīng)通知相關(guān)部門。如消費(fèi)、技術(shù)、品管、采購進(jìn)展再次評審，并在簽置評審意見后，再次由客戶簽字確認(rèn)。4.4.2 當(dāng)本公司提出更改合同時，必需以書面方式向客戶提出，并得到客戶

6、的認(rèn)可后方可更改合同。4.5 合同的履行與跟蹤 合同在執(zhí)行過程中，銷售內(nèi)勤應(yīng)進(jìn)展合同跟蹤、要與采購部、消費(fèi)部、品管部、物流部堅(jiān)持有效聯(lián)絡(luò)，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成。4.6 與客戶的溝通4.6.1 銷售內(nèi)勤擔(dān)任與客戶進(jìn)展溝通，如在消費(fèi)過程中發(fā)與合同商定內(nèi)容不符的情況，應(yīng)第一時間向客戶反響信息，爭取客戶的了解與確認(rèn)或委托擔(dān)任分管該區(qū)域的營銷人員與客戶進(jìn)展溝通。4.6.2 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售人員應(yīng)經(jīng)過多種渠道如展銷會，廣告宣傳等向客戶宣傳引見本公司情況。當(dāng)客戶來電，來函訊問有關(guān)的技術(shù)、價錢、質(zhì)量等要求時，銷售人員應(yīng)熱情給以回答并進(jìn)展記錄，分類歸檔。4.6.3 根據(jù)需求將合同的執(zhí)行情況包括對合同的變卦要求隨時與客戶進(jìn)展溝通，并按合同或客戶要求將樣品發(fā)貨給客戶，發(fā)貨時填寫交廢品倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。4.6.4 產(chǎn)品售出后，要及時與客戶獲得聯(lián)絡(luò)，做好付款等有關(guān)任務(wù)，付款情況及時在中加以記錄。對客戶贊揚(yáng)妥善加以處置，以獲得客戶的體諒。4.7顧客財(cái)富管理4.7.1顧客財(cái)富界定：產(chǎn)權(quán)屬于顧客的產(chǎn)權(quán)為顧問財(cái)富。如樣品、文字信息、圖紙等4.7.2顧客財(cái)富由銷售部經(jīng)理指定專人管理，如其它部門因任務(wù)需求借用的，應(yīng)辦理借用手續(xù)。4.7.3顧客財(cái)