1、三合一管理體系運行情況總結(jié)本年三月底自公司領(lǐng)導(dǎo)決定進行三合一體系認證后，歷時三個月，分別完 成了三個體系審核修改定稿工作、舊文件的回收工作、銷毀工作、內(nèi)審員的培 訓(xùn)工作、標準手冊的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作、內(nèi)審工作、管評工作、外審工作。手冊于 6月5日完成定稿并復(fù)印受控后紛發(fā)到各部門的，手冊部分共72頁，另有27個程序文件、10個第三層次文件，共編了 29份，發(fā)了 27份。3月25日公司和咨詢公司簽訂了咨詢技術(shù)合同，由他們編寫和環(huán)境、職業(yè) 健康安全體系相關(guān)的程序文件，質(zhì)量體系程序文件已運行了多年，需要修改， 審核修改工作于四月份完成，和每個部門相關(guān)的程序的審核最終是由部門主任 簽字確認終稿。五月份主要是對

2、環(huán)境和職業(yè)健康體系程序和第三層次文件的試 運行及培訓(xùn)工作。對于體系的學(xué)習(xí)舉行了三次培訓(xùn)，由咨詢老師授課。內(nèi)審員 的培訓(xùn)共兩次共六天，共取內(nèi)審員資格19人。五月下旬整理各部門應(yīng)該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發(fā)下去執(zhí)行。并把和環(huán)境、安全相關(guān)的內(nèi)容 填好表格發(fā)下去引用。六月初開始了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系的內(nèi)審 工作。內(nèi)審工作分了五個組同時進行，分別對機關(guān)和生產(chǎn)單位共 21個部門進行 了審核。質(zhì)量不合格有三項，環(huán)境和職業(yè)健康安全不合格有六項 ，全為一般不 合格項。質(zhì)量的三個不合格項分別是：1、設(shè)備的鑒定證書有已過期的在使用；2、檢查記錄出來的問題最后沒有關(guān)閉的證據(jù)；3、在用的技術(shù)規(guī)范沒有

3、到質(zhì)安部來受控；4、前兩個問題在以往的審核中也提到過。但還是都有發(fā)生。環(huán)境和職業(yè)健康安全的六個不合格分別是：1、應(yīng)急預(yù)案沒有評審；2、應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)沒有記錄；3、缺少重要環(huán)境因素清單；4、環(huán)境因素的識別不到位；5、員工的體檢沒有有效監(jiān)控；6、沒有法律法規(guī)清單。從審核前各部門準備工作到審核結(jié)果來看，除了以上不合格項外，主要存 在的問題有很多，好多部門都是同樣的問題，雖然沒有都列出不合格項，主要 體現(xiàn)在：1、年度工作計劃里都沒有提到環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的問題；2、部分單位項目臺帳不齊；3、設(shè)備臺帳還是不能體現(xiàn)出使用有效期限的文字；4、有的部門部門管理制度沒有及時更新新增內(nèi)容；5、人員臺帳方面，存

4、在著與現(xiàn)實情況有出入的情況，且無考核評價上 崗；6、職工體檢生產(chǎn)單位都沒有有效監(jiān)控；7、生產(chǎn)部門密級設(shè)備的維修都沒有上報質(zhì)安部；8、密級設(shè)備的人員調(diào)整后都沒有重新更改表格內(nèi)容；9、工作中和環(huán)境相關(guān)的記錄都沒有；10、沒有建立部門內(nèi)部的崗位職責(zé)。內(nèi)部審核就是對我們運行程序的檢驗，體系編制的是否完整，是否完備， 是否是按照文件要求來做的，與工作平時的是否一致，有無互相矛盾的地方， 內(nèi)審就是要把這些問題都如實的記錄下來。看我們這一年的管理水平有沒有監(jiān) 管到位。管理評審工作是對管理體系還有體系運行過程、運行結(jié)果、持續(xù)改進等方 面進行全面的評價的一項工作，是為了確保管理體系的運行的充分性、適宜 性、有效

5、性。對公司的管理過程能發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、預(yù)防問題，最終是為 了提高公司管理水平，提升單位外部形象。今年管理評審工作是6月13日進行 的，和去年一樣，發(fā)了目標分解表下去，增加了環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的三個目 標。每年管理評審工作，大多數(shù)部門報上來的完成的目標指數(shù)都是和定的目標 是一樣的，而且也沒有數(shù)據(jù)顯示是如何得來的結(jié)果。公司的體系運行是不是有 效也是和單位這些目標的完成情況是有關(guān)的。只要根據(jù)部門實際運作情況來分 析就可以了。要靠實際工作中得來的數(shù)字說話。今年是三合一體系運行的第一 年，雖然大家的輸入材料都表明達以了預(yù)期的目標，但存在很多問題大家都知 道的。今年管理評審的整改措施，主要是加強培訓(xùn)，

6、能夠加深對三體系的理 解，還有就是一些部門職責(zé)上的調(diào)整。所以，后面的主要工作在對體系修改結(jié) 束，對法律法規(guī)進行合規(guī)性評價后，對各部門進行相關(guān)的體系學(xué)習(xí)和互相溝 通。外審是6月19日開始的第一階段的審核，一階段主要審了領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)安 部、辦公室和工測一處的下沙現(xiàn)場，主要是看我們的體系是否完整、是否適 合，還有軟硬件方面的配備是否符合我們?nèi)弦惑w系的基本要求。一周內(nèi)關(guān)閉 了提出的三個問題、并根據(jù)體系文件的文審報告對體系文件進行了修改。二階 段的審核是6月28日至30日進行，總共查了十三個部門和三個外業(yè)現(xiàn)場。共 開具了 9個不合格項，其中有五個是質(zhì)量方面的，其余四個是環(huán)境和職業(yè)健康 安全的。反映出來的

7、問題大致是以下幾個方面：1、單位或部門的崗位職責(zé)不僅要有質(zhì)量方面的還應(yīng)該有環(huán)境和職業(yè)健康 安全方面的，需要增加；2、職工體檢方面的監(jiān)控，各部門重新修改人員臺帳，把健康體檢能有效 監(jiān)控起來。體檢報告都是反饋到勞人部的，各單位取報告時可以登記體檢報告 反饋日期，對沒有反饋的同志要定期提醒督促；3、就是目標，各部門要有自己部門的目標，不能太籠統(tǒng)，要有針對性 的；4、單位的有毒有害廢棄物還沒有得到有效監(jiān)控。比如廢舊的電池、筆 芯、墨盒、磁鼓、復(fù)印紙、涂改液瓶、日光燈管、油漆桶等等的有害廢棄物到 材料室以舊換新，做到公司回收定期統(tǒng)一處理；5、做不同的項目有不同的環(huán)境，那環(huán)境因素也會不同，所以要按項目所

8、屬地的環(huán)境情況來判別并且有效控制，比如海上作業(yè)、管線測量、農(nóng)村田間作 業(yè)涉及到的都不同，即要識別危險源，也要識別可能影響環(huán)境的因素，比如喝 完的水瓶，用完的垃圾袋，儀器里的廢電池、涂樁用完的油漆桶、用完的水 筆，油漆有沒滲入土地，有沒有踩到農(nóng)民的莊稼等等；6、危險源識別不到位，比如單位的外業(yè)現(xiàn)場有海上的、井里的、村莊 的、城區(qū)的、高速公路的、城區(qū)道路的、林區(qū)的、山上的等等不同的環(huán)境，還 有不同的作業(yè)時段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危險源都要識 別，這個現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)該最有發(fā)言權(quán)；7、在用的法律法規(guī)文件在公司的法律法規(guī)文件清單中沒有。專業(yè)不同， 部門涉及到的法律法規(guī)文件也會不同，所以

9、要報到質(zhì)安部匯總并做合規(guī)性評 價；8、有部門使用的規(guī)范，在公司的在用有效文件清單里沒有，所以有些部 門自己拿來的圖式規(guī)范要來質(zhì)安部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示受控并納入有效文件清單。 還有，有的部門還在使用作廢的規(guī)范；9、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全的目標方案太少了，根據(jù)實際情況要增加。自己部門經(jīng)過努力要達到的目標；10、目標分解問題，每個部門都是100%、95%都是所定的目標百分數(shù)，怎么得來的也沒有仔細分析。隨便寫寫，這個目標達不到是很正常的，達 不到才努力要達到的才是目標。有毒有害廢棄物的回收率都有100%嗎；11、儀器校驗問題，對于有的儀器，國內(nèi)沒有專門的檢定機構(gòu)，作業(yè)前每 次要根據(jù)說明書來自行校準。這個以

10、后要留下自檢報告的。這些問題的存在，主要也和這次三合一體系認證的時間比較倉促有關(guān)，一 些部門和主管都尚未完全熟悉三合一管理體系程序文件，尚未把程序要求貫穿 在日常工作中。比如缺少環(huán)境因素識別清單和法律法規(guī)文件的，這個公司都統(tǒng) 一制訂了，而且也統(tǒng)一下發(fā)了，可是有的部門卻拿不出來。大多生產(chǎn)單位的臺 帳沒有按項目來做，這樣就有點亂，臺帳最好按大的項目來做，一個項目一本 臺帳，從簽合同開始，到項目實施的策劃涉及到的技術(shù)、質(zhì)量、保密、安全、 環(huán)境、職業(yè)健康問題都要考慮進去，到最后產(chǎn)品的移交后及上交單位資料室， 以及最后顧客的反饋意見等。還有就是臺帳不全面，每個項目有可能作業(yè)人員 不同，使用的儀器不同，作業(yè)環(huán)境不同等等，都要有臺帳，都要考慮進去，不 但要有技術(shù)、質(zhì)量、安全的交底工作，還應(yīng)該有環(huán)境方面的交底，雖然我們單 位在外業(yè)對環(huán)境沒有大的影響，但是從平時生活方面，出外業(yè)時的生活垃圾、 有毒的辦公耗材垃圾等的處理，都應(yīng)該有交代如何處置。每個項目的外業(yè)現(xiàn)場 都不一樣，做這項工作前就應(yīng)該對項目環(huán)境因素和危險源進行識別，有沒有公 司沒有識別出來的。這樣就可以有效控制了。通過了內(nèi)審、管評、