1、編號(hào)：TS/G-11-01-01版本號(hào)：A/0營(yíng)口天盛重工裝備有限公司備件管理制度鐮縉 _ 設(shè)備部審核 禪短丄批準(zhǔn),_ _= =_T *實(shí)施日期兀2012年#月25日_發(fā)布日期亠2012年7月23/日備件管理制度編號(hào)：TS/G-11-01-01第 頁(yè)共19頁(yè)備件管理制度、適用范圍:（一）為了加強(qiáng)嘉晨集團(tuán)營(yíng)口天盛重工裝備有限公司（以下共同簡(jiǎn)稱： 公司），設(shè)備及備品備件的規(guī)范運(yùn)作。確保生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，加強(qiáng)備品備 件（包含設(shè)備備件、生產(chǎn)備件）計(jì)劃及質(zhì)量管理，庫(kù)存管理，確保庫(kù)存?zhèn)浼?技術(shù)狀態(tài)良好。隨時(shí)可投入使用，提高計(jì)劃命中率，保證備品備件按需到位， 防止不合格的備件入廠，杜絕因備件質(zhì)量問(wèn)題造成檢

2、修延時(shí)或生產(chǎn)不能正常 進(jìn)行，以滿足生產(chǎn)和設(shè)備檢修的需要，明確設(shè)備及備件管理內(nèi)容、職責(zé)和工 作程序，特制定本管理制度。（二）本管理制度適用于公司所有使用單位對(duì)設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部） 提出或經(jīng)設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部）審核的備品備件計(jì)劃的管理和控制。以確 保關(guān)鍵設(shè)備備品備件及時(shí)到達(dá)；也適用于備品備件（包括新品采購(gòu)、國(guó)產(chǎn)化（科研）備件、修復(fù)件）進(jìn)廠檢驗(yàn)及備品備件質(zhì)量異議的處理。二、部門設(shè)置及職責(zé)分工（一）、設(shè)備部：1、公司設(shè)備備品備件計(jì)劃審批管理的歸口管理部門。 制定并定期修改物 資管理標(biāo)準(zhǔn)化清單和常備物資庫(kù)存限額名錄，負(fù)責(zé)備品備件計(jì)劃的審核、 審批，呈報(bào)、批轉(zhuǎn)并分發(fā)采購(gòu)計(jì)劃?？刂圃O(shè)備備品備件計(jì)劃的申報(bào)

3、量及庫(kù)存 儲(chǔ)備定額。2、負(fù)責(zé)審定關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備事故件的清單，制定關(guān)鍵設(shè)備事故件的清單及 其庫(kù)存儲(chǔ)備定額。3、按物資管理標(biāo)準(zhǔn)化清單劃定的審核范圍，審核并優(yōu)化請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃， 確保不造成長(zhǎng)期性積壓。4、負(fù)責(zé)對(duì)備件上報(bào)第一責(zé)任人（使用單位設(shè)備專職計(jì)劃員）的上報(bào)程序、 備件落實(shí)情況的考核及管理。5、對(duì)設(shè)備及備件到貨質(zhì)量驗(yàn)收、修舊利廢、報(bào)廢等全過(guò)程控制。6、負(fù)責(zé)閑置、報(bào)廢備品備件及現(xiàn)場(chǎng)備件返庫(kù)的審核工作。（二）、生產(chǎn)技術(shù)部1、公司生產(chǎn)備件計(jì)劃審批管理的歸口管理部門。制定并定期修改物資 管理標(biāo)準(zhǔn)化清單，負(fù)責(zé)生產(chǎn)備件計(jì)劃的審核、審批，呈報(bào)、批轉(zhuǎn)并分發(fā)采購(gòu) 計(jì)劃。控制生產(chǎn)備件計(jì)劃的申報(bào)量及庫(kù)存儲(chǔ)備定額。2、按物資管理

4、標(biāo)準(zhǔn)化清單劃定的審核范圍，審核并優(yōu)化請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃， 確保不造成長(zhǎng)期性積壓。3、負(fù)責(zé)對(duì)備件上報(bào)第一責(zé)任人（使用單位設(shè)備專職計(jì)劃員）的上報(bào)程序、 備件落實(shí)情況的考核及管理。（三）供應(yīng)部：按批轉(zhuǎn)后的采購(gòu)計(jì)劃組織招標(biāo)、比價(jià)，按計(jì)劃采購(gòu)物資 進(jìn)廠；制定并定期修訂長(zhǎng)期合同所涉及物資名錄；對(duì)設(shè)備及備件入庫(kù)、領(lǐng) 用、退庫(kù)進(jìn)行管理。（四）使用單位：據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求情況申報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，必要時(shí)附經(jīng)公司 經(jīng)理部審批的文字說(shuō)明或請(qǐng)示。、設(shè)備備件定乂和分類、備件計(jì)劃的申報(bào)（一）、設(shè)備備件的定義為便于設(shè)備及時(shí)維修保養(yǎng)，把設(shè)備上損壞或老化的零部件更換下來(lái)，使 有形磨損得到復(fù)原或老化得到更新等，保證設(shè)備正常運(yùn)行而經(jīng)常儲(chǔ)備的一定 種類和

5、數(shù)量的零部件稱為設(shè)備備件。1、設(shè)備備件的分類：按照設(shè)備備件的使用壽命和重要程度，可以將設(shè)備備件分為：1.1事故備件、長(zhǎng)期備件：使用壽命長(zhǎng)，或只需更換小部件就能長(zhǎng)期使用 的整機(jī)（備機(jī)）或部件，一般情況下，制造周期較長(zhǎng)，價(jià)格較貴，無(wú)重大人 為或自然因素不易損傷的整機(jī)或部件；但存在突然損壞的可能性和更換周期 的不確定性，該備品備件一旦損壞，將會(huì)造成重大損失或主作業(yè)線停產(chǎn)的重 大事故；簡(jiǎn)稱為“ A”類備件。1.2常規(guī)備件：備件的使用壽命較長(zhǎng)且可預(yù)知或預(yù)測(cè)，從而可制定出備件 更新的周期或更換修復(fù)的周期；此類備件主要為機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)零部件；簡(jiǎn) 稱為“ B ”類備件。1.3易損易耗備件：使用壽命較短，價(jià)格較

6、低，較難確定其更換周期，且 少有修復(fù)價(jià)值；簡(jiǎn)稱為“ C”類備件。2、按照設(shè)備備件的互換性和適應(yīng)性可以將設(shè)備備件分為：2.1通用（標(biāo)準(zhǔn)）備件：具有一定的互換性，可用于多臺(tái)（套）不同設(shè)備的備件；2.2專用（非標(biāo)）備件：不具備互換性，只能用于某一臺(tái)（套）設(shè)備或某 一類設(shè)備的備件。（二八 備件計(jì)劃申報(bào)、審核流程（附圖一、附圖二）：1、按流程辦理相關(guān)傳遞手續(xù)，越級(jí)申報(bào)視同無(wú)效。2、流程圖與本制度具同等效力。（三）、備件計(jì)劃申報(bào)：各個(gè)單位每月根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備狀況和檢修模型，在滿足備品備件制作周 期的前提下申報(bào)備品備件請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，備件（事故備件及長(zhǎng)期備件除外）存放 周期不得超過(guò)三個(gè)月。半年計(jì)劃、年修計(jì)劃由公司通

7、知，統(tǒng)一時(shí)間進(jìn)行上報(bào)。 技術(shù)改造計(jì)劃在技術(shù)改造審批結(jié)束后與月計(jì)劃同時(shí)申報(bào)，并在備注欄標(biāo)明“技改”字樣。1、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃：1.1、使用單位申報(bào)的計(jì)劃名稱統(tǒng)一為 嘉晨集團(tuán)營(yíng)口天盛重工裝備有限公 司設(shè)備、備件請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃”，具體表格形式見(jiàn)“附表一”1.2、格式：A4紙橫向使用（一式兩聯(lián)），內(nèi)容除簽名和審核意見(jiàn)外全部 機(jī)打1.3、必須填寫 物資編碼”（設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部提供）；名稱、規(guī)格型號(hào)、 計(jì)量單位等要素必須與設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部提供的物資管理標(biāo)準(zhǔn)化清單 完全吻合；清單”中不涵蓋的物資，上報(bào)計(jì)劃后，由設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編碼；設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部定期修訂物資管理標(biāo)準(zhǔn)化清單1.4、需特殊說(shuō)明的內(nèi)容在 備注欄”

8、或者在下一行注明1.5、強(qiáng)化審批管理：所有設(shè)備、備件（包括工具）由設(shè)備部審批；生產(chǎn) 備件由生產(chǎn)技術(shù)部審批；1.5.1、新增的成套設(shè)備，大型技術(shù)改造設(shè)備，在請(qǐng)購(gòu)時(shí)需附經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)的審批報(bào)告分配按流程圖進(jìn)行1.6、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃須由設(shè)備部或生產(chǎn)技術(shù)部簽字確認(rèn)，2、采購(gòu)計(jì)劃：嘉晨集團(tuán)營(yíng)口天盛重工2.1、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部申報(bào)的計(jì)劃名稱統(tǒng)一為 裝備有限公司采購(gòu)計(jì)劃”，具體表格形式見(jiàn)“附表二”,內(nèi)容除簽名和審核意2.2、格式：A4壓感打印紙橫向使用（一式三聯(lián)） 見(jiàn)外全部機(jī)打。2.3、根據(jù)需求的急緩程度編制采購(gòu)計(jì)劃；名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等必須與 物資管理標(biāo)準(zhǔn)化清單”完全吻合；清單”中不涵蓋的物資須統(tǒng)一編碼

9、2.4、需特殊說(shuō)明的內(nèi)容在 備注欄”或者在下一行注明2.5、采購(gòu)計(jì)劃分配按流程圖進(jìn)行3、入庫(kù)手續(xù)：3.1、供應(yīng)部必須按計(jì)劃采購(gòu)，憑采購(gòu)計(jì)劃和銷貨清單辦理入庫(kù)（質(zhì)量管 理參照“第五章”相關(guān)內(nèi)容）；與計(jì)劃不符的采購(gòu)項(xiàng)要附專門的說(shuō)明材料申明 理由。3.2、庫(kù)房審查 采購(gòu)計(jì)劃”與銷貨清單”的一致性，按物資管理標(biāo)準(zhǔn)化 清單的規(guī)范內(nèi)容填寫入庫(kù)單3.3、銷貨清單必須附帶單價(jià)和金額。庫(kù)房收到?jīng)]有附帶價(jià)格、金額的物 資時(shí)，必須在第一時(shí)間以 舉報(bào)”的形式通知供應(yīng)部，沒(méi)有處理結(jié)果之前不允 許辦理入庫(kù)。4、規(guī)范出庫(kù)領(lǐng)料手續(xù)：4.1、使用單位憑請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃和領(lǐng)料單支領(lǐng)物資（領(lǐng)料單須有領(lǐng)料 人簽字、主管領(lǐng)導(dǎo)簽章及使用部門公章

10、）；支領(lǐng)特殊用途物質(zhì)（如技改設(shè)備、 大中修設(shè)備等）需要在領(lǐng)料單上明確標(biāo)注；庫(kù)房保管員付料必須檢驗(yàn)計(jì) 劃與領(lǐng)料的一致性（領(lǐng)料數(shù)量不大于計(jì)劃數(shù)量），杜絕無(wú)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃支領(lǐng)的情況。4.2、因生產(chǎn)需要，使用部門之間拆借庫(kù)存物資的，須由雙方部門主管領(lǐng) 導(dǎo)協(xié)商一致，按“附表三”格式填寫 物資拆借證明（代請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃）”雙方主 管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后實(shí)施，憑 物資拆借證明”和領(lǐng)料單領(lǐng)料（無(wú)需再填報(bào)請(qǐng)購(gòu) 計(jì)劃）；供應(yīng)部按 物資拆借證明（代請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃）”相關(guān)內(nèi)容填報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，備 注欄內(nèi)填寫“拆借”，并附帶相應(yīng) 物資拆借證明（代請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃）”5、規(guī)范庫(kù)存資金占用管理：5.1、按使用單位分類，制定庫(kù)存限額，強(qiáng)化考核5.2、定期修改庫(kù)

11、存限額，優(yōu)化通用備件庫(kù)備量，減少資金占用6、增補(bǔ)加急采購(gòu)預(yù)案：6.1、因生產(chǎn)或工程急用，通過(guò)正常計(jì)劃審批手續(xù)無(wú)法滿足使用需要時(shí)， 可啟動(dòng)加急采購(gòu)預(yù)案6.2、加急預(yù)案須由使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)與設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)（或生產(chǎn)技術(shù)部 主管領(lǐng)）或?qū)贤ê?，由設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)（或生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)）請(qǐng)示公司經(jīng)理部 主管領(lǐng)導(dǎo)核決。6.3、得到明確答復(fù)后，由設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)（或生產(chǎn)技術(shù)部）通知供銷部緊急 采購(gòu)6.4、使用部門必須在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，備注 補(bǔ)充加急采購(gòu)”字樣, 同時(shí)附文字說(shuō)明，之后按正常審批流程辦理6.5、 設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部）審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，以專報(bào)”形式連同說(shuō)明 材料報(bào)送總經(jīng)理審批，并存檔備案。（四）、備件計(jì)劃

12、審核：1、審核要素：1.1、使用單位原始計(jì)劃（請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃）1.1.1、設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部）的審核簽字以及項(xiàng)目核增或者核減、材 料代用、內(nèi)部加工等的情況說(shuō)明1.2、設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部）核轉(zhuǎn)的采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)計(jì)劃）1.3、實(shí)物庫(kù)存抽查2、審核范圍：2.1、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否合理（請(qǐng)購(gòu)必要性）2.1.1、是否考慮了供貨周期、加工時(shí)限等內(nèi)容并標(biāo)注采購(gòu)時(shí)限，是否有 特殊要求，使用單位計(jì)劃人是否簽字。2.1.2、設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部）是否有審核意見(jiàn)，設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)（或 生產(chǎn)技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)）是否簽字確認(rèn)2.1.3、設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部）是否完善計(jì)劃編碼等內(nèi)容2.1.4、經(jīng)理部是否審批或簽署審批意見(jiàn)2.1.5、成套

13、設(shè)備、大型備件、技改項(xiàng)目是否附帶專門說(shuō)明2.2、采購(gòu)計(jì)劃是否與請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃中準(zhǔn)購(gòu)內(nèi)容相符（計(jì)劃的正確性）2.2.1、對(duì)比請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容：對(duì)應(yīng)的物資編碼、物資名稱、規(guī) 格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等要素是否相符；設(shè)備部及總經(jīng)理審核意見(jiàn)是否得 到貫徹落實(shí)。2.2.2、抽查請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃核減部分是否與庫(kù)存量相符，是否某種物資有庫(kù)存 卻沒(méi)有核減計(jì)劃2.3、本制度是否適應(yīng)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要（制度的適應(yīng)性）3、審核方法：3.1、根據(jù)物資需求的急緩程度分類審核，并在采購(gòu)計(jì)劃簽署審核意見(jiàn)3.2、特殊物資需求呈報(bào)總經(jīng)理審批：3.2.1、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的物資需求計(jì)劃做好審核前調(diào)研，并作趨勢(shì)預(yù) 測(cè)，形成采購(gòu)意見(jiàn)呈報(bào)總經(jīng)理，

14、由總經(jīng)理核決3.2.2、針對(duì)成套設(shè)備、大型備件、貴重備品備件、關(guān)鍵部位使用的備品備件需求計(jì)劃，收集相關(guān)資料，形成采購(gòu)意見(jiàn)呈報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理核決3.3、建立采購(gòu)計(jì)劃審核檔案，跟蹤采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況四、備品備件的入庫(kù)驗(yàn)收（一）備品備件到貨后由庫(kù)房、供應(yīng)部、各使用單位質(zhì)檢員和設(shè)備部共 同負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。合格備品備件履行正常的入庫(kù)手續(xù)。（二）不合格的物質(zhì)直接退回廠家，由廠家進(jìn)行調(diào)換、修復(fù)等，或進(jìn)行 退貨處理。（三）備品備件檢驗(yàn)填寫備品備件檢驗(yàn)記錄，備品備件檢驗(yàn)記錄 有公司統(tǒng)一印制，備品備件檢驗(yàn)記錄要妥善保管，并存檔。（四）技改項(xiàng)目設(shè)備及材料由專人管理，按照備件入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行驗(yàn)收。五、備件的質(zhì)量管理（一）質(zhì)檢員

15、對(duì)備件的數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，負(fù)第一責(zé)任。（二）各區(qū)域?qū)⒃谑褂弥谐霈F(xiàn)的備件質(zhì)量問(wèn)題，必須在 24小時(shí)以內(nèi)以書 面形式報(bào)設(shè)備部區(qū)域工程師。（三）設(shè)備部區(qū)域工程師收到報(bào)告后組織相關(guān)人員進(jìn)行分析鑒定后48小時(shí)內(nèi)出具質(zhì)量異議分析報(bào)告上報(bào)設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù)部）及供應(yīng)部，并 提出索賠要求，要求相關(guān)單位根據(jù)損失大小進(jìn)行索賠。（四）備品備件質(zhì)量異議是指新制作的備品備件或經(jīng)修復(fù)的備品備件因 與所供制造圖上的尺寸、精度、材質(zhì)等不符，不能完全達(dá)到技術(shù)要求，不能 使用而影響檢修；或由于制造、修復(fù)工藝不當(dāng)?shù)仍蛞鹗褂脡勖s短，增 加非計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間；或由于制造、修復(fù)的質(zhì)量引起使用性能差等原因造成設(shè) 備故障而影響生產(chǎn)

16、的質(zhì)量問(wèn)題。（五）備品備件質(zhì)量異議的處理原則：誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)處理質(zhì)量異議， 原則上采用現(xiàn)金索賠制。即：供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)備品備件質(zhì)量異議的處理； 修復(fù)委托部門承擔(dān)對(duì)修復(fù)件備品備件質(zhì)量異議的處理，且相應(yīng)的責(zé)任部門在 合同中必須要有現(xiàn)金索賠的明確條款。開(kāi)檢或上機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)的備品備 件質(zhì)量異議，責(zé)任部門必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。（六）使用單位在備品備件使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量異議，以書面形式上報(bào) 設(shè)備部，由設(shè)備部組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定和確認(rèn)，必要時(shí)由設(shè)備部委托具有 資質(zhì)的檢驗(yàn)部門復(fù)檢和裁決。一經(jīng)確認(rèn)，設(shè)備部按相關(guān)手續(xù)予以處理。六、備件的外協(xié)維修管理（一）使用單位每月根據(jù)情況上報(bào)需要外協(xié)維修的備件及設(shè)備。（二）公

17、司內(nèi)部有修復(fù)能力的備件，由設(shè)備部批示，轉(zhuǎn)內(nèi)部維修；公司 內(nèi)部無(wú)修復(fù)能力的備件，由設(shè)備部審批后，請(qǐng)示經(jīng)理部批示，得到批準(zhǔn)后， 設(shè)備部組織外協(xié)維修。（三）外協(xié)維修修復(fù)后的備件及設(shè)備，修復(fù)單位要出具修復(fù)后相關(guān)檢測(cè) 數(shù)據(jù)、修復(fù)合格證及質(zhì)量確認(rèn)單，由使用單位及設(shè)備部共同簽字認(rèn)可后方可 投入現(xiàn)場(chǎng)使用。七、下機(jī)備件去向的管理（一）點(diǎn)檢員在領(lǐng)用備件時(shí)必須做好下機(jī)備件的去向確認(rèn)工作。2、待修3、機(jī)旁4、報(bào)廢5、熔損6、丟棄:1、（二）下機(jī)備件去向可分為：修復(fù)、待復(fù)、機(jī)旁、報(bào)廢、熔損、丟棄等。 下機(jī)后由承修單位直接拉回進(jìn)行修復(fù)。由各使用部門申報(bào)設(shè)備部統(tǒng)一管理。按本管理制度有關(guān)機(jī)旁備件管理?xiàng)l款執(zhí)行。下機(jī)備件報(bào)廢后按

18、公司有關(guān)規(guī)定一律交指定的回收單位回收。 備件在使用過(guò)程中，因直接接觸高溫，該備件全部熔化。在更換備件時(shí)，因拆檢方式（如：氣割等）造成備件無(wú)法收集（如:F落地溝等）。八、機(jī)旁備件管理（一）使用部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況，健全機(jī)旁備件管理制度。（二）機(jī)旁備件應(yīng)掛貨卡或備品存放牌，且做到賬、物、卡一致。（三）機(jī)旁備件必須進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)登錄出、入庫(kù)信息，并按月作 好收、發(fā)、存報(bào)表。（四）按作業(yè)區(qū)集中擇點(diǎn)存放，由使用單位自己規(guī)劃，但不能過(guò)分分散, 做好定置管理。九、備件的閑置及報(bào)廢管理（一）閑置備件是指設(shè)備已閑置或改造而造成備件長(zhǎng)期積壓并預(yù)測(cè)在正 常情況下三年內(nèi)不再使用的備件，或積壓五年以上且儲(chǔ)備量超

19、過(guò)三年正常使 用量的超儲(chǔ)積壓備件。（二）閑置備件調(diào)撥申請(qǐng)1、由使用單位計(jì)劃員定期到倉(cāng)儲(chǔ)部門確認(rèn)庫(kù)存?zhèn)浼?，凡符合閑置備件定 義且在本部門所轄范圍內(nèi)無(wú)法利用的，由計(jì)劃員填寫閑置備件對(duì)外調(diào)撥申 請(qǐng)表經(jīng)使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后提出調(diào)撥申請(qǐng)，上報(bào)設(shè)備部。2、設(shè)備部在專業(yè)歸口部門確認(rèn)的基礎(chǔ)上，對(duì)在近三年內(nèi)公司不再使用該 備件的基礎(chǔ)上，提出調(diào)撥確認(rèn)意見(jiàn)并報(bào)設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)設(shè)備部主管 領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交供應(yīng)部，由供應(yīng)部進(jìn)行對(duì)外銷售詢價(jià)。（三）備件的報(bào)廢是指?jìng)浼馁|(zhì)量及技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)要求或上機(jī) 使用后將威脅設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的無(wú)使用價(jià)值的備件。備件報(bào)廢的判廢標(biāo)準(zhǔn)1、老化的橡膠件；2、保管不當(dāng)造成的性能失效而且

20、沒(méi)有修復(fù)價(jià)值的庫(kù)存?zhèn)浼?、已改造、改型的原設(shè)備備件，現(xiàn)已不需用且又難以對(duì)外調(diào)撥的庫(kù)存?zhèn)?件；4、其它原因造成的經(jīng)技術(shù)鑒定不能滿足生產(chǎn)要求的庫(kù)存?zhèn)浼?。（四）備件的?bào)廢審批經(jīng)技術(shù)鑒定待報(bào)廢備件必須填寫備件報(bào)廢處理申請(qǐng)表 （按固定資產(chǎn)管 理制度樣表執(zhí)行），經(jīng)技術(shù)鑒定并由所在部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、簽字后，經(jīng)設(shè)備部（或 生產(chǎn)技術(shù)部）審核并統(tǒng)一匯總后報(bào)財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處簽署意見(jiàn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 審批，經(jīng)同意后方能辦理出庫(kù)手續(xù)。、考核標(biāo)準(zhǔn)（一）使用單位申報(bào)備件及生產(chǎn)工具在每月 20日前一次性提出下月備件 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行評(píng)審。不及時(shí)申報(bào)者，將不給于采購(gòu)。設(shè)備部（或生產(chǎn)技術(shù) 部）于每月25日前提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)部接到采購(gòu)計(jì)

21、劃后依據(jù)備件需求時(shí)間 及相關(guān)規(guī)定安排采購(gòu)進(jìn)度。（二）任何使用單位不允許直接委托供應(yīng)商對(duì)外加工備件，未按時(shí)上報(bào)備品備件計(jì)劃、補(bǔ)報(bào)計(jì)劃或月加急計(jì)劃呈報(bào)超過(guò)2次的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核該單位計(jì)劃員員100元，單位領(lǐng)導(dǎo)100元。（三）未執(zhí)行備品備件審批制度而采購(gòu)來(lái)的備品備件，視為無(wú)計(jì)劃采購(gòu)， 考核申報(bào)的計(jì)劃員100元，單位主管領(lǐng)導(dǎo)100元，供應(yīng)部采購(gòu)員200元，供 應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)100元。（四）使用單位申報(bào)的備件計(jì)劃，如名稱、規(guī)格數(shù)量及到貨日期正確無(wú) 誤的情況下，因供應(yīng)未按期按質(zhì)到貨，影響生產(chǎn)的，考核供應(yīng)部，采購(gòu)員200 元，供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)100元。（五）物資處因保管不善，造成備件損壞、報(bào)廢、丟失等視情節(jié)嚴(yán)重及

22、 造成的損失，考核庫(kù)管員100元，庫(kù)房主任100元。（六）使用單位的月計(jì)劃備件（非長(zhǎng)期儲(chǔ)備物資）在庫(kù)房積存超過(guò)三個(gè) 月者，對(duì)積存部分進(jìn)行考核。按照同期銀行貸款利率考核使用部門，具體考 核人員由使用部門自行落實(shí)。（六）需外委修復(fù)的備件，使用單位私自聯(lián)系修復(fù)的，考核該作業(yè)區(qū)當(dāng) 事人200元，該單位領(lǐng)導(dǎo)200元。（七）備件定置管理的考核，使用單位自訂機(jī)旁備件管理制度不健全的， 考核該作業(yè)區(qū)50元，單位主管領(lǐng)導(dǎo)50元。機(jī)旁備件貨卡與帳物不符，擺放 混亂的，視情節(jié)考核該作業(yè)區(qū) 50-200元。（八）庫(kù)房備件數(shù)量超過(guò)儲(chǔ)備定額的，以銀行同期貸款利率逐月考核使 用部門。具體考核人員由使用部門自行落實(shí)。（九）具

23、體考核事宜由人力資源部（企管部）與財(cái)務(wù)部共同落實(shí)。、其他（一）本方案經(jīng)公司經(jīng)理部審批后實(shí)施，修改與增刪亦然。（二）本制度的解釋權(quán)屬設(shè)備部。供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部共同監(jiān)督實(shí)施。（三）本制度自下發(fā)之日?qǐng)?zhí)行。、附則附圖一：采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送審批流程 附圖二：采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送審批流程 附表一：請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表 附表二：采購(gòu)計(jì)劃表附表三：物質(zhì)拆借證明 附表四：備品備件檢驗(yàn)記錄（設(shè)備、備件（包括工具）（生產(chǎn)備件）附表五：備件報(bào)廢處理申請(qǐng)表備件管理制度編號(hào)：TS/G-11-01-01第 頁(yè)共19頁(yè)附圖一：采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送審批流程（設(shè)備、備件（包括工具）物資需求部門編制請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃（一式兩聯(lián)特殊用途 需增補(bǔ)審 批，成套設(shè) 備需審批 報(bào)告設(shè) 備 部 審 核沒(méi)有采購(gòu)必通知物資需求部門撤銷請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃兩聯(lián)全部退回請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃編制部門Z購(gòu)未 許得 可到 采采購(gòu)計(jì)劃返還審核單位分析辨別采購(gòu)的必要設(shè)備部計(jì)劃員主管部門 簽署審核 初步意見(jiàn)可以優(yōu)化替代或需要再次核實(shí)主 采管 購(gòu)經(jīng) 計(jì)理 劃審批審核單位審核采購(gòu)計(jì)劃第一聯(lián)采購(gòu)部留存得到采購(gòu)許可第二聯(lián)采購(gòu)部庫(kù)工作為入庫(kù)憑證第三聯(lián)審核單位留存進(jìn)入比價(jià)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)流程附圖一：采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送審批流程（生產(chǎn)備件）通知物資需求部門撤銷請(qǐng)購(gòu)計(jì)