1、項目中心運營管理稽查督檢記錄表稽查督檢記錄表稽查督檢項目內(nèi)容極優(yōu)優(yōu)良好尚可待加 強無成效543210一、員工精神面貌1.是否穿著標(biāo)準(zhǔn)制服/制服穿著狀況/標(biāo)識配帶狀況2.員工個人儀表/精神狀態(tài)3.員工接待禮儀和禮貌/接待用語是否標(biāo)準(zhǔn)二、 門禁安全1.門禁管制(訪客及施工人員登記換證)2.租戶遷入遷出管制3.管理人員是否認識業(yè)主租戶、互動關(guān)系是否良善4.公共區(qū)鑰匙是否依規(guī)定保管(設(shè)鑰匙箱)登記5.人員及車輛出入管制(禁止攤販、推銷等影響營運及其無關(guān)人員進入)三、二次裝修管理1.裝修申請流程執(zhí)行程度2.裝修現(xiàn)場管理臺賬的規(guī)范建立及執(zhí)行情況3.違章處理情況四、 停車場管理1.停車場入口管制2.汽/機車

2、停放位置管制3.停車場安全衛(wèi)生4.違規(guī)停車管理五、 公共安全1.定時安全巡邏2.監(jiān)控管制3.各管控崗點是否依規(guī)定執(zhí)勤并填寫報表4.監(jiān)視錄影帶是否依規(guī)定管制登記5.活動安全執(zhí)行情況六、 環(huán)境維護1.是否制定清潔年度、月份計劃表2.是否依規(guī)定填寫清潔日報表3.重點環(huán)境檢查(1)中庭大廳(3)電梯廳(4)安全梯稽查督檢項目內(nèi)容極優(yōu)優(yōu)良好尚可待加 強無成效543210(5)樓頂平臺(6)公共設(shè)施、機械房(7)園藝景觀維護(8)其他(請說明)4.是否制定綠化年度、月份計劃表5.是否依規(guī)定填寫綠化報表6.綠化現(xiàn)場檢查七、建筑物外觀維護1.外觀清潔2.廣告物張貼、鐵窗、分離式冷氣等的管理 (鐵窗規(guī)格化、拆除

3、數(shù))八、公共空間1.有無違建2.占用公共空間/樓梯間情形3.店鋪裝修圍擋是否平整美觀、統(tǒng)一規(guī)范安設(shè)九、 財務(wù)運作1.管理費收繳工作及時程度2.管理費欠繳記錄是否齊全3.管理費催繳是否嚴格按照公司流程(1)催繳前的日常收繳工作(2)催繳記錄準(zhǔn)確全面(3)催繳函發(fā)送的及時、準(zhǔn)確、全面(4)催繳后是否及時米取了其他的有效跟進(5)長期欠款的催繳跟進力度4.是否定時公告財務(wù)狀況/收支總表5.現(xiàn)金是否依規(guī)定保管/超限部分是否及時繳存銀行6.停車場收入管理機制7.有償服務(wù)的收費管理機制十、 活動舉辦1.是否制定年度活動計劃2.活動計劃的執(zhí)行情況3.單項活動計劃準(zhǔn)備工作的情況4.活動記錄的保存、租戶報修處理

4、稽核內(nèi)容要點1.維修單填寫是否完整規(guī)范2.租戶報修處埋是否及時，是否符合有關(guān)條款3.租戶報修處理完成率4.租戶回訪記錄以及投訴記錄；租戶對報修處理的滿意度稽查督檢項目內(nèi)容極優(yōu)優(yōu)良好尚可待加 強無成效543210十二、管理單位服務(wù)功能1.辦公區(qū)是否整潔規(guī)范有序2.租戶各項服務(wù)工作、生活便利服務(wù)提供3.政府、商場管理咨訊告知4.租戶反映意見之處理5.會議決議事項之執(zhí)行6.十三、員工教育1.是否制訂年度培訓(xùn)計劃2.年度培訓(xùn)計劃的落實情況3.培訓(xùn)教材的適用程度4.培訓(xùn)記錄及考核十四、設(shè)備實施、保潔保綠、安全管控詳見物管稽查檢查表95多 85 75710 70（設(shè)施設(shè)備）以上& 94& 84& 94分（

5、檢查臺帳）分分分（現(xiàn)場檢查）十五、其他內(nèi)部控管1.檔案是否依規(guī)定編碼12.表格是否依規(guī)定編碼3.表格內(nèi)容是否詳實填寫4.現(xiàn)場主管是否依時檢閱報表5.公司相關(guān)主管是否定時督檢現(xiàn)場6.現(xiàn)場主管是否固定召開內(nèi)部會議7.是否制定年度計劃8.是否制定管理程序手冊9.是否制定員工工作職責(zé)表10.是否編排月份值班表11.是否仍有缺員未補齊12.員工是否依規(guī)定打卡（或簽到）13.是否依規(guī)定編制員工緊急聯(lián)絡(luò)表14.有關(guān)文件之保管（如協(xié)力廠商合約）15.是否依規(guī)定編制協(xié)力J商聯(lián)絡(luò)表16.突發(fā)事件處理17.公告（含用紙）及對外文件是否依公司規(guī)定格式118.信件是否依規(guī)定登記發(fā)放19.公司及客戶資產(chǎn)是否依規(guī)定造冊列管

6、20.是否依規(guī)定定期拜訪客戶并記錄21.是否按規(guī)定定期回報22.其他（請說明）23.上次督檢不合規(guī)定項目摘錄本次督檢所見實情及理由備注（請詳實說明）1、本次檢查項目共個，得分：分，平均分：2、稽核情況：級，整體情況記錄表說明一、各項督檢項目予以量化，其積分總和除以項數(shù)，所得之平均數(shù)（商）取至小數(shù)一位（小數(shù)二位以下四舍 五入）。該平均數(shù)反映管理維護品質(zhì)，茲區(qū)分為A級至E級五級，說明如下：A級：平均數(shù)介于 4-5之間，顯示其管理完善，環(huán)境安全舒適。B級：平均數(shù)介于 3-4之間（小于4）,顯示其管理良好，僅須在細微稍做修正即可臻完善。C級：平均數(shù)介于 2-3之間（小于3）,顯示具可能有某部分未能兼顧

7、、尚待公司及第一線管理服務(wù)同仁共同努力。D級：平均數(shù)介于1-2之間（小于2）,顯示其管理雖有進行，但未能達公司預(yù)設(shè)管理維護品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)大力改善。E級：平均數(shù)小于 1,顯示其在管理上有相當(dāng)程度之落差，除須加強管理效能外，更須檢視第一線管理服務(wù)同仁服務(wù)素質(zhì)是否健全。二、本次督檢所見不合規(guī)定項目均視為缺失，列入督檢重點項目。檢查日期：年 月一日稽查督檢人： 項目陪同人： 專案經(jīng)理（現(xiàn)場主管）物管稽核檢查表（設(shè)施設(shè)備）內(nèi)容序號檢查內(nèi)容檢查評比不合格項描述內(nèi)容序號檢查內(nèi)容檢查評比不合格項描述位置%序 號檢查內(nèi)容檢查評比不合格項描述總分得分高配電機房1機房設(shè)備整潔，0.52儀表儀器完好，功率因素正常0.5

8、3安全用具、警示標(biāo)牌規(guī)范懸掛和擺放0.54安全用具按規(guī)定定期檢測0.55低壓饋線柜內(nèi)后出線電纜掛牌完整無缺項0.56機房的各項管理制度及運行記錄表，交接班記錄等須使 用統(tǒng)一文件夾整齊擺放0.57各類保養(yǎng)、運行記錄按要求填寫齊全0.58所有的高壓值班電工須持有高壓電工進網(wǎng)許可證和電 工操作證，且所持證件有效0.59防火安全制度，倒閘操作規(guī)程，日常管理制度，交接班 制度等主要制度上墻張貼0.510人員進出高配房有記錄、存檔0.5層配間1機房門鎖完好無缺損，機房整潔12樓層配電房電氣控制柜完整、功能無缺項13各開關(guān)標(biāo)簽是否對應(yīng)各自線路無缺損14按時巡檢有記錄、存檔1空調(diào)機房1機房門鎖完好無缺損，機房

9、整潔0.52安全警示標(biāo)牌懸掛、擺放規(guī)范0.53規(guī)章制度及操作流程上墻0.54機組運行有記錄，異常情況報告15機組、管道、燃氣、壓力表等使用正常0.56電氣控制柜完整、功能無缺項0.57循環(huán)水泵無跑、冒、漏現(xiàn)象0.58人員進出空調(diào)房有記錄、存檔0.5冷卻塔1冷卻塔定期保養(yǎng)有記錄0.52冷卻塔水質(zhì)有處理，存水盤無青苔0.53冷卻塔設(shè)備有巡檢記錄0.5樓層 變風(fēng) 量 機房1機房門鎖完好無缺損0.52機房整潔無雜物0.53按時巡檢有記錄、存檔14定期保養(yǎng)有記錄1生活 消防 供水 機房1機房整潔無雜物0.52消防、噴淋水泵控制柜開關(guān)在自動狀態(tài)13管道油漆、走向標(biāo)識完好0.54日常巡檢有記錄、存檔0.55

10、設(shè)備定期保養(yǎng)有記錄16濕式報警閥組各閥門開關(guān)在工作狀態(tài)0.57每年二次水箱清洗，有記錄存檔0.58人員進出泵房有記錄、存檔0.5集水 井、 室外 排水1控制柜各指示設(shè)備完好，井內(nèi)無大量積物0.52應(yīng)急電源切換是否正常0.53集水井設(shè)施設(shè)備有保養(yǎng)，有記錄存檔114手、自動啟動正常15雨、污水管道定期檢查有記錄0.5目膽6雨、污水客井、管道清淤、疏通有記錄0.5總分27檢查日期： 年 月 日檢查人：項目陪同人:物管稽核檢查表（檢查臺帳）資料類別總分得分1單位基本情況檔案，消防組織管理機構(gòu)人員名單0.52建筑物（商場）概況0.53滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案0.54室內(nèi)消火栓系統(tǒng)檔案0.5消5自動噴水滅火系統(tǒng)

11、檔案0.5防6火災(zāi)自動報警系統(tǒng)檔案0.5案7防排煙系統(tǒng)檔案0.58滅火器檔案0.59消防安全重點部位情況清單0.510義務(wù)（專職人）消防隊員名單0.511有消防驗收合格報告11年度消防知識培訓(xùn)和消防演練計劃并實施1保安2安全工作月報表1日常3保安班長周工作情況報告表1記錄4消防安全現(xiàn)場巡查責(zé)任表，并有問題反饋記錄1臺帳5樓層現(xiàn)場安全員工作日志，并有問題反饋記錄16消防設(shè)施月檢記錄，并有問題反饋記錄11年度工作計劃12商場物業(yè)核心工作（KPI）月度報表完成情況13商場設(shè)施設(shè)備管理臺帳14有年度培訓(xùn)計劃和應(yīng)急預(yù)案演練計劃并實施，有15商場設(shè)備（設(shè)施）安全運行周報表16有安全責(zé)任書（層層簽約）17有

12、崗位責(zé)任書（層層簽約）0.5物 ik8有投訴記錄，有處理、回訪記錄0.5日9有應(yīng)急處理流程，有應(yīng)急事件報告記錄0.5記10有完整商戶存檔資料1臺11安全責(zé)任書簽約情況（與廠商簽約）1帳12安全管理（保安）責(zé)任書簽約情況（與施工單位）113安全管理（工程）責(zé)任書簽約情況（與施工單位）114商戶二次裝修驗收完成情況115有商戶、部門聯(lián)系方式0.516保潔部月度崗位檢查評定表117樓層現(xiàn)場電氣運維工作日志0.518設(shè)施設(shè)備運行工作日志0.51測試（模擬）水浸事件處理反應(yīng)速度及程序2專業(yè)測試2測試（模擬）煙感報警反應(yīng)速度及程序23保潔、保綠服務(wù)有合同備案，保潔崗位現(xiàn)場人數(shù)2410 %商戶面積實測2合計

13、總分：35檢查日期： 年 月 日檢查人：項目陪同人:物管稽核督檢表（現(xiàn)場檢查）檢查評比總分得分檢查評比總分得分不合格項描述外圍 廣場1室外綠化無枯死，成活率 98%以上12室外草地不得有明顯殘缺空地，單塊草地裸露不能超過0.5 m213室外草坪修剪整齊，無雜亂現(xiàn)象0.54嚴格管理草坪，禁止人為踏壞影響美觀15各類植物無病蟲害16廣場設(shè)施設(shè)備保持完好，維修及時1衛(wèi)生1衛(wèi)生潔具做到清潔、無水跡、無異味12墻角四處保持干凈，無蛛網(wǎng)、地面無腳印、無雜物13照明和設(shè)施完好，維修及時1同4鏡子明凈，光亮，無灰塵，無污塵，無手印，無水跡15下水道口無集（積）水11室內(nèi)走廊地面保潔，無污跡，無水痕，無紙屑|

14、12室內(nèi)公共部位玻璃保潔無污跡，無水珠，無手印1樓層3室內(nèi)垃圾箱經(jīng)常保持保潔， 無過多的垃圾，對垃圾桶進行定期消毒14植物盆內(nèi)無煙頭、雜物、葉面、枝干；無濃厚浮灰，保持葉色翠綠15植物盆各類植物無枯萎、凋謝現(xiàn)象1消防樓道1防火門、閉門器完好12樓道墻干凈、無污跡、無塵土、無堆物13照明設(shè)施完好，有應(yīng)急電源11屋頂天臺有保安巡視監(jiān)管記錄0.5天臺2天臺無漂浮物，廢棄物，下水口無堵塞13天臺機房封閉管理，按時巡查有記錄11施工人員有施工出入證，特種工種持有效操作證（如電工、電焊工）12二次裝修現(xiàn)場管理巡檢臺賬上墻齊全13巡場記錄按時完整、有跟進14慳工現(xiàn)場有封閉措施，有滅火器1二次裝修5營業(yè)期間無

15、噪音，無污染排放，煙感有保護措施16必須使用防火阻燃系列環(huán)保材料17裝修現(xiàn)場易燃垃圾存放不得超標(biāo)18隱蔽工程驗收有記錄19裝修現(xiàn)場禁止吸煙、使用蠟燭、蚊香等明火，營業(yè)間裝修禁動火110臨時用電線路、裝置符合規(guī)范1中控1中控室內(nèi)整潔、無亂堆物，有上墻制度12報警系統(tǒng)設(shè)備無故障，有打印報警功能13消防火災(zāi)報警主機地址碼與現(xiàn)場一致1樓層4電視監(jiān)控探頭無黑屏現(xiàn)象1消防5樓層消火栓箱設(shè)施完好，按時巡檢有記錄1設(shè)施6樓層滅火器完好、有效，按時巡檢有記錄17樓層疏散指示完好，卷簾門下無堆物1總分38上次督檢不合規(guī)定項目摘錄本次督檢所見實情及理由注（請詳實說明）1、本次檢查項目共個，得分：分，平均分:2、稽核情況：級，整體情況記錄表說明三、各項督檢項目予以量化，其積分總和反映管理維護及服務(wù)品質(zhì)水平，亦為績效考核之重要指標(biāo)參數(shù)， 四、茲區(qū)分為A級至E級五級，說明如下：A級：95分之間，顯示其管理完