1、. ：.； 上海市電力公司市區(qū)供電公司審計(jì)專職行為規(guī)范考評(píng)表2004年12月行為規(guī)范非班員類評(píng)分規(guī)范被考核人姓名：許海珍部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)專職 考核人姓名：徐金娣部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)主管考核期限：從 2005 年 1 月 至 2005 年 12 月 評(píng)分等級(jí)評(píng)分工程1分2分3分4分5分任務(wù)量正常情況下，完成當(dāng)月任務(wù)量的80%。正常情況下，完成當(dāng)月任務(wù)量的90%根據(jù)電力公司審計(jì)部要求做好外審工程的送審前期任務(wù)。完成當(dāng)月內(nèi)審工程工程、物資、內(nèi)控制度、資產(chǎn)、基金、財(cái)務(wù)收支等。三、各項(xiàng)資料的搜集傳送保管。在完成任務(wù)安排的根底上，展開額外任務(wù)。在完成任務(wù)安排的根底上，完成額外任務(wù)。完成

2、任務(wù)及時(shí)性在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成任務(wù)方案的80%在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成任務(wù)方案的90%正常情況下，在次月的15日前完成數(shù)據(jù)的采集任務(wù)。在當(dāng)月30日前完成內(nèi)部審計(jì)檢查及專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，并與次月10日前完成內(nèi)審報(bào)告。在3分根底上，提早2天完成任務(wù)方案。在4分根底上，提早5天完成任務(wù)方案任務(wù)效果有效性內(nèi)審資料任務(wù)完成70%。內(nèi)審報(bào)告不能成文。內(nèi)審資料任務(wù)完成90%。內(nèi)審報(bào)告不能完成。按期準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料任務(wù)。 內(nèi)審報(bào)告的80%正確.提早準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料任務(wù)。 內(nèi)審報(bào)告的100%正確.提早準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料任務(wù)。 提早完成內(nèi)審報(bào)告.任務(wù)態(tài)度任務(wù)遷延，經(jīng)常需督促；不服從任務(wù)安排，回絕布置的額外任務(wù)不服從任務(wù)安排，對(duì)

3、布置的額外任務(wù)消極拖延敬業(yè)愛崗，服從任務(wù)安排，能完成崗位任務(wù)且對(duì)布置的額外任務(wù)能積極自動(dòng)地完成，管理符合要求能對(duì)本職任務(wù)提出建議，積極參與本部門審計(jì)任務(wù)。在4分根底上，獲得公司級(jí)先進(jìn)榮譽(yù)稱號(hào)任務(wù)中協(xié)調(diào)配合不能與他人進(jìn)展溝通。缺乏與他人的溝通才干進(jìn)而影響正常任務(wù)。及時(shí)與任務(wù)相關(guān)其他部門、基層單位和人員進(jìn)展任務(wù)溝通。能較充分地與他人協(xié)作，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)才干與順應(yīng)才干。能充分地與他人協(xié)作，有很好的協(xié)調(diào)才干和順應(yīng)才干。被考核人簽名： 考核人簽名： 日期：行為規(guī)范非班員類月度任務(wù)方案表被考核人姓名：許海珍部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)專職 考核人姓名：徐金娣部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)主官時(shí)間：2005 年

4、 1-3 月 任務(wù)方案時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求任務(wù)目的實(shí)踐完成情況日常任務(wù)義務(wù)本公司范圍的審計(jì)任務(wù)1-3月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序進(jìn)展本月特定事項(xiàng)100萬(wàn)元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送審任務(wù)視各分公司情況送審醒目資料及時(shí)傳送，審計(jì)初稿及報(bào)告即使反響送審單位100萬(wàn)元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的內(nèi)審任務(wù)視各分公司情況各項(xiàng)目的的落實(shí)、內(nèi)控制度的執(zhí)行良好各分公司內(nèi)控制度檢查1月下旬內(nèi)控制度能否完好、適用各分公司的物資采購(gòu)情況3月上旬以抽查為主，采購(gòu)單位能否超越規(guī)定范圍各分公司營(yíng)業(yè)外收支情況1月下旬營(yíng)業(yè)外收支的范圍能否符合財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定過(guò)分公司的固定資產(chǎn)新增或

5、報(bào)廢情況1月下旬新增固定資產(chǎn)建卡的及時(shí)性，報(bào)廢資產(chǎn)的合法性額外任務(wù)事項(xiàng)被考核人簽名： 考核人簽名： 日期：職位：部門：考核人姓名：考評(píng)期限：職位：部門：被考核人姓名：總體績(jī)效回想哪些目的曾經(jīng)到達(dá)哪些目的還未到達(dá)哪些客觀條件對(duì)到達(dá)目的產(chǎn)生了積極或消極影響下一考核期內(nèi)的目的設(shè)定總績(jī)效分?jǐn)?shù) %任務(wù)中的協(xié)調(diào)配合 %任務(wù)態(tài)度 職位：部門：考核人姓名：考評(píng)期限：職位：部門：被考核人姓名：總體績(jī)效回想哪些目的曾經(jīng)到達(dá)哪些目的還未到達(dá)哪些客觀條件對(duì)到達(dá)目的產(chǎn)生了積極或消極影響下一考核期內(nèi)的目的設(shè)定總績(jī)效分?jǐn)?shù) %任務(wù)中的協(xié)調(diào)配合 %任務(wù)態(tài)度 %任務(wù)結(jié)果的有效性 %完成任務(wù)的及時(shí)性 %任務(wù)量績(jī)效積分的結(jié)果闡明績(jī)效積分=權(quán)重績(jī)效評(píng)分等級(jí)績(jī)效評(píng)分