1、公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定第一章總則一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理，特制訂本管理辦法。二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：1、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備；、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。

2、3、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；4、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；5、機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：1、進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；2、迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；3、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；4、在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維

3、護(hù)效率，降低維護(hù)成本。五、本辦法的解釋和修改權(quán)屬于規(guī)劃發(fā)展部。第二章運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)一 運(yùn)行維護(hù)組織1、信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級(jí)管理和維護(hù)的模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。2、信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。2.1 在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。2.2 在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)體或虛擬的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門直接對(duì)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門的業(yè)務(wù)指

4、導(dǎo)和歸口管理。3、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門（或維護(hù)人員）可根據(jù)維護(hù)工作需要，向公司申請(qǐng)抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時(shí)組成虛擬團(tuán)隊(duì)，參加分支機(jī)構(gòu)設(shè)備巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各單位應(yīng)積極配合。二、職責(zé)分工1、規(guī)劃發(fā)展部承擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門職責(zé)貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；1.1 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評(píng)定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對(duì)信息系統(tǒng)各級(jí)維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；1.2 負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保

5、服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱維保商）,制定對(duì)維保商管理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門的反饋意見，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；1.3 信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級(jí)）或以上故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；1.4 組織各級(jí)維護(hù)部門、專業(yè)技術(shù)專家、維保商對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對(duì)信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測(cè)試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；1.5 負(fù)責(zé)歸口管理全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級(jí)需求，組織編寫相關(guān)方案并進(jìn)行評(píng)審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實(shí)施；1.6 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流

6、、聯(lián)席會(huì)議，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；1.7 負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；1.8 負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；1.9、負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。2、規(guī)劃發(fā)展部機(jī)房承擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；1.2 對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、

7、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；1.3 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；1.4 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；1.5 嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。1.6 負(fù)責(zé)收集各級(jí)維護(hù)部門、廠商的故障分析報(bào)告、運(yùn)維報(bào)告（日、月、季）、巡檢報(bào)告、年度報(bào)告。認(rèn)真審核報(bào)告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)主管部門，并協(xié)助整改。1.7 按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對(duì)所有維護(hù)廠家的評(píng)分，進(jìn)行季度考核。年底向各信息

8、系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對(duì)各廠家維護(hù)服務(wù)等方面的評(píng)價(jià)意見，綜合各方意見和季度考核，進(jìn)行年度考核。1.8 每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。1.9 組織召開故障分析會(huì)、維護(hù)例會(huì)，解決信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)問題并負(fù)責(zé)持續(xù)跟蹤。3、各分廠、各部門、各車間信息系統(tǒng)操作、維護(hù)人員職責(zé)3.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；3.2 負(fù)責(zé)收集整理所轄

9、范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；3.3 配合信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門及時(shí)找出系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進(jìn)建議，參與編寫升級(jí)、擴(kuò)容、實(shí)施、測(cè)試方案，并配合具體實(shí)施；3.4及時(shí)查閱上級(jí)維護(hù)管理部門下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級(jí)維護(hù)管理部門交辦任務(wù)，并向上級(jí)維護(hù)管理部門反饋執(zhí)行結(jié)果；3.5協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門進(jìn)行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的管理和考核；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請(qǐng)求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大（III 級(jí)）或以上故障時(shí)，按照重大突發(fā)事件匯報(bào)路徑上報(bào)上級(jí)主管部

10、門；3.6負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)需求，上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；3.7組織對(duì)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，落實(shí)配合人員，對(duì)巡檢結(jié)果進(jìn)行蓋章確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。3.8 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；3.9 對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)和功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；3.10 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；3.11

11、 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；3.12 協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門對(duì)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶賬號(hào)管理和數(shù)據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進(jìn)行信息安全自我審核，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。三、 維護(hù)界面劃分1、信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)、物理環(huán)境的維護(hù)工作由規(guī)劃發(fā)展部機(jī)房人員負(fù)責(zé)。2、信息系統(tǒng)的市電電源由所屬機(jī)構(gòu)的設(shè)備環(huán)保部負(fù)責(zé)維護(hù)。3、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)全行生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。第三章運(yùn)行維護(hù)工作基本制度一、故障管理根據(jù)故障的

12、影響范圍及持續(xù)時(shí)間等因素，將故障分為特別重大故障（一級(jí)）、重大故障（二級(jí)）、較大故障（三級(jí)）、一般故障（四級(jí)）四個(gè)級(jí)別。具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參見信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門或維護(hù)人員首先進(jìn)行處理，同時(shí)判斷系統(tǒng)類型和故障級(jí)別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級(jí)別，故障處理應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成，并同時(shí)向上級(jí)維護(hù)部門報(bào)告。故障處理時(shí)限要求參見信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。故障升級(jí)要求、信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門處理不成功或無法自行處理，則向上級(jí)維護(hù)部門申告故障，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級(jí)別，故障申告應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成，故障申告時(shí)限要求參見信息系統(tǒng)故障管理辦法。、信息系統(tǒng)故障受理部門受理各單位故障申告，緊急情況下，可

13、以利用電話申告和受理，但事后必須補(bǔ)填故障受理單。3、信息系統(tǒng)維護(hù)部門對(duì)口故障處理人員接受故障派單后，應(yīng)立即以電話、遠(yuǎn)程登陸等方式進(jìn)行遠(yuǎn)程技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。對(duì)無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱廠商）提出技術(shù)支持申請(qǐng)，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決?，F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持響應(yīng)須在要求的時(shí)限內(nèi)完成，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持響應(yīng)時(shí)限要求參見 信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。4、廠商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理故障時(shí)，公司維護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。5、故障解決后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向派單部門回單，派單部門對(duì)故障處理回單進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)估

14、，并通知申告單位進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證。6、參與故障處理的各方必須如實(shí)、及時(shí)填寫故障處理單（表單格式參見信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案），現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門蓋章。7、要建立重要緊急信息上報(bào)渠道，對(duì)于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級(jí)向上級(jí)主管部門報(bào)送，對(duì)業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門。8、各級(jí)維護(hù)人員應(yīng)擁有上級(jí)主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系方式，包括電話、手機(jī)、傳真等。9、故障報(bào)告要求：發(fā)生較大（三級(jí)）或以上故障時(shí)，必須立即上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，如果是特別重大故障，應(yīng)立即上報(bào)主管行領(lǐng)導(dǎo)。所有的較大（三級(jí)）或以上故障應(yīng)在月度運(yùn)維報(bào)告中進(jìn)行記錄，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)審部門提

15、交故障分析報(bào)告（具體要求參見信息系統(tǒng)故障管理辦法）。10、對(duì)于系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對(duì)存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。二、問題管理在信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)中或在故障處理中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能解決的故障均列入問題庫進(jìn)行持續(xù)的跟蹤管理。問題可由任何人在運(yùn)維例會(huì)、故障分析會(huì)、維護(hù)分析報(bào)告、巡檢報(bào)告、運(yùn)維管理平臺(tái)上以多種形式提出，問題庫的歸口管理部門為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。問題一經(jīng)提出，由歸口管理部門組織討論，明確問題的責(zé)任人、配合人員，制定解決方案、工作計(jì)劃和時(shí)限要求。問題責(zé)任人根據(jù)解決方案、工作計(jì)劃組織開展工作，并按照工作計(jì)劃進(jìn)度要求向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門定期匯報(bào)工作進(jìn)度。問

16、題解決過程中凡涉及投產(chǎn)和變更的，應(yīng)遵守信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更管理辦法和信息系統(tǒng)投產(chǎn)變更管理辦法實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定和流程。問題責(zé)任人認(rèn)為問題已經(jīng)解決，應(yīng)由提出人測(cè)試驗(yàn)證后，從問題庫中刪除，問題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運(yùn)維管理平臺(tái)的知識(shí)庫中統(tǒng)一管理。三、變更管理信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級(jí)、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、部署的改變等。各級(jí)維護(hù)部門應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過上級(jí)維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)，不得自行對(duì)在線系統(tǒng)軟件版本（簡(jiǎn)稱在線版本）及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。變更包括緊急變更和普通變

17、更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)業(yè)務(wù)又無法書面申請(qǐng)、審批過程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒有特殊說明，都指普通變更。對(duì)于普通變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所在地單位至少提前五個(gè)工作日書面提出變更申請(qǐng)，對(duì)于系統(tǒng)變更的依據(jù)、實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)控制和評(píng)估、測(cè)試方案以及回退方案進(jìn)行詳細(xì)列述，經(jīng)上級(jí)維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后組織實(shí)施。對(duì)于系統(tǒng)的軟件升版、增加補(bǔ)丁等變更，必須遵照軟件版本管理辦法相關(guān)條例組織實(shí)施。原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時(shí)間進(jìn)行，各維護(hù)實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)變更情況，按預(yù)先方案進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后，以書面形式向上級(jí)維護(hù)管理部門匯報(bào)結(jié)果，

18、并完成對(duì)相關(guān)文檔資料（如應(yīng)急預(yù)案）的更新。對(duì)于緊急變更需求，允許口頭申請(qǐng)、審批后組織具體實(shí)施。事后，對(duì)變更的安全性及功能性進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，將測(cè)試驗(yàn)證結(jié)果以及緊急變更事由、具體實(shí)施方案、實(shí)施過程等以書面形式報(bào)上級(jí)維護(hù)管理部門書面確認(rèn)，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。二、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理各級(jí)維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)不同特點(diǎn)及維護(hù)質(zhì)量要求，制定不同周期作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)維護(hù)管理部門審批。作業(yè)審批后不得任意更改，維護(hù)部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)計(jì)劃，并填寫作業(yè)計(jì)劃表。如因特殊情況不能達(dá)到預(yù)期質(zhì)量和進(jìn)度，應(yīng)限期補(bǔ)齊，認(rèn)真分析作業(yè)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。各級(jí)維護(hù)部門除制定維護(hù)作業(yè)

19、計(jì)劃外，還應(yīng)針對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)作業(yè)內(nèi)容制定自動(dòng)作業(yè)計(jì)劃，報(bào)維護(hù)管理部門審批后組織實(shí)施。根據(jù)自動(dòng)作業(yè)執(zhí)行周期，對(duì)自動(dòng)作業(yè)執(zhí)行日志進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。作業(yè)計(jì)劃的內(nèi)容至少包括：、廠商維護(hù)手冊(cè)建議的預(yù)定義處理作業(yè)；、系統(tǒng)告警和資源占用狀態(tài)觀察；、預(yù)防性維護(hù)工作，包括各類參數(shù)、數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)和管理；、性能指標(biāo)觀察和記錄；、用戶口令和權(quán)限審核；、日志審核。數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)和管理應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)特性和需要制訂作業(yè)實(shí)施步驟。信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每月對(duì)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審核，分支機(jī)構(gòu)由信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每年進(jìn)行檢查，并納入考核。四、巡檢管理信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)

20、責(zé)組織全行范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、廠家的關(guān)系，管控巡檢進(jìn)度和質(zhì)量。信息系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)轄區(qū)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備巡檢的具體實(shí)施：、制定技術(shù)巡檢計(jì)劃，列出巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢查表格；、收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)的故障。對(duì)反饋的問題進(jìn)行分析、評(píng)估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對(duì)一些需要廠家解決的問題列出清單，及時(shí)與廠家溝通，制定解決方案，以供巡檢過程中實(shí)施、解決。、確定巡檢線路、時(shí)間，安排專業(yè)技術(shù)人員參加現(xiàn)場(chǎng)巡檢，要求：3.1 到

21、每個(gè)單位時(shí)，由各單位的技術(shù)員進(jìn)行配合；3.2 到每個(gè)單位后，應(yīng)先向其部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)巡檢工作安排，與其技術(shù)員交流、溝通，掌握當(dāng)前各設(shè)備運(yùn)行情況，了解系統(tǒng)存在的問題；3.3 檢查各相關(guān)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況，解決設(shè)備運(yùn)行問題，如實(shí)填寫巡檢表，列出發(fā)現(xiàn)并已解決的問題以及未解決的問題。對(duì)已解決的問題詳細(xì)說明解決辦法，對(duì)未解決的問題提交后續(xù)跟蹤、處理的限時(shí)解決方案或建議；3.4 向當(dāng)?shù)鼐S護(hù)部門負(fù)責(zé)人通報(bào)巡檢情況，在取得其的同意下，簽署意見并蓋章確認(rèn)。、巡檢返回后十個(gè)工作日內(nèi)，在各單位巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)報(bào)告，提交信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。、組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)專業(yè)巡檢情況進(jìn)行分析，列出巡檢過程中處理、解決的

22、故障詳細(xì)表以及未解決的故障詳細(xì)表，進(jìn)一步督促廠家限時(shí)解決遺留的故障和問題。四、技術(shù)檔案和資料管理公司辦公室檔案庫負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖及相關(guān)技術(shù)資料；、機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、電源電纜、信號(hào)線、地線圖；、網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；、各類軟硬件設(shè)備配置清單;、設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等資料；、工程資料，包括安裝、工程設(shè)計(jì)、測(cè)試及開通、試運(yùn)行、竣工等全套技術(shù)資料；、上述資料的變更記錄。軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；、所有軟件的安裝手冊(cè)、操作使用手冊(cè)、應(yīng)用開發(fā)手冊(cè)等技術(shù)資料；、上述資料的

23、變更記錄。配置數(shù)據(jù)管理要求：、配置數(shù)據(jù)管理應(yīng)包含各種靜態(tài)數(shù)據(jù)資料(如系統(tǒng)的各種參數(shù)設(shè)置等)及變更記錄；、維護(hù)人員必須維護(hù)最新的當(dāng)前系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)。規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)運(yùn)行記錄的管理：、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃和適用的各種規(guī)章制度；、系統(tǒng)運(yùn)行記錄和巡檢記錄；、故障及處理、設(shè)備檢修、返修記錄；、系統(tǒng)備份磁帶、磁盤、光盤的更換及相關(guān)信息匯總記錄；5、軟、硬件設(shè)備變更和系統(tǒng)參數(shù)變更。七、備份及日志管理對(duì)各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。各級(jí)維護(hù)部門維護(hù)人員應(yīng)每日對(duì)操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對(duì)異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并每周形成日志審查匯總意見報(bào)上級(jí)維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不

24、局限于以下內(nèi)容：、對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對(duì)敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；、對(duì)于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；、對(duì)于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。各級(jí)維護(hù)部門應(yīng)針對(duì)所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計(jì)劃，經(jīng)過上級(jí)維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。各級(jí)維護(hù)部門應(yīng)按照備份計(jì)劃，對(duì)所維護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行定期備份，原則上對(duì)于在線系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施每天一次的增量備份、每月一次的數(shù)據(jù)庫級(jí)備份以及每季度一次的系統(tǒng)級(jí)備份。對(duì)于

25、需實(shí)施變更的系統(tǒng)，在變更實(shí)施前后均應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，必要時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)備份。各級(jí)維護(hù)部門應(yīng)定期對(duì)備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改補(bǔ)救。備份介質(zhì)應(yīng)由專人管理，與生產(chǎn)系統(tǒng)異地存放，并保證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)入介質(zhì)存放地點(diǎn)。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對(duì)于介質(zhì)出入庫進(jìn)行詳細(xì)記錄。對(duì)于承載備份數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對(duì)于需長(zhǎng)期保存數(shù)據(jù)，應(yīng)考慮通過光盤等方式進(jìn)行保存。對(duì)于有安全使用期限限制的存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)在安全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全。各級(jí)維護(hù)部門應(yīng)按照本級(jí)維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)

26、行一次恢復(fù)性測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果。八、機(jī)房管理原則上，數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB50174-2008 描述的A 類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，/ 網(wǎng)點(diǎn)機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到C 類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房必須安裝煙霧、火警、浸水和溫濕度等環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，必須與日常辦公區(qū)隔離并安裝乙級(jí)（含）以上防盜門或電子門禁系統(tǒng)；機(jī)房應(yīng)備有工作服、工作鞋或鞋套，保持室內(nèi)清潔，無積塵，門窗密封；室內(nèi)的溫、濕度應(yīng)符合相應(yīng)等級(jí)機(jī)房的環(huán)境條件要求；具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；7 24 小時(shí)不間斷運(yùn)行的重要設(shè)備必須有UPS 供電，且必須占用單獨(dú)的電

27、源插座，不得多臺(tái)設(shè)備共用電B 類源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺(tái)設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；電纜、電線、信號(hào)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，電源配線架應(yīng)線路清晰、設(shè)置安全，具有安全保護(hù)措施。網(wǎng)絡(luò)配線架應(yīng)整潔有序，對(duì)應(yīng)清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。原則上，機(jī)房面積不得小于15 平方米，單位地面承重不得小于1000 公斤 / 平方米。機(jī)房電源輸入應(yīng)有大功率應(yīng)急發(fā)電設(shè)備以保證緊急情況下的電力供應(yīng)。機(jī)房均應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度符合相應(yīng)等級(jí)機(jī)房的環(huán)境條件要求。機(jī)房?jī)?nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，應(yīng)配備氣體滅火裝置。設(shè)備機(jī)房應(yīng)設(shè)置門禁、監(jiān)控設(shè)施，防止未授權(quán)人員進(jìn)入機(jī)房。安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房

28、的安全管理，主管部門定期審核進(jìn)出機(jī)房的權(quán)限，授權(quán)人員的增加、減少和變更須每次保留審批記錄，無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。建立機(jī)房出入登記制度，非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時(shí)間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時(shí)，管理人員應(yīng)立即向相關(guān)主管部門報(bào)告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時(shí)恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計(jì)算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)

29、通過正常操作及時(shí)關(guān)機(jī)。雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部安全設(shè)備、地線、信號(hào)線及防護(hù)電路的檢修。非電氣人員不準(zhǔn)安裝電氣設(shè)備和線路。測(cè)試電氣設(shè)備的電源是否正常應(yīng)使用相應(yīng)的測(cè)量工具，維護(hù)人員插拔設(shè)備模塊時(shí)應(yīng)戴防靜電手鐲，禁止用手觸及電氣設(shè)備的帶電部分和使用短路的方法進(jìn)行試驗(yàn)。九、安全保密管理信息安全應(yīng)滿足國家、行業(yè)、金融業(yè)各級(jí)監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項(xiàng)規(guī)定及要求。各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細(xì)則，在上級(jí)管理部門的指導(dǎo)下，具體開展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)信息安全委員會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，并按照關(guān)于信

30、息安全相關(guān)管理制度要求開展補(bǔ)救工作。1、安全保密制度聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計(jì)算機(jī)上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫；未經(jīng)變更流程，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴(yán)禁未通過鑒權(quán)認(rèn)證的撥號(hào)等形式接入信息系統(tǒng)；在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員才能擁有防火墻管理帳號(hào)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行防火墻策略的更改；嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行與工作無關(guān)的程序；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)；未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔

31、案，內(nèi)部資料不得泄露；設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。2、信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定對(duì)于使用密鑰棒或動(dòng)態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，用戶應(yīng)注意保管并注意PIN 碼保密；對(duì)于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò) )管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò) )管理員每90 天至少更換一次密碼，密碼的長(zhǎng)度不小于8 位、且同時(shí)包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；各類用戶在第一次登錄時(shí)應(yīng)進(jìn)行用戶密碼修改，以后每90 天至少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過的密碼，密碼長(zhǎng)度不得少于6 位；重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員

32、進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在 6 位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；嚴(yán)禁在各類系統(tǒng)中“將用戶帳號(hào)和密碼編寫在程序中”的作法；系統(tǒng)中的帳號(hào)密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統(tǒng)隱患必須及時(shí)整改。3、信息系統(tǒng)帳號(hào)管理規(guī)定系統(tǒng)管理員帳號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)應(yīng)保證一人一帳號(hào)，對(duì)于重要操作，可以由系統(tǒng)日志追溯到執(zhí)行操作的帳號(hào)、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)超級(jí)用戶帳號(hào)使用范圍，能使用低級(jí)別帳號(hào)進(jìn)行的操作禁止采用超級(jí)用戶帳號(hào)實(shí)施。各級(jí)應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)合理劃分用戶組，并根據(jù)用戶所承擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶權(quán)限。終端應(yīng)用人員原則上要求每個(gè)員工一個(gè)帳號(hào)。對(duì)于用戶

33、的增加、刪除，用戶權(quán)限的變更均需預(yù)先提出變更申請(qǐng)，在得到維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施。各應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)定期組織對(duì)用戶權(quán)限及分配情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并記錄在案。員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)按照情況，及時(shí)對(duì)帳號(hào)和權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。未經(jīng)審批，維護(hù)人員不得登錄數(shù)據(jù)庫對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作。對(duì)于由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺(tái)等限制而使用的共享帳號(hào)，當(dāng)使用此共享帳號(hào)的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號(hào)。若因軟件移植或系統(tǒng)維護(hù)需要，應(yīng)事先經(jīng)維護(hù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)（緊急狀態(tài)下應(yīng)實(shí)現(xiàn)口頭申請(qǐng)、事后補(bǔ)文字確認(rèn)說明），方可臨時(shí)

34、授予開發(fā)人員操作帳號(hào)，并在維護(hù)人員全程陪同下進(jìn)行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負(fù)責(zé)完成對(duì)臨時(shí)帳號(hào)的刪除或禁止。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對(duì)系統(tǒng)的所有操作均應(yīng)通過日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應(yīng)定期就“遠(yuǎn)程接入問題”進(jìn)行重點(diǎn)審核。ERP信息系統(tǒng)管理制度目的規(guī)范 ERP系統(tǒng)的使用和管理范圍適用于 ERP系統(tǒng)的建立、使用和維護(hù)的管理。職責(zé)3.1集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)的建立、指導(dǎo)使用和ERP系統(tǒng)的維護(hù)。3.2集團(tuán)各部門 / 中心 / 子公司負(fù)責(zé)按本文件要求規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。管理要求4.1 ERP系統(tǒng)的建立4.1.1 全新系統(tǒng)的建立,由集團(tuán)辦公室根據(jù)使用需求團(tuán)總裁審批。4.1.2 ER

35、P系統(tǒng)新增模塊和特殊定制需求由使用部門/ 中心 / 子公司或集團(tuán)辦公室提出達(dá)到效果ERP 系統(tǒng)研發(fā)部門再次核實(shí)后導(dǎo)審4.1.3 ERR系統(tǒng)的實(shí)施。ERP系統(tǒng)的實(shí)施由集團(tuán)辦公室牽頭和主導(dǎo)ERP系統(tǒng)供應(yīng)方實(shí)施工程師、相關(guān)使用部門進(jìn)行調(diào)研和溝通確認(rèn)后按計(jì)劃開通權(quán)限、組織培訓(xùn)、指導(dǎo)使用、測(cè)試系統(tǒng)施情況對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整確保 ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃有效推動(dòng)執(zhí)行。4.2 ERP系統(tǒng)的安裝4.2.1ERP 系統(tǒng)服務(wù)器端由ERP 系統(tǒng)供方或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行安裝。ERP 系統(tǒng)客戶端由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行安裝。4.2.2 ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口的管控。各子公司的ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口原則上只對(duì)集團(tuán)公司高管

36、、該子公司高管和集團(tuán)辦公室主任開通公司所有ERP 系統(tǒng)使用人員的系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口OA 提出申請(qǐng)/ 中心 / 子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核端口并指導(dǎo)安裝。4.3 ERP用戶的設(shè)置4.3.1新實(shí)施系統(tǒng)用戶權(quán)限的設(shè)置。在新系統(tǒng)實(shí)施階段4.4條款規(guī)定ERP系統(tǒng)權(quán)限ERP系統(tǒng)權(quán)限清單OA 發(fā)布存檔。4.3.2涉及新增設(shè)崗位或已有崗位新增權(quán)限、新系統(tǒng)或新模塊的權(quán)限設(shè)置。由使用人在OA 系統(tǒng)中提出流程申請(qǐng)/ 子公司負(fù)責(zé)人審核后4.4 條款規(guī)定擬訂權(quán)限設(shè)置4.3.3已有權(quán)限設(shè)置的崗位增加用戶。由使用人所在公司的人事行政部或其直接上級(jí)在OA 上提交“ OA/ERP/AM用戶申請(qǐng)”流程申請(qǐng)OA

37、 系統(tǒng)流程表單申請(qǐng)人通知到使用人。4.3.4 員工崗位調(diào)整或離職。由該員工所在公司的人事行政部以O(shè)A 郵件形式通知網(wǎng)絡(luò)主管調(diào)整權(quán)限或注銷用戶權(quán)限。4.4 ERP權(quán)限的管控。4.4.1 ERP操作權(quán)限的管控。ERP操作權(quán)限分為3 類A 類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入權(quán)限B 類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)核權(quán)限C 類、查看權(quán)限。一般情況下a、對(duì)應(yīng)崗位工作內(nèi)容和職責(zé)開通相應(yīng)的ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊b、各部門操作人員配置A 類權(quán)限/ 中心負(fù)責(zé)人、子公司部門經(jīng)理、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)配置B 類權(quán)限C 類權(quán)限。對(duì)于不適宜于以上要求的特殊情況人提出權(quán)限的調(diào)整。4.4.2 ERP系統(tǒng)價(jià)格的管控。ERP系統(tǒng)中的銷售價(jià)格理、子公司分管營(yíng)銷副總經(jīng)理、營(yíng)

38、銷部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)開通。ERP 系統(tǒng)中的采購價(jià)格集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、物資采購部、子公司總經(jīng)理、子公司分管采購副總經(jīng)理、采購部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)開通。除集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)外售價(jià)格和采購價(jià)格的查看權(quán)限。非以上所列人員需查詢銷售價(jià)格或采購價(jià)格的OA 系統(tǒng)提出申請(qǐng)/ 中心 / 子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核由網(wǎng)絡(luò)主管開通。4.4.3 ERP系統(tǒng)客戶過濾的管控。子公司單獨(dú)使用一套ERP系統(tǒng)系統(tǒng)的務(wù)人員只可查看本人客戶。2 個(gè)或以上子公司共用一套ERP 系統(tǒng)的還要對(duì)各子公司人員進(jìn)行客戶過濾只可查看和操作本子公司客戶。4.5 ERP系統(tǒng)的使用4

39、.5.1 ERP系統(tǒng)使用培訓(xùn)。新系統(tǒng)建立和新增模塊時(shí)ERP系統(tǒng)的使用培訓(xùn)。新員工入職后ERP系統(tǒng)的操作使用由使用人所在部門進(jìn)行培訓(xùn)。4.5.2 新用戶賬號(hào)開通后ERP系統(tǒng)的唯一憑證使用人不得將其泄露給任何人本上和普通紙張上以防其他人員偷窺。4.5.3 ERP系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)、刪除和修改ERP系統(tǒng)使用人在每天下班前要核查原始數(shù)據(jù)錄入有無錯(cuò)誤況下錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確且超過時(shí)間節(jié)點(diǎn)已不能對(duì)該記錄進(jìn)行修改的OA 系統(tǒng)提出“ ERP/OA數(shù)據(jù)調(diào)整”流程/ 子公司負(fù)責(zé)人、子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)辦公室主任審批后改。4.5.4 ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的清除。任何人不得隨意清除ERP系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)OA 系統(tǒng)提出“請(qǐng)示與

40、批復(fù)”流程公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后當(dāng)月績(jī)效 30%、 60%或全部績(jī)效ERP 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的人采取扣作或信息泄露造成嚴(yán)重后果的于降職、降薪、除名、賠償損失等措施4.6 ERP系統(tǒng)的維護(hù)。集團(tuán)各部門/ 中心 / 子公司要及時(shí)總結(jié)ERP系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的問題問題ERP 問題關(guān)于程序、數(shù)據(jù)庫核心的問題4.7 ERP系統(tǒng)的開發(fā)。集團(tuán)各部門/ 中心 / 子公司在 ERP使用中ERP模塊或報(bào)表不能滿足生產(chǎn)和管理的需要加或修改模塊、報(bào)表的該項(xiàng)目的可行性調(diào)研供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)和實(shí)現(xiàn)功能。4.8 ERP系統(tǒng)的升級(jí)。集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管要隨時(shí)關(guān)注ERP系統(tǒng)的更新求。在測(cè)試完成后4.9 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。 ERP 系統(tǒng)服務(wù)

41、器上要保存不低于28 天的數(shù)據(jù)庫備份解決。5 相關(guān) / 支持性文件6 記錄0A 使用管理制度一、總則、為了提高公司工作效率，保障信息傳遞暢通，根據(jù)公司的實(shí)際，制定本制度。2 、公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以卜簡(jiǎn)稱OA 系統(tǒng)）采用服務(wù)器客戶端瀏覽器結(jié)構(gòu)，建立起來的覆蓋全公司管理人員的辦公信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公和信息資源共享。 0A 系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的重要組成部分，是提高公司辦公整體管理水平的重要手段。3、為了加強(qiáng)對(duì)公司以系統(tǒng)的管理，提高公司工作效率，有效降低和節(jié)約成本，加快辦公自動(dòng)化建設(shè)，保障文件和各種信息傳遞快捷通暢，根據(jù)公司 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定 、 公司公文處理辦法 等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公

42、司實(shí)際，制定本制度。二、組織職責(zé)以系統(tǒng)的運(yùn)行中，公司各部門各負(fù)其責(zé)，協(xié)同配合。職責(zé)如下；1 、規(guī)劃發(fā)展部是公司辦公自動(dòng)化0A 系統(tǒng)的歸口管理部門。主要職責(zé)為：( 1）、負(fù)責(zé)制定以系統(tǒng)規(guī)章制度；( 2）、負(fù)責(zé)以系統(tǒng)核心工作流程設(shè)計(jì)、修改：( 3）、負(fù)責(zé) OA 系統(tǒng)各職能部室工作流程設(shè)計(jì)的審核；( 4）、負(fù)責(zé)確定、監(jiān)管OA 系統(tǒng)核心工作流程參與人員的權(quán)限；( 5）、負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢查、督辦核心工作流程的工作流轉(zhuǎn)：( 6）、負(fù)責(zé)工作流程的歸檔，并為其他部門提供查詢；( 7）、協(xié)助勞動(dòng)人事部組織操作培訓(xùn)；( 8）、負(fù)責(zé)搜集、整理優(yōu)化系統(tǒng)的需求；( 9）、負(fù)責(zé) OA 系統(tǒng)內(nèi)各大功能模塊信息內(nèi)容更新的監(jiān)督；(

43、 10）、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的保密設(shè)置進(jìn)行定期檢查；( 11）負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的信息按照公司保密要求進(jìn)行定期檢查、監(jiān)督；、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)以系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和服務(wù)支撐工作，負(fù)責(zé)服務(wù)器的管理維護(hù)和日常運(yùn)行。主要職責(zé)為：( 1）、負(fù)責(zé) 0A 系統(tǒng)軟件的開發(fā)升級(jí)管理；( 2）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份；( 3）、負(fù)責(zé)制定 0A 系統(tǒng)應(yīng)急方案和系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)章制度；( 4）、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、管理員和相關(guān)人員的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；( 5）、負(fù)責(zé) 0A 服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護(hù)，確保服務(wù)器安全運(yùn)行；( 6）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶注冊(cè)、注銷等管理：( 7）、負(fù)責(zé)各部門權(quán)限的設(shè)置。、人力資源部負(fù)責(zé)為 OA 辦公系統(tǒng)提供現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)

44、設(shè)置，提供以辦公系統(tǒng)中用戶的流動(dòng)信息。主要職責(zé)為：( 1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)有用戶、及新增用戶的審核；( 2）、負(fù)責(zé)提供用戶（變更或注銷）信息給企劃部信息中心。、其他部門主要職責(zé)為：( 1）、負(fù)責(zé)制定本部門以系統(tǒng)相應(yīng)管理制度；( 2部門0A）、負(fù)責(zé)指定部門以管理員，參與本部門工作流程的定制、文件夾的建立以及本系統(tǒng)終端的日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持工作；( 3 ）、部門 OA 管理員負(fù)責(zé)本部門參與 0A 系統(tǒng)人員權(quán)限變更時(shí)，及時(shí)提供給公司行政部申請(qǐng)調(diào)整；負(fù)責(zé)處理 0A 系統(tǒng)中公文流轉(zhuǎn)工作及文件夾屬性和內(nèi)容的變更工作； ( 4 ）、負(fù)責(zé)根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。三、文件管理、公司各部門發(fā)出、報(bào)送的各

45、類文件（包括發(fā)通知、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表、信息等）原則上統(tǒng)一采用公司辦公自動(dòng)化 0A 系統(tǒng)發(fā)送。本系統(tǒng)不啟用電子印鑒。、 OA 系統(tǒng)中的公文也稱電子公文，是通過公司統(tǒng)一配置的公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)處理后形成的具有規(guī)范格式的公文的電子數(shù)據(jù)。電子公文傳輸，是指電子公文的生成、發(fā)送和接收過程。、公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)電子公文傳輸工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。、電子公文要素與紙質(zhì)公文基本一致，包括公文版頭、密級(jí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、公文標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、成文日期、附注、主題詞、抄送部門、版記等。電子公文與紙質(zhì)公文工作流程、行文關(guān)系、歸檔管理基本相同。、電子公文與紙質(zhì)公文具有同等效力，不加電子印鑒。如需要對(duì)外提供

46、紙質(zhì)文件，各部門可向公司行政部申請(qǐng)正式文件。6 、各類電子公文處理程序按照 公文處理辦法 的規(guī)定在公司辦公自動(dòng)化以系統(tǒng)中辦理。在 OA 系統(tǒng)中，公司收文辦理程序?yàn)楣拘姓科鸢l(fā)領(lǐng)導(dǎo)批閱流程，公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后轉(zhuǎn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，再轉(zhuǎn)承辦部門批辦并擇具體辦理人辦理。、各部門在以系統(tǒng)中辦理公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件由部門主管征求批閱文件的公司領(lǐng)導(dǎo)意見后歸檔。、在系統(tǒng)中，公司發(fā)文辦理程序?yàn)楦鞑块T擬稿人發(fā)起發(fā)文流程，本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，如需要會(huì)簽部門協(xié)助辦理由擬稿部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)會(huì)簽，會(huì)簽后主辦部門交公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后轉(zhuǎn)公司辦公室審閱公文，由公司辦主任簽發(fā)。9 、發(fā)文簽發(fā)后，由公司辦公室編號(hào)、制作電子公

47、文，使用 0A 系統(tǒng)文件分發(fā)流程發(fā)至公司各部門主要負(fù)責(zé)人和 0A 管理員各一份，并根據(jù)實(shí)際需要打印紙質(zhì)文件若干份報(bào)出并歸檔。、辦理工作業(yè)務(wù)使用本系統(tǒng)設(shè)定的工作流，根據(jù)文檔管理一體化的原則，做好電子文檔的歸檔，并妥善保管歸檔記錄，備查。直接發(fā)送電子郵件可用于小范圍內(nèi)的信息溝通。四、登陸規(guī)范、系統(tǒng)正式運(yùn)行后，系統(tǒng)所有用戶至少在每個(gè)工作日上午、中午的上班后一個(gè)小時(shí)內(nèi)，中午和下午下班前一個(gè)小時(shí)內(nèi)分別進(jìn)入系統(tǒng)瀏覽一次，以保證公文系統(tǒng)的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時(shí)傳送，最好能長(zhǎng)期登陸進(jìn)以辦公。、系統(tǒng)用戶必須建立個(gè)人密鑰，填寫個(gè)人信息，保護(hù)好個(gè)人登陸密碼、電子簽名密鑰，并定期更換。多人共用一臺(tái)計(jì)算機(jī)，如暫停 0A 辦公需及時(shí)注銷或退出 0A 系統(tǒng)，以免他人介入工作環(huán)境。3 、登陸 0A 系統(tǒng)用戶口令應(yīng)經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫獲取信息，濫發(fā)電子郵件、惡意增刪資料或干擾公文