1、蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)園博園電 動(dòng) 觀 光 車 策 劃 及 經(jīng) 營 方 案編制:龍霆審核：江建審批：張正雨蘇州歡樂島游樂園管理有限公司 目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 項(xiàng)目簡介4.設(shè)備清單4.人員配置5.運(yùn)營線路5.票價(jià)6 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document .車輛管理6.實(shí)行車輛責(zé)任人實(shí)名制 6.實(shí)行車輛登記制度 7.衛(wèi)生管理制度7.車輛充電制度8.車輛保養(yǎng)8 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document .安全制度8 HYPE

2、RLINK l bookmark14 o Current Document .年度支出與收入預(yù)算 91.第一年度支出預(yù)算： 9人工費(fèi)，9員工福禾1J ， 10其它費(fèi)，10.第二年度支出預(yù)算： 10人工費(fèi)，10員工福利，11其它費(fèi)，11第三年度支出預(yù)算 12人工費(fèi)：，12員工福利：，13其它費(fèi)，13.收入1314 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark16 o Current Document .優(yōu)劣式分析141、優(yōu)勢分析： 142、劣勢分析:15十.合作方式錯(cuò)誤！未定義書簽、人 刖一為增加景區(qū)配套服務(wù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)封閉式管理，達(dá)到生態(tài)環(huán)保旅 游的目標(biāo)，提升景區(qū)品質(zhì)；也

3、為便利游客，減少步行引起的疲勞與風(fēng) 雨阻難；同時(shí)也為增加景區(qū)經(jīng)營性項(xiàng)目，創(chuàng)造景區(qū)經(jīng)濟(jì)效益，增設(shè)觀 光電動(dòng)車運(yùn)營項(xiàng)目。項(xiàng)目簡介江蘇省園藝博覽會(huì)以“水墨江南？園林生活”為主題，位于吳中 區(qū)臨湖鎮(zhèn)，坐落于國家 AAAAA景區(qū)蘇州吳中太湖旅游區(qū)東山、旺山 和穹窿山的三角腹地。整個(gè)博覽園占地面積為 236公頃，核心展區(qū) 110公頃。園內(nèi)主要交通工具就觀光車，前期園博園開業(yè)1個(gè)月在道路和售票點(diǎn)已經(jīng)運(yùn)營一個(gè)月，配套設(shè)施已經(jīng)比較齊全 （如售票廳、觀 光車車站、觀光車停車場、充電樁），只需匹配相關(guān)人員、營業(yè)執(zhí)照 及設(shè)備設(shè)施就具備營業(yè)條件。序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（萬）金額（萬）備注1維修車3412214座觀光車60

4、63603售票廳座椅100.11如后不需采購4售票廳101.515如后不需采購職位車隊(duì)長財(cái)務(wù)庫管售票員維修駕駛員人數(shù)3211042747工資標(biāo)準(zhǔn)500050003000300040004000根據(jù)園博園前期1個(gè)月運(yùn)營線路調(diào)查，運(yùn)營線路不做調(diào)整，車站個(gè)數(shù)不做調(diào)整（14站）四,票價(jià)票價(jià)實(shí)施全程統(tǒng)一價(jià)，20元一人一人一票當(dāng)日有效五.車輛管理.實(shí)行車輛責(zé)任人實(shí)名制每輛車指定一名駕駛員負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔，基本維護(hù)，故障報(bào)修 等工作；駕駛員在每次駕駛車輛前應(yīng)按照電瓶車“安全檢查內(nèi)容”對(duì) 車輛做基本檢查，如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告, 否則要對(duì)由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。.實(shí)行車輛登記制度1）、車輛運(yùn)行日

5、記制度。駕駛員對(duì)每日車輛運(yùn)行情況進(jìn)行登記， 內(nèi)容包括出入庫時(shí)間，每日車況簡述，維保記錄，故障報(bào)修等。2）、備用鑰匙登記制度。備用鑰匙統(tǒng)一由專人管理，每次領(lǐng)用 需進(jìn)行登記，并需本人歸還記錄。3）、定期登記制度。駕駛員每日需認(rèn)真填報(bào)日檢表，每月底填 報(bào)月檢表。故障維修負(fù)責(zé)人每日查閱車輛運(yùn)行日記，并匯總登記車 輛故障登記表，作出故障判斷及“禁止繼續(xù)運(yùn)行”、“建議修剪后運(yùn)行”、或“可正常運(yùn)行”等意見，并在指定時(shí)間內(nèi)完成修理工作。4）、車輛交接登記本制度。建立車輛交接登記薄，對(duì)車輛交接 事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄；公司接待用車由辦公室填寫接待通知單，車 隊(duì)隊(duì)長安排車輛負(fù)責(zé)接待；不按規(guī)定辦理手續(xù)者，不得派車。.衛(wèi)生

6、管理制度1）、駕駛員每日上班應(yīng)立即清潔車輛。2）、車輛每日須做到全車無水垢，泥垢，無灰塵，無垃圾，無 衛(wèi)生死角；擋風(fēng)玻璃潔凈，無指印，無其他痕跡；座位座套清潔，無 異味，無破損，無灰塵；扶手無灰塵，無雜質(zhì)。3）、重大任務(wù)衛(wèi)生須在每日清潔的基礎(chǔ)上反復(fù)檢查，直到完全 達(dá)到衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)。.車輛充電制度駕駛員每日下班后要確定需充電車輛，并將需充電車輛停在充 電位中；充電車位實(shí)行一車一充電器，一名駕駛員一個(gè)充電車位。.車輛保養(yǎng)維修人員負(fù)責(zé)所駕車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，內(nèi)容包括：檢查車輛 輪胎、剎車系統(tǒng)、方向盤、電瓶、電瓶水、照明燈、倒車鏡、雨刮器、 電機(jī)、蓄電器、喇叭、黃油、齒輪、油漆、車棚、電瓶連接線等是否

7、 符合工作要求；檢查車輛輪胎氣壓是否符合標(biāo)準(zhǔn)，輪胎螺絲是否堅(jiān)固； 啟動(dòng)車輛時(shí)，查聽發(fā)動(dòng)機(jī)聲音是否正常。七.安全制度1、出車前，要認(rèn)真檢查車輛技術(shù)和性能狀況。2、園內(nèi)行駛時(shí)，應(yīng)靠右行駛，嚴(yán)格控制園內(nèi)駕駛速度，行車速 度不得超過20公里/小時(shí)；電瓶車載游客量不得超過限額標(biāo)準(zhǔn)。3、園內(nèi)行駛時(shí)，遇兩車交匯情況打轉(zhuǎn)向燈告知對(duì)法；雷雨、大 霧等惡劣天氣需開啟警示燈等大燈，且需要控制出車。4、在游客坐穩(wěn)的情況下方可開動(dòng)車輛，要注意觀察內(nèi)視鏡，在 行駛過程中提醒游客不得站立以及其他的危險(xiǎn)動(dòng)作。5、園內(nèi)行駛期間，要隨時(shí)注意游客、兒童的行走放心，及時(shí)避 讓行人，嚴(yán)禁與游客爭搶道路，若遇到人搶道的情況，需先減速再按

8、喇叭，等行人離開車輛行駛必經(jīng)道時(shí)方可行駛； 車輛必須進(jìn)站上下客, 不允許中途拉客或下客，車輛必須減速直至停穩(wěn)，方可上下車。6、行車過程中，駕駛員嚴(yán)禁超速行駛、嚴(yán)禁使用電話；7、充電設(shè)備要注意防雨，并明確標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防游客觸電事故發(fā)生；9、嚴(yán)格執(zhí)行“寧停三分鐘，不搶一秒鐘”的行車原則，確保行 車安全。八.年度支出與收入預(yù)算.第一年度支出預(yù)算：人工費(fèi)J ；待遇人數(shù)月數(shù)金額車隊(duì)長5000312180000財(cái)務(wù)5000212120000庫管300011236000售票員30001012360000維修工40001212192000駕駛員400027121296000管理人員12360000年度人工費(fèi)合計(jì)金

9、額2544000員工福利J J人數(shù)福禾II月份合計(jì)獎(jiǎng)金5850012348000餐補(bǔ)58201213920社保5885012591600年付福利合計(jì)金額953520其它費(fèi);基數(shù)取費(fèi)率（%金額車輛維護(hù)1590000231800管理費(fèi)240000010240000稅金24000007168000其它費(fèi)用合計(jì)439800.第二年度支出預(yù)算:人工費(fèi)J;待遇人數(shù)月數(shù)金額車隊(duì)長5000312180000財(cái)務(wù)5000212120000庫管300011236000售票員30001012360000維修工40001212192000駕駛員400027121296000管理人員12360000年度人工費(fèi)合計(jì)金額2

10、544000員工福利J J人數(shù)福禾II月份合計(jì)獎(jiǎng)金5850012348000餐補(bǔ)58201213920社保5885012591600年付福利合計(jì)金額953520其它費(fèi);基數(shù)取費(fèi)率（%金額車輛維護(hù)1590000695400管理費(fèi)416000010416000稅金41600007291200其它費(fèi)用合計(jì)：802600第三年度支出預(yù)算人工費(fèi)：;待遇人數(shù)月數(shù)金額車隊(duì)長5000312180000財(cái)務(wù)5000212120000庫管300011236000售票員30001012360000維修工40001212192000駕駛員400047122256000管理人員12360000年度人工費(fèi)合計(jì)金額3468

11、000員工福利：J J人數(shù)福禾II月份合計(jì)獎(jiǎng)金7850012468000餐補(bǔ)78201218720社保7885012795600年付福利合計(jì)金額1282320其它費(fèi);基數(shù)取費(fèi)率（%金額車輛維護(hù)15900008127200管理費(fèi)540000010540000稅金54000007378000其它費(fèi)用合計(jì)559200.收入第一年園博園年均人流預(yù)計(jì)150萬，第二年預(yù)計(jì)260萬，第三年預(yù)計(jì)320萬，平均每年8%勺游客會(huì)選擇乘坐觀光車出行，第三年后 平均每年10%勺乘客會(huì)選擇觀光車出行，以后每年人流量不會(huì)有太大 變化。X游玩人數(shù)（萬）乘坐比列（%）單價(jià)合計(jì)（萬）第一年150820240第二年260820416第三年3201020640九.優(yōu)劣式分析1、優(yōu)勢分析：A、隨著公園知名度的擴(kuò)大，前來休閑觀光的市民日趨增多。根 據(jù)季節(jié)與市場的情況，可以合理的