1、合肥市第三人民醫(yī)院藥學部質量檢查考核辦法質量檢查包含本科室所有業(yè)務部門。各個項目的檢查情況分為三種結果：符合要求、基本符合要求和不符合要求。檢查結論的評定如下： 檢查結論評 定 標 準良好合格不合格所有檢查項目符合要求不符合要求的項目10不符合要求的項目10由于硬件、人員等原因暫時不符合要求的項目，可不參加檢查，但必須有近期工作計劃。對連續(xù)3次檢查結論為不合格的部門，給予一定處罰。質量檢查每月進行一次。西藥采購質量檢查表（9項） 2012年月 日檢 查 項 目檢 查 情 況原 因供貨企業(yè)提供材料企業(yè)經營許可證企業(yè)營業(yè)執(zhí)照企業(yè)GSP證書藥品質量保證協(xié)議書法人授權委托書業(yè)務員身份證復印件藥品購進渠

2、道藥品購進票據(jù)藥品購進記錄藥品采購供應情況臨床特需用藥處置情況與公司藥品相關事宜處置情況票據(jù)錄入情況藥價執(zhí)行情況（抽查）檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _門診西藥房質量檢查表（18項） 2012 年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況工作人員在崗、著裝及禮儀情況處方合格率（99%）調配處方復核率（98%）投藥出門差錯率（1/10000）是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項等發(fā)藥時是否提供藥品清單藥品是否按要求陳列擺放藥品質量情況拆零藥品專柜及器具設備管理情況 eq oac(,11)藥品分裝記錄情況 eq oac(,12)溫、

3、濕度記錄及調控措施 eq oac(,13)藥 品 質 量 保 障 措 施 及記錄情況 eq oac(,14)藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況 eq oac(,15)合理用藥咨詢服務情況 eq oac(,16)有無醫(yī)療差錯記錄 eq oac(,17)服務質量 eq oac(,18)環(huán)境衛(wèi)生檢 查 結 論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _中心藥房質量檢查表（16項） 2012年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況 eq oac(,2)工作人員在崗、著裝及禮儀情況 eq oac(,3)處方合格率（99%） eq oac(,4)調配處方復核率（98%） e

4、q oac(,5)投藥出門差錯（1/10000） eq oac(,6)是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項等 eq oac(,7)藥品是否按要求陳列擺放 eq oac(,8)藥品質量情況 eq oac(,9)藥品拆零管理情況 eq oac(,10)溫、濕度記錄及調控措施 eq oac(,11)藥品質量保障措施及記錄情況 eq oac(,12)藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況 eq oac(,13)臨床用藥咨詢服務情況 eq oac(,14)有無醫(yī)療差錯記錄 eq oac(,15)服務質量 eq oac(,16)環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _門診中藥房

5、質量檢查表（18項） 2012年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況 eq oac(,2)工作人員在崗、著裝及禮儀情況 eq oac(,3)處方合格率（99%） eq oac(,4)調配處方復核率（98%） eq oac(,5)投藥出門差錯率（1/10000） eq oac(,6)飲片配方總量誤差5 eq oac(,7)是否注明患者姓名、藥名、用 法用量，交代注意事項等 eq oac(,8)發(fā)藥時是否提供藥品清單 eq oac(,9)藥品是否按要求陳列擺放 eq oac(,10)藥品質量情況 eq oac(,11)溫、濕度記錄及調控措施 eq oac(,

6、12)藥品質量保障措施及記錄情況 eq oac(,13)藥品存量是否合理 eq oac(,14)中藥配方顆粒是否按規(guī)定保管、調劑 eq oac(,15)合理用藥咨詢服務情況 eq oac(,16)有無醫(yī)療差錯記錄 eq oac(,17)服務質量 eq oac(,18)環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _西藥庫房質量檢查表（15項） 2012年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)進口藥品資質證明 eq oac(,2)生物制劑批簽發(fā)制度執(zhí)行情況 eq oac(,3)藥品購進驗收記錄情況 eq oac(,4)庫存藥品完好率（100） eq oac(,5)藥品是否有過期失

7、效及外觀質量問題 eq oac(,6)藥品質量保障措施及記錄情況，應急藥品儲備情況 eq oac(,7)溫、濕度記錄及調控措施 eq oac(,8)藥品存量控制是否合理 eq oac(,9)藥品供應率（95%） eq oac(,10)賬物、金額相符率（99%） eq oac(,11)年報損金額（0.5%） eq oac(,12)按規(guī)定保存購進驗收記錄 eq oac(,13)藥品相關事宜處置情況 eq oac(,14)與各部門協(xié)調情況 eq oac(,15)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _南區(qū)藥房質量檢查表（15項） 2012年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(

8、,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況 eq oac(,2)工作人員在崗、著裝及禮儀情況 eq oac(,3)處方合格率 （99%） eq oac(,4)調配處方復核率（98%） eq oac(,5)投藥出門差錯（1/10000） eq oac(,6)是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項等 eq oac(,7)藥品是否按要求陳列擺放 eq oac(,8)藥品質量情況 eq oac(,9)藥品拆零管理情況 eq oac(,10)溫、濕度記錄及調控措施 eq oac(,11)藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況 eq oac(,12)臨床用藥咨詢服務情況 eq oac(,13)有無醫(yī)療

9、差錯記錄 eq oac(,14)服務質量 eq oac(,15)環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類精神藥品管理情況檢查表 (門急診藥房，12項) 2012年 月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)專人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,2)專柜加鎖、雙人開啟 eq oac(,3)專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號） eq oac(,4)專用處方（編號，計數(shù)管理） eq oac(,5)專冊登記（及時、完整、規(guī)范） eq oac(,6)處方合格率（100%） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量）

10、eq oac(,9)藥品逐日消耗統(tǒng)計、庫存核對情況（每天結算） eq oac(,10)藥品帳、物、批號相符率（100） eq oac(,11)庫存藥品完好（100） eq oac(,12)處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類精神藥品管理情況檢查表 (中心藥房，12項) 2012年 月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)專人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,2)專柜加鎖、雙人開啟 eq oac(,3)專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號） eq oac(,4)專用處方（編號，計數(shù)管理） eq oac(,5)專冊登記（及時、完整、規(guī)

11、范） eq oac(,6)處方合格率（100%） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量） eq oac(,9)藥品逐日消耗統(tǒng)計、庫存核對情況（每天結算） eq oac(,10)藥品帳、物、批號相符率（100） eq oac(,11)庫存藥品完好（100） eq oac(,12)處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類精神藥品管理情況檢查表(南區(qū)藥房，12項) 2012年 月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)專人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,2)專柜加鎖、雙人開啟

12、 eq oac(,3)專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號） eq oac(,4)專用處方（編號，計數(shù)管理） eq oac(,5)專冊登記（及時、完整、規(guī)范） eq oac(,6)處方合格率（100%） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量） eq oac(,9)藥品逐日消耗統(tǒng)計、庫存核對情況（每天結算） eq oac(,10)藥品帳、物、批號相符率（100） eq oac(,11)庫存藥品完好（100） eq oac(,12)處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類精神藥品管理情

13、況檢查表 (藥庫，11項) 2012年 月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)持“印鑒卡”按審批計劃購藥 eq oac(,2)“備案制”品種按規(guī)定采購 eq oac(,3)入庫驗收專簿記錄情況（及時、完整、規(guī)范） eq oac(,4)專人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,5)專柜加鎖、雙人開啟 eq oac(,6)專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量） eq oac(,9)藥品帳、物、批號相符率（100）庫存藥品完好（100）處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存 eq oac(,10)庫存藥品

14、完好（100） eq oac(,11)處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _急診藥房質量檢查表（18項） 2012 年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況工作人員在崗、著裝及禮儀情況處方合格率（99%）調配處方復核率（98%）投藥出門差錯率（1/10000）是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項等發(fā)藥時是否提供藥品清單藥品是否按要求陳列擺放藥品質量情況拆零藥品專柜及器具設備管理情況 eq oac(,11)藥品分裝記錄情況 eq oac(,12)溫、濕度記錄及調控措施 eq oac(,13)藥 品

15、 質 量 保 障 措 施 及記錄情況 eq oac(,14)藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況 eq oac(,15)合理用藥咨詢服務情況 eq oac(,16)有無醫(yī)療差錯記錄 eq oac(,17)服務質量 eq oac(,18)環(huán)境衛(wèi)生檢 查 結 論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _靜配中心質量檢查表（12項） 2012 年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況工作人員在崗、著裝及禮儀情況交接班記錄及完成情況效其檢查登記情況投藥出門差錯率（1/10000）藥品是否按要求陳列擺放藥品質量情況溫、濕度記錄及調控措施藥品存量是否合理合理用藥咨詢服務情況

16、 eq oac(,11)有無醫(yī)療差錯記錄 eq oac(,12)環(huán)境衛(wèi)生檢 查 結 論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _藥品質量控制室檢查表（8項） 2012 年月 日檢查項目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況定期召開質量與安全管理會議（每季度一次）定期對臨床基數(shù)藥品、急救藥品、精麻藥品安全進行監(jiān)測，提出整改意見（每月一次）運用質量管理工具開展藥事質量管理改進工作定期對藥學部內各科室的質量與安全控制目標進行監(jiān)測及評價。（每月一次）定期對藥學部各科室藥品養(yǎng)護情況進行監(jiān)測、登記（每月一次）每季度對質量與安全控制目標指標進行評價分析，結合醫(yī)院安全性檢測結果提出意見（每

17、季度一次）征求臨床科室對藥學工作的意見和建議，開展外部評價檢 查 結 論部門負責人簽名：_ 檢查人員簽名: _臨床藥學室質量檢查表（15項） 2012年 月 日檢 查 項 目檢 查 情 況原 因 eq oac(,1)門診處方點評與通報分析（每月抽查7日處方） eq oac(,2)醫(yī)囑用藥合理性評價（每月抽查30份病歷） eq oac(,3)合理用藥分析與通報（每月一次） eq oac(,4)銷售額前20位監(jiān)控評價（每月一次） eq oac(,5)臨床藥師下臨床工作日志情況（每天及時完成） eq oac(,6)臨床藥師參加會診情況 eq oac(,7)臨床藥師藥歷書寫情況（按科） eq oac(,8)住院患者用藥宣教情況 eq oac(,9)醫(yī)護人員用藥咨詢情況 eq oac(,10)臨床藥師周例會記錄情況（每周一次） eq oac(,11)臨床藥師業(yè)務學習情況（每月二次） eq oac(,12)TDM樣本收集與報告出具