1、精選太原凱航工程科技有限公司三體系程序文件)PAGE PAGE 2文件編號 KH/CX-2023 版本 A太原凱航工程部技有限公司質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系程序文件編 制： 綜合部 審 核： 趙霄飛 批 準(zhǔn)： 趙建剛 持有部門： 分 發(fā) 號： 2011年2月1日批準(zhǔn) 22023年2月2日2日實(shí)施太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2023PAGE PAGE 40目 錄文件控制程序KH/CX01-2023記錄控制程序KH/CX02-2023人力資源控制程序KH/CX03-2023施工生產(chǎn)設(shè)備控制程序KH/CX04-2023工程施工籌劃控制程序KH/CX05-2023與顧客有關(guān)的過

2、程控制程序KH/CX06-2023采購及檢驗(yàn)控制程序KH/CX07-2023工程分包控制程序KH/CX08-2023施工過程控制程序KH/CX09-2023產(chǎn)品防護(hù)控制程序KH/CX10-2023監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序KH/CX11-2023顧客滿意度測量控制程序KH/CX12-2023過程的監(jiān)視和測量控制程序KH/CX13-2023工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序KH/CX14-2023不合格品控制程序KH/CX15-2023環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序KH/CX16-2023危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序KH/CX17-2023法律與其它要求控制程序KH/CX18-2023信息交流控制程序KH/CX19

3、-2023環(huán)境運(yùn)行控制程序KH/CX20-2023節(jié)能降耗控制程序KH/CX21-2023危險(xiǎn)品控制程序KH/CX22-2023平安運(yùn)行管理控制程序KH/CX23-2023消防管理控制程序KH/CX24-2023勞動(dòng)保護(hù)與防護(hù)用品控制程序KH/CX25-2023女工勞動(dòng)保護(hù)控制程序KH/CX26-2023應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序KH/CX27-2023環(huán)境和職業(yè)健康平安績效監(jiān)視和測量控制程序KH/CX28-2023合規(guī)性評價(jià)控制程序KH/CX29-2023不符合、事故、事件控制程序KH/CX30-2023內(nèi)部審核控制程序KH/CX31-2023管理評審控制程序KH/CX32-20231.文件控制

4、程序KH/CX01-20231、目的通過對與管理體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制，以保證管理體系運(yùn)行有關(guān)的場所都能獲得相應(yīng)文件的有效版本。2、適用范圍適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的各類文件和資料的控制，包括外部提供的有關(guān)文件。職責(zé)3.1 最高管理者負(fù)責(zé)管理方針、管理目標(biāo)和?管理手冊?的審批；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)?程序文件?的審批；3.3 綜合部負(fù)責(zé)?管理手冊?程序文件?支持性文件?的編寫、修改、換版工作；3.4綜合部負(fù)責(zé)編制企業(yè)內(nèi)各類文件發(fā)文號；負(fù)責(zé)行政、管理類文件與環(huán)境、平安有關(guān)法律法規(guī)及其它要求有關(guān)文件的控制；負(fù)責(zé)上級來文的轉(zhuǎn)發(fā)；3.5工程部負(fù)責(zé)工程類、技術(shù)類文件的管理，負(fù)

5、責(zé)編號、發(fā)放、記錄、修改、回收和作廢；負(fù)責(zé)外來文件的識別，控制其分發(fā)；3.6各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。4、工作程序4.1文件分類4.1.1)文件按照狀態(tài)分為“受控文件和“非受控文件；1)受控文件由該文件的責(zé)任部門確定后，由綜合部編制受控文件?有效版本清單?，以便及時(shí)修改、收回和作廢，保持其為有效版本；2)非受控文件由責(zé)任部門確定并分發(fā)。4.1.2)文件按性質(zhì)分為管理文件、工程文件和外來文件及其它文件；1)管理文件包括：?管理手冊?、?程序文件?、?支持性文件?；2)外來文件包括：電力建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)；電力建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；與電力建設(shè)有關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；電力施

6、工與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖集和工藝文件；與環(huán)境因素、職業(yè)健康平安有關(guān)的法規(guī)及其他要求；3)工程文件包括：施工合同；設(shè)計(jì)文件及施工圖紙；質(zhì)量方案；施工組織設(shè)計(jì)管理方案工程變更；工程結(jié)算；施工驗(yàn)收證書；竣工檔案等；4)其它文件：如訂貨合同、采購文件、記錄等；4.2文件編制和審批4.2.1管理文件1)?管理手冊?由工程部匯編，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；2)?程序文件?由工程部組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；3)?支持性文件?由各職能單位編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，最高管理者審批發(fā)布；4.2.2外來文件和其他管理文件1)企業(yè)內(nèi)文件由歸口管理部室編制，工程部核稿，相關(guān)單位會簽，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

7、2)外來工程技術(shù)文件由工程部識別、確定發(fā)放范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行分發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)，與環(huán)境平安有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求由工程部負(fù)責(zé)管理。4.2.3工程文件1)工程設(shè)計(jì)、施工圖紙及有關(guān)施工工程的各種文件由工程部辦理簽收，確定分發(fā)單位；2)工程合同由工程部負(fù)責(zé)辦理簽訂，確定分發(fā)單位。4.3文件編號、標(biāo)識4.3.1管理文件1)?管理手冊? KH/SC-2023 ?程序文件? KH/CX+序號-20232)支持性文件 KH/ZC+序號-2023 記錄 KH/JL+序號KH：表示本公司；SC：表示手冊；CX：表示程序；ZD：表示制度；JL：表示記錄企業(yè)承攬的施工工程，其施工合同由工程部統(tǒng)一編號后，工程部按照

8、合同編號對設(shè)計(jì)文件和施工圖紙做相應(yīng)的編號，各類管理文件的編號由綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，外來文件由工程部受控；4.4文件的發(fā)放、回收、喪失、破損和作廢4.4.1文件發(fā)放由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍；各職能部室和各工程部均要建立?發(fā)文登記?和?收文登記?，職能部室和各工程部每年向綜合部、工程部核對發(fā)文情況，并按綜合部每年公布一次的文件?有效版本清單?核對并調(diào)整，如有失效或作廢，由主管領(lǐng)導(dǎo)確定，以文件形式在其發(fā)放范圍內(nèi)通告，由原發(fā)文部室負(fù)責(zé)回收作廢，填寫?回收作廢文件登記表?并分別報(bào)綜合部，綜合部每年公布?作廢文件清單?；4.4.2文件持有人對喪失文件要在原發(fā)文登記處注明喪失作廢，按新發(fā)文件編號登記；對破損文

9、件要收回，在原發(fā)文件登記處注明收回，按新發(fā)文件編號登記；4.4.3發(fā)文部室對同一文件編制順序號；受控文件由責(zé)任部室負(fù)責(zé)受控。4.5文件評審和更改4.5.1每年通過管理評審對各類在用文件的適宜性進(jìn)行評審，外來技術(shù)文件由工程部每年進(jìn)行評審確定是否作廢；4.5.2文件更改的審批1)?管理手冊?更改由工程部收集、整理更改意見，最高管理者審批；2)?程序文件?更改由工程部收集、整理更改意見，管理者代表審批；3)技術(shù)性文件更改由職能部室提出更改意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4)合同修訂見?合同管理程序?有關(guān)條款；5)設(shè)計(jì)變更由工程部、工程部與建設(shè)單位聯(lián)系辦理；6)施工組織方案的更改，由工程部經(jīng)理提出修改意見，工程部

10、負(fù)責(zé)人報(bào)工程部審批，特殊工程的質(zhì)量方案由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.5.3文件更改的控制1)?管理手冊?、?支持性文件?和其他受控文件的更改，由綜合部負(fù)責(zé)以?文件更改通知單?形式，發(fā)放到每個(gè)受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，須及時(shí)按通知要求對受控文件進(jìn)行更改，并將?文件更改通知單?附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù)；2)其他各類文件的更改，由各歸口職能部室負(fù)責(zé)填寫?文件更改通知單?，發(fā)放到每一個(gè)文件持有人手中，文件持有人接到通知后須及時(shí)按通知要求對文件進(jìn)行更改，并將?文件更改通知單?附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù)；3)設(shè)計(jì)變更發(fā)生后，工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)編號登記，將變更內(nèi)容正確傳遞給所有圖紙持

11、有人，并將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容反映在圖紙的相應(yīng)局部；4)文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的所有文件必須同時(shí)更改，在相應(yīng)的附件下標(biāo)注更改日期、更改內(nèi)容等，以保證相關(guān)文件的有效性；5)所有同管理體系有關(guān)文件的發(fā)放和更改情況要予以登記，以保證相關(guān)的場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，并防止使用作廢文件；已作廢文件需保存時(shí)，在文件右上角標(biāo)明作廢保存標(biāo)識；6)軟盤、軟件、錄像等管理文件，必須與書面文件一致，嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、復(fù)制、修改等，使文件也具有標(biāo)識和可追溯性。5、相關(guān)文件?記錄控制程序?6、記錄?發(fā)文登記? ?收文登記? ?文件回收、作廢登記表? ?文件更改通知單? ?有效版本清單? ?作廢文件清單?2.記錄控制

12、程序KH/CX02-2023 目的 對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系中各種記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。3、職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制、管理和保存；3.2綜合部負(fù)責(zé)對記錄的監(jiān)督和檢查；3.3管理者代表對記錄的有效性進(jìn)行評價(jià)。4、工作程序4.1記錄的填寫4.1.1記錄要字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全；4.1.2記錄要及時(shí)填寫，工程記錄要與工程進(jìn)度同步；4.1.3記錄填寫份數(shù)由各歸口管理部門根據(jù)實(shí)際需要做出明確規(guī)

13、定；4.2記錄的編號與標(biāo)識各項(xiàng)記錄的編號與標(biāo)識，詳見?文件控制程序?；4.3記錄的貯存、保護(hù)和保存4.3.1記錄的貯存要保證平安閑宜的環(huán)境，防止其損壞、變質(zhì)或喪失；4.3.2各部門要明確需要填寫的記錄種類，登記在?部門記錄應(yīng)用統(tǒng)計(jì)表?中；4.3.3各項(xiàng)記錄的保存期工程驗(yàn)收歸檔后資料保存期限詳見記錄清單。4.4記錄的檢索與審閱4.4.1顧客或企業(yè)內(nèi)部員工假設(shè)借閱記錄，需辦理借閱手續(xù)；借閱人要保護(hù)記錄，不得在記錄上涂寫或標(biāo)記，不得損壞或喪失；4.4.2妥善保管，及時(shí)歸還，并注銷借閱手續(xù)；4.5記錄的處置4.5.1記錄保存期滿后，由各保管部門自行銷毀；4.5.2作廢的記錄由各保管部門負(fù)責(zé)銷毀。5、相

14、關(guān)文件?文件控制程序?6、記錄?部門記錄應(yīng)用統(tǒng)計(jì)表?3.人力資源控制程序KH/CX03-20231、目的為了保證所有從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安工作有直接責(zé)任的人員能夠滿足相應(yīng)的意識和能力需求，使需要得到相關(guān)培訓(xùn)的人員得到有效的培訓(xùn)。2、適用范圍本程序規(guī)定了對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安有影響的從業(yè)人員進(jìn)行資格鑒定、選擇與培訓(xùn)的職責(zé)、過程、方法和要求；本程序適用于企業(yè)對人員進(jìn)行評價(jià)、選擇與培訓(xùn)的控制。3、職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)確定各類人員崗位任職資格，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)工作方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)文件、資料的管理及發(fā)放、統(tǒng)計(jì)、歸檔，建立培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)對各類人員工作能力考核、評估。4、工作程序4.1擬安排任

15、職崗位綜合部根據(jù)新分配員工的學(xué)歷、專業(yè)及企業(yè)機(jī)關(guān)、各工程部的工作需要進(jìn)行崗位安排。4.2確定員工任職資格綜合部負(fù)責(zé)組織新員工崗前任職資格考試，取得任職資格考試合格方可上崗。4.3培訓(xùn)方案的制定4.3.1綜合部根據(jù)崗位任職標(biāo)準(zhǔn)、員工的學(xué)歷、專業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)方案的制定；4.3.2各職能部門及各工程部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、平安管理體系要求填寫?培訓(xùn)方案申請表?報(bào)綜合部；4.3.3綜合部匯總后，根據(jù)工作需要及企業(yè)資源狀況，制定出年度培訓(xùn)方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.3.4培訓(xùn)方案經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合部及相關(guān)部門組織實(shí)施；1)培訓(xùn)有效性的評價(jià)培訓(xùn)的過程及結(jié)果的有效性通過理論考試、技能考核、日?？己擞删C合部進(jìn)行評價(jià)；2)培訓(xùn)

16、范圍所有培訓(xùn)工作分為：崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)和繼續(xù)教育四種；a)崗前培訓(xùn)是指對新分配入企業(yè)的大中專院校畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人以及新調(diào)入的員工的培訓(xùn)和特殊工種、特殊工作人員、新技術(shù)、新工藝的培訓(xùn)；b)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)是指對所有崗位調(diào)整人員的培訓(xùn)，涉及在崗人員和待崗人員；c)適應(yīng)性培訓(xùn)是指針對干部或工人參加的提高專業(yè)技能的業(yè)務(wù)管理水平和掌握適用的法規(guī)等適應(yīng)性培訓(xùn)；d)繼續(xù)教育是指專門對干部進(jìn)行的培訓(xùn)。3)培訓(xùn)方案的實(shí)施崗前培訓(xùn)a)新入企業(yè)人員由綜合部根據(jù)其所學(xué)專業(yè)、工作經(jīng)驗(yàn)認(rèn)定其資格，有關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行崗前培訓(xùn)工作；b)對特殊工種、新技術(shù)、新工藝的操作人員上崗前由用人單位向綜合部申報(bào)，由綜合部按方案組織培

17、訓(xùn)包括外送培訓(xùn)，合格前方可上崗，培訓(xùn)考核記錄或合格證書復(fù)印件由綜合部保存；c)對已持有當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門簽發(fā)的特殊崗位證書的人員，由用人單位向綜合部申報(bào)，對其進(jìn)行就業(yè)資格認(rèn)定，合格證書復(fù)印件由綜合部保存。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)a)員工改變工種、調(diào)轉(zhuǎn)工作崗位，需經(jīng)綜合部批準(zhǔn)，培訓(xùn)合格前方可上崗；b)對待崗人員，綜合部首先提出今后上崗方向，并對應(yīng)崗位責(zé)任、技能進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)用人單位考核合格，報(bào)綜合部審批后，方可上崗；適應(yīng)性培訓(xùn)綜合部根據(jù)培訓(xùn)方案，組織協(xié)助有關(guān)單位對在崗人員培訓(xùn)，使其在專業(yè)知識水平、職業(yè)技能、素質(zhì)、質(zhì)量、環(huán)境、平安意識上不斷提高；使其認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出奉獻(xiàn)；繼

18、續(xù)教育綜合部根據(jù)上級單位下達(dá)的培訓(xùn)方案及本單位的培訓(xùn)要求組織實(shí)施，使在職干部在職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)水平、管理水平和質(zhì)量、環(huán)境、平安意識上不斷提高；4)員工培訓(xùn)檔案的建立綜合部對整個(gè)培訓(xùn)方案的制定、實(shí)施過程建立員工培訓(xùn)檔案5)培訓(xùn)工作的管理a)對于各部、室、工程部自行組織的培訓(xùn)，由負(fù)責(zé)人將培訓(xùn)結(jié)果報(bào)綜合部；b)綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)果的審核，做好培訓(xùn)記錄；c)凡參加各類企業(yè)內(nèi)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的人員取得畢結(jié)業(yè)合格證書的，其復(fù)印件報(bào)綜合部登記保存；d)由綜合部對培訓(xùn)記錄進(jìn)行整理，填寫?培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表?，建立員工個(gè)人培訓(xùn)情況檔案，每年年初制定本年的培訓(xùn)工作方案，年終對培訓(xùn)工作進(jìn)行匯總、總結(jié)。5、相關(guān)文件?文件控

19、制程序?記錄控制程序?勞務(wù)人員采購控制程序?6、記錄?培訓(xùn)方案申請表?培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表?年度培訓(xùn)方案?辦班記錄?培訓(xùn)辦班方案?4.施工生產(chǎn)設(shè)備控制程序KH/CX04-20231、目的通過對企業(yè)施工生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保其處于良好狀態(tài)，保證工程質(zhì)量，并使其在使用過程中平安運(yùn)轉(zhuǎn)，保護(hù)員工的平安并最大限度地減少設(shè)備在運(yùn)行過程中對環(huán)境造成的不良影響。2、適用范圍本程序適用于企業(yè)施工用，原值在5000元以上大型設(shè)備及工機(jī)具的管理。3、職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督、檢查和管理工作；3.2工程部負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并報(bào)工程部。3.3工程部負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的采購工作。4、工作程序4.1 公

20、司施工和管理用的配備和維護(hù)4.1.1 公司辦公樓條件良好，能夠滿足公司領(lǐng)導(dǎo)和部門管理需要，由綜合部每年協(xié)調(diào)有關(guān)物業(yè)公司做好維護(hù)保養(yǎng)、保證使用。4.1.2 各工程部在工程施工、交付期間的工人宿舍、食堂、娛樂、淋浴、衛(wèi)生、庫房、加工、辦公等用房，由工程部在施工準(zhǔn)備期間，采取搭建臨時(shí)用房或租賃臨時(shí)用房等措施，保證建筑面積和使用功能滿足工程施工和管理需要。并安排做好維護(hù)維修，保證使用。在施工準(zhǔn)備工作完成時(shí)，工程部向公司工程部報(bào)送臨時(shí)建筑用房清單。4.2 運(yùn)輸設(shè)備的配備和維修管理4.2.1 公司機(jī)關(guān)人員和工程部管理人員的交通用車，由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要做配備，由公司綜合部做好調(diào)配維修維護(hù)管理。4.2.2 各

21、工程部在工程施工、交付期間、需要的物資運(yùn)輸車輛，由工程部材料人員向有關(guān)單位租賃解決或協(xié)商有關(guān)分包方解決。保證滿足使用。4.3 辦公用設(shè)備、通訊設(shè)備的配備和管理4.3.1 公司各部門需用的辦公設(shè)備、固定通訊設(shè)備，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排由綜合部配備。移動(dòng)通訊設(shè)備的配備由需用人個(gè)人解決。4.3.2 各工程部需用的辦公設(shè)備、固定通訊設(shè)備，在工程施工準(zhǔn)備之初，由工程經(jīng)理向公司綜合部提出書面申請，由綜合部負(fù)責(zé)配備，工程經(jīng)理領(lǐng)用時(shí)做好簽字。工程經(jīng)理安排人員在工程施工期間做好維護(hù)、保養(yǎng)、保護(hù)使用，不得損壞喪失。工程完工后，由工程經(jīng)理向公司綜合部如數(shù)交回。各工程部個(gè)人需用的移動(dòng)通訊設(shè)備的配備，由需用人自行解決，公司綜合部

22、在每年3月上旬內(nèi)，向工程部報(bào)送全公司各部門，各工程部配備使用的辦公設(shè)備、通訊設(shè)備清單。4.4 施工機(jī)械設(shè)備的配備、維修和管理4.4.1 施工機(jī)械設(shè)備的配備4.4.1.1 公司施工機(jī)械設(shè)備的根據(jù)承建工程的需要，滿足要求，加強(qiáng)維修。保證完好，提高使用效率的原那么進(jìn)行配備。工程部在每年3月上中旬內(nèi)編制全公司當(dāng)年度施工機(jī)械設(shè)備的總臺帳，及施工機(jī)械設(shè)備的當(dāng)年度大修、項(xiàng)修和例保方案。由工程部組織完成維修方案。公司租賃的施工機(jī)械設(shè)備不例入年度總臺帳，也不列入年度維修方案。4.4.1.2 各工程部施工機(jī)械設(shè)備的配備，按照施工組織設(shè)計(jì)文件規(guī)定，由工程部機(jī)械設(shè)備管理負(fù)責(zé)人同工程部共同解決。做到在工程施工的各階段各

23、種施工機(jī)械設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、工作參數(shù)、數(shù)量、進(jìn)場日期滿足施工需要。需要外租的，由工程部主管負(fù)責(zé)人聯(lián)系租賃單位，簽訂租賃合同，落實(shí)操作人員和進(jìn)場日期，按租賃合同執(zhí)行。各工程部使用的施工機(jī)械設(shè)備，在施工準(zhǔn)備階段，由主管負(fù)責(zé)人安排編制施工機(jī)械設(shè)備總臺帳一式二份，編制工程部和例保方案一式二份，均報(bào)一份給工程部匯總。4.4.2 施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收4.4.2.1 公司采購的新機(jī)械設(shè)備、工程部工程完工退庫的自有機(jī)械設(shè)備、租賃機(jī)械設(shè)備等進(jìn)場時(shí)，均由工程部負(fù)責(zé)人安排人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的主要內(nèi)容為：包裝完好情況、機(jī)械設(shè)備完好狀況、隨機(jī)配件防護(hù)裝置、構(gòu)件齊全狀況、隨機(jī)的工具、用品齊全情況、隨機(jī)文件資料的齊全

24、完善情況等。驗(yàn)收時(shí)由驗(yàn)收人員做好記錄。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題由驗(yàn)收人催促有關(guān)方面及時(shí)加以解決。公司機(jī)械設(shè)備的采購控制見下面4.5條規(guī)定。4.4.2.2 各工程部施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場時(shí)，由主管負(fù)責(zé)人安排機(jī)械管理人員做好驗(yàn)收工作。驗(yàn)收內(nèi)容同上述“6.4.2.1條規(guī)定。驗(yàn)收人做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，由驗(yàn)收人員催促有關(guān)方面及時(shí)解決。驗(yàn)收記錄內(nèi)容執(zhí)行附件“7.3”規(guī)定。4.4.3 施工機(jī)械設(shè)備的現(xiàn)場安裝4.4.3.1 各工程部對于大型的塔吊物料提升機(jī)等垂直運(yùn)輸設(shè)備的安裝，由工程部負(fù)責(zé)人或工程經(jīng)理聯(lián)系有安裝、資質(zhì)的單位，簽訂安裝合同，負(fù)責(zé)安裝。安裝前工程部主管負(fù)責(zé)人要求并審查安裝單位編寫的安裝方案、安裝技術(shù)交

25、底文件。經(jīng)同意前方允許安裝單位安裝。安裝單位負(fù)責(zé)人要做好安裝記錄。安裝完成以后，由工程部主管負(fù)責(zé)人主持、安裝單位人員、工程部機(jī)械員、平安員、工程部有關(guān)人員、公司工程部平安員等人員參加，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容執(zhí)行附件：7.4 機(jī)械安裝及驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題由工程主管負(fù)責(zé)人催促安裝單位及時(shí)整改完成。驗(yàn)收合格后，雙方參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收簽字人員必須有雙方具備資格證書的平安人員。在公司方和安裝方驗(yàn)收合格的根底上，由工程部負(fù)責(zé)人或工程部申請工程所在地政府平安監(jiān)督站派人驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題由工程部主管負(fù)責(zé)人催促雙方及時(shí)整改完成。驗(yàn)收合格后由平安監(jiān)督站發(fā)給準(zhǔn)用合格證，工程部可將該機(jī)械設(shè)備投入使用

26、。未經(jīng)當(dāng)?shù)仄桨脖O(jiān)督站驗(yàn)收通過的垂直運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備，工程部不得投入使用。安監(jiān)站驗(yàn)收合格資料、合格準(zhǔn)用證等，由工程部主管負(fù)責(zé)人及時(shí)全套取回一份。復(fù)制一份由工程部備用，原件由工程部主管人員報(bào)公司工程部保存。4.4.3.2 各工程部對于攪拌機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、木料園盤鋸等非垂直運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備的安裝、安裝后驗(yàn)收，由工程部主管負(fù)責(zé)人安排人員完成。安裝時(shí)做好安裝記錄，安裝后驗(yàn)收時(shí)做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格后由主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投入使用。未經(jīng)驗(yàn)收合格及主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得使用。4.4.5 施工機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)4.4.5.1 公司自有施工機(jī)械設(shè)備的大修等級，由工程部負(fù)責(zé)人按公司年度維修方案規(guī)定，安排維修。維修時(shí)由維修負(fù)責(zé)

27、人做好維修記錄，維修完成后，由工程部負(fù)責(zé)人主持，工程部有關(guān)人員、維修負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容必須是維修部份的完好性、協(xié)調(diào)性、按規(guī)定的試運(yùn)轉(zhuǎn)情況、維修文件等。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題由工程部催促及時(shí)整改完成。由工程部負(fù)責(zé)人及參加驗(yàn)收人員、維修負(fù)責(zé)人和維修人員簽字確認(rèn)，方可將該機(jī)械設(shè)備運(yùn)到存放場地或施工場地安裝、使用。4.4.5.2 公司自有施工機(jī)械設(shè)備的項(xiàng)修和例保等級，由使用的工程部主管負(fù)責(zé)人按工程部維修方案規(guī)定，安排維修。維修時(shí)由維修負(fù)責(zé)人或維修人員做好維修記錄。維修完成后，由工程部主管負(fù)責(zé)人組織機(jī)械管理員和維修人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題由機(jī)械管理員催促及時(shí)整改完成。由工程機(jī)械管理員做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合

28、格后，參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.4.5.3 公司和工程部向外單位租賃的各種施工機(jī)械設(shè)備，公司和工程部負(fù)責(zé)其大修、項(xiàng)修、例保工作，其維修也不列入公司和工程部的維修方案，由出租單位解決。4.4.6 大中型施工機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄公司規(guī)定各工程部使用的大、中型施工機(jī)械設(shè)備，每個(gè)作業(yè)班，由操作的主機(jī)手做運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；交接班時(shí)由上一班主機(jī)手同下一班主機(jī)手做交接記錄，并由交接主機(jī)手在交接記錄上簽字及交接時(shí)間。運(yùn)轉(zhuǎn)記錄的內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的工程施工部位、工作內(nèi)容、機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，有故障時(shí)故障情況及維修情況、運(yùn)轉(zhuǎn)臺時(shí)等。4.4.7 各工程部對于施工機(jī)械設(shè)備的使用情況，由工程部主管負(fù)責(zé)人和機(jī)械管理員一起，每月不少

29、于二次對當(dāng)月工程部使用的大、中、小型機(jī)械設(shè)備的全面檢查。檢查內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的完好狀況、運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程執(zhí)行情況、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)情況、機(jī)械設(shè)備的維修情況、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄情況等。檢查時(shí)由機(jī)械管理員做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題由檢查人催促及時(shí)整改完成。4.5 施工機(jī)械設(shè)備的采購公司規(guī)定添置新的施工機(jī)械設(shè)備由工程部統(tǒng)一采購，工程部不得自行采購。工程部需用施工機(jī)械設(shè)備除公司自有局部進(jìn)行調(diào)配和租賃解決以外，需要采購新機(jī)械設(shè)備時(shí)，由工程經(jīng)理向公司提出書面申請，報(bào)工程部。由工程部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評審該工程部的采購申請。確認(rèn)需要采購時(shí)，由公司工程部負(fù)責(zé)人向公司總經(jīng)理提出書面報(bào)告、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部織采購

30、，采購時(shí)工程部負(fù)責(zé)人組織人員對所需機(jī)械設(shè)備的多家生產(chǎn)廠商進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)過多方比較選擇適宜廠商進(jìn)行采購。采購進(jìn)場時(shí)機(jī)械由工程部負(fù)責(zé)人安排按上述“6.4.2.1”條規(guī)定執(zhí)行。廠商提供的機(jī)械設(shè)備文件資料及驗(yàn)收記錄，原件由工程部人員統(tǒng)一保管，建立每臺自有的施工機(jī)械設(shè)備的檔案資料；復(fù)印件12份交工程部使用。在采購或租賃施工機(jī)具前，對施工機(jī)具供應(yīng)方應(yīng)進(jìn)行評價(jià)，并收集相應(yīng)的證明材料和保存評價(jià)記錄。評價(jià)內(nèi)容：經(jīng)營資格和信譽(yù)；產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險(xiǎn)因素等。4.6 公司對各部門、各工程部的監(jiān)控公司工程部負(fù)責(zé)人安排人員，每月對各工程部施工機(jī)械設(shè)備設(shè)運(yùn)輸設(shè)備的管理情況進(jìn)行一次檢查。檢查的主要內(nèi)容是：機(jī)械設(shè)備的

31、進(jìn)場驗(yàn)收、安裝、使用保養(yǎng)、機(jī)況完好、維修、配件管理、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、操作規(guī)程執(zhí)行、操作人員情況、定人、定機(jī)、定崗、持證上崗等。由檢查人員做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題由檢查人催促及時(shí)整改完成。對于各工程部房屋使用情況及公司倉庫房屋情況，工程部每季檢查一次。檢查人做好檢查記錄。檢查發(fā)現(xiàn)問題由檢查人催促及時(shí)維修完成，不影響使用。對各工程部綜合部設(shè)備和通訊設(shè)備的管理情況，綜合部在二、三、四季度中各檢查一次。由檢查人做好記錄，檢查發(fā)現(xiàn)問題由檢查人催促整改完成6、記錄?物資采購申請單?施工生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄?施工生產(chǎn)設(shè)備登記表? ?設(shè)備維修方案?設(shè)備檢查記錄?請示報(bào)告卡? 5.工程施工籌劃控制程序KH/CX05-20

32、23目的通過本程序的控制，確保工程施工工程在施工過程中始終處于受控狀態(tài)，從而使施工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安符合規(guī)定要求并實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。范圍適用于本企業(yè)承接的各類施工工程的施工過程控制。3、職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)組織編制特殊、重點(diǎn)工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的施工組織設(shè)計(jì)管理方案，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方案中單項(xiàng)方案的編制和實(shí)施；3.2工程部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)管理方案的審核工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查其實(shí)施；3.3工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì)管理方案；3.4工程部負(fù)責(zé)一般工程施工組織方案的編制、實(shí)施。4、工作程序4.1特殊、重點(diǎn)工程編制施工組織設(shè)計(jì)管理方案、質(zhì)量方案；一般工程編制施工組織方案來代替

33、施工組織設(shè)計(jì)管理方案；4.2施工組織設(shè)計(jì)管理方案的編制4.2.1編制依據(jù):工程施工合同；工程設(shè)計(jì)文件；現(xiàn)場勘察和技術(shù)資料；國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.2.2工程部負(fù)責(zé)組織工程部人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)管理方案的編制工作，編制前要認(rèn)真勘察現(xiàn)場，準(zhǔn)備編制資料，了解合同要求，審核熟悉施工圖紙；4.2.3施工組織設(shè)計(jì)管理方案經(jīng)工程部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由工程部遵照執(zhí)行；4.2.4編制內(nèi)容1)工程概況，包括工程特點(diǎn)、難工險(xiǎn)工說明、站型、建安工作量等；2)管理目標(biāo)和要求：根據(jù)顧客要求及企業(yè)實(shí)際，確定工程管理目標(biāo)；3)組織機(jī)構(gòu)：要明確工程部的組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限；4)過程方案：根據(jù)施工特點(diǎn)，為確保工程質(zhì)量，提出

34、包括人力資源的組織、工機(jī)具、車輛、設(shè)備、儀表方案及施工進(jìn)度安排，確定施工用標(biāo)準(zhǔn)、工程施工的關(guān)鍵過程、特殊過程以及工序檢驗(yàn)的要求和時(shí)間；5)技術(shù)措施：為保證管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，采用新工藝、新機(jī)具的使用和推廣的方案；6)平安生產(chǎn)、文明施工措施。4.3質(zhì)量方案的編制：4.3.1根據(jù)顧客的特定要求及特殊、重點(diǎn)工程的特點(diǎn)，工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對擬定的質(zhì)量方案內(nèi)容進(jìn)行討論、確定，將程序、文件和措施的準(zhǔn)備工作作為單項(xiàng)方案落實(shí)到各工程部，并規(guī)定其完成時(shí)間；4.3.2各工程部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將編制的單項(xiàng)方案報(bào)工程部，工程部負(fù)責(zé)將單項(xiàng)方案匯編成質(zhì)量方案，提交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.4施工組織設(shè)計(jì)管理方案、質(zhì)量方案的實(shí)施

35、、檢查4.4.1工程部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)管理方案、質(zhì)量方案的進(jìn)度要求進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對施工組織設(shè)計(jì)管理方案、質(zhì)量方案中制定的程序、文件和措施進(jìn)行檢查記錄；4.4.2工程部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)管理方案、質(zhì)量方案的組織實(shí)施；5、相關(guān)文件?記錄控制程序?施工過程及產(chǎn)品防護(hù)控制程序?6、記錄?施工方案?質(zhì)量方案?施工組織設(shè)計(jì)?6. 與顧客有關(guān)的過程控制程序控制程序(KH/CX06-2023)1、目的衡量企業(yè)承接的每份標(biāo)書包括資質(zhì)預(yù)審文件和投標(biāo)文件、合同或協(xié)議所提的要求和規(guī)定是否明確、合理，及企業(yè)是否具有滿足合同要求的保證能力。2、范圍本程序適用于企業(yè)所承攬施工工程的所有標(biāo)書包括資質(zhì)預(yù)審文件和投標(biāo)文件、合同或

36、協(xié)議的評審和管理。3、職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)組織各類工程的投標(biāo)、合同評審及合同的簽約工作；3.2綜合部、財(cái)務(wù)部、工程部、工程部參與評審，分別負(fù)責(zé)對工程的施工能力、技術(shù)質(zhì)量保證、人力資源、材料供應(yīng)等的評審工作；3.3工程部負(fù)責(zé)人參與合同籌劃，負(fù)責(zé)合同洽談的具體聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。4、工作程序4.1與工程有關(guān)要求確實(shí)定4.1.1投標(biāo)或接受合同之前要確定：1)顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求；3)與工程有關(guān)的法律、法規(guī)要求；4)企業(yè)確定的任何附加要求。4.1.2投標(biāo)工作的談判和簽約，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織談判小組進(jìn)行協(xié)商及洽談投標(biāo)的有關(guān)事

37、宜，由工程部負(fù)責(zé)經(jīng)辦；4.1.3合同的談判和簽約，由工程部組織相關(guān)部門或工程部進(jìn)行協(xié)商及洽談合同的有關(guān)事宜，由工程部或相關(guān)工程部負(fù)責(zé)經(jīng)辦。4.2標(biāo)書或合同評審4.2.1對標(biāo)書或合同的評審，要確保：1)使工程要求得到規(guī)定；2)與以前表述不一致的標(biāo)書或合同的要求得到解決；3)企業(yè)有能力滿足標(biāo)書合同規(guī)定的要求；在接到招、投標(biāo)邀請函后，由工程部負(fù)責(zé)編制標(biāo)書；在投標(biāo)之前組織相關(guān)人員進(jìn)行必要的會議評審并做好記錄。4.2.2標(biāo)書/合同分類：300萬元以下的標(biāo)書/合同為A類，300萬元及以上的標(biāo)書/合同為B類。4.2.3標(biāo)書/合同評審方法：1)A類標(biāo)書/合同采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理簽字認(rèn)可；B類標(biāo)書/合同采

38、用傳閱評審或召開評審會議的方式進(jìn)行評審，由工程部組織評審工作，并匯總整理評審結(jié)果。a)各職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)人員代表本部門，對所涉及的相關(guān)條款，簽署審核意見和本人姓名、日期；b)評審中間過程可使用多種形式，電話、電子郵件、傳真、信函等，但必須有評審人得審核意見和書面簽字；c)會議評審時(shí)組織部門必須形成會議記錄；d)工程部歸納評審意見，進(jìn)行標(biāo)書/合同修改，形成正式文本。4.2.4標(biāo)書/合同修訂及變更標(biāo)書/合同內(nèi)容的任何修訂及變更都應(yīng)進(jìn)行再評審，并通知相關(guān)部門。4.2.5評審記錄1)各種評審書面意見、評審會議紀(jì)要為正式評審記錄，由工程部負(fù)責(zé)保存。2)評審記錄均隨相關(guān)標(biāo)書/合同歸卷存檔。在合同、標(biāo)書

39、向顧客承諾前對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，以到達(dá)正確了解產(chǎn)品要求和確定公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求的目的，評審方式根據(jù)具體情況采取會議、審批、會簽等方式。4.2.6合同交底：在合同簽署完畢工程開工前，由工程部組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、工程部、工程部和工程部參加，進(jìn)行合同主要條款、專用條款和合同執(zhí)行過程中重點(diǎn)需要注意的方面進(jìn)行交底，并形成交底記錄。4.3與顧客溝通：4.3.1施工前與顧客的溝通接到招、投標(biāo)邀請函后，由工程部組織談判小組與顧客進(jìn)行洽談，將溝通有關(guān)事項(xiàng)用應(yīng)標(biāo)復(fù)函形式記錄，對合同的談判和協(xié)商以及簽約，由工程部或相關(guān)工程部進(jìn)行，將溝通后的結(jié)果以?合同附件?形式記錄；施工前與顧客溝通的內(nèi)容，主要

40、以工程建設(shè)的有關(guān)信息為主，以到達(dá)明確工程規(guī)模、工作量、工程特點(diǎn)、工期、價(jià)款等有關(guān)信息和工程的要求，并執(zhí)行?合同管理程序?。4.3.2施工中與顧客的溝通施工過程中，工程部、工程部負(fù)責(zé)與顧客的溝通和效勞，要隨時(shí)與顧客隨工代表進(jìn)行溝通，溝通內(nèi)容有：解答顧客對工程技術(shù)方面的咨詢、設(shè)計(jì)變更的協(xié)商處理、以及合同內(nèi)容的修改協(xié)商等；有關(guān)任何溝通的信息均要在當(dāng)天的施工日志中予以記錄；執(zhí)行?施工過程及產(chǎn)品防護(hù)控制程序?。4.3.3完工后與顧客的溝通工程交驗(yàn)后，工程部根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行保修效勞，由工程部對交付半年以后的工程進(jìn)行回訪，調(diào)查顧客滿意程度，接受、收集顧客的投訴，并組織有關(guān)部門進(jìn)行處置，具體執(zhí)行?顧客滿意度測

41、量程序?。5、相關(guān)文件?記錄控制程序?文件控制程序?6、記錄?_評審記錄?合同登記表?7.物資采購及檢驗(yàn)控制程序KH/CX07-20231、目的通過對采購過程的控制和管理，以保證所采購的材料符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安的要求并得到有效控制。2、適用范圍本程序適用于組織所承建工程的物資采購；機(jī)械設(shè)備租賃；外協(xié)件加工；外委試驗(yàn)；驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識、防護(hù)及顧客提供財(cái)產(chǎn)和供方確實(shí)定。3、職責(zé)和權(quán)限3.1工程部為本程序的歸口管理部門；3.2設(shè)備及主要材料的采購由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施；3.3其它輔助材料由工程部負(fù)責(zé)采購及控制管理; 3.4工程部對供方評價(jià)并公布合格供方名單；3.5工程部的采購依據(jù)公司工程部、各工程

42、部的方案實(shí)施；3.6本程序相關(guān)的部門為：工程部、工程部。4、工作程序4.1分供方評價(jià):(1) 工程部應(yīng)根據(jù)同行業(yè)或其他信息掌握了解、分析比較，初步確定能夠滿足規(guī)定要求及信譽(yù)好的供貨方，作為合格侯選的分供方。(2)工程部組織有關(guān)部門對候選的幾家分供方進(jìn)行質(zhì)量評定，評定可用以下幾種方式：a、發(fā)出質(zhì)量保證能力調(diào)查表；b、實(shí)際到現(xiàn)場考察、評定；c、實(shí)物質(zhì)量的驗(yàn)證、鑒定。(3) 對分供方進(jìn)行評定后，要填寫?設(shè)備/物資分供方評價(jià)記錄?，注明評審意見和參加評審人員。(4) 對合格的分供方要每兩年評審一次，并建立分供方檔案。(5) 每兩年對合格物資供方進(jìn)行重新評價(jià)，對嚴(yán)重違反供貨合同的分供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將

43、其從合格的分供方名單中刪除。(6) 對輔助性材料和消耗性材料不需建立合格分供方名單，只在采購時(shí)進(jìn)行比較選擇。4.2采購資料:4.2.1采購資料:采購文件、采購方案、采購合同，應(yīng)規(guī)定明確采購的要求，還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及分供方的質(zhì)量等因素，提出不同的質(zhì)量保證要求：a、要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件；b、設(shè)計(jì)審查資料；c、有關(guān)供貨的范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)以及驗(yàn)收方式、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.2.2采購資料的內(nèi)容:a、產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格型號、等級或其他標(biāo)識方法，是通用性產(chǎn)品還是特殊要求產(chǎn)品；b、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱和適用版本。說明采用的是國家必要時(shí)指明國別行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為交貨的依據(jù)和驗(yàn)收的條件；c、當(dāng)

44、有質(zhì)量保證要求時(shí)，要寫明使用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本，編號等。4.3采購方案:(1)工程部根據(jù)工程施工圖預(yù)算、材料分析編制整個(gè)工程主要材料和設(shè)備供應(yīng)方案，報(bào)公司總經(jīng)理審批；(2) 工程部根據(jù)供應(yīng)方案編制采購方案；(3) 采購方案應(yīng)符合準(zhǔn)確、適用、便于儲存的原那么，并滿足施工進(jìn)度的要求；(4) 對輔助性材料和消耗性材料由各工程部經(jīng)理審批，隨時(shí)采購供應(yīng)。4.4采購合同:(1) 工程部負(fù)責(zé)起草采購合同；(2) 合同的內(nèi)容要將訂貨名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)款、交貨時(shí)間和提貨地點(diǎn)注明外還要將相應(yīng)技術(shù)資料要求和內(nèi)容注明及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式。4.5采購合同的簽訂:物資采購合同由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的委托代理人簽

45、訂，加蓋公司合同專用章或行政章后生效。4.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)收4.6.1應(yīng)在合同中明確產(chǎn)品的驗(yàn)收方式；4.6.2工程部應(yīng)提前72小時(shí)將有關(guān)部門及負(fù)責(zé)人以書面的形式通知其驗(yàn)收；4.6.3驗(yàn)收人員應(yīng)在預(yù)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)預(yù)定的地點(diǎn)，超過48小時(shí)未到的可視為棄權(quán)，進(jìn)行驗(yàn)收；4.6.4當(dāng)無采購合同或未約定驗(yàn)收方式時(shí)應(yīng)按?設(shè)備/物資驗(yàn)收規(guī)定?進(jìn)行驗(yàn)收。4.6.5驗(yàn)收時(shí)要做好驗(yàn)收記錄。5、相關(guān)文件?產(chǎn)品的防護(hù)控制程序?設(shè)備/物資驗(yàn)收規(guī)定?6、記錄?設(shè)備/物資分供方評價(jià)記錄?合格分供方名錄?設(shè)備/物資檢查驗(yàn)收記錄?8.工程分包控制程序KH/CX08-20231、目的為保證公司的工程供方對其承包的工程依法經(jīng)營，有效

46、控制分包工程的施工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安，滿足顧客對工程工程的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安要求。2、范圍本程序適用于公司及所屬各工程部的工程分包采購。3、職責(zé)和權(quán)限3.1公司副總經(jīng)理主管工程分包采購。3.2公司工程部是屬公司工程采購工作的常設(shè)主管部門，負(fù)責(zé)組織對工程供方進(jìn)行資質(zhì)評審包括資質(zhì)等級證書、營業(yè)執(zhí)照、法人證書等、建立合格工程供方檔案、選擇合格工程供方、簽訂采購合同及采購合同的日常管理等工作。3.3公司工程部參與對供方的評審，協(xié)助工程部監(jiān)督供方的施工技術(shù)、工藝技術(shù)，監(jiān)督供方提供合格的產(chǎn)品和效勞，監(jiān)督供方資質(zhì)和能力審核，并提供選擇供方的資料。3.4公司其他部門在本職工作范圍內(nèi)對工程采購進(jìn)行監(jiān)

47、督。4、工作程序4.1工程采購原那么: 工程采購以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，劃分權(quán)限，歸口管理，招投標(biāo)制為原那么。4.2對工程供方的評價(jià):4.2.1評價(jià)方式: 對工程供方的評價(jià)包括：資質(zhì)評審、業(yè)績評審、信譽(yù)評審、質(zhì)量評審。4.2.2評審程序: 由工程供方先填寫?工程采購供方評價(jià)記錄?，并按要求提交有關(guān)資料，公司工程部對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初審后，將?工程采購供方評價(jià)記錄?及有關(guān)資料送各有關(guān)部室會簽評審，經(jīng)評審合格的，即為合格工程供方，列入?合格分供方名錄?檔案。4.2.3合格工程供方的有效期: 合格工程供方的有效期為五年。到期后需重新評審，到期后未予重新評審或經(jīng)評審后確定為不合格的，那么從合格工程供方名錄中除名。4

48、.3工程供方的選擇及采購合同的簽訂:工程供方應(yīng)在合格工程供方名錄中選擇。采購合同的簽訂由工程部負(fù)責(zé)。如果確實(shí)需要在合格工程供方名錄外分包工程，應(yīng)進(jìn)行緊急采購，由工程部提出申請，公司工程部負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。4.4對已經(jīng)錄用的工程供方的控制與跟蹤:4.4.1公司工程部對已經(jīng)錄用的工程供方每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量跟蹤，并填寫?工程采購供方工作實(shí)績評定表?。4.4.2公司其他相關(guān)部門按各自的職責(zé)范圍對工程供方進(jìn)行管理，其中： a)工程部或工程部負(fù)責(zé)對工程供方的建筑、安裝工程施工方法和方案進(jìn)行審核、認(rèn)可，負(fù)責(zé)對工程供方進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督，并對其建筑、安裝工程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、控制；b)財(cái)務(wù)部

49、等部門在本職工作范圍內(nèi)對工程供方進(jìn)行監(jiān)督。4.4.3對于發(fā)現(xiàn)有問題的工程供方，應(yīng)責(zé)令其限期改進(jìn)。如到期仍無明顯改進(jìn)，那么由工程部報(bào)請公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，終止其分包合同，并取消其合格工程供方資格。4.5采購工程的驗(yàn)收:采購建筑、安裝工程由工程部、工程部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。4.6工程采購合同的管理:已簽訂的工程采購合同由工程部統(tǒng)一管理。5、相關(guān)文件?合同管理方法?6、記錄?工程采購供方評價(jià)記錄?工程采購供方工作實(shí)績評定表?9.施工過程控制程序KH/CX09-20231、目的通過對企業(yè)承接的施工工程的過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的每道工序符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安的要求。2、適用范圍適用于

50、本企業(yè)承接的各類電力工程施工工程的施工全過程。3、職責(zé)和權(quán)限 3.1本程序由公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 3.2工程部為施工和效勞提供控制的歸口管理職能部門，負(fù)責(zé)如下工作：a)編制?工程技術(shù)管理制度?、?工程質(zhì)量管理制度?，并負(fù)責(zé)對各工程工程的技術(shù)、質(zhì)量、監(jiān)視和測量裝置的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查； b)根據(jù)工程招投標(biāo)含議標(biāo)文件、施工合同，依據(jù)有關(guān)工程質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及公司對工程工程的管理制度、規(guī)定，編制施工組織總設(shè)計(jì)，提出工程管理目標(biāo)要求。 3.3工程部為施工和效勞提供控制的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)如下工作： a)根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙，結(jié)合?工程質(zhì)量管理制度?和管理

51、目標(biāo)要求，結(jié)合施工組織總設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求，編制工程工程專業(yè)施工方案或施工作業(yè)指導(dǎo)書； b)按照施工組織設(shè)計(jì)要求組織施工，負(fù)責(zé)工程技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安、監(jiān)視和測量裝置、人力資源調(diào)配、物資、機(jī)械、施工方案及統(tǒng)計(jì)管理等工作，并對本工程施工現(xiàn)場各專業(yè)施工隊(duì)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)嚴(yán)格履行施工合同。3.4工程部負(fù)責(zé)工程物資管理，并對各工程的主要物資管理工作進(jìn)行效勞和監(jiān)督檢查。3.5工程部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理，并對各工程機(jī)械設(shè)備管理工作進(jìn)行效勞和監(jiān)督檢查。3.6工程部負(fù)責(zé)工程工程勞務(wù)分包管理。3.7工程部負(fù)責(zé)工程工程整體方案、統(tǒng)計(jì)、工程分包、工程結(jié)算工作，監(jiān)督檢查合同的履行情況，并進(jìn)行效勞。

52、3.8工程部負(fù)責(zé)工程工程調(diào)試和委托試驗(yàn)工作，并進(jìn)行效勞和監(jiān)督檢查。4、工作程序 4.1施工過程準(zhǔn)備 4.1.1設(shè)計(jì)交底及圖紙會審：為了加強(qiáng)了解設(shè)計(jì)意圖和解決設(shè)計(jì)遺漏及設(shè)計(jì)問題，由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和工程部有關(guān)工程技術(shù)人員參加。4.1.1.1根據(jù)圖紙到位情況，由工程部與建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位聯(lián)系組織專業(yè)圖紙會審。4.1.1.2會審內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)計(jì)單位先對設(shè)計(jì)意圖進(jìn)行設(shè)計(jì)交底；各專業(yè)之間的設(shè)計(jì)是否協(xié)調(diào)；施工圖之間、總分圖之間、總分尺寸之間有無矛盾；是否能滿足經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要求和檢修作業(yè)要求；設(shè)備、材料的選型是否滿足要求；擴(kuò)建工程中，新老系統(tǒng)之間的銜接是否吻合；是否有設(shè)計(jì)遺漏工程。4.1.1.3

53、會審紀(jì)要：圖紙會審后，由工程部整理出圖紙會審紀(jì)要，紀(jì)要應(yīng)到達(dá)以下幾點(diǎn)要求：a)會審過程中解決的問題要形成書面記錄，并應(yīng)各參加方代表簽字認(rèn)可，作為正式施工依據(jù)；b)未解決的問題應(yīng)明確誰來解決，何時(shí)何地解決，以設(shè)計(jì)變更的形式后補(bǔ)，與施工圖紙具有同等的效力；c)會審紀(jì)要以打印件的形式出版，各參加單位方都簽字完整；d)會審紀(jì)要管理方法按?記錄控制程序?執(zhí)行。4.1.2編制施工組織總設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書a)施工組織總設(shè)計(jì)由工程部組織各專業(yè)技術(shù)員編制，經(jīng)工程部審核，公司總工批準(zhǔn)，在工程開工前10日出臺。b)專業(yè)施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書由工程各專業(yè)技術(shù)人員編制，工程總工審核，工程經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.4人員準(zhǔn)

54、備a)公司人力資源部組織人員培訓(xùn)，按?人力資源管理程序?執(zhí)行；b)由工程經(jīng)理組織工程管理班子；c)各施工隊(duì)按崗位標(biāo)準(zhǔn)條件配備施工技術(shù)、質(zhì)量、平安、材料等管理人員。4.1.5施工機(jī)具、物資、監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)備工程部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求，配備相應(yīng)的施工機(jī)具，物資、設(shè)備、材料、外協(xié)件，監(jiān)視和測量裝置，分別按公司?機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定?、?采購控制程序?、?監(jiān)視和測量裝置控制程序?執(zhí)行。4.1.6力能供應(yīng)準(zhǔn)備工程部根據(jù)施工組織總設(shè)計(jì)要求，組織力能供應(yīng)的實(shí)施，確保力能供應(yīng)滿足施工現(xiàn)場需求。4.2施工過程控制4.2.1技術(shù)控制：工程施工嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度，包括專業(yè)技術(shù)交底和班組技術(shù)交底。4.2.1.1專

55、業(yè)技術(shù)交底由工程專業(yè)技術(shù)員組織交底，工程總工參加，并做好交底記錄，參與本專業(yè)施工的全體施工人員參加專業(yè)技術(shù)交底，包括圖紙交底、圖紙會審交底、施工組織設(shè)計(jì)交底，接受交底的人員全員在交底記錄上簽字。4.2.1.2班組技術(shù)交底由施工隊(duì)技術(shù)員向班組全體施工人員進(jìn)行交底，施工隊(duì)平安員參加，交底內(nèi)容包括：施工方案交底、作業(yè)指導(dǎo)書交底、平安交底、質(zhì)量交底和工藝交底。每次交底做好詳細(xì)交底記錄，接受交底的人員全員在交底記錄上簽字。4.2.2人力控制：各級各類人員按?人力資源控制程序?執(zhí)行，按崗位標(biāo)準(zhǔn)條件對其上崗進(jìn)行控制。4.2.3施工機(jī)具控制：施工機(jī)械、工具使用前應(yīng)到達(dá)規(guī)定的技術(shù)要求，由操作人員對其進(jìn)行檢查，發(fā)

56、現(xiàn)異常應(yīng)做記錄，并報(bào)主管部門。施工過程中機(jī)具的操作和正常有效維護(hù)，按?監(jiān)測裝置控制程序?和?機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定?和執(zhí)行。4.2.4物資、設(shè)備材料和外協(xié)件的控制：物資、設(shè)備材料和外協(xié)件加工采購按7.4采購規(guī)定執(zhí)行，物資由庫房到施工地點(diǎn)的二次搬運(yùn)，由各施工隊(duì)負(fù)責(zé)，按?工程產(chǎn)品防護(hù)控制程序?執(zhí)行。4.2.5施工過程：4.2.5.1工程施工過程中，施工人員嚴(yán)格按技術(shù)交底和標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，未經(jīng)審批部門同意不得擅自更改。4.2.5.2施工過程中由班組長負(fù)責(zé)如實(shí)記錄施工過程情況，包括日期、天氣、進(jìn)度、工藝、人員、材料、設(shè)備、驗(yàn)收情況等，班組施工記錄由班組長每天簽字確認(rèn)。4.2.6特殊工序：特殊工序是指那些

57、作業(yè)結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)的施工工序。特殊工序主要包括:大體積砼澆灌、機(jī)組受監(jiān)范圍內(nèi)管道和重要鋼結(jié)構(gòu)的焊接及熱處理、筑爐及爐本體保溫、地下管道防腐。a)大體積砼澆灌控制措施：砼澆灌要嚴(yán)格執(zhí)行?砼澆灌證?制度，上道工序未檢驗(yàn)合格的不能開?砼澆灌證?，土建試驗(yàn)室未收到?砼澆灌證?不能開配比單，投料所用的計(jì)量設(shè)備要符合計(jì)量規(guī)定。砼澆灌振搗在技術(shù)員和質(zhì)檢員的監(jiān)督下，按施工作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底實(shí)施，砼養(yǎng)護(hù)時(shí)間、溫度要做好記錄。b) 受監(jiān)范圍內(nèi)管道和重要鋼結(jié)構(gòu)的焊接及熱處理控制措施：焊條采購按?采購控制程序?執(zhí)行，施焊過程和熱處理過程要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的工藝要求執(zhí)行。c) 筑爐及爐本體保溫控

58、制措施：筑爐及爐本體保溫嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和施工措施施工，耐火及保溫材料進(jìn)行現(xiàn)場送樣抽檢，保證材料合格，在保管及施工過程中要作好材料保護(hù)措施，防止破碎、雨淋等。對復(fù)雜部位的施工必須根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制詳細(xì)的技術(shù)交底。施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行工序施工驗(yàn)收簽證，上道工序未驗(yàn)收合格不得進(jìn)行下道工序施工，并派有經(jīng)驗(yàn)的質(zhì)檢人員或工程師全過程跟蹤監(jiān)督。d) 地下管道防腐控制措施：地下管道防腐嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和施工作業(yè)指導(dǎo)書施工，在開工前應(yīng)對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。手工及機(jī)械除銹應(yīng)到達(dá)設(shè)計(jì)或國家要求標(biāo)準(zhǔn)等級，除銹經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)刷底漆。在施工過程中，應(yīng)作好防火、通風(fēng)措施，雨天、大霧天氣禁止施工。涂漆枯燥后應(yīng)到達(dá)

59、設(shè)計(jì)要求厚度，用千分尺檢驗(yàn)。涂漆配料粘稠度適宜，每層涂刷后均能嚴(yán)密覆蓋玻璃絲布，布露出布紋；外觀施工涂層平整，玻璃絲布搭接牢固，漆層飽滿均勻，不流淌，無空鼓。4.2.6.1特殊工序的施工，應(yīng)由具備資格的專業(yè)人員進(jìn)行施工。4.2.6.2特殊工序的施工，應(yīng)連續(xù)監(jiān)控其工藝，由專職質(zhì)檢員監(jiān)督進(jìn)行。4.2.7檢驗(yàn)、試驗(yàn)：4.2.7.1當(dāng)施工中需委托檢驗(yàn)試驗(yàn)時(shí)，由專業(yè)技術(shù)員填寫檢驗(yàn)試驗(yàn)委托單，送有關(guān)專業(yè)試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并做好委托登記臺帳。4.2.7.2除材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)外，其他檢驗(yàn)試驗(yàn)的取樣，由接收委托的試驗(yàn)室負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果不僅對樣品負(fù)責(zé)，還應(yīng)對整個(gè)所檢工程的委托檢驗(yàn)試驗(yàn)工程負(fù)責(zé)。采購材料的檢驗(yàn)、

60、試驗(yàn)由材料采購部門全部負(fù)責(zé)，試驗(yàn)室僅對送檢的樣品負(fù)責(zé)。4.3工序交接：4.3.1施工中同工種工序交接，由工程質(zhì)檢員在上道工序驗(yàn)收合格后，以口頭的形式及時(shí)通知下道工序進(jìn)行施工，并做好質(zhì)檢日志記錄。4.3.2施工中不同工種之間的交接，應(yīng)辦理書面工程中間交接簽證手續(xù)。4.4工程驗(yàn)收：4.4.1工程施工質(zhì)量驗(yàn)收按質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?執(zhí)行。4.4.2發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和不合格產(chǎn)品按?不合格品控制程序?、?糾正措施控制程序?和?預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行。4.5效勞控制：4.5.1施工中的效勞：對顧客提出的設(shè)計(jì)變更和委托，由專業(yè)工程師審核經(jīng)工程總工批準(zhǔn)后，各專業(yè)施工隊(duì)實(shí)施；變更設(shè)計(jì)由工程專業(yè)技