1、PAGE 海南省核工業(yè)地質(zhì)大隊財政支出項目績效自評報告二O一五年五月二十八日目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc353371605 財政支出項目績效自評報告 PAGEREF _Toc353371605 h 1 HYPERLINK l _Toc353371606 一、項目概況 PAGEREF _Toc353371606 h 1 HYPERLINK l _Toc353371611 二、項目資金使用及管理情況 PAGEREF _Toc353371611 h 4 HYPERLINK l _Toc353371614 三、項目組織實施情況 PAGEREF _Toc353

2、371614 h 4 HYPERLINK l _Toc353371616 四、項目績效情況 PAGEREF _Toc353371616 h 5 HYPERLINK l _Toc353371622 五、綜合評價情況及評價結(jié)論 PAGEREF _Toc353371622 h 8 HYPERLINK l _Toc353371623 六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議8 HYPERLINK l _Toc353371624 七、其他需要說明的問題 PAGEREF _Toc353371624 h 10 HYPERLINK l _Toc353371625 附件3-1財政支出項目績效評價報告11 HYPER

3、LINK l _Toc353371627 附件3-2項目績效目標表12 HYPERLINK l _Toc353371628 附件3-3項目基本信息13PAGE 15財政支出項目績效自評報告根據(jù)海南省財政廳文件“瓊財績2015623號海南省財政廳關(guān)于開展2015年預(yù)算項目績效管理工作的通知”的精神，結(jié)合省政府辦公廳關(guān)于推進預(yù)算績效管理的實施意見（瓊府辦2011184號）、財政部關(guān)于印發(fā)績效管理工作規(guī)劃（2012-2015年）（財預(yù)2012396號）的通知，我隊領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開會議學(xué)習(xí)領(lǐng)會該文件精神，結(jié)合文件要求進行具體相應(yīng)的布置，統(tǒng)一組織專門人員和力量開展此項工作，專門成立了2014年預(yù)算

4、項目績效管理自評工作小組,分工負責(zé)、認真開展2014年預(yù)算項目績效管理自評工作，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)、講求實效的工作精神狠抓落實，針對此次2014年預(yù)算項目績效自評工作的內(nèi)容，我隊進行了認真自評，通過此次績效自評和評價結(jié)果的運用，改進了預(yù)算管理，優(yōu)化了資源配置，控制節(jié)約了成本，提高了公共產(chǎn)品質(zhì)量與公共服務(wù)水平，法律、法規(guī)、規(guī)章、制度觀念增強，確保了財政專項資金安全高效使用，加強了國有資產(chǎn)管理。一、項目概況（一）項目單位基本情況、項目實施依據(jù)1. 項目單位基本情況海南省核工業(yè)地質(zhì)大隊位于?？谑协偵絽^(qū)府城環(huán)市二路，事業(yè)編制85人，其中高級工程師4人,工程師等中級職稱類人員7人。單位執(zhí)行地質(zhì)勘查行業(yè)

5、單位會計制度與地質(zhì)事業(yè)單位財務(wù)制度，為國家全額預(yù)算內(nèi)撥款事業(yè)單位，主管單位為海南省地質(zhì)局，法定代表人為霍斌；主要從事為國家建設(shè)提供放射性地質(zhì)勘查服務(wù)。放射性地質(zhì)勘查、區(qū)域性放射性環(huán)境調(diào)查、評價檢測、相關(guān)科研生產(chǎn)任務(wù)，國土資源調(diào)查地質(zhì)勘查及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。我隊為海南省放射地質(zhì)勘查的技術(shù)骨干單位，長期以來，在省委、省政府、省地質(zhì)局等單位的正確領(lǐng)導(dǎo)與支持下，解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、提高素質(zhì)、強化服務(wù)，取得豐碩的找礦成果，近年以來，發(fā)現(xiàn)新的具有國家戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)資源地2處，初步探明鈾資源儲量超過200噸；新增稀土礦石量為9079.63104t，稀土氧化物金屬量為153455.5噸。在地質(zhì)找礦、地質(zhì)災(zāi)害恢

6、復(fù)治理與防范等方面取得很多成績，在解決羊山地區(qū)及嚴重缺水地區(qū)飲用水安全問題做出較好成績。為國家、海南省經(jīng)濟與社會發(fā)展作出了貢獻，為海南國際旅游島建設(shè)發(fā)揮了應(yīng)有作用，多次受到中國核工業(yè)地質(zhì)局、海南省地質(zhì)局的表彰和獎勵。2. 項目實施依據(jù)項目根據(jù)海南省財政廳關(guān)于海南省財政廳批復(fù)2014年省本級部門預(yù)算的通知瓊財預(yù)2014175號文件精神貫徹實施該項目。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。 該項目主要為推動我省地質(zhì)調(diào)查工作發(fā)展，加快我國礦產(chǎn)資源調(diào)查步伐，全方位服務(wù)于海南省經(jīng)濟建設(shè)，為海南國際旅游島建設(shè)、維護國家礦產(chǎn)權(quán)益提供地質(zhì)技術(shù)支撐，全面開展生態(tài)環(huán)境、礦產(chǎn)資源、放射性地質(zhì)及地質(zhì)災(zāi)害等調(diào)查

7、、摸底，是貫徹落實省委、省政府“發(fā)展地質(zhì)經(jīng)濟、建設(shè)地質(zhì)經(jīng)濟強省”戰(zhàn)略決策的十分重要的前置性、基礎(chǔ)性工作。（三）項目績效目標項目預(yù)期績效總目標:為加快海南國際旅游島建設(shè)，建設(shè)地質(zhì)強省，為維護國家礦產(chǎn)權(quán)益及國家“地質(zhì)保障工程”提供地質(zhì)技術(shù)支撐，以定安縣雷鳴盆地地區(qū)鈾礦普查項目作為重點實施項目（涉密），年度實際野外作業(yè)時間7個月，含輔助作業(yè)時間，并取得顯著效果（項目涉密）。2.經(jīng)濟效益：(下表)購置設(shè)備名稱數(shù)量（臺）國家標準（元）單位年度工作量產(chǎn)值（萬元）電磁輻射分析儀1897KM211.88環(huán)境氡測量儀11448KM213.04惠普大幅面彩色圖文打印1400幅702.8高頻、低頻連續(xù)電導(dǎo)率剖面儀1

8、37點17006.29索佳電子水準儀1324點90.29徠卡全站儀12799點92.52南方RTK測繪儀12799點92.52應(yīng)變控制式無側(cè)限壓力儀130個3000.90應(yīng)變控制式三軸儀160組6003.60直剪預(yù)壓儀145個6002.70單杠桿固結(jié)儀545個 6002.70合 計153.主要參與實施項目一覽表（2014年12月止）項目名稱項目來源項目金額（萬元）完成產(chǎn)值（萬元）海南省定安縣雷鳴盆地白石嶺谷山嶺地區(qū)鈾礦普查中國核工業(yè)地質(zhì)局150150海航集團“至善井”工程海南省慈航公益基金會178178供水機井維修打撈合同海南威立雅水務(wù)有限公司108.61108.61合計436.61436.6

9、14.本次由財政撥款、通過海南政源招標代理有限公司采用國際招標購置的礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查設(shè)備，部分從礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查行業(yè)技術(shù)非常發(fā)達國家進口，設(shè)備儀器的引進、培訓(xùn)、使用，實質(zhì)上是引進發(fā)達國家先進的礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查手段、工藝、工作方法，結(jié)合我國礦產(chǎn)資源分布情況，把兩者有機、合理結(jié)合起來，創(chuàng)出一條適合我國礦產(chǎn)資源施工作業(yè)的技術(shù)道路，通過時間實踐證明，技術(shù)上可行、經(jīng)濟效益顯著，對調(diào)查我省礦產(chǎn)資源分布、維護國家礦產(chǎn)資源權(quán)益等方面作用顯著，具有明顯戰(zhàn)略意義，提高海南省地質(zhì)經(jīng)濟產(chǎn)值總量占整個國民經(jīng)濟的比重。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析 本年度申請財政撥款181.20萬元用于購置地質(zhì)調(diào)查儀器設(shè)備。撥

10、款181.20萬元已全部到位。（二）項目資金使用情況分析嚴格按照“海南省財政廳”的要求，該撥款已全部用于購置地質(zhì)調(diào)查儀器設(shè)備，購置設(shè)備分別為：電磁輻射分析一套24.06萬元、環(huán)境氡測量儀一套4.10萬元、惠普大幅面彩色圖文打印機一臺6萬元、高頻、低頻連續(xù)電導(dǎo)率剖面儀一套117.10萬元、索佳電子水準儀一套3.16萬元、徠卡全站儀一套5.30萬元、測繪儀一套10.50萬元、應(yīng)變控制式無側(cè)限壓力儀一臺0.28萬元、應(yīng)變控制式三軸儀一臺6萬元、直剪預(yù)壓儀一臺0.8萬元，三聯(lián)中壓單杠桿固結(jié)儀五臺3.50萬元，筆記本電腦0.4萬元。（三）項目資金管理情況分析 嚴格按照“海南省財政廳”的要求對該撥款進行專

11、款專用，全部用于購置地質(zhì)調(diào)查儀器設(shè)備。我隊委托“海南政源招標代理有限公司”實行公開招標，并聘請專家對該儀器設(shè)備進行評估論證。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析 我隊委托“海南政源招標代理有限公司”實行公開招標，本次招標采用國際招標，于2014年7月11在中國國際招標網(wǎng)上登載招標公告，于2014年7月11日開始發(fā)售招標文件。投標截止日期為2014年8月6日。8月6日08:30時在海南省公共資源交易服務(wù)中心（省政務(wù)中心旁）2樓202室開標室進行招標，有3家中國廠（代理）商投標。評標委員會對3家單位投標文件進行初審，對投標的有效性、投標有效期、投標保證金、資格證明文件、交貨日期、質(zhì)量保證期等

12、進行評議，各投標人的商務(wù)評議均為合格。經(jīng)評議，海南地質(zhì)物資供銷公司的投標產(chǎn)品在商務(wù)上和技術(shù)上均滿足招標文件要求，評標價格最低，且通過資格審核，評標委員會建議由海南地質(zhì)物資供銷公司中標。（二）項目管理情況分折 實施時間為2014年3月1日至2014年12月31日，各階段工作實施情況如下： 12014年3月至2014年4月籌備階段：做好購置設(shè)備前期工作，選定所購設(shè)備，組織技術(shù)人員對準備購置的地質(zhì)調(diào)查設(shè)備的性能、用途、技術(shù)參數(shù)進行考察論證。22014年5月至6月：與海南省政府采購中心簽訂“采購委托協(xié)議”，并提供所購地質(zhì)調(diào)查設(shè)備種類、參數(shù)型號、規(guī)格配置等。32014年6月至2014年7月：海南省政府采

13、購中心組織專家組對產(chǎn)品及技術(shù)參數(shù)進行論證，將專家論證材料上報財政廳資產(chǎn)采購處審批。42014年7月至2014年12月在中國國際招標網(wǎng)上登載招標公告，發(fā)售招標文件，對投標單位進行評標，確定中標單位，與中標單位簽訂銷售合同，收到設(shè)備，并對設(shè)備進行安裝調(diào)試。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況分析1. 項目的經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況本項目2014年階段性目標為通過對設(shè)備進行安裝調(diào)試、試運行，以鈾礦等作為作業(yè)項目，年度完成產(chǎn)值436.61萬元，可靠穩(wěn)定的地質(zhì)調(diào)查與科學(xué)研究項目，帶動地質(zhì)經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、研究，順利實施該項目，年度可增加項目邊際收益2183.05萬元。（2）項目成

14、本（預(yù)算）節(jié)約情況 本項目總預(yù)算182萬元,通過海南省機電設(shè)備招標中心采用國際招標購置，地質(zhì)調(diào)查設(shè)備購置合計181.20萬元，在總預(yù)算額度內(nèi)，增加購置筆記本電腦0.4萬元，有效利用了項目專項資金，提高了資金使用效率，通過增加配置，使項目使用前景更為廣闊。2.項目的效率性分析項目的實施進度1）2014年3月至2013年4月籌備階段：做好購置設(shè)備前期工作，選定所購設(shè)備，組織技術(shù)人員對準備購置的設(shè)備性能、用途、技術(shù)參數(shù)進行考察論證。2）2014年5月至6月：與海南省政府采購中心簽訂“采購委托協(xié)議”，并提供所購設(shè)備種類、參數(shù)型號、規(guī)格配置等。3） 2014年6月至2014年7月：海南省政府采購中心組織

15、專家組對產(chǎn)品及技術(shù)參數(shù)進行論證，將專家論證材料上報財政廳資產(chǎn)采購處審批。4） 2014年7月至2014年12月在中國國際招標網(wǎng)上登載招標公告，發(fā)售招標文件，對投標單位進行評標，確定中標單位，與中標單位簽訂銷售合同，收到設(shè)備，并對設(shè)備進行安裝調(diào)試。5） 2014年12月項目整個投入運行。（2）項目完成質(zhì)量設(shè)備安裝調(diào)試后，隨即投入運行，通過調(diào)試運行，隊預(yù)算項目績效自評工作小組對整個項目進行了驗收與綜合評價，對設(shè)備工作成果進行了認真分析對比。綜合評價：設(shè)備運行良好，工作質(zhì)量非?？煽烤珳省?.項目的效益性分析項目預(yù)期目標完成程度整個項目通過調(diào)試運行，以及對工作成果認真分析對比，項目實施完全達到預(yù)期工作

16、成果，實現(xiàn)預(yù)期工作目標。項目實施對經(jīng)濟和社會的影響整個項目通過實施，每年為隊增加產(chǎn)值近500萬元，增加了十多個就業(yè)崗位，提升了我隊技術(shù)裝備及水平，提高了我隊為國家、社會服務(wù)的技術(shù)含量，為國家地質(zhì)調(diào)查保障工作、開展地質(zhì)調(diào)查研究、國際旅游島地質(zhì)環(huán)境保障等方面打下堅實基礎(chǔ)，為海南建設(shè)地質(zhì)強省充實了力量，項目實施提高了對地質(zhì)經(jīng)濟的整體認識及地質(zhì)經(jīng)濟促進國民經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)越性認識，調(diào)查我省的放射性礦產(chǎn)資源分布、維護國家礦產(chǎn)權(quán)益作用顯著，具有明顯戰(zhàn)略意義，提高海南省地質(zhì)經(jīng)濟產(chǎn)值總量占整個國民經(jīng)濟總量的比重。4.項目可持續(xù)性分析項目完成后，我隊派“技術(shù)科與設(shè)備科”人員、項目實施專業(yè)技術(shù)人員、項目安全員齊聚項目

17、現(xiàn)場，專門指定“技術(shù)科與設(shè)備科”人員負責(zé)該項目設(shè)備日常使用及維護。該項目完成驗收， 加大我隊實施國家專項地質(zhì)調(diào)查項目的力度，提高所實施項目的精度，提升項目效益，提高隊知名度，使我隊能更好的完成中國核工業(yè)地質(zhì)局項目，更好地服務(wù)國際旅游島建設(shè)，促進我省“十二五”期間地質(zhì)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。5項目預(yù)算的績效指標完成情況分析（1）產(chǎn)出指標：與年初績效目標一致，購買數(shù)量15臺（套），績效標準達到優(yōu)級。（2）成效指標：設(shè)備有效利用率，購買設(shè)備總臺數(shù)15臺，平均開機使用為12臺，績效目標為80%，績效標準達到優(yōu)級。（3）效率指標：工作效率提高率，績效目標為20%，績效標準達到優(yōu)級。五、綜合評價情況及評價結(jié)論評

18、價情況：項目通過實施，隊預(yù)算項目績效自評工作小組對整個項目實施進行了整體跟蹤，從籌備、認證、安裝調(diào)試，驗收、實施完畢，對整個項目進行了認真驗收與綜合評價，通過實施該項目，加快了我隊施工國家專項地質(zhì)調(diào)查項目的進度，提高了項目的技術(shù)精度，為隊贏得了信譽與效益，為國家、單位增加了積累，自評得分100分，自評等級為優(yōu)。 2.評價結(jié)論：經(jīng)隊預(yù)算項目績效自評工作小組測評，項目運作達到預(yù)期績效總目標，各項指標完全符合要求，經(jīng)濟效益明顯，為國家增加利稅，為職工增加收入，社會效益顯著，設(shè)備運行良好，工作質(zhì)量可靠精準。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議主要經(jīng)驗及做法：1）作為專業(yè)的放射性地質(zhì)調(diào)查單位，大膽引進新

19、技術(shù)、新裝備、新工藝，面對國家新形勢、行業(yè)新變化具有非常重要意義，項目實施，提升了全隊對地質(zhì)資源的認識，增加了隊產(chǎn)值，地質(zhì)調(diào)查收入占隊總收入的比重已由2013年度的10%提高到2014年度的30%，同時提高了職工收入，為社會增加就業(yè)。2）作為從事放射性地質(zhì)調(diào)查研究單位，抓住國家及海南省發(fā)展地質(zhì)經(jīng)濟的重要機遇，大膽創(chuàng)新，通過實施地質(zhì)戰(zhàn)略，提高了我隊在行業(yè)領(lǐng)域知名度，通過項目實施，我隊現(xiàn)有一個中國核工業(yè)地質(zhì)局專項實施項目，被中國核工業(yè)地質(zhì)局專家小組評為優(yōu)，極大鼓舞了全隊廣大職工及技術(shù)人員士氣，為隊實施國家重大專項奠定了基礎(chǔ)。3）精細管理，提高質(zhì)量與效率，全面落實安全管理目標責(zé)任制。作為海南省技術(shù)高

20、度密集型的放射性地質(zhì)調(diào)查研究單位，管理水平直接關(guān)系到工作質(zhì)量，工作質(zhì)量直接關(guān)系到國家的資源遠景與資源安全，氣候變化無常，放射性地質(zhì)作業(yè)風(fēng)險大，直接關(guān)系到家庭穩(wěn)定與社會和諧，貫徹安全就是效益、質(zhì)量就是生命的觀念異常重要，全面落實安全管理與質(zhì)量目標管理責(zé)任制是地質(zhì)調(diào)查工作的神圣使命。存在的問題和建議：1）項目實施必須自始至終貫徹“以人為本”思想，實施開始，由于技術(shù)人員對設(shè)備裝備技術(shù)參數(shù)掌握程度不夠，操作不規(guī)范，對設(shè)備有一定損害，延緩了工作進度，工作成果須反復(fù)核對，通過一段時間實施才得以順利進行；2）設(shè)備的引進、使用、保管，維護，必須結(jié)合所實施項目實際情況，設(shè)備一起配套必須由專業(yè)的技術(shù)人員使用、保管

21、、維護，建立并完全執(zhí)行規(guī)范要求；3）須加強對專業(yè)技術(shù)人員的專項培訓(xùn)、指導(dǎo)，提高工作效率；4）設(shè)備一起與實施作業(yè)運行及維護費用較大，希望省財政、主管單位給予相關(guān)的配套扶持。七、其他需要說明的問題為建設(shè)海南國際旅游島、建設(shè)地質(zhì)強省、維護國家礦產(chǎn)資源權(quán)益提供有力地質(zhì)技術(shù)支撐，建議省委省政府繼續(xù)加大對我隊地質(zhì)工作的投入，幫助我隊配備適當(dāng)?shù)牡刭|(zhì)裝備，提高更深層次的地質(zhì)探測能力，加大海南基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查的力度，使我隊為海南省地質(zhì)經(jīng)濟快速發(fā)展作出更大的貢獻。 項目績效自評工作小組 2015年5月28日附件3-1財政支出項目績效評價報告 評價類型：實施過程評價 完成結(jié)果評價 項目名稱：海南省核工業(yè)地質(zhì)大隊測量設(shè)備購置 項目單位：海南省核工業(yè)地質(zhì)大隊 主管部門：海南省地質(zhì)局 評價時間： 2014年08月01日至2014年12月31日 組織方式：財政部門 主管部門 項目單位 評價機構(gòu)：中介機構(gòu) 專家組 項目單位評價組 評價單位（蓋章）：海南省核工業(yè)地質(zhì)大隊上報時間：2014年12月31日附件3-2項目績效目標表