1、PAGE 6沈陽市沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心2020年部門預算（含“三公”經(jīng)費預算）目 錄第一部分 沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心概況主要職責二、內(nèi)設機構(gòu)第二部分 沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心2020年部門預算公開表表1.收支預算表表2.收入預算按單位分類匯總表表3.支出預算按功能科目匯總表表4.支出預算總表表5.項目支出預算表表6.“三公”經(jīng)費預算表表7.基本支出預算表第三部分 沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心2020年部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心 概況主要職責（一）負責全區(qū)疾病預防與控制，結(jié)核病診斷與治療工作，開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件

2、應急處置，協(xié)助區(qū)衛(wèi)健局監(jiān)督管理醫(yī)院感染和實驗室生物安全管理工作。（二）負責開展健康危害因素監(jiān)測與控制，開展實驗室檢測分析與評價。（三）負責健康促進與健康教育專業(yè)技術(shù)指導。（四）負責推進全區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務體系建設；負責孕產(chǎn)婦保健管理、兒童保健管理和計生指導服務；負責組織、指導、訂購發(fā)放計劃生育藥具。（五）負責醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。（六）負責重大活動的衛(wèi)生保障和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的調(diào)查處置。（七）協(xié)助區(qū)衛(wèi)健局對老齡工作進行日常服務性指導工作。（八）負責協(xié)助政府對全區(qū)進行衛(wèi)生監(jiān)督，開展疾病預警、監(jiān)測及重大疫情、傳染病暴發(fā)流行的組織調(diào)查。（九）負責為區(qū)屬醫(yī)療機構(gòu)提供

3、會計核算服務，并為其藥品耗材集中采購提供支付核算業(yè)務；負責派住區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務核算人員的管理工作。（十）承擔區(qū)委、區(qū)政府和市業(yè)務主管部門交辦的其他工作，負責區(qū)衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。二、內(nèi)設機構(gòu)及人員編制及領(lǐng)導職數(shù)根據(jù)上述職責，區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心設5個內(nèi)設機構(gòu)及1個分支機構(gòu)，包括（一）綜合辦公室（二）衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 （三）婦幼保健與計生藥具中心（四）老齡工作辦公室（健康教育工作辦公室） 社區(qū)衛(wèi)生會計派駐管理部綜合業(yè)務與老齡服務辦公室分支機構(gòu)包括：疾病預防控制中心 人員編制及領(lǐng)導職數(shù)區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心人員編制305名（全額事業(yè)編制115名、差額事業(yè)編制190名），

4、其中暫控全額編制115名。核定主任1名，副主任2名；正科級領(lǐng)導職數(shù)12名，副科級領(lǐng)導職數(shù)10名。第二部分沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心2020年部門預算公開表表一 收支預算表 預算單位:040014-沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心 單位：萬元收入支出項目預算數(shù)功能分類預算數(shù)經(jīng)濟分類預算數(shù)一、財政部門安排的預算撥款2834.74一、一般公共服務0.2一、基本支出2379.82二、納入預算管理的預算外資金安排的撥款 二、外交 工資福利支出2136.08三、上級補助、附屬單位上繳收入 三、國防 商品和服務支出198.9四、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金 四、公共安全 對個人和家庭的補助44.84五、單位上年凈結(jié)余

5、 五、教育 二、項目支出454.92六、單位事業(yè)收入 六、科學技術(shù) 工資福利支出 七、單位其他收入 七、文化體育與傳媒 商品和服務支出454.92 八、社會保障和就業(yè)623.87對個人和家庭的補助 九、社會保險基金支出 債務利息及費用支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生2067.82資本性支出（基本建設支出） 十一、節(jié)能環(huán)保 資本性支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 對企業(yè)補助（基本建設） 十三、農(nóng)林水事務 對企業(yè)補助 十四、交通運輸 對社會保障基金補助 十五、資源勘探電力信息等事務 其他支出 十六、商業(yè)服務業(yè)等事務 十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出 十八、地震災后恢復重建支出 十九、援助其他地區(qū)支出 二十、國土資源氣象等事務

6、二十一、住房保障支出142.85 二十二、糧油物資儲備事務 二十三、預備費 二十四、國債還本付息支出 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 收入總計2834.74支出總計2834.74支出總計2834.74表2 收入預算按單位分類匯總表 單位：萬元單位名稱資金來源總計財政部門安排的預算撥款納入專戶管理的預算外資金安排的撥款其他資金小計事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 合計 2834.742834.74 改革后事業(yè)單位2834.742834.74 沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心2834.742834.74 PAGE PAGE 17 表3 支出預算總表預算單位:040014-沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中

7、心 單位：萬元功能科目合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助支出小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助 合計2834.742379.822136.08198.944.84454.92 454.92 一般公共服務支出0.20.2 0.2 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務0.20.2 0.2 事業(yè)運行0.20.2 0.2 社會保障和就業(yè)支出623.87198.95154.74 44.21424.92 424.92 民政管理事務424.92 424.92 424.92 一般行政管理事務424.92 424.92 424.92 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出198.9519

8、8.95154.74 44.21 事業(yè)單位離退休44.2144.21 44.21 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出154.74154.74154.74 衛(wèi)生健康支出2067.822037.821838.49198.70.6330 30 衛(wèi)生健康管理事務2036.162036.161836.82198.70.63 機關(guān)服務4.54.5 4.5 其他衛(wèi)生健康管理事務支出2031.662031.661836.82194.20.63 行政事業(yè)單位醫(yī)療1.661.661.66 事業(yè)單位醫(yī)療1.661.661.66 其他衛(wèi)生健康支出30 30 30 其他衛(wèi)生健康支出30 30 30 住房保障支出142.8

9、5142.85142.85 住房改革支出142.85142.85142.85 住房公積金142.85142.85142.85 表4 2020年支出預算按功能科目匯總表預算單位:040014-沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心單位：萬元科目編碼科目名稱（類/款/項）合計財政部門安排的預算撥款納入專戶管理的預算外資金安排的撥款其他資金類款項小計事業(yè)收入單位其他收入 合計 2834.742834.74 201 一般公共服務支出0.20.2 20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務0.20.2 2010350事業(yè)運行0.20.2 208 社會保障和就業(yè)支出623.87623.87 20802 民政管理

10、事務424.92424.92 2080202一般行政管理事務424.92424.92 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出198.95198.95 2080502事業(yè)單位離退休44.2144.21 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出154.74154.74 210 衛(wèi)生健康支出2067.822067.82 21001 衛(wèi)生健康管理事務2036.162036.16 2100103機關(guān)服務4.54.5 2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出2031.662031.66 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療1.661.66 2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.661.66 21099 其他衛(wèi)生健康支出30

11、30 2109901其他衛(wèi)生健康支出3030 221 住房保障支出142.85142.85 22102 住房改革支出142.85142.85 2210201住房公積金142.85142.85 表5 項目經(jīng)費及來源情況表預算單位:040014-沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心 單位：萬元項目編號項目名稱支出分類科目經(jīng)費來源申報說明績效目標總計財政部門安排的預算撥款功能科目經(jīng)濟科目小計預算內(nèi)財力納入預算管理的行政事業(yè)性收費040014沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心 454.92454.92454.92 1 執(zhí)法中心工作經(jīng)費一般行政管理事務其他商品和服務支出63.9463.9463.94 執(zhí)法中心

12、工作經(jīng)費執(zhí)法中心工作經(jīng)費2 中心物業(yè)費一般行政管理事務其他商品和服務支出173.54173.54173.54 中心物業(yè)費中心物業(yè)費3 職工伙食補助一般行政管理事務其他商品和服務支出75.2475.2475.24 職工伙食補助職工伙食補助4 電費一般行政管理事務電費303030 電費電費5 中心辦公寬帶費一般行政管理事務辦公費16.216.216.2 中心辦公寬帶費中心辦公寬帶費6 電梯運行服務費一般行政管理事務其他商品和服務支出888 電梯運行服務費電梯運行服務費7 中心院內(nèi)設施日常維護經(jīng)費一般行政管理事務維修(護)費101010 中心院內(nèi)設施日常維護經(jīng)費中心院內(nèi)設施日常維護經(jīng)費9 應急專項經(jīng)

13、費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務支出101010 應急專項經(jīng)費應急專項經(jīng)費10 慢病防治經(jīng)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務支出101010 慢病防治經(jīng)費慢病防治經(jīng)費11 精神病防治經(jīng)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務支出101010 精神病防治經(jīng)費精神病防治經(jīng)費12 檢驗、檢測、計免及國家監(jiān)督抽檢計劃第三方檢測費等一般行政管理事務其他商品和服務支出484848 檢驗、檢測、計免及國家監(jiān)督抽檢計劃第三方檢測費等檢驗、檢測、計免及國家監(jiān)督抽檢計劃第三方檢測費等表6 2020年沈河區(qū)部門“三公”經(jīng)費預算表預算單位:040014-沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心單位：萬元項目單位名稱2020年2019年

14、“三公”經(jīng)費合計108 一.因公出國（境）費 二.公務接待費55 三.公務用車購置及運行費53 其中：1.公務用車購置費 2.公務用車運行費53表7 基本支出及來源明細表預算單位:040014-沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心 單位：萬元經(jīng)濟科目總計經(jīng) 費 來 源財政部門安排的預算撥款納入專戶管理的預算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計預算內(nèi)財力納入預算管理的行政事業(yè)性收費 合計2,379.822,379.822,379.82 （一）工資福利支出2,136.082,136.082,136.08 基本工資546.6546.6546.6 津貼補貼402.04402.04402.04 獎金45.5545.

15、5545.55 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費154.74154.74154.74 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費83.1783.1783.17 公務員醫(yī)療補助繳費11.2711.2711.27 其他社會保障繳費12.7212.7212.72 住房公積金142.85142.85142.85 其他工資福利支出737.12737.12737.12 （二）商品和服務支出 198.9198.9198.9 辦公費10.9610.9610.96 水電費41.1141.1141.11 郵電費7.277.277.27 取暖費31.3231.3231.32 差旅費2.642.642.64 培訓費1.321.321.32

16、 招待費5.545.545.54 工會經(jīng)費18.4318.4318.43 福利費3.043.043.04 公車運行維護費4.54.54.5 其他商品和服務支出72.7772.7772.77 （三）對個人和家庭補助支出44.8444.8444.84 離休費11.8911.8911.89 退休費32.3232.3232.32 其他對個人和家庭的補助支出0.630.630.63 第三部分 沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心2020年部門預算情況說明一、沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心2020年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則，沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包

17、括：財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2020年收支總預算2834.74萬元，比2019年的2383.57萬元，增加451.17萬元。二、關(guān)于沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心，2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明2020年沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心“三公”經(jīng)費預算安排數(shù)10萬元，其中：公務接待費5萬元；公務用車購置及運行費5萬元，沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其他重要事項的情況說明（一）事業(yè)運行經(jīng)費安排情況2020年沈河區(qū)衛(wèi)生健康服

18、務與行政執(zhí)法中心事業(yè)運行經(jīng)費（商品和服務支出）2834.74萬元；包括基本支出2379.82萬元，項目支出454.92萬元。（二）政府采購預算安排情況2020年沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心政府采購預算安排約173.54萬元的物業(yè)管理費。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年末，沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心共有一般公務用車3臺，原值53.74萬元，公務用車運行維護費每臺1.5萬元，3臺合計4.5萬元；單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年部門預算安排購置車輛0臺，安排單位價值200 萬元以上大型設備0臺。（四）績效目標設置情況2020年沈沈河區(qū)衛(wèi)生健康服務與行政執(zhí)法中心部門專用

19、項目均實行績效目標管理，涉及資金 454.92 萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務

20、用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9. 一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。10. 一般公共服務（類）人口與計劃生育事務（款）其他人口與計劃生

21、育事務支出（項）：反映其他用于人口與計劃生育事務方面的支出。11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的以出。12.社會和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障、 財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住

22、房公積金。15. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。16. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于

23、購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。19.社會保障和就業(yè)支出 HYPERLINK /s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 社會保障和就業(yè) HYPERLINK /s?q=%E6%94%AF%E5%87%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_

24、textn t /q/_blank 支出主要包括以下項目：社會保險基金補助支出、 HYPERLINK /s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、 HYPERLINK /s?q=%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B1%85%E6%B0%91%E6%9C%80%E4%BD%8E%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E9%9A%9C&ie=utf-

25、8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 城市居民最低生活保障支出、 HYPERLINK /s?q=%E5%86%9C%E6%9D%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 農(nóng)村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。社會保障是指國家通過立法，積極動員 HYPERLINK /s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 社會各 HYPERLINK /s?

26、q=%E6%96%B9%E9%9D%A2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 方面 HYPERLINK /s?q=%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 資源，保證無 HYPERLINK /s?q=%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 收入、低收入以及遭受各種意外 HYPERLINK /s?q=%E7%81%BE%E5%AE%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /q/_blank 災害的 HYPERLINK /s?q=%E5%85%AC%E6%B0%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t /