1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系程序文件匯編【依據(jù)ISO9001：2008 /ISO14001：2004/ OHSAS18001:2011】編制文件編號：SDMR/CX-B-2015版 本 號： B/0發(fā) 放 號：受控狀態(tài)：編制：文件編制小組 日期：2015年12月8日審核： 穆西廣 日期：2015年12月20日批準： 楊萬軍 日期：2015年12月28日 2015年12月28日公布 2016年 1月28 日實施 山東明瑞化工集團有限公司老城分公司程序文件編、審、批人員名單文 件 名 稱文 件 編 號編制部門審批人文件操縱程序SDMR/CX-01安環(huán)部、綜合辦公室 代文彬 陳衍民 記錄操縱程序

2、SDMR/CX-02環(huán)境因素識不與評價操縱程序SDMR/CX-03危險源辨識、風險評價和風險操縱程序SDMR/CX-04法律、法規(guī)和其他要求操縱程序SDMR/CX-05信息交流和溝通操縱程序SDMR/CX-06治理評審操縱程序SDMR/CX-07人力資源操縱程序SDMR/CX-08與顧客有關(guān)的過程操縱程序SDMR/CX-09銷售公司代文彬采購操縱程序SDMR/CX-10供應(yīng)公司代文彬生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序SDMR/CX-11生產(chǎn)部陳衍民相關(guān)方治理操縱程序SDMR/CX-12監(jiān)視和測量裝置操縱程序SDMR/CX-13顧客中意度測量操縱程序SDMR/CX-14內(nèi)部審核操縱程序SDMR/CX-15綜

3、合辦公室代文彬績效監(jiān)視和測量操縱程序SDMR/CX-16安環(huán)部質(zhì)檢部陳衍民代文彬產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序SDMR/CX-17應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序SDMR/CX-18事故調(diào)查處理程序SDMR/CX-19不合格品操縱程序SDMR/CX-20數(shù)據(jù)分析操縱程序SDMR/CX-21不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序SDMR /CX-22合規(guī)性評價操縱程序SDMR /CX-23安環(huán)部代文彬運行操縱程序SDMR /CX-24更 改 控 制 頁序號更改單編號文件編號更改內(nèi)容版次更改人更改日期山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX -01 文件操縱程序第1頁 共3頁 版本號/修改狀態(tài)：B/01

4、、目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的治理性和技術(shù)性文件進行操縱，確保各相關(guān)場所使用有效文件。2、適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的治理性和技術(shù)性文件的操縱。3、職責3.1總經(jīng)理負責批準公布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊.3.2治理者代表負責審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊3.3技術(shù)性文件和治理性文件由綜合辦負責組織編制、發(fā)放、更改操縱和治理。3.4綜合辦負責公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件的統(tǒng)一編號。4、工作程序4.1文件的分類4.1.1文件分為如下幾類：4.1.1.1治理性文件：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊、程序文件及其它技術(shù)、治理文件等。4.1

5、.1.2技術(shù)性文件：原輔材料和成品的技術(shù)標準、檢驗和工藝、試驗文件。4.1.1.3外來文件：各類標準、治理文件、法律、法規(guī)等。4.1.1.4記錄：數(shù)據(jù)報告、信息單、過程活動記錄、各種記錄表格等，關(guān)于記錄的操縱見記錄操縱程序。4.1.2文件分為受控文件和非受控文件。技術(shù)性、治理性受控文件加蓋“受控”印章作為受控標記并標注分發(fā)號；可追溯其有效性，非受控文件不作標記。4.1.3由綜合辦編寫治理性受控文件和技術(shù)性受控文件清單，經(jīng)治理者代表批準后執(zhí)行。4.2文件的編制、審批和編號4.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊由治理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準公布。4.2.2程序文件由各職能部門負責起草，

6、部門負責人審核后，由治理者代表批準公布。4.2.3技術(shù)性文件和C層次治理文件由有關(guān)部門負責編寫，部門負責人審核，由治理者代表批準公布。4.2.4文件在公布前按審批權(quán)限得到批準，確保文件是充分的、合適的。4.2.5文件的編號4.2.5.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊山東明瑞化工集團有限公司老城分公司名稱代號質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊英文縮寫字母版次（按A/0、B、C順序表示，修改的次數(shù)以0.1.2為標記）例：SDMR-QEO-A/0表示山東明瑞化工集團有限公司老城分公司-質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊-第一版。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX -01 文件操

7、縱程序第2頁 共3頁 版本號/修改狀態(tài)： B/04.2.5.2程序文件公司名稱代號/程序文件代號程序文件順序號，例SDMR/CX- 03表示山東明瑞化工集團有限公司老城分公司第三份程序文件。4.2.5.3記錄 記錄代號/程序文件或技術(shù)、治理代號記錄順序號。例JL/CX-02-01表示 ：公司編制的第2程序文件的第1個記錄。4.2.5.4技術(shù)性文件、治理性文件由綜合辦統(tǒng)一編號。4.2.5.5技術(shù)性文件以JS表示，治理性文件以GL表示，文件編號用阿拉伯字母01，02，03，表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示公司公布的第5個技術(shù)性文件或第5個治理性文件。若GL/SDMR-05-

8、F表示公司公布的第5個治理性文件。4.3文件的發(fā)放4.3.1由文件治理部門按要求發(fā)放文件，并做好文件分發(fā)記錄。4.3.2文件在發(fā)放前，主管部門必須在其封面上表明受控標記及編號。4.3.3同意部門在同意標有受控標記文件時須在文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表上簽字。4.3.4當文件使用人的文件破損嚴峻，阻礙使用時，到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，文件主管部門將破損文件銷毀，并填寫好文件銷毀記錄單。4.3.5當文件使用人將文件丟失后，按規(guī)定辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出講明，文件治理員在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，

9、文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改、作廢4.4.1文件需要更改時，由提出部門辦理有關(guān)手續(xù)，填寫文件更改通知單，講明更改緣故及更改內(nèi)容，對重要的更改要附有充分的證據(jù)，經(jīng)批準同意后進行更改。文件更改后，由文件的治理部門按規(guī)定做好收回、發(fā)放工作，并做好記錄。4.4.2文件更改在更改單上注明更改前、更改后的內(nèi)容，B/0類文件更改采取換頁更改，其它能夠采納劃改形式，并蓋上“文件更改專用章”。4.4.3文件更改的審核、批準由原審核批準人或部門進行，當原審批人不在職時，可由接替人或部門在獲得原審核依據(jù)的背景資料后審批。4.4.4文件更改批準后，換頁更改的由綜合辦按歸口操縱和治理范圍，統(tǒng)一發(fā)放

10、更改頁。文件更改時注明更改標記和更改生效時刻。C類文件的更改在文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表上做好更改標記。4.4.5文件經(jīng)多次更改或文件需進行重大修改時，進行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。對因?qū)ｉT需要（如積存知識，用作檔案保存等）保留的任何作廢文件都經(jīng)歸口治理部門批準，做好記錄，加蓋“作廢留存”章進行標識。4.4.6綜合辦每年對公司所有文件進行一次檢查，確保在任何場合使用處，可獲得受控文山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-01 文件操縱程序第3頁 共3頁 版本號/修改狀態(tài)： B/0本文件的有效版本。4.5文件的保管4.5.1所有文件按歸口操縱和治理范圍，由綜合辦統(tǒng)一編號

11、，山東明瑞化工集團有限公司老城分公司內(nèi)部制定的文件都在綜合辦保留一份存檔，各部門負責本部門使用文件的保管。4.5.2審批后的文件按下列時刻要求向綜合辦移交歸檔：A、治理性文件每半年移交歸檔。B、技術(shù)性文件和外來文件即時移交歸檔。4.5.3綜合辦在收到主管部門移交的文件后，按照檔案治理工作標準進行分類、整理、立卷、歸檔等全過程工作，同時履行保密責任。4.5.4已失效的文件由主管部門負責組織在發(fā)放新文件時一并收回，并在文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表上注明。4.5.5失效的文件加蓋“作廢”印章，文件治理員填寫文件銷毀記錄單，經(jīng)主管部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。4.5.6需臨時借閱文件的人員，填寫文件借閱復(fù)制申

12、請表，經(jīng)主管部門批準后方可借閱文件，借閱者在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件治理員負責及時追回，文件的復(fù)制需經(jīng)主管部門同意，治理者代表批準并做好登記，對受控文件按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.7文件治理員在每次內(nèi)部審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)覺問題及時處理。4.6外部文件的治理4.6.1直接引用的各類外部文件，由文件對口治理部門負責人在外來文件登記上予以登記，識不批準做好受控標記后方可使用，綜合辦每年一次檢查外部文件（各級標準、工程圖樣）是否屬于有效版本并及時更換過期文件，外部文件的發(fā)放、保管、作廢同公司內(nèi)部文件相同。4.6.2各文件治理部門對發(fā)放到企業(yè)外部的受

13、控文件（如外協(xié)件的加工圖樣技術(shù)規(guī)范等）進行發(fā)放登記及更改、作廢的操縱。4.6.3每年由治理者代表組織相關(guān)部門對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合實際情況每年進行評審一次，必要時予以修改，修改后的文件按4.4的要求執(zhí)行。4.6.4綜合辦負責保存技術(shù)性文件及治理性文件的受控文件清單、發(fā)放/回收，配發(fā)登記表，貯存期為長期貯存。文件、借閱復(fù)制申請表、文件更改通知單、文件銷毀記錄單、外來文件登記表，保存期為三年。5記錄 JL/CX- 01-01 文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表JL /CX- 01-02 文件借閱、復(fù)制申請表JL /CX- 01-03 文件更改通知單JL /CX-0

14、1-04 受控文件清單JL /CX -01-05 文件銷毀記錄單JL /CX-01-06 外來文件登記表JL /CX-01-07 有效文件配備表 山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-02記錄操縱程序第1頁 共2 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0 目的操縱和治理記錄，提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和QEO體系有效運行的證據(jù)。適用范圍適用于公司QEO體系所有相關(guān)記錄，包括來自供方的記錄。職責3.1綜合辦負責公司記錄歸口治理，對記錄的標識進行批準，按本章所述組織實施對記錄進行標識、貯存、愛護、檢索和處置規(guī)定保存期限。3.2各職能部門負責本部門使用記錄的操縱和治理。3.3記錄填寫人員

15、對其記載的記錄的真實性、有效性負責。工作程序4.1記錄標識4.1.1記錄按文件操縱程序4.2.5.3中的規(guī)定標識；4.1.2各部門資料員負責收集、愛護本部門的記錄 。4.2 記錄的填寫要求4.2.1數(shù)據(jù)真實可靠，前后銜接；數(shù)據(jù)清晰、字跡工整、清晰；欄目填寫完整。4.2.2記錄不得隨意更改，專門情況需要更改時劃改并由劃改人員簽名或蓋章，不符合規(guī)范的修改記錄，不能作為質(zhì)量評價依據(jù)。4.3記錄的檢索治理評審和內(nèi)部治理審核記錄由綜合辦負責收集，并進行編目；其它治理性記錄按記錄清單指定的貯存部門負責收集，由綜合辦統(tǒng)一編目，以便于檢索。4.4記錄的貯存、愛護4.4.1需長期貯存的記錄有治理策劃記錄、治理評

16、審記錄、內(nèi)部治理審核記錄，由相關(guān)部門交綜合辦貯存、愛護，其余由各部門按本文規(guī)定進行愛護、貯存。4.4.2來自供方的記錄由各生產(chǎn)部門愛護、貯存?？截惢螂娮用襟w由生產(chǎn)部愛護貯存。4.4.3記錄的貯存處要做到防火、防盜、防潮、防蛀。4.4.4記錄的保存期分長期保存、三年期兩種，對顧客有特不保存期要求的，則按協(xié)商后確定的保存期保存。4.5記錄的查閱4.5.1記錄的愛護、貯存部門對公司有關(guān)部門和人員需借閱記錄時，辦理借閱手續(xù)，填寫文件借閱復(fù)制申請表。 山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-02記錄操縱程序第2頁 共2 頁版本號/修改狀態(tài)： B/04.5.2合同要求時，在規(guī)定期限內(nèi)的

17、記錄可提供顧客或指定代表供評價時查閱，其它顧客需查閱記錄時，經(jīng)歸口治理部門負責人同意后在指定的部門進行，對顧客提出索取的記錄，歸口治理部門向治理者代表提出申請，同意后方可提供復(fù)印件。4.6記錄的處置4.6.1公司記錄的處置由各部門提出處置申請，填寫文件銷毀記錄表報綜合辦主理審核，經(jīng)治理者代表批準后銷毀。4.6.2各部門的記錄，由部門提出處置申請，填寫文件銷毀記錄表由綜合辦負責人批準后銷毀。4.7記錄清單由綜合辦長期保存，其它記錄由經(jīng)辦部門負責保存，保存期為三年。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01 文件操縱程序6、記錄 JL /CX -02-01 程序記錄清單JL /CX -02-02 生產(chǎn)記錄清

18、單JL /CX -02-03 支持文件目錄清單 山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-03環(huán)境因素識不、評價與更新操縱程序第1頁 共5頁版本號/修改狀態(tài)： B/01目的對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能夠操縱和可施加阻礙的環(huán)境因素進行識不和評價,判定出重要環(huán)境因素，并及時更新，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于環(huán)境治理體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱或可施加阻礙環(huán)境因素的識不、評價與更新。3職責3.1治理者代表負責重要環(huán)境因素清單的審批。3.2安環(huán)部負責公司環(huán)境因素識不與評價，負責公司環(huán)境因素的歸類、匯總登記和更新。3.3各部門負責本部門環(huán)境因素的識不、評價

19、和更新。4工作程序4.1環(huán)境因素的識不 4.1.1識不的范圍必須覆蓋公司環(huán)境治理體系范圍內(nèi)的所有活動,包括能夠操縱和可施加阻礙的環(huán)境因素。同時應(yīng)考慮到已納入打算或新的開發(fā)、新的技改活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，包括：生產(chǎn)過程；包裝和運輸；合同方和供方環(huán)境績效及操作方法；廢物治理；原材料和自然資源的獵取和分配；產(chǎn)品的使用與報廢等。4.1.2識不環(huán)境因素要考慮過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)。識不的內(nèi)容要考慮以下要緊方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-03環(huán)境因素識不、評價與更新操

20、縱程序第2頁 共5頁版本號/修改狀態(tài)：B/0能量釋放，如：熱、輻射和震動等；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色和外觀等；其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。4.1.3識不的方法以清潔生產(chǎn)和污染預(yù)防的思想為指導，采納過程分析、現(xiàn)場觀看、調(diào)查法、專家咨詢、物料平衡對比等相結(jié)合的方法識不環(huán)境因素。4.1.4識不的步驟安環(huán)部組織各部門進行環(huán)境因素的識不工作；各部門依照本部門職責和業(yè)務(wù)活動，對活動、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中的環(huán)境因素進行排查，草擬環(huán)境因素清單，通過現(xiàn)場觀看等方法補充和完善，形成本部門的“環(huán)境因素清單”；各部門的“環(huán)境因素清單”經(jīng)負責人批準后，報安環(huán)部；安環(huán)部負責將各部門環(huán)境因素進行歸類、匯

21、總登記，形成公司的“環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負責人審核，治理者代表批準后下發(fā)。4.2 重要環(huán)境因素的評價4.2.1評價依據(jù)適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求；發(fā)生的頻次；阻礙范圍；阻礙程度；環(huán)境阻礙的恢復(fù)能力；公眾及媒介的關(guān)注程度；公司的實際狀況：改變環(huán)境阻礙的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力、對公司形象的阻礙等。4.2.2評價的方法 采納直接推斷法和綜合打分法相結(jié)合進行評價。對能源、資源的消耗，只采納直接推斷法對其他環(huán)境因素可采納兩種方法相結(jié)合進行評價。4.2.2.1下列情況直接判定為重要環(huán)境因素:違法或超標;緊急狀態(tài);山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-03環(huán)境因素識不、評價與

22、更新操縱程序第3頁 共5頁版本號/修改狀態(tài)： B/0已列入國家危險廢棄物名錄的固體廢棄物； 對有考核指標的部門，其水、電、煤等的消耗。4.2.2.2 綜合打分法a)評價準則 ：單項得分值為5分、綜合得分值（各項之和）超過18分的均判為：重要環(huán)境因素；b)評價因子和分值。1.法律法規(guī)和其他要求的符合程度等級內(nèi)容評分1超標52接近標準32.環(huán)境阻礙的發(fā)生頻率等級發(fā)生頻率評分1頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生52經(jīng)常發(fā)生，每日少于一次至每周一次43每周一次至每月一次34專門少發(fā)生，每月少于一次至每年一次25不發(fā)生，幾乎不發(fā)生，一年以上一次13.環(huán)境阻礙的范圍等級阻礙范圍評分1阻礙范圍大52阻礙范圍中33

23、阻礙范圍小14.環(huán)境阻礙的程度等級阻礙程度評分1有毒有害52無毒有害33無毒無害1山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-03環(huán)境因素識不、評價與更新操縱程序第4頁 共5頁版本號/修改狀態(tài)： B/05、環(huán)境阻礙的恢復(fù)能力等級恢復(fù)能力評分1一年以上才可恢復(fù)或不可恢復(fù)52半年至一年可恢復(fù)43一月至半年可恢復(fù)34一周至一月可恢復(fù)25一天至一周可恢復(fù)16.環(huán)境阻礙的關(guān)注程度等級關(guān)注程度評分1社會極度關(guān)注52地區(qū)極度關(guān)注43地區(qū)關(guān)注34社區(qū)關(guān)注25不為關(guān)注17.改變環(huán)境阻礙的技術(shù)難度和經(jīng)濟承受力等級技術(shù)難度評分1技術(shù)難度大或投資巨大52技術(shù)難度中或投資較大33技術(shù)難度小或投資較小14

24、.2.3 評價步驟4.2.3.1 各部門將列入“環(huán)境因素清單”中的環(huán)境因素依照上述準則和方法進行評價，確定重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負責人批準后，報安環(huán)部。4.2.3.2安環(huán)部對各部門“重要環(huán)境因素清單”進行匯總，形成公司“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負責人審核，報治理者代表批準后下發(fā)。43 環(huán)境因素的更新4.3.1安環(huán)部每年至少組織一次全面評審,依照評審結(jié)果對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單進行更新。4.3.2 出現(xiàn)下列情況時，安環(huán)部及時組織評審：適用的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-03環(huán)境因素識不、評價與更新操縱程序第

25、5頁 共5頁版本號/修改狀態(tài)： B/0公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生新的變化；新建、擴建或改建項目納入打算；相關(guān)方提出抱怨或合理化要求；內(nèi)審和治理評審要求；發(fā)覺遺漏的環(huán)境因素等。4.4 重要環(huán)境因素的操縱重要環(huán)境因素可通過目標指標的確定、治理方案的實施、運行操縱和應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)等方式進行操縱。4.5 各部門負責本部門環(huán)境因素識不評價過程中記錄的保存，安環(huán)部負責公司環(huán)境識不評價過程中記錄的保存。記錄至少保存3年，具體執(zhí)行記錄操縱程序。5引用/支持性文件5.1治理評審程序5.2內(nèi)部審核操縱程序5.3記錄操縱程序6 相關(guān)紀錄6.1 環(huán)境因素清單6.2 重要環(huán)境因素清單山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章

26、節(jié)號： SDMR/CX-04危險源辨識、風險評價和操縱措施確定第1頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/01 目的對能夠引起人身損害和造成損失的危險源進行識不、治理和操縱，確保公司在施工運作活動中能滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于公司施工治理中所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)的各方面。3 職責3.1治理者代表負責批準重大危險源清單；負責督促安環(huán)部對危險源的及時更新；3.2安環(huán)部負責將危險源調(diào)查表有關(guān)危險源進行匯總，編制公司危險源臺帳；組織公司其它相關(guān)部門人員對危險源進行評價確定重大危險源；當公司工藝條件等發(fā)生變化時，及時組織識不危險源并重新確定重大危險源。3.3各部門負責識不所屬危險源，填寫危險源調(diào)查表；負

27、責當工藝條件發(fā)生變化時，及時按安環(huán)部的要求對危險源進行重新識不。4 工作程序4.1危險源的識不4.1.1安環(huán)部組織各部門對各自所屬范圍內(nèi)的危險源進行識不，填寫危險源調(diào)查表。4.1.2在識不危險源時，要充分考慮存在的時態(tài)、狀態(tài)。時態(tài)：a)過去 b)現(xiàn)在 c)今后 不管是在哪種時態(tài)，在調(diào)查表中應(yīng)注明狀態(tài)：a)正常 b)異常 c)緊急 應(yīng)在危險源調(diào)查表中注明4.1.3各部門將危險源充分識不后，將危險源調(diào)查表由部門負責人審核無誤后報安環(huán)部。4.1.4安環(huán)部將各部門提交的危險源調(diào)查表進行匯總，編制公司危險源臺帳，編制危險源臺帳時要依照活動的場所、活動的性質(zhì)進行逐項編制，確保識不危險源不能遺漏。4.2危險

28、源的風險評價及風險操縱4.2.1安環(huán)部組織相關(guān)部門與專業(yè)人員對危險源臺帳中的所有危險源按L、E、C、D法，即：作業(yè)條件危險性評價法進行風險評價，確定出重大危險源。L：危險源發(fā)生的可能性：完全可能預(yù)料-10相當可能-6可能、但不經(jīng)常-3山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-04危險源辨識、風險評價和操縱措施確定第2頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0可能性小、完全意外-1專門不可能、能夠設(shè)想-0.5極不可能-0.2實際不可能-0.1E：人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度：連續(xù)暴露-10每天工作時刻暴露-6每周一次暴露-3每月一次暴露-2每年幾次暴露-1特不罕見地暴露-0.5C：

29、一旦發(fā)生產(chǎn)生的后果：大災(zāi)難、許多人死亡-100災(zāi)難、數(shù)人死亡-40特不嚴峻、一人死亡-15嚴峻、重傷-7重大、致殘-3引人注目、需要搶救-1D：風險分值 D=LEC D值越高風險程度越大：極其危險，不能接著作業(yè)-320高度危險，要立即整改-160320顯著危險，需要整改-70160一般危險，需要注意-2070稍有危險，能夠同意-204.2.2對識不出的重大危險源，安環(huán)部編制公司重大危險源清單，在清單上要注明危險源的名稱、過程/工序/部位，可能導致的損害，并組織制定出相應(yīng)的操縱措施打算。4.2.3對一般的危險源，在作業(yè)文件、操作文件中做出操縱要求。4.2.4安環(huán)部將危險源臺帳、重大危險源清單報治

30、理者代表審核批準后發(fā)放至相應(yīng)部門，并保持發(fā)放記錄。4.3危險源的再次評價4.3.1當公司工藝、環(huán)境等發(fā)生變化時，安環(huán)部要按4.1、4.2的要求進行識不、評價。4.3.2每年的年初或年末，安環(huán)部要組織對危險源進行評價，當危險源有變化時，執(zhí)行4.1、4.2條款的規(guī)定山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-04危險源辨識、風險評價和操縱措施確定第3頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/04.4由于危險源的變更所引起的文件更改執(zhí)行文件治理操縱程序的規(guī)定。5 相關(guān)文件和記錄文件操縱程序安全防護設(shè)施治理規(guī)定安全生產(chǎn)操縱規(guī)定設(shè)備治理操縱規(guī)定應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序山東明瑞化工集團有限公司老城

31、分公司章節(jié)號： SDMR/CX-05法律法規(guī)和其他要求操縱程序第1頁 共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/01、目的建立獵取適應(yīng)本公司的法律、法規(guī)及其他要求信息的渠道并實施確認，確保產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求的適宜性和有效性。2、適用范圍適用于對與公司一體化治理體系活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求的操縱。3、職責3.1安環(huán)部負責一體化體系相關(guān)的法律法規(guī)、標準和其他要求文件的收集；負責組織確認相關(guān)法律、法規(guī)的適用性和符合性；并負責保存相關(guān)法律、法規(guī)和要求原件。3.2最高治理層、生產(chǎn)部負責將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達給全體職員，并遵照執(zhí)行。3.3治理者代表負責法律法規(guī)適用性審批。3.4步驟要求3.

32、4.1與公司相關(guān)的國家及地點環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求包括：國家環(huán)境愛護法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章。省環(huán)境愛護法律、法規(guī)、標準。地區(qū)環(huán)境愛護法規(guī)、規(guī)章、標準。執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報的其他要求。應(yīng)遵守的國際公約。3.4.2與公司相關(guān)的國家及地點職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求包括：a) 國家職業(yè)健康安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章。b) 省職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。c) 地區(qū)職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章。d) 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求。e) 應(yīng)遵守的國際公約。3.4.3獵取的方法和渠道國家、省、市級環(huán)保局。國家、省、市、縣級安全監(jiān)督治理。環(huán)境、職業(yè)健康安全專業(yè)報刊。電子媒體、環(huán)境、健康安全專

33、業(yè)網(wǎng)站。勞動局。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-05法律法規(guī)和其他要求操縱程序第2頁 共2頁版本號/修改狀態(tài)： B/0消防局。技術(shù)監(jiān)督局。質(zhì)檢站4.1選擇確認4.1.1安環(huán)部負責組織各部門確認所獲得的各類法律、法規(guī)、標準及其他要求的適用性和符合性，并定期按獵取的方法和渠道查詢其有效性，依照情況及時更新。4.1.2綜合辦保存環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及要求的原件，按文件操縱程序進行治理。4.2法律法規(guī)的保存、學習、發(fā)放4.2.1對收集、識不、審批后的相關(guān)法律，法規(guī)，由安環(huán)部負責建立適用我公司的法律、法規(guī)及其他要求目錄清單并按法律、法規(guī)標準發(fā)放范圍一覽表進行發(fā)放

34、。4.2.2最高治理層負責將相關(guān)法律、法規(guī)和要求利用廣播、宣傳欄、簡報等形式傳達給全體職員。必要時對法規(guī)中的重要內(nèi)容進行摘編，有針對性的分發(fā)到各相關(guān)部門。5.1相關(guān)文件SDMR/CX-01 文件操縱程序SDMR/CX-02 記錄操縱程序5.2相關(guān)記錄JL /CX -05-01 適合我公司的法律、法規(guī)及其他要求目錄清單JL /CX -05-02 法律法規(guī)標準發(fā)放范圍一覽表1山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-06信息交流和溝通操縱程序第1頁 共2頁版本號/修改狀態(tài)：B/01.目的本公司所有工作差不多上以服務(wù)的形式予以體現(xiàn)，因此確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)是本公司的首要工作。通過與相

35、關(guān)方有效的溝通，最大程度地滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，作為監(jiān)視與測量相關(guān)方中意程度以及實施持續(xù)改進的輸入。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)實施過程的內(nèi)外部信息交流和溝通。3.職責3.1安環(huán)部是負責信息交流和溝通的歸口治理，負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中做好本單位的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4.工作程序4.1內(nèi)部信息最高治理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息要緊包括:體系運行信息(方針、目標、報告，各部門體系運行情況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、治理評審結(jié)果等)；內(nèi)部治理制度、職員有

36、關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；公司領(lǐng)導貫徹以及職能部門之間的聯(lián)系和溝通；作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風險因素操縱措施等；應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算；績效監(jiān)視、測量結(jié)果；設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；組織結(jié)構(gòu)變化情況；新工程項目等；其他媒體對公司有阻礙的信息。4.2外部信息外部信息要緊包括：法律、法規(guī)、標準信息；執(zhí)法機構(gòu)信息：如來自國家、地點和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安全部門、技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求。外部的安全檢查、參觀、訪問等；山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-06信息交流和溝通操縱程序第2頁 共2頁版本號

37、/修改狀態(tài)： B/0同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；公司QEO方針的對外宣傳。4.3信息交流方式可用口頭、電話、通知、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實施4.4.1治理者代表負責定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會；參與事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；4.4.2依照施工情況由安環(huán)部組織相關(guān)部門進行QEO檢查，進行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.3在職員中確定幾名環(huán)境、職業(yè)健康安全代表，參加各種工作例會，就有關(guān)職員對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的建議報會進行研究，形成決議。4.4.4安環(huán)部每季度作一次

38、環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報治理者代表。4.5信息處理4.5.1采納“信息傳遞單”的形式將信息傳遞給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導。如需要時，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運行方面的信息，可由各部門分不負責處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，需報治理者代表批準，（必要時要向總經(jīng)理匯報），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.5.2不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素阻礙的信息、重要危險因素阻礙的信息都要特不注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序。5.相關(guān)文件 SDMR/CX-22 不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序 SDMR/CX-05

39、 法律法規(guī)和其他要求操縱程序 SDMR/CX-18 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序 SDMR/CX-09 與顧客有關(guān)的過程操縱程序6記錄 JL /CX06-01 顧客意見與投訴處理記錄山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-07 治理評審操縱程序第1頁 共3頁版本號/修改狀態(tài)： B/01、目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系按策劃的時刻間隔進行評審，確保持續(xù)的適合性和有效性，以滿足QEO的要求，符合本公司的QEO方針和目標。2、適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的評審。3、職責3.1總經(jīng)理主持治理評審操縱程序活動。3.2治理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行治理評審。負

40、責向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行情況；提出改進建議，編制治理評審報告；負責治理評審的組織、協(xié)調(diào)工作。3.3綜合辦公室負責治理評審的預(yù)備，對評審中提出的改進、糾正和預(yù)防措施實施跟蹤督促。3.4公司有關(guān)部門參與治理評審，部門負責人預(yù)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，負責落實評審中提出相關(guān)的糾正、預(yù)防措施和改進措施的實施。4、工作程序4.1治理評審的頻次4.1.1治理評審按規(guī)定時刻間隔不超過12個月，一般在覆蓋全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系全過程的內(nèi)部審核后進行。4.1.2綜合辦公室在每次評審前15天編制治理評審打算報治理者代表審核，總經(jīng)理批準。治理評審打算要緊內(nèi)

41、容包括：評審時刻；評審目的；評審的范圍及評審重點；參加評審部門（人員）；評審準則/依據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加治理評審頻次：4.1.3.1在日常工作中，若發(fā)覺QEO某一過程出現(xiàn)失控而阻礙公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效運行時；4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴峻抱怨或投訴連續(xù)發(fā)生時。4.1.3.3當法律法規(guī)標準及其它要求的變化時。4.1.3.4立即進行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時。4.1.3.5市場需求發(fā)生重大變化時。4.1.3.6由于外部環(huán)境發(fā)生變化時，內(nèi)部機構(gòu)、設(shè)施裝備、資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時。4.1.4評審的范圍可涉及到公司

42、的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風險或其中部分活動。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-07 治理評審操縱程序第2頁 共3頁版本號/修改狀態(tài)： B/04.2治理評審的輸入4.2.1內(nèi)部審核情況和公司QEO方針、目標的實施情況及改進情況；4.2.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的適宜性、有效性、充分性，上次治理評審的跟蹤措施；4.2.3 QEO審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量審核）的結(jié)果；4.2.4公司組織機構(gòu)、職責、資源等配備的適合性；4.2.5公司過程的業(yè)績，產(chǎn)品的質(zhì)量情況與質(zhì)量要求的符合性及產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢；4.2.6顧客反映質(zhì)量問題的處理情況及糾正和預(yù)防措施落

43、實情況；及其對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有效監(jiān)控結(jié)果；4.2.7可能阻礙質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行的情況；包括內(nèi)、外環(huán)境的變化；4.2.8公司存在問題的改進建議；4.3治理評審的預(yù)備工作治理者代表依照總經(jīng)理要求擬訂治理評審打算，報總經(jīng)理批準后，由綜合辦公室按治理評審打算提早五天把治理評審?fù)ㄖl(fā)給參加評審的人員，分不預(yù)備參加治理評審的相關(guān)信息、資料。4.4治理評審的實施4.4.1評審采納會議討論的方式進行，需要時，可到現(xiàn)場進行評審。4.4.2治理評審會議的要緊議程；a) 總經(jīng)理主持治理評審會議；b) 治理者代表匯報內(nèi)部、外部審核情況，公司QEO方針的實施情況，及提出完善和強化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

44、健康安全治理體系的建議及改進意見；c) 各職能部門匯報公司產(chǎn)品生產(chǎn)的要緊質(zhì)量情況、要緊質(zhì)量問題的緣故分析和提出對策措施，對公司產(chǎn)品質(zhì)量趨勢提出可行性分析；匯報現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題和阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的緣故分析和改進措施；d) 綜合辦匯報合同執(zhí)行情況和售后服務(wù)情況對顧客提出的問題以及解決方法和改進措施；e) 其它與質(zhì)量活動相關(guān)的部門負責人匯報相關(guān)質(zhì)量活動的情況并提供信息；f) 總經(jīng)理依照上述部門的匯報，進行綜合分析、明確重點后由各評審人員按要求展開討論后由總經(jīng)理作出評審決議；g) 綜合辦作好治理評審會議記錄（包括評審日期、參加人員簽名、評審的詳細內(nèi)容）。4.4.3治理評審的輸出a) 質(zhì)量、環(huán)境和

45、職業(yè)健康安全治理體系及過程的改進（包括對QEO方針、目標、組織結(jié)構(gòu)過程操縱等方面的評價）；山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-07 治理評審操縱程序第3頁 共3頁版本號/修改狀態(tài)： B/0b)與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)的改進，對現(xiàn)有生產(chǎn)符合要求的評價，以及有關(guān)的改進措施的實施；c) 資源提供滿足顧客要求及法律法規(guī)規(guī)定要求的評價，以及改進措施。4.5治理評審結(jié)果的處理及監(jiān)督a) 治理評審結(jié)束一周內(nèi)，由綜合辦依照會議記錄或決議，編制治理評審報告，經(jīng)治理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，發(fā)給各評審人員和有關(guān)部門。b) 針對治理評審報告中的評審結(jié)果所確定的不合格項及有關(guān)需改進完善的項目，（

46、包括顧客要求的有關(guān)生產(chǎn)改進及資源配備等），由治理者代表組織采取相關(guān)措施：一是必要時修改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件；二是向責任部門發(fā)出不符合、糾正和預(yù)防措施實施處理單，落實糾正和預(yù)防措施，對糾正措施的實施情況，由治理者代表負責組織跟蹤、檢查、督促和協(xié)調(diào)；c) 有關(guān)修改治理體系文件的要求，按照文件操縱程序文件規(guī)定執(zhí)行；d) 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施，按照不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序文件規(guī)定執(zhí)行；e) 對治理評審報告涉及的執(zhí)行、糾正情況，均需在下次治理評審會議上分不進行匯報；f) 綜合辦負責保存一套完整的治理評審記錄；包括治理評審打算、治理評審?fù)ㄖ?、治理評審報告、糾正和預(yù)防措施實施處理單

47、等，長期保存。5、相關(guān)文件SDMR/CX-01 文件操縱程序SDMR/CX-02 記錄操縱程序SDMR/CX-22 不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序程序6、記錄 JL /CX -07-01 治理評審打算JL /CX-07-02 治理評審?fù)ㄖ狫L /CX -07-03 治理評審會議記錄JL /CX -07-04 治理評審報告 山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-08 人力資源操縱程序第1頁 共2 頁版本號/修改狀態(tài)： B/01、目的對所有從事對QEO有阻礙的工作人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進行培訓，確保受培訓的人員滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)

48、相關(guān)的職員，包括臨時雇用人員，必要時包括供方人員。3、職責3.1綜合辦負責本程序的歸口治理；3.2綜合辦負責編制年度職員培訓打算，報總經(jīng)理批準后組織實施。3.3綜合辦負責制定崗位任職資格要求報總經(jīng)理批準后，建立一人一檔，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的3.4綜合辦負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件培訓和崗位任職要求培訓的對象確定，師資提供，配合建立培訓檔案，按規(guī)定時刻對培訓效果進行評估；3.5各部門負責配合，使本部門職員能力滿足規(guī)定要求。4、工作程序綜合辦編制各類人員的崗位職責和崗位任職資格要求，規(guī)定各級人員的質(zhì)量職責和各崗位職員任職要求4.1年度培訓打算的制訂和審批4.1.1

49、綜合辦公室負責組織制訂年度職員培訓打算，經(jīng)總經(jīng)理批準后每年12月中旬下發(fā)到各部門，年度職員培訓打算內(nèi)容包括：培訓方式、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓天數(shù)、師資來源、考核方法等。4.1.2任職要求的編制審批4.1.2.1綜合辦編制公司崗位任職資格要求報總經(jīng)理審批。4.1.2.2任職要求經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為公司選拔安排人員的依據(jù)。4.2能力、意識和培訓4.2.1對比崗位任職資格要求，識不從事阻礙QEO活動的人員的能力要求，分不對新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員和專門工種（包括電工、焊工、行車工、鏟車工、質(zhì)檢員、安全員、司機、內(nèi)審員等）、專門過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風險崗位人員上

50、崗培訓等。特不要做好對阻礙產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和可能對環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大阻礙的所有人員進行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識、能力培訓，滿足能力要求。4.2.2培訓打算的實施4.2.2.1預(yù)備內(nèi)部培訓前，歸口部門預(yù)先一周做好預(yù)備，書面通知授課教師、部門負責人和受培山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-08 人力資源操縱程序第2頁 共2 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0訓對象。參加外部培訓人員，經(jīng)本部門領(lǐng)導及分管領(lǐng)導審批后辦理相應(yīng)手續(xù)。年度職員培訓打算以外的培訓，由各部門填寫職員培訓申請表，經(jīng)本部門領(lǐng)導及分管領(lǐng)導審批后由綜合辦負責實施并保存好培訓的資料。 4.2.2.2實施依照年度培訓打算日

51、程安排進行理論授課及實際操作培訓，培訓結(jié)束后進行理論考核及操作技能考核，填寫職員培訓記錄作為記錄，對培訓效果進行評估。4.2.2.3評審理論考核試卷由授課教師閱卷評審，實際操作考核由負責人主持人員評審。4.2.2.4合格參加培訓職員經(jīng)考核評審，理論及實際操作成績均達到及格分數(shù)（百分之六十）以上確認合格，在職員培訓檔案上記載成績。4.2.2.5發(fā)放合格證書對從事專門工種的人員，如焊接工、鏟車工、電工、行車工、司機、安全員、計量員、檢驗員（工）、內(nèi)審員以及要緊設(shè)施的操作工等考核合格者發(fā)給相應(yīng)的資格證書。4.2.2.6不合格凡考核評審不合格者或未參加培訓的，需重新參加培訓和考核，合格后才能上崗操作。

52、.3培訓臺帳和記錄的保存4.3.1綜合辦建立職員培訓檔案，實行一人一檔，記載職員崗位任職要求所需培訓的具體內(nèi)容，考核評審成績等，記載職員意識、能力的評價，并由各職能部門長期保存。4.3.2本文規(guī)定的記錄，除資格證書由個人保存外，其它由各職能部門保存，其中年度職員培訓打算、職員培訓檔案長期保存。其它保存期三年。5、相關(guān)文件GL/SDMR-11 崗位任職要求6、記錄 JL /CX-08-01 年度職員培訓打算JL /CX-08-02 職員培訓記錄JL /CX-08-03 職員培訓檔案山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-09與顧客有關(guān)的過程操縱程序第1頁 共2 頁版本號/修改

53、狀態(tài)： B/01 目的對確保顧客的需求和期望得到充分解決的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 范圍適用于對顧客要求的識不、對產(chǎn)品的評審及與顧客的溝通。3 職責3.1 銷售公司負責識不顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2 質(zhì)檢部負責評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的監(jiān)視和測量能力。3.3 生產(chǎn)部、分廠負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4 程序4.1 顧客需求的識不銷售公司負責識不顧客對產(chǎn)品的需求和期望，依照顧客規(guī)定的訂貨要求，做到：1) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、運輸?shù)确矫娴囊螅?) 顧客沒有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類適

54、應(yīng)上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；3) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律、法規(guī)規(guī)定的要求；4) 本公司附加的任何要求。4.2 對產(chǎn)品要求的評審 4.2.1 在投標、同意合同或定單之前，銷售公司應(yīng)對已識不的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2 評審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保：1)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；2) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在同意前得到確認；3) 與往常表述不一致的合同或定單要求予以解決；4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2

55、.2.2 合同的分類1) 一般合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。2) 專門合同：一般合同以外的所有銷售合同。3) 銷售公司負責組織相關(guān)部門進行合同評審。4) 關(guān)于一般合同，由銷售公司負責將產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標準、數(shù)量、交付日期等發(fā)貨通知單記錄，由成品倉庫確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。5) 關(guān)于專門合同，除生產(chǎn)部、分廠、銷售公司進行評審?fù)?，生產(chǎn)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在產(chǎn)品要求評審記錄中簽名確認。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-09與顧客有關(guān)的過程操縱程序第2頁 共2 頁版本號/修改狀態(tài)：B/06) 關(guān)于電話定單，銷售公司負責將相關(guān)內(nèi)容填入電話合同記

56、錄中，經(jīng)雙方認可（可用傳真件、電話記錄等方式確認）然后執(zhí)行產(chǎn)品要求評審的相關(guān)規(guī)定。7) 在評審過程中，評審職員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售公司負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。8) 銷售公司負責保存產(chǎn)品要求評審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括關(guān)于評審過程提出的問題、解決及評審過程的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實施4.3.1 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售公司經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對定單確認書的內(nèi)容確認后，即視為簽定合同。4.3.2 合同簽定后，銷售公司負責將相關(guān)的文件，依照各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和發(fā)貨的依據(jù)。4.3.

57、3 銷售公司負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，依照需要及時將信息與顧客溝通。4.4 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某些緣故需要變更時，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。5 相關(guān)文件SDMR/CX-01 文件操縱程序6 相關(guān)記錄JL/CX-09-01 銷售合同JL/CX-09-02 產(chǎn)品要求評審記錄JL/CX-09-03 銷售合同臺帳山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-10采購操縱程序第1頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/01 目的對采購過程及供方進行操縱，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2

58、范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料及供方提供服務(wù)以及對供方進行選擇、評價和操縱。3 職責3.1 供應(yīng)公司負責按照公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名單，并對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立供方檔案；負責按照采購打算進行各類物資的采購。3.2 物資倉庫負責原輔材料庫存情況統(tǒng)計，報供應(yīng)公司。3.3 質(zhì)檢部負責編制采購物資標準，對采購物資的質(zhì)量進行驗證/檢驗。3.4 總經(jīng)理負責批準合格供方名單。4 程序4.1 對供方的評價4.1.1供應(yīng)公司依照采購物資的技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供方供貨能力、服務(wù)情況等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方調(diào)查表，對同類的物資，應(yīng)同時選擇多家合格的供方

59、。供應(yīng)公司負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4.1.2 供方應(yīng)提供充分的書面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：1) 體系認證證書或證書復(fù)印件；2) 本公司對供方質(zhì)量/環(huán)境治理體系進行審核的結(jié)果；3) 本公司及供方其他顧客的中意程度調(diào)查；4) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、服務(wù)等情況；5) 供方的生產(chǎn)許可證等證明材料；6) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量證明。7) 供方環(huán)境操盡情況，采購產(chǎn)品環(huán)保合格證明等。4.1.3對老供方供應(yīng)公司進行綜合評定后，填寫供方調(diào)查評定表，總經(jīng)理簽字批準后納入合格供方名單。4.1.4 對第一次供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試、

60、試用合格才能供貨。1）新供方依照提供的技術(shù)要求提供少量樣品；2) 質(zhì)檢部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫供方能力調(diào)查表中相應(yīng)內(nèi)容，反饋給供應(yīng)公司；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；3) 樣品驗證合格后，供應(yīng)公司應(yīng)通知供方小批量供貨，經(jīng)檢驗試用合格后，由質(zhì)檢部出具驗證試用報告，并反饋給供應(yīng)公司；4) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消供方資格。樣品驗證、小批量試用均合格山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX-10采購操縱程序第2頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入合格供方名單。4.1.5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴峻質(zhì)量問題，供應(yīng)公司應(yīng)向