1、PAGE .PAGE ：.；華美集團績效目的詞典 深圳華盈恒信管理顧問SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分戰(zhàn)略地圖第二部分戰(zhàn)略主題第三部分戰(zhàn)略主題識別第四部分KPI分解途徑圖第五部分KPI詞典第六部分CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團戰(zhàn)略地圖財務顧客 內(nèi)部學習與創(chuàng)新顧客稱心度 質(zhì)量控制體系建立制度完善文化整合績效管理推進降低本錢銷售增長加快工程建立進度團隊管理鼓勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理消費管理平臺建立利潤添加板材棒材銷售 加強下屬單位管理 信息化管理 華美集團戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題闡明板塊戰(zhàn)

2、略主題戰(zhàn)略主題闡明財務利潤添加實現(xiàn)集團利潤增長的既定目的。降低本錢控制各項費用，降低各消費部門的物料本錢。銷售增長實現(xiàn)集團銷售收入增長的既定目的。顧客板材棒材銷售加大板材棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目的和利潤目的。顧客稱心度完善售后效力任務和進展內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的稱心度。加強下屬單位管理加強下屬單位資源支持與管控力度，確保達成下屬公司對集團的利潤奉獻 。內(nèi)部提升采購管理選擇合格原資料供應商，保證原料采購按時、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進入市場提供支持。信息化管理加大力度建立、規(guī)范集團的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時性、準確性。制度完善加快制定順應華美集團管理的企業(yè)制度

3、，確保制度體系的可操作性并使運轉(zhuǎn)制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保證。融資管理建立企業(yè)融資機制，充分有效地利用好銀企之間的協(xié)作關系，擴展銀行授信范疇。費用控制提高財務預算管理，加大費用控制力度，實現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信 的品牌籠統(tǒng)，提高企業(yè)品牌知名度和佳譽度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深開展品牌價值。文化整合推進以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建立，使之融為一體，經(jīng)過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推進企業(yè)快速度建立和高質(zhì)量開展。消費管理平臺建立建立多種類、多規(guī)格、多機型的消費組織、消費方案編制、質(zhì)量管理、設備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保證

4、現(xiàn)有以及新建消費線產(chǎn)能、質(zhì)量、本錢。加快工程建立進度加快工業(yè)園整體建立和配套設備建立，盡快轉(zhuǎn)化為消費力，構成公司新的利潤增長點。質(zhì)量控制體系建立為了加大產(chǎn)質(zhì)量量控制力度，建立集團質(zhì)量保證體系，強化華美品牌。學習與生長鼓勵機制建立建立新型的鼓勵機制，經(jīng)過經(jīng)濟和非經(jīng)濟杠桿來發(fā)掘員工潛能，使員工收益與員工奉獻、員工奉獻與企業(yè)利益到達最大化的匹配程度?？冃Ч芾硗七M集團將全面導入KPI體系，使員工績效考核更加科學，富有實效。堅持和完善“責任管理，更新各層級的管理理念和方法，將任務責任與壓力層層傳送到每一名員工，提高人均績效。團隊管理加強員工培訓，調(diào)整知識構造 ，提高業(yè)務素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才

5、 。第三部分 戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團總部集團下屬單位采購部銷售部財務中心人事部消費平安管理部市場技術部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤添加降低本錢銷售增長板材棒材銷 售顧 客稱心度加強下屬公司管理提升采購管 理信息化管 理制度完善融資管理費用控制品牌塑造戰(zhàn) 略主 題集團總部集團下屬單位采購部銷售部財務中心人事部消費平安管理部市場技術部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合消費管理平臺建立加快工程建立進度質(zhì)量控制體系建立鼓勵機制建 立績效管理推 進團隊管理 板 塊戰(zhàn)

6、略主題識 別指 標識 別指 標財務營業(yè)毛利方案完成率營業(yè)毛利方案完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機械運營部營業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤添加華源機械總/副總經(jīng)理訂單達成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場部利潤方案達成率集團銷售部營業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團資源副總經(jīng)理華美商務餐飲部華美商務物業(yè)部利潤方案達成率華美商務總/副總經(jīng)理工程預算執(zhí)行率銷售收入方案完成率利潤方案完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團內(nèi)部效力質(zhì)量稱心度能否發(fā)生食物中毒事件集團平安捍衛(wèi)不達標次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財務利潤添加利潤方案達成率華青盛業(yè)業(yè)務部銷售毛利方案完成率凈資產(chǎn)收益率華海機械總/副總經(jīng)理華

7、青盛業(yè)廣州公司銷售毛利方案完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤方案達成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財務中心方案利潤完成程度員工投資報答率應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保證倍數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸總/副總經(jīng)理利潤方案達成率凈資產(chǎn)收益率應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程工程方案完成率工程議標率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)工程驗收不合格而返工的預算外支出金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園正/副總指揮工程驗收不合格而返工的預算外支出金額工程管理部工程工程驗收沒有經(jīng)過而返工的預算外支出金額降低本錢財務工程議標率華源機械運營部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生

8、的費用華源機械消費部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額華源機械消費部因部門緣由導致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額利潤方案完成率華源機械消費部因設備、設備管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額華美運輸業(yè)務部設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運輸總經(jīng)理應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務本錢控制投資控制部工程議標率降低本錢工業(yè)園總/副總指揮工程驗收合格率華源機械總/副總經(jīng)理本錢控制華源機械綜合部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械消費部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理本錢控制因設備、設備管理或操作不善發(fā)生的維修

9、費或損失金額華源圣科消費部因部門緣由導致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設備、設備管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標設備維護失誤呵斥的金額損失應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)噸鋼水、電、輔料耗費金額華海機械消費部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤呵斥的金額損失因部門下單失誤呵斥的金額損失應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械綜合管理部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械總/副總經(jīng)理集團財務中心本錢控制營業(yè)毛利方案完成率應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團財務中心華美運輸業(yè)務部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設備、貨物發(fā)生平安事故損失的金額本錢控制華美運輸總/副總經(jīng)理工程驗收合格率華美商務總/副總經(jīng)理降低

10、本錢工程議標率華美綜合管理部本錢控制財 務板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務降低本錢華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理本錢控制應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財務中心集團財務中心應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團采購部獲得的信譽額度采購本錢支出收益率采購質(zhì)量不合格呵斥損失的金額采購預付款資金本錢集團銷售部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對集團各單位會計監(jiān)視和財務控制不力呵斥的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務銷售增長華源機械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械運營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入方案完成率訂單達成的新增客戶數(shù)量集團財務中心實踐銷售收入占方案銷售收入的比率綜合管

11、理部簽署銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按方案日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量華海機械總/副總經(jīng)理銷售方案達成率華海機構運營部實踐銷售金額占方案銷售金額的比率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客稱心度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不稱心被贊揚的次數(shù)工業(yè)園方案財務部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設備采購致使工程延遲的天次數(shù)消費輔料采購不及時或者質(zhì)量不達標導致停工待料的小時數(shù)華源機械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不稱心贊揚次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務

12、分析報告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工程設計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響工程進度的次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)招聘需求滿足率華美運輸綜合管理部統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)華美運輸業(yè)務部財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)招聘需求滿足率華美圣科綜合管理部客戶贊揚次數(shù)華源機械消費部消費方案完成率華源機械綜合管理部顧客稱心度顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客稱心度華美運輸綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華美商務總/副總經(jīng)理集團內(nèi)部效力質(zhì)量稱心度華美商務綜合管理部招聘需求滿足率行

13、政管理不稱心贊揚次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)部門向集團各單位和員工效力的稱心度華美商務餐飲部部門向集團各單位和員工效力的稱心度華美商務物業(yè)部部門向集團各單位和員工效力的稱心度板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標采購不及時導致消費停工待料的小時數(shù)集團采購部華青盛業(yè)財務部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)招聘需求滿足率員工流失率華青盛業(yè)綜合管理部部門向集團各單位和員工效力的稱心度財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)招聘需求滿足率華美商務綜合管理部顧客稱心度顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別

14、指 標顧客顧客稱心度集團銷售部顧客稱心度集團財務中心財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)集團人力資源部招聘需求滿足率集團市場技術部市場調(diào)研報告能否及時提交市場調(diào)研報告不稱心的人次數(shù)集團總經(jīng)辦車輛運用不稱心被贊揚的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團企劃質(zhì)控管理部企業(yè)運營方案編制能否按時完成網(wǎng)絡發(fā)生缺點被贊揚的次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標-顧客加強下屬單位管理工業(yè)園方案財務部內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招招標程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設計變卦審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時影響招招標次數(shù)華美商務總/副總經(jīng)理集團平安捍衛(wèi)不達標次數(shù)華美商務物業(yè)部集團平安捍

15、衛(wèi)不達標次數(shù)集團銷售部銷售方案完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標內(nèi)部加快工程建立進度工業(yè)園總/副總指揮工程工程方案完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報建不到位影響決策或工程進度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)工程進度方案完成率工業(yè)園外協(xié)部工程工程方案完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導致設計變卦或簽證次數(shù)工業(yè)園設備工藝部圖紙設計進度消費線驗收質(zhì)量技術信息提供的充分性消費線工期達成率設備安裝質(zhì)量消費預備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園消費預備部消費預備人員考核合格率因預備不充分影響試車、試消費次數(shù)加快工程建立進度內(nèi)部華美圣科消費部原料采購不達標次數(shù)華

16、海機械技術開展部消費輔料采購不達標次數(shù)提升采購管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程工程預算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部工程預決算偏向率費用控制內(nèi)部華源機械總/副總經(jīng)理工程預算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保證倍數(shù)工程預算執(zhí)行率華源機械技術部已獲利息保證倍數(shù)華青盛業(yè)財務部集團財務部財務費用占融資額的比率集團人力資源部人工費用保證倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程工程預算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標ISO內(nèi)外審不達標項數(shù)產(chǎn)質(zhì)量量漏控次數(shù)華海機械技術開展部產(chǎn)品檢驗合格率華海機械消費部部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)華美圣科消費部產(chǎn)品檢驗合格率華源機械消費部質(zhì)量管理體系完成延遲

17、的天數(shù)華源機械技術部內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立技術規(guī)程及作業(yè)文件完備率 工業(yè)園消費預備部集團財務中心融資金額滿足率華青盛業(yè)財務部內(nèi)部融資管理因任務不力影響融資活動的次數(shù)因任務不力影響融資活動的次數(shù)工業(yè)園方案財務部板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建立內(nèi)部 板材廠產(chǎn)品合格率 集團總部企劃質(zhì)控部外審普通不符合項客戶因質(zhì)量要素贊揚的噸次數(shù)質(zhì)量體系認證能否按時獲得經(jīng)過質(zhì)量整改事項完成率集團總部企劃質(zhì)控部網(wǎng)絡數(shù)據(jù)發(fā)生不平安的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進方案達成率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標華美圣科消費部消費工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的

18、次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機違規(guī)駕駛被處分的次數(shù)華美運輸業(yè)務部部門其他方面不到位被處分或贊揚的次數(shù)華美商務餐飲部對各單位平安消防隱患管理不到位的件數(shù)集團總部消費平安部制度、流程推行、審核方案達成率集團總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達平安整改的件數(shù)集團總部消費平安部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團總部企劃質(zhì)控部在線產(chǎn)品企劃書能否及時完成及經(jīng)過新產(chǎn)品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標集團總部消費平安部消費方案完成率板材廠消費方案完成率產(chǎn)品定尺率棒材廠消費方案完成率華海機械技術開展部設備維護不達標次數(shù)設備維護不達標次數(shù)設備發(fā)生缺點影響消費的小時數(shù)消費方案完成率

19、華海機械消費部內(nèi)部消費管理平臺建立因設備、設備管理或操作不善導致停產(chǎn)的小時數(shù)華美圣科消費部企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容沒有及時更新的次數(shù)集團總部企劃質(zhì)控部內(nèi)部期刊能否按時出版內(nèi)部文化整合艱苦企業(yè)文化活動方案達成率集團總部總經(jīng)辦板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園綜合管理部培訓方案完成率鼓勵機制建立學習與創(chuàng)新培訓考試合格率華源機械綜合管理部培訓方案完成率員工培訓考試達標率華美圣科綜合管理部培訓方案完成率員工培訓考試達標率華美運輸綜合管理部培訓方案完成率員工培訓考試達標率華美商務綜合管理部培訓方案完成率員工培訓考試達標率華海機械綜合管理部培訓方案完成率員工培訓考試達標率華海機械綜合管理部培訓方案完成率員工

20、培訓考試達標率棒材廠培訓方案完成率員工培訓考試達標率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標板材廠培訓方案完成率鼓勵機制建立學習與創(chuàng)新培訓考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓方案完成率員工培訓考試達標率集團總部人力資源部培訓方案完成率員工培訓考試達標率人均培訓小時數(shù)集團總部消費平安部消費員工人均平安培訓小時數(shù)集團總部企劃質(zhì)控部集團業(yè)績考核報告能否按時提交績效管理推進學習與創(chuàng)新板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園綜合管理部員工流失率團隊管理學習與創(chuàng)新華源機械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動合同管理不達標的項數(shù)華美運輸業(yè)務部司機流失率華美運輸綜合管理部員工流失率華美商務綜合管理部

21、員工流失率華海機械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠員工流失率集團總部人力資源部主管級別以上員工流失率人員提升合格率華美集團各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號目的稱號定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明工業(yè)園總指揮、副總指揮工程工程方案完成率工程工程方案完成程度完成工程方案實踐完成考核期內(nèi)的工程數(shù)/考核期內(nèi)方案的工程數(shù)%越高越好綜合管理部內(nèi)部加快工程建立進度工業(yè)園總指揮、副總指揮工程議標率預算金額超越萬元的規(guī)劃設計、土建、設備采購、設備安裝的工程應議標降低工程本錢考核期已議標的工程個數(shù)/考核期應議標的工程個數(shù)%越高越好投資控制部%財務降低本錢工業(yè)園

22、總指揮、副總指揮現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證緣由合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建立進度每次簽證要有緣由分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務副總指揮審批贊同，簽證內(nèi)容要與簽證緣由相符工業(yè)園總指揮、副總指揮工程驗收不合格而返工的預算外支出金額工程質(zhì)量要有保證，不得返工提高工程驗收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務降低本錢工業(yè)園總指揮、副總指揮施工平安事故發(fā)生的次數(shù)平安事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團消費平安管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)

23、生，有損失的萬元以內(nèi)一次算一次，超越萬元的按每萬元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生萬元的損失，考核時那么折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮工程工程預算執(zhí)行率工程預算執(zhí)行率提高預算控制才干工程實踐決算金額/工程預算金額%越低越好投資控制部內(nèi)部費用控制綜合管理部因報建不到位影響決策或工程進度的次數(shù)因報建信息不準確或不及時反響影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響工程進度的次數(shù)杜絕因報建任務對決策和工程的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好工業(yè)園指揮部指點和工程管理部次內(nèi)部加快工程建立進度綜合管理部培訓方案完成率培訓方案完成程度完成培訓方案實踐完成考核期內(nèi)的培訓工程數(shù)/考核期內(nèi)方案的工程數(shù)%越高越好集團人力

24、資源部學習創(chuàng)新鼓勵機制建立綜合管理部培訓考試合格率員工參與培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參與培訓考試總人數(shù)%越大越好集團人力資源部學習創(chuàng)新鼓勵機制建立只需進展了培訓考試的培訓才進展此項考核.綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅持員工隊伍穩(wěn)定自動離任的員工人數(shù)/實踐在編的員工人數(shù)%越小越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新團隊管理被動流失的除外綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部行政后勤管理不稱心被贊揚的次數(shù)行政后

25、勤管理不稱心被贊揚的次數(shù)考核行政后勤管理的稱心程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司指點次顧客顧客稱心度方案財務部因任務不力影響融資活動的次數(shù)因任務不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心次內(nèi)部融資管理方案財務部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客稱心度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析資料方案財務部財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客稱心度方案財務部內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī)數(shù)據(jù)

26、統(tǒng)計越少越好集團財務中心次顧客加強分公司管理外協(xié)部輔助設備采購致使工程延遲的天次數(shù)輔助設備采購不及時或者設備質(zhì)量問題致使工程延遲的天數(shù)提高設備采購的及時性并確保設備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天次顧客顧客稱心度因客觀要素外協(xié)部外協(xié)工程進度方案完成率外協(xié)工程進度方案完成程度完成外協(xié)任務方案實踐完成考核期內(nèi)外協(xié)工程數(shù)/考核期內(nèi)方案項數(shù)%越高越好綜合管理部內(nèi)部加快工程建立進度外協(xié)部違反招招標程序的次數(shù)沒有按照招招標程序進展的次數(shù)遵守招招標程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理外協(xié)部消費輔料采購不及時或者質(zhì)量不達標導致停工待料的小時數(shù)消費輔料采購不及時或質(zhì)量不達標導致停工待料的時間數(shù)確

27、保采購及時質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時顧客顧客稱心度工程管理部工程工程方案完成率工程工程方案完成程度完成工程方案實踐完成考核期內(nèi)的工程數(shù)/考核期內(nèi)方案的工程數(shù)%越高越好綜合管理部內(nèi)部加快工程建立進度工程管理部工程工程驗收沒有經(jīng)過而返工的預算外支出金額驗收沒有經(jīng)過而返工所發(fā)生費用提高工程工程的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務降低本錢工程管理部工程工程預算執(zhí)行率工程預算執(zhí)行率提高預算控制才干工程實踐決算金額/工程預算金額%越低越好投資控制部內(nèi)部費用控制工程管理部平安隱患整改完成率集團安委會發(fā)現(xiàn)平安隱患整改完成程度減少平安隱患，杜絕平安事故發(fā)生實踐整改項數(shù)/集團安委會發(fā)現(xiàn)的應整改平安隱

28、患項數(shù)*%越高越好集團消費平安管理部平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充工程管理部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團消費平安管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的萬元以內(nèi)一次算一次，超越萬元的按每萬元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生萬元的損失，考核時那么折算成兩次，如此類推投資控制部工程預決算偏向率預決算的符合程度減少的預決算不合理(工程預算金額-工程決算金額)/工程預算金額%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費用控制投資控制部工程設計變卦審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不

29、符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O計變卦審核和現(xiàn)場簽證審核過程進展管理提高工程設計變卦審核和現(xiàn)場簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理投資控制部工程量清單編制不及時影響招招標次數(shù)工程量清單編制要及時保證工程量清單編制及時數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理設備工藝部因前期溝通和審核不力導致設計變卦或簽證次數(shù)根據(jù)任務需求，自動與設計院溝通我方需求，反映情況、更正院方的認識等。促進與設計院的溝通，提高圖紙質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好溝通記錄、上級指點、投資控制部次內(nèi)部加快工程建立進度設備工藝部圖紙設計進度按合同或方案進度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實踐完成的進度與要求進度的對比。因本

30、部不可控情況影響的除外按方案完成圖紙，促進提高任務效率。實踐完成時間/方案完成時間排除被考者不可控要素的影響時間越高越好投資控制部%內(nèi)部加快工程建立進度設備工藝部消費線驗收質(zhì)量按合同或公司要求，對消費線進展內(nèi)部或正式驗收，評價其所到達的質(zhì)量程度。促進在任務過程中把握好消費線設計、調(diào)試質(zhì)量。實踐質(zhì)量規(guī)范/要求質(zhì)量規(guī)范權重細小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù)越高越好/越少越好工程組、運用單位%內(nèi)部加快工程建立進度設備工藝部技術信息提供的充分性為設計方案、制造方案而提供的關于市場需求、技術開展、競爭對手技術、原料供應、消費組織等方面，能否充分、完好、及時地提供了。從信息方面，促進方案設計、制造得更正確、更

31、完善。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個數(shù)；或按等級判別信息提供的充分性。越高越好綜合部個內(nèi)部加快工程建立進度設備工藝部消費線建立改良建議充分及時性針對詳細實施中的問題，提出消費線建立改良建議的情況。使消費線建立得更加符合現(xiàn)實環(huán)境和現(xiàn)實需求。分類、分等級進展判別打分越高越好工程組、運用單位分內(nèi)部加快工程建立進度設備工藝部消費線工期達成率按指揮部任務方案，消費線實踐用工期與方案工期之間的比值。促進消費線建立按方案完成任務。消費線實踐用工期/方案用工期排除被考者不可控要素的影響時間越高越好指揮部及下游部門%內(nèi)部加快工程建立進度設備工藝部設備安裝質(zhì)量按合同或公司要求，對消費線設備安裝質(zhì)量進展內(nèi)部或正式驗收，評

32、價其所到達的質(zhì)量程度。促進在任務過程中按質(zhì)量要求嚴厲撐握好消費線設備安裝任務。實踐質(zhì)量規(guī)范/要求質(zhì)量規(guī)范權重細小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù)越高越好/越少越好工程組、運用單位%內(nèi)部加快工程建立進度消費預備部消費預備人員考核合格率為開工消費預備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部預備人員的比率。促進招聘及培訓任務到位。合格人員數(shù)/全部預備人員數(shù)%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建立進度消費預備部因預備不充分影響試車、試消費次數(shù)按方案時間試車、試消費，但由于預備不充分而停頓、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計這些影響次數(shù)。促進全面做好任務，力保一次試車勝利。次數(shù)統(tǒng)計，并思索影響要素的重要程度，作為權重越低越好綜

33、合管理部次內(nèi)部加快工程建立進度消費預備部技術規(guī)程及作業(yè)文件完備率消費線提交正式消費，所需求的操作手冊、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。為正式消費提供較全面的規(guī)章制度保證。根據(jù)需求，按同等重要同樣權重統(tǒng)計：已有規(guī)章制度數(shù)/需求方案的規(guī)章制度數(shù)%越高越好綜合管理部%內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 華源機械KPI辭典所屬部門序號目的稱號定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明總經(jīng)理、副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與一切者權益的比率衡量企業(yè)的獲利才干考核期稅前利潤總額/考核期平均一切者權益%越高越好集團財務中心財務利潤添加總經(jīng)理、副總經(jīng)理資產(chǎn)保值增值率一切者權益期末總額與期初總額的比率衡

34、量一切制權益能否遭到損失一切者權益期末總額/一切者權益期初總額%越高越好集團財務中心財務利潤添加總經(jīng)理、副總經(jīng)理工程預算執(zhí)行率工程實踐決算金額與工程預算金額之比提高預算控制才干工程實踐決算金額/工程預算金額%越低越好集團財務中心內(nèi)部費用控制綜合管理部培訓方案完成率當期實踐完成的培訓工程數(shù)占當期方案培訓工程數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當期實踐完成的培訓工程數(shù)/當期方案培訓工程數(shù)%越高越好企劃質(zhì)控部%學習創(chuàng)新鼓勵機制建立上期未完成的培訓工程列入下期方案進展考核綜合管理部員工培訓考試達標率員工參與培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參與培訓考試總人數(shù)%越大越好集團人力資源部%學

35、習創(chuàng)新鼓勵機制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部行政管理不稱心贊揚次數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司指點次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅持員工隊伍穩(wěn)定自動離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新團隊管理被動流失的除外綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客稱心度財務分析報告包括財

36、務報表及附注、財務分析資料綜合管理部財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客稱心度技術部工程預算執(zhí)行率工程實踐決算金額與工程預算金額之比提高預算控制才干工程實踐決算金額/工程預算金額%越低越好綜合管理部內(nèi)部費用控制技術部工程設計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響工程進度的次數(shù)工程設計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響工程進度的次數(shù)提高工程設計及采購的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客 顧客稱心度技術部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)質(zhì)量管理體系完成的時間為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡快完成質(zhì)量管理體系的建立數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少

37、越好綜合管理部天內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 運營部外部銷售收入方案完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶買賣發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的買賣額考核期實踐外部銷售收入/考核期方案外部銷售收入%越高越好綜合管理部%財務利潤添加運營部發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生買賣產(chǎn)生銷售額的公司的數(shù)量開發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長運營部營業(yè)毛利率提高銷價，增大盈利空間提高銷價考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入%越高越好綜合管理部%財務利潤添加運營部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好綜合部天財務降低本錢消費部產(chǎn)品返

38、工而發(fā)生的費用產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格被返工的而發(fā)生的費用提高產(chǎn)品消費效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部元財務降低本錢產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關費用消費部消費方案完成率按方案完成消費義務的程度確保交期和產(chǎn)量實踐產(chǎn)量值/方案產(chǎn)量值 越大越好 綜合管理部內(nèi)部顧客稱心度消費部客戶贊揚次數(shù)客戶因運用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的贊揚提高產(chǎn)質(zhì)量量，確?？蛻舴Q心數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客稱心度消費部產(chǎn)品檢驗合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)質(zhì)量量程度合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗總噸數(shù)%越高越好綜合管理部內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 消費部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計

39、越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的萬元以內(nèi)一次算一次，超越萬元的按每萬元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生萬元的損失，考核時那么折算成兩次，如此類推消費部平安隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)平安隱患的項數(shù)減少平安隱患，杜絕平安事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團消費平安管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充消費部產(chǎn)品成材率原資料耗費與廢品之間的比率減少物料的損耗廢品產(chǎn)出量/原資料耗費量%越高越好綜合部財務降低本錢消費部已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額保證產(chǎn)質(zhì)量量，確?？蛻舴Q心數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合部元

40、財務降低本錢華美圣科KPI辭典所屬部門序號目的稱號定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明總經(jīng)理/副總經(jīng)理銷售收入方案完成率實踐銷售收入占方案銷售收入的比率開辟市場，實現(xiàn)銷售增長實踐銷售收入方案銷售收入%越大越好集團財務中心%財務銷售增長總經(jīng)理/副總經(jīng)理訂單達成的新增客戶數(shù)量簽署銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強銷售渠道建立，大力開辟市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔年以上又重新發(fā)生買賣的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理利潤方案完成率利潤方案完成程度保證目的利潤的實現(xiàn)實踐利潤/方案利潤%越高越好綜合管理部%財務利潤添加總經(jīng)理/副總經(jīng)理新

41、產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按方案日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按方案日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產(chǎn)品上市前要有方案，并明確上市時間，方案要經(jīng)董事會審核同意綜合管理部培訓方案完成率當期實踐完成的培訓工程數(shù)占當期方案培訓工程數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當期實踐完成的培訓工程數(shù)/當期方案培訓工程數(shù)%越高越好企劃質(zhì)控部%學習創(chuàng)新鼓勵機制建立上期未完成的培訓工程列入下期方案進展考核綜合管理部員工培訓考試達標率員工參與培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參與培訓考試總人數(shù)%越大越好人力資源部%學習創(chuàng)新鼓勵機制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提

42、高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部行政管理不稱心贊揚次數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司指點次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅持員工隊伍穩(wěn)定自動離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客稱心度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析資料綜合管理部財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交

43、延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客稱心度綜合管理部勞動合同管理不達標的項數(shù)勞動合同管理不達標的項數(shù)從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項學習創(chuàng)新團隊管理勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同緣由呵斥勞動糾紛和人員流失消費部原料采購不達標次數(shù)原料采購不及時或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達標次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購管理原料采購不達標包括采購不及時性、原資料不合格、未遵照比價議價程序、未按時對供應商進展評價消費部消費

44、工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司嚴密制度，致使消費工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證消費工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建立消費部因設備、設備管理或操作不善導致停產(chǎn)的小時數(shù)因設備、設備管理或操作不善導致停產(chǎn)的小時數(shù)保證設備、設備管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時內(nèi)部消費管理平臺建立消費部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算

45、次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時那么折算成兩次，如此類推消費部因設備設備管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設備管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設備管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低本錢消費部因部門緣由導致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額因部門緣由導致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額保證產(chǎn)品消費的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低本錢消費部部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 質(zhì)量管理部產(chǎn)品配方

46、泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司嚴密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建立質(zhì)量管理部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時那么折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部因設備、設備管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設備管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設備管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計

47、越少越好綜合管理部元財務降低本錢質(zhì)量管理部小樣不合格的損失金額因小樣不合格導致產(chǎn)質(zhì)量量不合格或小樣反復制造的損失金額保證小樣的合格率和制造效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低本錢質(zhì)量管理部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品保證產(chǎn)品構造的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長市場部銷售收入方案完成率實踐銷售收入占方案銷售收入的比率開辟市場，實現(xiàn)銷售增長實踐銷售收入方案銷售收入%越大越好綜合管理部%財務利潤添加市場部銷售資金回籠率當期應收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金平安當期實踐貨款回籠金額/當期應回籠貨款金額%綜合管理部%財務利潤添加當期實踐貨款回籠金額不含預收賬

48、款，當期應回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部售后效力贊揚的次數(shù)售后效力贊揚的次數(shù)提高售后效力程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次客戶客戶稱心度市場部客戶檔案資料管理不達標的個數(shù)及時搜集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完好數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部個內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達標包括未按時搜集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料喪失或毀壞華美運輸KPI辭典所屬部門序號目的稱號定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明業(yè)務部毛利方案完成率毛利方案完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入%越大越好綜合管理部%財務利潤添加業(yè)務部統(tǒng)計信息不及時影響會計

49、核算的天數(shù)統(tǒng)計信息不及時延遲的天數(shù)按時統(tǒng)計并進展提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部天顧客顧客稱心度業(yè)務部司機流失率考核期內(nèi)司機的流失率保證司機隊伍的穩(wěn)定考核期自動離任的司機人數(shù)/考核期司機定員%越小越好集團人力資源管理部學習創(chuàng)新團隊管理業(yè)務部毛利率控制營業(yè)本錢，提高毛利空間控制營業(yè)本錢，提高毛利空間考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入%越大越好綜合管理部財務利潤添加業(yè)務部司機違規(guī)駕駛被處分的次數(shù)司機違規(guī)駕駛被處分的次數(shù)提高司機平安認識，加強平安教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建立業(yè)務部設備、貨物發(fā)生平安事故損失的金額設備、貨物發(fā)生平安事故損失的金額加強設備、貨物的平安管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜

50、合管理部元財務降低本錢設備、貨物因不可抗力的要素導致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務部應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好綜合管理部天財務降低本錢綜合管理部培訓方案完成率當期實踐完成的培訓工程數(shù)占當期方案培訓工程數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當期實踐完成的培訓工程數(shù)/當期方案培訓工程數(shù)%越高越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新鼓勵機制建立上期未完成的培訓工程列入下期方案進展考核綜合管理部員工培訓考試達標率員工參與培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參與培訓考試總人數(shù)%越大越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新鼓

51、勵機制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部行政管理不稱心贊揚次數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司指點次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅持員工隊伍穩(wěn)定自動離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新團隊管理被動流失的除外綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客稱心度財務分析報告包括財務報表及

52、附注、財務分析資料綜合管理部財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客稱心度總經(jīng)理利潤方案達成率稅前利潤方案完成程度保證目的利潤的實現(xiàn)稅前實踐利潤/稅前方案利潤%越高越好集團財務中心%財務利潤添加總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率公司股東投資獲利才干考核期稅前實踐利潤/考核期凈資產(chǎn)平均余額%越高越好集團財務中心財務利潤添加總經(jīng)理應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好集團財務中心天財務降低本錢總經(jīng)理平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次

53、數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團消費平安管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時那么折算成兩次，如此類推華美商務KPI辭典所屬部門序號目的稱號定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明總經(jīng)理/副總經(jīng)理集團內(nèi)部效力質(zhì)量稱心度集團員工對商務公司各項效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團總經(jīng)辦擔任稱心度調(diào)查表的設計、分發(fā)、回收、統(tǒng)計總經(jīng)理/副總經(jīng)理利潤方案完成率內(nèi)部業(yè)務保本運營

54、，開辟外部業(yè)務內(nèi)降本錢費用，外拓業(yè)務當期實踐利潤總額/當期方案利潤總額%越大越好財務中心%財務利潤添加總經(jīng)理/副總經(jīng)理能否發(fā)生食物中毒事件能否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團總經(jīng)辦平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充總經(jīng)理/副總經(jīng)理集團平安捍衛(wèi)不達標次數(shù)集團平安捍衛(wèi)不達標次數(shù)杜絕廠內(nèi)平安捍衛(wèi)，維護廠內(nèi)次序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團消費平安管理部次顧客加強分公司管理集團平安捍衛(wèi)不達標包括集團內(nèi)財富失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極自動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠呵斥廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災 的綜合管理部培訓方案完成率當期實踐完成的

55、培訓工程數(shù)占當期方案培訓工程數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當期實踐完成的培訓工程數(shù)/當期方案培訓工程數(shù)%越高越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新鼓勵機制建立上期未完成的培訓工程列入下期方案進展考核綜合管理部員工培訓考試達標率員工參與培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參與培訓考試總人數(shù)%越大越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新鼓勵機制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部行政管理不稱心贊揚次數(shù)行政管理不稱心贊揚次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)

56、計越少越好公司指點次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅持員工隊伍穩(wěn)定自動離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理員工因任務表現(xiàn)不佳、任務技藝低等緣由被公司解雇的不予計算綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客稱心度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析資料綜合管理部財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客稱心度綜合管理部部門向集團各單位和員工效力的稱心度集團員工對商務公司綜合

57、部各項效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團總經(jīng)辦擔任稱心度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部營業(yè)毛利方案完成率餐飲毛利方案完成程度保證利潤增長當期實踐餐飲毛利/當期方案餐飲毛利%越大越好綜合管理部%財務利潤添加餐飲部部門向集團各單位和員工效力的稱心度集團員工對商務公司綜合部各項效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團總經(jīng)辦擔任稱心度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部部門其他方面不到位被處分或贊揚的次數(shù)部門其他方面不到位被集團或外單位處分或贊揚的次數(shù)全面提升部門管理程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和集團相關職能部門次內(nèi)部制度建立餐飲部能否發(fā)生食物中毒

58、事件能否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團總經(jīng)辦平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充物業(yè)部營業(yè)毛利方案完成率餐飲毛利方案完成程度保證利潤增長當期實踐餐飲毛利/當期方案餐飲毛利%越大越好綜合管理部%財務降低本錢物業(yè)部部門向集團各單位和員工效力的稱心度集團員工對商務公司綜合部各項效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團總經(jīng)辦擔任稱心度調(diào)查表，并組織調(diào)查物業(yè)部集團平安捍衛(wèi)不達標次數(shù)集團平安捍衛(wèi)不達標次數(shù)杜絕廠內(nèi)平安捍衛(wèi)，維護廠內(nèi)次序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理集團平安捍衛(wèi)不達標包括集團內(nèi)財富失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后

59、未能積極自動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠呵斥廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災 的華海機械KPI辭典所屬部門序號目的稱號定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊闡明華海機械總經(jīng)理利潤方案達成率稅前利潤方案完成程度保證目的利潤的實現(xiàn)稅前實踐利潤/稅前方案利潤%越高越好集團財務中心%財務利潤添加華海機械總經(jīng)理應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好集團財務中心天財務降低本錢華海機械總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與一切者權益的比率衡量企業(yè)的獲利才干考核期稅前利潤總額/考核期

60、平均一切者權益%越高越好集團財務中心財務利潤添加華海機械總經(jīng)理平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團消費平安管理部次平衡計分卡的補充要素POP對戰(zhàn)略的補充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時那么折算成兩次，如此類推綜合管理部培訓方案完成率當期實踐完成的培訓工程數(shù)占當期方案培訓工程數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當期實踐完成的培訓工程數(shù)/當期方案培訓工程數(shù)%越高越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新鼓勵機制建立上期未完成的培訓工程列入下期方