1、PAGE PAGE 15 南通市圖書館2019年部門預(yù)算公開目 錄第一部分 單位概況一、主要職能二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2019年度市圖書館主要工作任務(wù)及目標第二部分 2019年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、財政撥款政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算單位運行經(jīng)費支出預(yù)算表十一、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表十二、政府采購預(yù)算表第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能保

2、存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料采編與儲藏，圖書資料借閱，圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、施工、維護、管理，文獻數(shù)字化處理，圖書館學(xué)研究，圖書、期刊、資料編輯出版，知識培訓(xùn)與社會教育，相關(guān)社會服務(wù)。二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位情況根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括館長室、辦公室（黨政辦公室、財務(wù)室、社會管理創(chuàng)新及安全生產(chǎn)綜合治理辦公室）、文獻采編部、社會工作部、信息技術(shù)部、共享工程市支中心、歷史文獻部、信息資源部、借閱服務(wù)部、少兒活動部、少兒借閱部共11個部門。(本單位無下屬單位)三、2019年南通市圖書館主要工作任務(wù)及目標2019年，以黨的十九大報告為指引，以

3、“對接上?！睘橹攸c拓展對外開放空間，進一步增強高質(zhì)量發(fā)展動能，以“省內(nèi)一流，國內(nèi)先進”為宗旨，對照高水平、堅持高標準，抓重點、補短板、強弱項，積極努力向知識型圖書館轉(zhuǎn)變。重視黨建工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，持續(xù)學(xué)習(xí)，改進作風(fēng)，保持廉潔，全面提升基層黨建在新時代圖書館事業(yè)中的引領(lǐng)水平。堅持正確的服務(wù)讀者的方向，嚴格把控文獻資料思想政治意識關(guān)。（二）加強人才隊伍建設(shè)全面加強圖書館黨員、職工的思想教育，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的活動，上好“三會一課”，過好每月的“黨日”；通過上掛、下派、內(nèi)部崗位交流等多種形式，加強人才隊伍培養(yǎng)，全年努力增加高級研究館員兩名，發(fā)展新黨員1-2名，構(gòu)建以

4、高級研究員為領(lǐng)頭，中級館員為團隊，帶動學(xué)術(shù)研究人才梯隊建設(shè)，為高起點、高質(zhì)量建設(shè)“省內(nèi)一流、國內(nèi)領(lǐng)先的圖書館”事業(yè)提供思想動力與智慧保障。（三）接軌上海，融入長三角一體化建設(shè)以上海圖書館為主要合作伙伴，加強與上海圖書館在文化活動、文化人才、文化資源方面的共享與合作交流，為讀者創(chuàng)造提供更高質(zhì)量的服務(wù)。1.與上海圖書館聯(lián)合舉辦閱讀馬拉松比賽。2.聯(lián)合上海圖書館策劃邊走邊讀活動，讀書與實踐相結(jié)合，深讀圖書。3.利用上海的專家資源，邀請至南通舉辦講座。4.利用上海圖書館的歷次講座視頻，舉辦視頻講座。5.邀請上海圖書館的圖書館學(xué)專家來參與南通授課，提升館員職業(yè)素質(zhì)。6.組織南通讀者去上海圖書館現(xiàn)場聽取名

5、家講座。7.舉辦南通賽區(qū)“親子朗讀聲音音頻”展演比賽;參加上海少兒圖書館舉辦的“親子朗讀聲音檔案”專場演出。（四）完善數(shù)字圖書館建設(shè)1.完成南通市智慧圖書館云服務(wù)平臺的建設(shè)，充分利用平臺大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計功能，拿出行之有效的數(shù)據(jù)績效考核方案，達到優(yōu)化資源的目的。2.完成公共文化數(shù)字服務(wù)平臺建設(shè)，在國家級的文化信息資源共享工程、數(shù)字圖書館推廣工程、國家公共文化數(shù)字支撐平臺基礎(chǔ)上，整合全市的數(shù)字文化信息，數(shù)字文化活動。利用現(xiàn)有的數(shù)字資源、人才資源向基層綜合文化站推送數(shù)字文化資源。建立各館互通互達，使文化信息形成一站式服務(wù)。3.與盲協(xié)合作，每個月選取一個縣區(qū)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以搞活動的形式，在宣傳推廣使用無障礙數(shù)字

6、圖書館的同時，將盲人數(shù)字閱讀推廣工程下?lián)艿?00臺智能聽書，按需借給盲人讀者。4.將為民辦實事工程采購的60臺數(shù)字閱讀機，充分利用起來，依據(jù)后臺監(jiān)測的實時使用數(shù)據(jù)，從資源的使用量，設(shè)立點的使用情況，可采取按需調(diào)整布點分布。5.跟進南通地區(qū)古鎮(zhèn)老街圖文數(shù)據(jù)庫項目，爭取在規(guī)定的時間內(nèi)完成文化部這一重大項目。6.參與南圖牽頭的江蘇經(jīng)籍志等相關(guān)項目的編寫，開展本館的地方文獻的掃描工作。完成國寶檔案數(shù)字化建設(shè)。（五）促進全民閱讀活動的開展加強傳統(tǒng)閱讀品牌的打造繼續(xù)開展靜海講壇 、靜海書院、英語沙龍、“你閱我買”、心靈之約讀書俱樂部、圖書館志愿者、苗苗閱讀坊、七色花公益講堂、真人圖書館、微課堂、“星星姐姐

7、講故事”、“幼兒手工坊”、“親子共讀”、“童創(chuàng)童話”、“我的書攤，我做主”等各種形式的活動，提供豐富多元的閱讀環(huán)境，營造快樂、溫馨的閱讀氛圍，吸引更多的市民走進圖書館，多讀書、讀好書。（六）完成市文廣新局、省圖書館交辦的其他各項工作。第二部分 2019年度部門預(yù)算表（詳見附件）第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明2019年度一般公共收支預(yù)算數(shù)2371.09萬元，其中基本支出1505.45萬元，項目支出865.64萬元。市圖書館2019年度收入、支出預(yù)算總計2371.09萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加181.45萬元，同比增加8.29 %。主要原因：一是提高了工會

8、費、福利費定額標準，二是根據(jù)2019年市財政局部門預(yù)算要求，單位職能項目按人均3.5萬元編制。其中：（一）收入預(yù)算總計2371.09萬元。包括：1.財政撥款收入預(yù)算總計 2371.09萬元。其中：(1)一般公共預(yù)算本級財力2271.09萬元，與上年相比增加81.45萬元，增幅3.72%，主要原因：一是提高了工會費、福利費定額標準，二是根據(jù)部門預(yù)算要求，職能項目經(jīng)費按人均3.5萬元編制。(2)一般公共預(yù)算上級專項補助財力100萬元，主要是省公共圖書館免費開放補助資金。（二）支出預(yù)算總計2371.09萬元。包括：1.按功能分類(1)教育（類）支出2.09萬元，具體是用于教育事業(yè)的彩票公益金支出，主

9、要是政府采購歷年結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)算資金。(2)文化體育與傳媒（類）支出2130.69萬元，主要用于公共圖書館人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出。與上年相比增加177.84萬元，增幅9.11%。主要原因：一是提高了工會費、福利費定額標準，二是職能項目經(jīng)費按人均3.5萬元編制。(3)住房保障（類）支出237.42萬元，主要用于發(fā)放在職、離退休人員提租補貼和公積金。與上年相比增加0.63萬元，增長0.27 %。主要原因是在職、離退休人員工資基數(shù)調(diào)增，同比例提高了提租補貼和住房公積金。(4)其他支出（類）支出0.89萬元，主要是政府采購歷年結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)算資金。2.按支出用途(1)基本支出預(yù)算數(shù)為1505.45萬元。

10、與上年相比增加19.81萬元，增長1.33%。主要原因提高了在職人員工會、福利費定額標準。(2)項目支出預(yù)算數(shù)為865.64萬元。與上年相比增加161.64萬元，增長22.96%。主要原因是職能項目按人均3.5萬元編制。二、收入預(yù)算情況說明2019年度市圖書館稅收財力安排2371.09萬元。本年收入預(yù)算合計2371.09萬元，其中：一般公共預(yù)算本級財力2271.09萬元，占總預(yù)算收入的95.78%；一般公共預(yù)算上級專項補助財力100萬元，占總預(yù)算收入的4.22%。三、支出預(yù)算情況說明2019年度總體支出預(yù)算2371.09萬元。本年支出預(yù)算合計2371.09萬元，其中：基本支出1505.45萬元

11、，占總預(yù)算支出的63.49%；項目支出865.64萬元，占總預(yù)算支出的36.51%。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 1：支出預(yù)算結(jié)構(gòu)圖四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明2019年度財政撥款總體收支預(yù)算2371.09萬元。市圖書館2019年度財政撥款收、支總預(yù)算2371.09萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加181.45萬元，增長8.29%。主要原因是主要原因：一是提高了工會費、福利費定額標準，二是職能項目經(jīng)費按人均3.5萬元編制。五、財政撥款支出預(yù)算情況說明2019年度財政撥款支出預(yù)算安排2371.09萬元。市圖書館2019年財政撥款預(yù)算支出2371.09萬元，占本年支出合計的10

12、0%。與上年相比，財政撥款支出增加181.45萬元，增長8.29%。主要原因：一是提高了工會費、福利費額定標準，二是職能項目經(jīng)費按人均3.5萬元編制。其中： （一）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2.09萬元，主要是政府采購歷年結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)算資金。（二）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）支出2130.69萬元。與上年相比增加177.84萬元，增長9.11%。主要原因：一是提高了工會費、福利費定額標準，二是職能項目經(jīng)費按人均3.5萬元編制。（三）住房保障支出（類）1住房改革支出（款）住房公積金（項）支出109.41萬元。與上年相比減少1.23萬元，降低1.11 %，與上

13、年比略有減少,主要原因是2名人員退休，住房公積金繳存基數(shù)減少。2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出128.01萬元。與上年相比增加1.86萬元，增加1.47%，主要原因是在職、離退休人員工資基數(shù)調(diào)增，同比例提高了提租補貼。（四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）0.89萬元。主要是政府采購歷年結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)算資金。六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明市圖書館2019年度財政撥款基本支出預(yù)算1505.45萬元，其中：（一）人員經(jīng)費1304.17萬元。主要包括：基本工資249.73萬元、津貼補貼313.47萬元、績效工資123.94萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.86萬元、城鎮(zhèn)職工基

14、本醫(yī)療保險繳費47.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29.68萬元、其他社會保障繳費19.01萬元、住房公積金109.41萬元、其他工資福利支出196.56萬元、離休費32.61萬元、退休費58.95萬元、獎勵金0.03萬元、其他對個人和家庭的補助0.44萬元。（二）公用經(jīng)費201.28萬元。主要包括：辦公費4萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費4萬元、電費4.5萬元、郵電費4.01萬元、物業(yè)管理費7.5萬元、差旅費72.36萬元、維修（護）費2萬元、租賃費0萬元、會議費3.5萬元、培訓(xùn)費10.5萬元、公務(wù)接待費3.5萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費

15、18.58萬元、福利費31.5萬元、公務(wù)用車運行維護費4.4萬元、基層黨組織活動經(jīng)費7.5萬元、特需費0.2萬元、離退休人員管理工作經(jīng)費8.8萬元、其他商品和服務(wù)支出14.43萬元。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明本單位無政府性基金預(yù)算安排。 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2371.09萬元，與上年相比增加181.45萬元，增長8.29%。主要原因：一是提高了工會費、福利費定額標準，二是職能項目經(jīng)費按人均3.5萬元編制。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1505.45萬元，其中：（一）人員經(jīng)費1304.17

16、萬元。主要包括：基本工資249.73萬元、津貼補貼313.47萬元、績效工資123.94萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.86萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費47.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29.68萬元、其他社會保障繳費19.01萬元、住房公積金109.41萬元、其他工資福利支出196.56萬元、離休費32.61萬元、退休費58.95萬元、獎勵金0.03萬元、其他對個人和家庭的補助0.44萬元。（二）公用經(jīng)費201.28萬元。主要包括：辦公費4萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費4萬元、電費4.5萬元、郵電費4.01萬元、物業(yè)管理費7.5萬元、差旅費72.36萬元、維

17、修（護）費2萬元、租賃費0萬元、會議費3.5萬元、培訓(xùn)費10.5萬元、公務(wù)接待費3.5萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費18.58萬元、福利費31.5萬元、公務(wù)用車運行維護費4.4萬元、基層黨組織活動經(jīng)費7.5萬元、特需費0.2萬元、離退休人員管理工作經(jīng)費8.8萬元、其他商品和服務(wù)支出14.43萬元。十、一般公共預(yù)算單位運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2019年本單位一般公共預(yù)算單位運行經(jīng)費預(yù)算支出201.28萬元，與上年相比增加12.74萬元，增長6.76%。主要原因是提高了工會、福利費定額標準。十一、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明2019年度“三公”經(jīng)費

18、預(yù)算支出中，公務(wù)用車購置及運行費支出4.4萬元，占“三公”經(jīng)費的27.67%；公務(wù)接待費支出11.5萬元，占“三公”經(jīng)費的72.33%。具體情況如下：（一）2019年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算15.9萬元。1.單位部門預(yù)算中不安排因公出國（境）經(jīng)費。實際因公出國（境）時，由財政部門根據(jù)規(guī)定程序批準的出國（境）計劃和按標準核定的經(jīng)費數(shù)額追加相關(guān)單位支出預(yù)算指標。實際執(zhí)行情況在部門決算中公開。2.公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算4.4萬元。其中：(1)公務(wù)用車購置支出預(yù)算0萬元。(2)公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4.4萬元，比上年減少2.6萬元，主要原因：一是減少公務(wù)用車1輛，二是根據(jù)市財政局核定的公車維護

19、標準，圖書館流動車的維護費是1.8萬元，比一般公車維護費2.6萬元少0.8萬元。3.公務(wù)接待費支出預(yù)算11.5萬元，比上年減少2.1萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準，控制公務(wù)接待頻率，壓縮公務(wù)接待支出。（二）2019 年度會議費支出預(yù)算5.5萬元，比上年增加0.3萬元，主要原因是參加國家、省、市圖書館學(xué)術(shù)交流會議略增。（三）2019 年度培訓(xùn)費支出預(yù)算15萬元，比上年增加5.08萬元，主要原因是注重對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、參考咨詢等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)費較往年有所增加。十二、政府采購支出預(yù)算情況說明2019年度政府采購支出預(yù)算總額19.78萬元，其中：擬采購貨物支出19.78萬元、擬采購工程支出0萬元、