1、往鏈點點通共享資源，了解更多請登錄 HYPERLINK www.WL www.WL食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O第一章 概 述1.1 企業(yè)簡介XXXX有限公司是一家私營外資企業(yè)，創(chuàng)建于 年，專業(yè)生產(chǎn)速凍蔬菜，保鮮蔬菜系列食品,產(chǎn)品95%以上自營出口。公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力 噸/年，總資產(chǎn) 萬元，自營出口創(chuàng)匯 萬美元，是省、市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)， 年被列入省“百龍工程”企業(yè)。公司占地 M2，建筑占地 M2，冷藏庫容 余噸，現(xiàn)有職工 人，專業(yè)技術(shù)人員 余名，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有： 等；保鮮 等,銷往日本、韓國、歐美等國家和地區(qū)。對外公司致力于與市場接軌，以顧客為中心，了解和探究顧客期望，

2、以開拓更廣闊而穩(wěn)定的市場空間，對內(nèi)公司注重以人為本的管理思想，并積極導入益于企業(yè)滿足顧客期望和業(yè)績改進的理念和方法，提升內(nèi)部管理平臺，規(guī)范化運作，齊心協(xié)力共同謀求公司更深、更遠、更高的發(fā)展。公司地址：電 話: 傳 真： 郵 編： 12手冊范圍本手冊依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和HACCP原理以及食品相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況編寫。手冊對食品的質(zhì)量和衛(wèi)生安全管理體系的要求進行了詳細描述，適用于本公司各職能部門和生產(chǎn)場所的食品質(zhì)量和衛(wèi)生安全管理，適用于本公司產(chǎn)品的原輔料采購、生產(chǎn)加工、貯運過程的控制，同時也適用于在合同環(huán)境下向顧客和認證機構(gòu)證實本公司的食品質(zhì)量與安全衛(wèi)生

3、管理能力。 本手冊適用產(chǎn)品范圍：速凍和保鮮蔬菜加工過程中的質(zhì)量與衛(wèi)生安全控制。3質(zhì)量管理體系的應用為了確保ISO9001；2000質(zhì)量管理體系要求更好地應用，公司針對現(xiàn)有實際識別了質(zhì)量管理體系所需的過程，總體包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程，而ISO9001：2000標準中7.3（設計與開發(fā)過程）和7.5.2(生產(chǎn)和服務提供過程的確認)對本公司暫不適用，故可刪減。刪減理由如下：本公司產(chǎn)品為常規(guī)普通產(chǎn)品，無需新產(chǎn)品的設計開發(fā)，且刪減7.3過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/Ob.本公司產(chǎn)品生產(chǎn)中的各道工

4、序均為普通工序，無特殊過程存在,故可刪減7.5.2(生產(chǎn)和服務提供過程的確認)。14引用標準下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括刪誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本手冊。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和要求HACCP體系及其應用指南（1997）GB14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求（2002年5月20日起施行）出口蔬菜檢驗規(guī)程15手冊管理1.5.1本手冊由管理者代表負責組織編制和修訂、經(jīng)管代審核，報總經(jīng)

5、理批準后生效。1.5.2本手冊由公司辦進行標識、發(fā)放登記、編號等具體管理，做好發(fā)放簽發(fā)記錄，明確持有人，對手冊的使用進行不定期檢查。（發(fā)放范圍見手冊發(fā)放清單）1.5.3管代和內(nèi)審員負責對手冊內(nèi)容的解釋,手冊持有人要全面理解和貫徹手冊內(nèi)容，并應對相關(guān)人員作好宣傳，使公司全體員工和有關(guān)顧客理解手冊。1.5.4本手冊分受控和非受控兩類。在首頁“受控狀態(tài)”欄中進行紅色“受控”章和藍色“非受控”章標識。公司內(nèi)職能人員均應持有“受控”標識的有效版本，非受控手冊發(fā)放給外部機構(gòu)和人員。1.5.5本手冊持有者對手冊應妥善保管,不得轉(zhuǎn)借、復印、外傳，因工作變動或調(diào)離本公司，應將手冊交回公司辦并辦理相應手續(xù)。1.5

6、.6本手冊需修訂時由管代書面申請，報總經(jīng)理審核批準。所有更改均須標識并記錄，并及時調(diào)換受控手冊的更改頁，實行手冊持有者簽收手續(xù)，修訂后仍由總經(jīng)理批準發(fā)布。1.5.7本手冊的使用有效期為三年，到期或期間出現(xiàn)重大更改情況時，經(jīng)總經(jīng)理批準對手冊進行換版。新版本頒布時，舊版本即行廢止，對受控版本持有者換發(fā)新版本。1.5.8本手冊為第二版，今后依次修訂換版為第四版、第五版，內(nèi)容修訂及更改序號以羅馬字母順序排列，依次為第次、第次.等，如現(xiàn)序號為0，第一次修訂為SSS/QM2003A/I，依次類推。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O第二章 術(shù)語和定義2.1質(zhì)量術(shù)語采用ISO9000：20

7、00標準中給出的術(shù)語和定義2.2產(chǎn)品保存期：指在標簽上規(guī)定的條件下，食品可以食用的最終日期；超過此期限，產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）可能發(fā)生變化，因此食品不再適宜于銷售。2.3保質(zhì)期: 指在標簽上規(guī)定的條件下，保持食品質(zhì)量（品質(zhì)）的期限。在此期限，食品完全適于銷售，并符合標簽上或產(chǎn)品標準中規(guī)定的質(zhì)量（品質(zhì)）；超過此期限，在一定時間內(nèi)食品仍然是可以食用的。2.4相關(guān)方: 關(guān)注組織的食品安全績效或受其影響的個人或團體。2.5事故：與組織食品安全有關(guān)的造成死亡、疾病、傷害或其它損失的意外事件2.6事件: 造成或可能造成事故的事情。2.7危害: 食品中潛在的有健康危害的生物、化學、物理因素或狀態(tài)。2.8顯著危害：

8、極有可能發(fā)生（有理由認為可能發(fā)生），而且一旦發(fā)生，對消費者造成不可接受的健康風險2.9危害分析 :對危害及其存在條件的收集信息和評估的過程，以確定哪些是食品安全顯著危害，從而應被列入HACCP計劃中。2.10驗證: 除監(jiān)控外，用以確定是否符合以HACCP為基礎(chǔ)的食品安全管理體系標準所采用的方法、程序、測試和其他評價方法。2.11確認:獲得證據(jù)，證明HACCP的各要素是有效的過程。2.12關(guān)鍵限值:區(qū)分可接受或不可接受水平的指標。2.13關(guān)鍵控制點:能進行控制，并防止或消除某一食品安全危害，或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降谋匦璧哪骋徊襟E。2.14 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。2.15不符合：不滿足規(guī)定要

9、求。包括不合格品和不符合項。2.16 操作限值：比關(guān)鍵限值更嚴格的限值，是操作人員用以降低偏離關(guān)鍵限值風險的標準。2.17 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的措施。2.18 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。2.19 預防措施：為消除潛在的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。2.20漂燙(殺青):為抑制蔬菜中酶的活性而用沸水或蒸汽進行適宜的加熱處理過程。2.21速凍:其凍結(jié)對象迅速通過最大冰晶區(qū),形成區(qū)域為-1-5,然而結(jié)凍平衡溫度保持在-18。 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O 第三章 產(chǎn)品質(zhì)量方針與目標 食品安全方針與目標3.1

10、質(zhì)量方針與目標3.1.1質(zhì)量方針制造精美食品、提供優(yōu)質(zhì)服務、滿足持續(xù)期望3.1.2質(zhì)量目標2003年通過ISO9001：2000質(zhì)量體系轉(zhuǎn)版認證。成品微生物一次檢驗合格率達到97%，逐年遞增0.5%,直至100%。成品農(nóng)殘達標率100%。投訴率小于5%，逐年降低0.5%,直至小于2%。3.2食品安全方針與目標3.2.1食品安全方針時刻把握衛(wèi)生與安全 永遠追求創(chuàng)新和發(fā)展3.2.2食品安全目標原料及農(nóng)殘達標率100%微生物指標符合：a.細菌總數(shù)10萬個/g.mlb.大腸菌群100個/g.mlc.大腸桿菌3個/g.ml（陰性）d.致病菌：不得檢出異物控制在：a.金屬異物Fe1.5mmb.非金屬異物s

11、us2.0mm(包括石頭、玻璃等硬物) 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O第四章 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系4.1總要求4.1.1為了保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生安全，本公司按ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準要求、同時按出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求和CAC:危害分析關(guān)鍵控制點（HACCP）體系及其應用準則1997以及相關(guān)法律法規(guī)要求建立、實施、保持和持續(xù)改進食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系，以確保最終產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生滿足顧客要求，并增強顧客滿意。4.1.2本公司在建立、實施、保持和持續(xù)改進食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系時應落實以下事項：識別和管理食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系所需要的全部過

12、程，并確定其在公司中的應用；確定各過程的順序及其相互作用；確定所需要的準則和方法，確保這些過程的有效運作和控制；確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)督；測量、分析、監(jiān)督這些過程，并采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果及對這些過程加以持續(xù)改進。4.1.3公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的外包過程進行識別并實施專門的程序進行控制。4.2文件總要求4.2.1總則食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的建立和實施是以文件的執(zhí)行為基礎(chǔ)的，而體系文件的結(jié)構(gòu)主要包括以下四個層次:a.食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全手冊(含公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和食品安全方針、安全目標);b.程序文件（包括標準要求的形成文件的程序和其他

13、相關(guān)程序）以及GMP文件（良好操作規(guī)范）和SSOP文件（衛(wèi)生標準操作程序）。 c.作業(yè)指導書,包括公司技術(shù)文件和管理文件和質(zhì)量計劃及外來文件, 用于確保過程的有效策劃,運行和控制;d.質(zhì)量和衛(wèi)生安全方面記錄,包括標準要求和體系要求的記錄及相關(guān)的記錄。公司的食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系具有較高程度的文件化,包括食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全手冊、程序文件、GMP文件、SSOP文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量與衛(wèi)生安全記錄，適應公司規(guī)模、人員能力和產(chǎn)品及過程特點。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O4.2.2食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 本公司已制訂和實施的食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊包括以下內(nèi)容：a.食品

14、質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的適用范圍，需刪減時的具體內(nèi)容和理由；b.食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系相對應的文件，包括引用的程序文件、GMP文件和SSOP文件。c.簡要描述食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系各過程和相互關(guān)系。423文件控制制訂和保持文件控制程序，對體系文件(包括二、三層次文件)統(tǒng)一由公司辦歸口管理,以保證文件的現(xiàn)行有效。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊和程序文件由管代組織人員編寫并審核,總經(jīng)理批準發(fā)布;技術(shù)文件由生產(chǎn)部、質(zhì)技部、組織編寫，管代審核批準發(fā)布；HACCP計劃由HACCP小組成員制訂，總經(jīng)理審批；其他管理文件由相關(guān)部門編寫，經(jīng)部門主管審核批準發(fā)布；外來文件由公司辦負責識別其適用性和管理使用。

15、文件需進行修改,由原審批部門對修改內(nèi)容進行審批,并進行更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識。確保在使用場所得到適宜版本的適用文件。確保文件保持清晰,易于識別。確保外來文件得以識別,并控制其分發(fā),確保相關(guān)人員持有.防止作廢文件的非預期使用,若需保留,須進行適當標識.4.2.3記錄控制.制定和保持記錄控制程序，由質(zhì)技部歸口管理。應建立并保持質(zhì)量與衛(wèi)生安全記錄的標識、收集、編目歸檔、貯存、檢索、保存期限和處理所需的控制，由質(zhì)技部負責監(jiān)督和管理。要堅持提供質(zhì)量與衛(wèi)生安全記錄,以作為證實公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系有效運行的證據(jù),記錄由各相關(guān)部門負責保管。確保質(zhì)量與衛(wèi)生安全記錄保持清晰、易于識別和檢索。各部門、車間

16、主管有責任確保本部門已遵照規(guī)定進行了各項質(zhì)量活動和記錄，并使其與顧客的要求相符合。4.3引用文件4.3.1文件控制程序4.3.2記錄控制程序食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O第五章 管理職責51管理承諾總經(jīng)理應通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a）向組織傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；b）制定產(chǎn)品質(zhì)量方針與食品安全方針；c）確保產(chǎn)品質(zhì)量目標與食品安全目標的制定；d）進行管理評審；e）確保資源的獲得；f）確定各部門職責，確定HACCP小組成員。5.2以顧客為中心 總經(jīng)理必須樹立一切以顧客為中心的理念，并將此思想在公

17、司內(nèi)部進行宣傳和貫徹。確保各級人員識別顧客規(guī)定的或顧客雖不明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，并確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達到顧客滿意的目的。5.3質(zhì)量方針與食品安全方針5.3.1總經(jīng)理應確保質(zhì)量方針與食品安全方針：與公司的宗旨相適應。包括對滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾。包括對持續(xù)改進食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系有效性的承諾。為公司制訂和評審質(zhì)量目標、食品安全目標提供框架。在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并使相關(guān)人員認識到所從事的活動的相關(guān)性和重要性，使其為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標與食品安全目標做出貢獻。進行持續(xù)適應性的評審，必要時予以修訂，以適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境，并應

18、對質(zhì)量方針與食品安全方針的制訂、批準、評審和修訂（或改進）予以全面的控制。5.3.2本公司的質(zhì)量方針與食品安全方針詳見本手冊第三章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標與食品安全目標 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O 總經(jīng)理應確保公司內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標與食品安全目標，使質(zhì)量目標與食品安全目標的建立能具體落實，并增加公司對質(zhì)量目標與食品安全目標的可考核性，同時，質(zhì)量目標與食品安全目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標與食品安全目標應與質(zhì)量方針與食品安全方針相一致。本公司的質(zhì)量目標與食品安全目標詳見本手冊第三章。5.4.2食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系策劃總經(jīng)理應確保：

19、總經(jīng)理應做好本公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的策劃和建立工作，從制上保障既定質(zhì)量方針、目標與食品安全方針、目標的實現(xiàn)。由于市場環(huán)境、機構(gòu)、職能等情況的變化而導致的食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的變更，也應進行策劃完善，使食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系保持完整性。策劃的結(jié)果應充分體現(xiàn)在有關(guān)質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系文件中。5.5組織結(jié)構(gòu)、職權(quán)和溝通5.5.1為了有效地實施食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理，本公司應規(guī)定各級崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達，對于從事與食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定，詳見本手冊附錄3。5.5.2公司任命管理者代表，明確以下職責

20、：具體負責食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的建立、實施、保持和改進工作。向總經(jīng)理匯報體系運行情況，并將報告內(nèi)容作為管理評審及持續(xù)改進的依據(jù)。采取有效措施，提高全公司的顧客要求的意識和食品衛(wèi)生安全意識。5.5.3公司應組建HACCP小組，任命了HACCP小組組長，HACCP小組由各部門人員組成，并規(guī)定小組成員的職責。詳見HACCP小組成員表（附錄4）。5.5.4協(xié)商與溝通制定和保持溝通控制程序?？偨?jīng)理應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，促進公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性。不同部門和層次的人員通過適當?shù)姆绞竭M行溝通，并關(guān)注外部相關(guān)方，與他們進行聯(lián)絡，對涉及質(zhì)量投訴與食品顯著安全危

21、害的外部反應，應及時、妥善處理。溝通的方式有質(zhì)量分析會、生產(chǎn)例會、專題會議、簡報、黑板報等。5.6法律、法規(guī)及其他要求 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O 公司應收集與本公司相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，尤其是食品衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)和其他要求，并對其進行了控制。詳見“法律法規(guī)清單”。公司將繼續(xù)關(guān)注這些要求的新發(fā)展，及時更新信息，予以傳達。 5.7管理評審5.7.1總則本公司建立管理評審控制程序，在一年的時間間隔內(nèi)，總經(jīng)理應主持對本公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價公司的食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系改進的機會和變更的機會

22、，包括產(chǎn)品質(zhì)量方針、目標與食品安全方針、目標。應保持管理評審的記錄。5.7.2評審輸入管理評審的輸入包括以下有關(guān)信息：a) 驗證結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過程的監(jiān)控結(jié)果和產(chǎn)品的符合性；d) 預防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的變更；g) 改進的建議。5.7.3評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客及法律、法規(guī)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求。5.8 引用文件5.8.1溝通控制程序5.8.2管理評審控制程序食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM

23、2003A/O第六章 前提條件6.1資源提供 公司確定并提供的資源主要應用于：為實現(xiàn)和保持食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系和持續(xù)改進其有效性。公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系應適應不斷變化的外界環(huán)境，應不斷地對眾多關(guān)聯(lián)和相互作用的過程的有效性予以持續(xù)改進，而過程離不開資源的投入，資源的提供是動態(tài)的。公司應識別由于顧客要求的不斷變更以及法規(guī)要求的提高而引起對資源需求的變更，公司應及時通過提供所需資源，滿足顧客和法規(guī)要求，進而增強顧客滿意。6.2良好操作規(guī)范（GMP）應根據(jù)出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求，考慮相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求確定并編寫公司的良好操作規(guī)范。本公司的良好操作規(guī)范包括以下內(nèi)容： a.生產(chǎn)質(zhì)量管

24、理人員的要求b.環(huán)境衛(wèi)生的要求c.車間設施衛(wèi)生的要求d.原料、輔料采購、運輸、貯藏的衛(wèi)生要求e.生產(chǎn)、加工的衛(wèi)生要求f.包裝、貯存、運輸?shù)男l(wèi)生要求g.有毒有害物品的控制h.產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量檢驗i.保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求。6.3衛(wèi)生標準操作規(guī)程（SSOP）公司應建立并保持衛(wèi)生標準操作規(guī)程,并對衛(wèi)生標準操作規(guī)程的實施進行監(jiān)視和測量，程序應包括但不限于以下內(nèi)容：程序文件衛(wèi)生標準操作規(guī)程規(guī)定了以下八個關(guān)鍵衛(wèi)生條件：a)與食品或食品接觸面接觸的水的安全；b)食品接觸面(包括器皿、手套和外套)的狀況和清潔度；c)防止不衛(wèi)生物品對食品、食品包裝材料和其他食品接觸面(包括器皿、手套和外套)以及未加工原料對

25、已加工產(chǎn)品的交叉污染；d)洗手，手消毒和廁所設施的衛(wèi)生；e)保護食品、食品包裝材料和食品接觸面免受潤滑油、燃料、殺蟲劑、清潔劑、消毒劑、冷凝水和其它化學、物理及生物污染物的影響；f)正確的標識、貯存和使用有毒化學品；g)控制員工的健康狀況，避免對食品、食品包裝材料和與食品接觸面造成微生物污染。h)消滅食品加工廠內(nèi)的蟲害。應記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于糾正和預防措施的分析。6.4人力資源6.4.1應制訂和保持培訓控制程序, 由公司辦歸口管理。6.4.2公司對食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系各工作崗位，質(zhì)量活動及規(guī)定的職責人員從教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗等幾方面進行安排和設置

26、，力求其能夠勝任。6.4.3能力、意識和培訓公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全工作的人員應做到：識別這些人員的必要的能力，確定其能力需求，制訂培訓需求表；針對培訓需求及計劃由公司辦負責具體落實實施，提供相應的培訓或采取其他措施。對所有與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全工作有關(guān)的崗位人員的培訓及所采取的其他措施的有效性進行評價。通過面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓或其他措施的效果，是否達到了培訓計劃及其他措施所策劃的目標。使每位員工都認識到自已所從事的工作或活動對食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，激發(fā)其對實現(xiàn)質(zhì)量目標與食品安全目標作出貢獻。保持每位員工的教育、培訓、崗位技能資格

27、認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗洝?.5基礎(chǔ)設施為確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客要求和食品衛(wèi)生安全要求，公司確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設施，并對基礎(chǔ)設施提供維護和保養(yǎng)。這些基礎(chǔ)設施包括； a.建筑物、工作場所和相關(guān)設施（如水、電、汽供應的設施）。b.過程設備（如過程運行、控制和測試設備等）；c.支持性服務（如運輸及通訊設備等）；各相關(guān)部門負責分管范圍內(nèi)的設施設備的安全、維護及有效使用。6.6工作環(huán)境 公司應識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，加以確定，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素進行管理。與產(chǎn)品符合性有關(guān)的硬環(huán)境管理依據(jù)速凍蔬菜生產(chǎn)加工企業(yè)的GMP要求；與產(chǎn)品符合性有關(guān)的軟環(huán)境管理則落實以人為本的管

28、理理念，為員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，各級管理人員應經(jīng)常性地與員工交流，幫助下屬明確目標，并征詢下屬意見，使員工有主人感；關(guān)心員工生活，使員工有歸屬感；分配上采取擇優(yōu)，公開公平原則，使員工有成就感。以良好的人際環(huán)境，使公司內(nèi)人人發(fā)揮其潛能。良好的人際工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。6.7引用文件6.7.1良好操作規(guī)范6.7.2衛(wèi)生標準操作程序6.7.3培訓控制程序6.7.4設施設備控制程序食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O第七章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1公司每一只產(chǎn)品都應進行實現(xiàn)過程的先期策劃工作，包括顧客要求和食品衛(wèi)生法規(guī)識別過程、采購過程、工藝確

29、定過程、生產(chǎn)或服務提供過程、食品危害分析和關(guān)鍵控制點確定等的策劃，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量與衛(wèi)生安全。7.1.2確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全的具體目標，包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，進行食品危害分析和確定關(guān)鍵控制點，建立其目標值和關(guān)鍵限值，并能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。7.1.3確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需要建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需的資源，包括人力資源、設施設備及衛(wèi)生環(huán)境等資源，以確保產(chǎn)品能得以實現(xiàn)。7.1.4確定產(chǎn)品所需要的檢查活動和接收準則。如生產(chǎn)或服務提供控制中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗活動等。7.1.5確定能充分證明過程

30、運行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求的記錄。7.1.6產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以書面文件的方式輸出，包括各類程序文件和HACCP計劃，其中HACCP計劃的具體要求可詳見本手冊第八章。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生要求，以達到顧客滿意，為此應確定：顧客規(guī)定的要求應予以確定，指已經(jīng)明示的要求，包括對產(chǎn)品、對交付及交付后的要求。顧客未明示，但這種隱含要求對規(guī)定用途或已知的預期用途是必要的或不言而喻的，也予以確定。食品衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)要求。公司的附加要求，如公司的內(nèi)控標準成品質(zhì)量標準等，但必須是滿足上

31、述要求下的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審制訂和保持文件化的控制程序，由銷售部門歸口管理。評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O評審應確保以下目的：準確理解了顧客要求。對顧客的產(chǎn)品要求作出明確規(guī)定，這些規(guī)定應形成文件，如合同、訂單等。公司內(nèi)部通過初步策劃，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務各方面的要求。在接受顧客口頭表達（如電話訂貨）的產(chǎn)品要求時，在接受前對其要求應加以確認和評審。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更（包括產(chǎn)品品種、數(shù)量、交付及讓步等情況），不管來自供、需任何一方原因，銷售部經(jīng)理均應組織更

32、改內(nèi)容的評審，并將變更的信息及時傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)人員已獲悉變更的要求。評審的結(jié)果及評審引起的措施應予以記錄并保存。7.2.3與顧客的溝通與顧客進行有效的溝通，是充分了解顧客要求的前提，也是為了充分的使顧客了解公司的產(chǎn)品和服務的有關(guān)信息。公司應針對以下方面進行確定并實施與顧客溝通的有效安排：關(guān)于產(chǎn)品的信息。問詢、合同、或訂單的處理，包括對其的修改。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息。包括顧客的抱怨（投訴、及意見等）。公司應在產(chǎn)品提供之前，提供之中及提供之后，及時安排與顧客進行有效溝通。銷售部應將與顧客溝通的信息及時傳遞至相關(guān)部門。保持與顧客溝通的相關(guān)記錄，包括投訴、征詢、

33、建議等。與顧客的溝通具體按產(chǎn)品交付、售后服務及顧客滿意度測量控制程序執(zhí)行。7.3設計與開發(fā) 公司建立的質(zhì)量管理體系不包括設計與開發(fā)控制，刪減理由已在本手冊1.0章1.3a條款中說明。7.4采 購7.4.1采購過程制訂和保持采購控制程序，由原料部歸口管理，生產(chǎn)部協(xié)同管理。確保采購的產(chǎn)品（包括外包加工產(chǎn)品）符合規(guī)定的要求，并能滿足隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)，最終產(chǎn)食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O品應無安全、衛(wèi)生等方面的重要影響。公司根據(jù)供方（包括外包加工組織）按公司的要求提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇供方，建立選擇、評價和重新評價的準則。保持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。7.4.

34、2采購信息采購信息應清楚地表述所采購產(chǎn)品的要求，包括： a.產(chǎn)品的質(zhì)量要求及服務要求。b.供方提供產(chǎn)品的程序。C.供方生產(chǎn)和服務提供的過程要求。供方人員的資格要求。就采購信息與供方溝通前公司應確保采購要求是充分和適宜的，采購要求的信息形式是采購合同、采購計劃、電話訂單等，采購信息須有相應的責任人員審批，審查認定采購信息中采購要求的充分性與適宜性。保持必要的采購信息的記錄。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證。公司對采購產(chǎn)品按規(guī)定進行進貨驗證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當驗證活動須在供方實施時，應在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。保持采購產(chǎn)品的驗證記錄。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生

35、產(chǎn)和服務提供的控制（過程控制）。制訂和保持過程控制程序，由生產(chǎn)部歸口管理。公司應策劃并在受控條件下進行過程控制，受控條件應包括：生產(chǎn)部門及人員得到書面的產(chǎn)品特性的信息。對部分必須的生產(chǎn)過程制定形成文件的工藝操作規(guī)程。使用合適的生產(chǎn)過程設備并安排適宜的工作環(huán)境，對設備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力。應配置并使用合適的監(jiān)視和測量設備，并對使用狀態(tài)進行評審，是否與標準要求相符。對重要的產(chǎn)品特性形成的過程（包括作業(yè)過程和工作環(huán)境控制過程）實施監(jiān)視和測食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O量，已知偏差要受到監(jiān)控，并將其減小到最低限度。對可能影響產(chǎn)品的有毒有害物品的使用和管理制訂專門的程序

36、進行控制。 f.對關(guān)鍵工序操作工應經(jīng)資格確認，對關(guān)鍵設備應經(jīng)進行批準認可。 g.對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動進行控制。產(chǎn)品放行由質(zhì)技部批準，銷售部負責交付和交付后的服務工作，生產(chǎn)部配合發(fā)運。保持過程控制的相關(guān)記錄。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認。 公司建立的質(zhì)量體系不包括此條款的控制，刪減理由已在本手冊1.0章1.3.6條款中說明。7.5.3標識和可追溯性。制訂和保持產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序，由質(zhì)技部和生產(chǎn)部負責管理。對生產(chǎn)和服務提供全過程進行產(chǎn)品標識，相關(guān)采購物資應有供方標記，表明相關(guān)內(nèi)容。過程中的產(chǎn)品標識使用適宜的標識牌或分區(qū)域堆放。對監(jiān)視和測量結(jié)果進行標識，以表明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。對

37、不同供方，不同產(chǎn)地的相同產(chǎn)品進行可追溯性標識，以識別產(chǎn)品的個體或批次，并對追溯情況做好記錄。所有倉儲貨物都應有明確適宜的標記，并分區(qū)堆放。在作業(yè)區(qū)劃出不同區(qū)域堆放不同狀態(tài)產(chǎn)品，不合格品在特定區(qū)域堆放。7.5.4顧客財產(chǎn)制訂和保持顧客提供產(chǎn)品控制程序，由生產(chǎn)部歸口管理。公司應妥善管理受其控制和使用的顧客財產(chǎn)，包括顧客提供的原料、半成品、成品、包裝物及代表顧客提供的服務、設備和工具等。公司應組織相關(guān)人員對顧客財產(chǎn)做出專門的標識，接收時進行驗證、貯藏或使用時給予適宜的保護和維護，并應進行合理和正確的使用，防止產(chǎn)品損壞、誤用。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞情況或不適用時，應及時報告顧客，并加以記錄。保持顧客

38、財產(chǎn)驗證、保護、維護、丟失、損壞、不適用等相關(guān)內(nèi)容的證實信息，記錄應可提供給顧客。7.5.5產(chǎn)品防護制訂和保持產(chǎn)品防護控制程序，由生產(chǎn)部歸口管理。產(chǎn)品的搬運應符合安全、衛(wèi)生方面的有關(guān)規(guī)定、不損傷產(chǎn)品。包裝要求應在作業(yè)指導書中加以明確，嘜頭印刷按顧客要求，其他操作按規(guī)定作業(yè)。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O采購原料、半成品和成品及包裝物應在適宜的環(huán)境中貯存，并制訂相應的控制措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、誤用。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制。7.6.1制訂和保持監(jiān)視和測量裝置控制程序，由質(zhì)技部歸口管理。7.6.2確保提供使用適宜的監(jiān)視、測量裝置，保證監(jiān)測活動符合要求，證明公司的檢驗結(jié)

39、果可靠有效。7.6.3確定公司須開展的監(jiān)視、測量活動，明確監(jiān)視、測量要求。7.6.4所有的監(jiān)視、測量裝置使用應進行合格鑒定，使用的器具應有表明其合格狀態(tài)的標識，在用的監(jiān)視和測量裝置應按規(guī)定實行周期檢定。7.6.5監(jiān)視、測量裝置在使用時，應進行必要的調(diào)整，但應防止調(diào)整時發(fā)生偏離校準狀態(tài)，使測量結(jié)果失效。7.6.6應對監(jiān)視、測量裝置的搬運、貯存采取必要的防護和維護，防止其損壞、劣化、失效。7.6.7當監(jiān)視、測量裝置發(fā)生失準或損壞時，應對此前的檢測結(jié)果的有效性進行評價和處理，并記錄，同時對失準或損壞的監(jiān)視、測量裝置采取必要的措施。7.6.8保持校準、驗證結(jié)果的記錄。7.7引用文件 7.7.1合同評審

40、控制程序 7.7.2采購控制程序 7.7.3過程控制程序 7.7.4有毒有害物品控制程序 7.7.5產(chǎn)品實現(xiàn)的外包過程控制程序 7.7.6標識和可追溯性控制程序 7.7.7顧客提供產(chǎn)品控制程序 7.7.8產(chǎn)品防護控制程序 7.7.9監(jiān)視和測量裝置控制程序食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O第八章 HACCP計劃的具體要求81產(chǎn)品描述HACCP小組應對產(chǎn)品進行詳盡描述，描述的信息包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱；產(chǎn)品的成份；與產(chǎn)品安全有關(guān)的特性；加工方式與產(chǎn)品直接接觸的包裝；運輸、貯存條件；保質(zhì)期/保存期；銷售方式；預期用途和適宜的消費者；有關(guān)安全方面的具體食用/使用方法。82 產(chǎn)品工藝

41、流程圖8.2.1 制定描述加工過程的流程圖公司應制定包括HACCP體系涉及的所有產(chǎn)品實現(xiàn)階段的流程圖；流程圖清晰、準確、扼要地列出所有加工步驟，其范圍包括加工過程中在組織控制下的所有工序，且標注出可能發(fā)生的返工或延遲加工過程。公司對流程圖對應的加工步驟作了適當工藝描述。8.2.2 驗證流程圖HACCP小組應進行現(xiàn)場審查，驗證流程圖與現(xiàn)場操作的一致性和完整性。當危害分析確認需更改工藝流程時，應對流程圖予以修改并記錄。經(jīng)確認的流程圖應充分明確以便于識別潛在危害。83 危害分析(HA)本公司持續(xù)識別所有與產(chǎn)品或過程（零售業(yè)）有關(guān)的從原料、加工、貯存和銷售直至消費者使用以前可能發(fā)生的生物的、化學的或物

42、理的危害（如書面的危害分析報告）。HACCP小組應對危害分析的充分性和適宜性予以確認，并制定危害分析工作單。84確定關(guān)鍵控制點(CCP)公司對已識別的顯著危害確定了關(guān)鍵控制點，將顯著危害預防、消除或降低到可接受水平，以實現(xiàn)食品安全目標。并保持了確定關(guān)鍵控制點的支持性材料。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O85確定關(guān)鍵限值(CL)公司對每個關(guān)鍵控制點確定了關(guān)鍵限值（詳見HACCP計劃表），并保持確定關(guān)鍵限值的支持性材料。并根據(jù)關(guān)鍵限值確定相應的操作限值(OL)。86關(guān)鍵控制點的監(jiān)控公司建立了“關(guān)鍵控制點的監(jiān)控程序”，監(jiān)控程序?qū)赡馨l(fā)生的偏離或偏離趨勢進行了識別。監(jiān)控程序包括：

43、a)監(jiān)控對象；b)監(jiān)控方法；c)監(jiān)控頻率（監(jiān)控頻率的確定應具備科學依據(jù)）；d)監(jiān)控人員。應保持監(jiān)控結(jié)果的記錄。87 關(guān)鍵控制點的糾正和預防措施公司編制了“糾正措施和預防措施控制程序”對以下情況進行了規(guī)定，當關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果顯示關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時，應實施糾正并采取糾正措施。當關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果顯示偏離操作限值但尚未偏離關(guān)鍵限值時，應實施加工調(diào)整。88 關(guān)鍵控制點的驗證公司編制了“驗證程序”對關(guān)鍵控制點實施驗證并保持驗證記錄。89 HACCP計劃表公司制定了HACCP計劃表并保持實施記錄。810引用文件8101具體產(chǎn)品的HACCP計劃表食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O第

44、九章 測量、分析和改進9.1總則9.1.1應規(guī)定、策劃和實施過程所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，以確保食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的符合性、有效性，并持續(xù)改進，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求，增強顧客滿意。9.1.2進行數(shù)據(jù)分析時，應采用適當?shù)慕y(tǒng)計方式，必要時可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。9.2監(jiān)視和測量9.2.1顧客滿意應制訂和保持產(chǎn)品交付、售后服務和顧客滿意度測量控制程序，由銷售部歸口管理。應監(jiān)視是否已滿足顧客要求，通過來自顧客的信息，評價公司在滿足顧客要求方面的狀況、程度及不足，以此來測量公司質(zhì)量體系的業(yè)績，并獲得識別可改進質(zhì)量體系有效性的信息。監(jiān)視的信息應包括顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等方面直接

45、或間接的反映，既包括滿意的信息，也包括不滿意的信息。獲得顧客滿意度信息的方式有：接受顧客抱怨，包括投訴及意見。與顧客溝通，定期或不定期地走訪顧客或問卷調(diào)查。市場調(diào)研，收集市場及同行業(yè)信息。對收集到的信息應進行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度和改進機會。9.2.2內(nèi)部審核制訂和保持內(nèi)部審核控制程序，由管代組織實施，驗證食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的符合性和有效性。制訂審核計劃，確定審核的時間、目的、準則、范圍、方法。確定審核組明確審核員分工，審核人員應與被審核活動無直接責任關(guān)系，保持審核的客觀性和公正性。審核應有充分準備，嚴格按審核程序要求進行。保持審核過程及結(jié)果的審核記錄，過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項應由責任

46、部門確認。對審核中發(fā)現(xiàn)的所有問題責任部門應及時采取適當糾正措施。應對采取的糾正措施進行跟蹤驗證，并進行結(jié)果的報告和記錄。食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O9.2.3過程的監(jiān)視和測量公司通過對食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系過程的監(jiān)視和測量，證實體系運行的有效性和產(chǎn)品的符合性，管代應督促有關(guān)部門對本部門的質(zhì)量活動過程進行監(jiān)視和測量，利用內(nèi)審、顧客滿意度測量，質(zhì)量目標與食品安全目標的分解落實和考評，以及各類日常檢查等方法測量質(zhì)量體系的有效性，采用工藝執(zhí)行檢查，環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)行檢查，微生物檢測，操作規(guī)程執(zhí)行檢查，操作工自檢、互檢，管理人員過程巡檢，過程記錄等方式確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和安全

47、衛(wèi)生，各部門對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的問題應采取糾正和預防措施。9.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量制訂和保持產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，由質(zhì)技部歸口管理。按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，并依照公司檢驗規(guī)程操作，以驗證產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分三個階段進行：進貨檢驗、過程（工序）檢驗、最終檢驗。應保持所有產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄，并應標明依照并通過有關(guān)標準的結(jié)果，并應經(jīng)被授權(quán)的檢驗人員親自記錄的檢驗結(jié)果，才為有效，產(chǎn)品才可放行。產(chǎn)品的交付應在完成所規(guī)定的各個階段的監(jiān)視和測量而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進行。9.3 HACCP的確認9.3.1 HACCP確認的方式：結(jié)合基本的科學原理應用科學的數(shù)據(jù)進行

48、生產(chǎn)觀察、檢測和試驗。9.3.2確認的執(zhí)行者執(zhí)行者為HACCP小組成員和受過適當?shù)呐嘤柣蚪?jīng)驗豐富的人員。9.3.3確認內(nèi)容包括對HACCP計劃的各個組成部分的基本原理，由危害分析到CCP驗證方法，作科學及技術(shù)上的回顧和評價。9.3.4確認頻率最初的確認當下列情況發(fā)生變化時原料的改變食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O 產(chǎn)品或工藝的改變重復出現(xiàn)同樣的偏差有關(guān)危害或控制手段的新信息生產(chǎn)中觀察到異常情況出現(xiàn)新的銷售或消費方式。9.4事故、事件與不符合公司確定有關(guān)的職責和權(quán)限，以便a）處理和調(diào)查食品衛(wèi)生安全事故、事件或不符合；b）采取措施減少由食品衛(wèi)生安全事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響

49、；c）采取糾正和預防措施并予以完成；d）確認所采取的糾正和預防措施的有效性。9.5不合格品控制9.5.1制訂和保持不合格品控制程序，由質(zhì)技部歸口管理。9.5.2確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期使用和交付，對不合格品應記錄、標識、隔離、評價和處置。9.5.3不合格品的評審和處理。不合格品可采取退回供方、返工、讓步接收、降級、報廢等方式處置。采取措施，處置已發(fā)現(xiàn)的不合格品：供方提供的貨物不合格，應進行隔離，評定后處置。加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，應將其退回原工序或隔離，必要時退回到供方，并做好不合格品標記。最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格成品應進行隔離，并標識，防止誤用。所有不合格品都應上報質(zhì)

50、技部進行評定，分析和處理。讓步、放行應由授權(quán)人員批準，必要時須經(jīng)顧客批準。9.5.4 以不合格品采取的措施應保存記錄。9.5.5返工后的產(chǎn)品應再次按程序重新驗證其符合性。9.5.6公司對在交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，有責任采取適當?shù)拇胧c不合格品給顧客造成的影響相適當，包括更換、退貨甚至賠償。9.6數(shù)據(jù)分析9.6.1公司應收集以下信息：食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全有關(guān)的數(shù)據(jù)：質(zhì)量與衛(wèi)生記錄、不合格率、顧客檢驗、投訴率、服務信息等；過程有關(guān)的監(jiān)視和測量信息（包括內(nèi)審結(jié)果、管理評審輸出等）。9.6.2應對所收集的數(shù)據(jù)進行分析，由歸口部門和相關(guān)部

51、門及人員進行協(xié)同分析，并選擇適當?shù)慕y(tǒng)計方法。9.6.3數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應能提供以下方面的信息。顧客滿意方面程度與顧客要求的符合程度，不滿意的主要方面；產(chǎn)品要求的符合性、不足的主要方面；產(chǎn)品和過程的特性變差，現(xiàn)狀及其趨勢，潛在的主要問題，有無采取必要的預防措施；供方產(chǎn)品的狀況和過程狀況的相關(guān)信息。9.6.4應利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，尋求改進機會，使公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系能得以持續(xù)改進和有效。9.7改進9.7.1持續(xù)改進公司應不斷尋求進一步改進的機會，并采取適當?shù)母倪M方式，以改善產(chǎn)品的特性和提高食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的有效性。改進的途徑可以是日常漸進的改進活動，也可以是突破式的改進項目和機會

52、。為實現(xiàn)食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的持續(xù)改進，公司應當：通過質(zhì)量方針與食品安全方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。確立質(zhì)量目標與食品安全目標并層層分解以明確改進方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進機會，并做出相應的改進活動安排；實施糾正和預防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進；在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和方向。9.7.2糾正措施制訂和保持糾正措施控制程序。由質(zhì)技部歸口管理。針對現(xiàn)存不合格原因，及時采取適當?shù)募m正措施，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施的實施可采取以下步驟：識別和評審不合格，包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全方面的不合格，特別應評審顧客抱怨（投訴）所引發(fā)

53、的不合格；食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊 SSS/QM2003A/O通過調(diào)查分析確定不合格原因；研究為防止不合格再發(fā)生應采取的措施；確定并落實實施所需的措施；跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； 評價糾正措施的有效性，對效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。公司應權(quán)衡風險、利弊和成本，以確定適宜有效的糾正措施。9.7.3預防措施制訂和保持預防措施控制程序，質(zhì)技部歸口管理。針對潛在不合格原因采取適當措施，以防止不合格發(fā)生。預防措施的實施可采取以下步驟： a.識別并確定潛在不合格并分析其原因；b.評價采取措施的必要性和可行性；研究確定需采取的預防措施，并落實實施；跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；采取預防措施的信

54、息應提交管理評審，以評價預防措施的有效性，并作出永久更改或進一步采取措施的決定。9.8引用文件9.8.1產(chǎn)品交付、售后服務及顧客滿意度測量控制程序9.8.2內(nèi)部審核控制程序9.8.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序9.8.4不合格品控制程序9.8.5糾正措施控制程序9.8.6預防措施控制程序附錄一：附錄二：附錄三：職 責 和 權(quán) 限一. 總經(jīng)理a. 負責傳達和貫徹有關(guān)法規(guī)、法律要求；b.負責公司的重大決策；c.設置合理的組織機構(gòu)，確定和分配各級人員的質(zhì)量職能，任命管理者代表和各部門主管人員，檢查并考核各職能主管的質(zhì)量職責和權(quán)限的實施；d.負責制訂和組織實施公司質(zhì)量方針和目標、安全方針和目標；e.負責組

55、織質(zhì)量體系（包括HACCP體系）的建立、實施和保持工作，并適時主持管理評審；f.負責體系文件的審核批準，為質(zhì)量體系的實施和運行提供必須的資源和條件；g.檢查合同執(zhí)行情況，必要時組織特殊合同評審；h.對公司產(chǎn)品質(zhì)量問題全權(quán)負責。二. HACCP小組a. 負責HACCP體系文件,包括危害分析單和HACCP計劃的建立和定期評審（確認）；b. 負責策劃HACCP體系的培訓、并組織HACCP計劃的貫徹實施；c. 負責監(jiān)督、檢查GMP、SSOP等HACCP必備程序的落實；d. 負責CCP監(jiān)控、糾偏行動、CCP測量設備校準等及記錄的審核；e. 負責HACCP的驗證；f. 負責產(chǎn)品召回的控制和模擬召回。三.

56、銷售部經(jīng)理負責進出口業(yè)務，貸款回籠。負責市場調(diào)研，探究顧客期望，提供準確的市場信息，建立客戶檔案，組織健全外部質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。與顧客溝通和交流，包括顧客投訴的處理，負責顧客滿意度測量控制。負責銷售各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及分析（包括投訴）。負責交付及交付后的產(chǎn)品防護，負責產(chǎn)品召回的具體實施。負責合同管理及合同評審，及評審后的合同信息傳遞，并做好特殊合同評審工作。四公司辦公室主任（財務部經(jīng)理）協(xié)助總經(jīng)理宣傳貫徹質(zhì)量及安全方針、目標，使全體員工都能得到理解。負責做好文件的收發(fā)、編目、登記等工作，并對管理類文件進行控制，負責檔案管理。負責制訂公司培訓計劃并組織實施，以滿足公司實際質(zhì)量工作需要。制訂部門質(zhì)量目

57、標及工作要求并負責實施考核。負責對公司產(chǎn)品成本進行核算、控制，并參加特殊合同評審。負責廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生的管理。五生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理下達的生產(chǎn)指令組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織生產(chǎn)，及時完成公司下達的生產(chǎn)任務。檢查、考核其下屬車間、部門的質(zhì)量職責和權(quán)限的實施。負責組織實施包裝物采購，保證采購質(zhì)量，完成采購任務。 負責客戶提供產(chǎn)品的控制，并對搬運、貯存包裝，防護和負總體管理責任。負責組織制訂工藝規(guī)程，負責生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量管理和安全衛(wèi)生管理。負責生產(chǎn)系統(tǒng)SSOP的組織實施。負責對產(chǎn)品的標識和可追溯性方案的組織實施。負責對所有倉庫的監(jiān)督、管理。協(xié)同進行供方的評定工作。協(xié)同參與特殊合同的評審。協(xié)同管理安全文明

58、生產(chǎn)。質(zhì)技部經(jīng)理協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量體系，具體負責本部門質(zhì)量文件的編制和管理工作。負責日常質(zhì)量管理，獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量的控制和評定職權(quán)，組織、指導和檢查各部門、車間的質(zhì)量職能，并負責質(zhì)量考核工作。負責監(jiān)視、測量裝置的控制。負責不合格品的評審工作和組織實施糾正、預防措施。負責組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。負責生產(chǎn)檢驗、技術(shù)、CCP監(jiān)控、SSOP控制等記錄的歸檔、保管。負責確定產(chǎn)品標識和可追溯性方案。負責公司的技術(shù)管理，編制質(zhì)量計劃和工藝、檢驗等技術(shù)文件。負責組織數(shù)據(jù)分析工作協(xié)助做好合格供方評定，參加特殊合同評審。負責顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的鑒定。負責進行員工的操作技能、業(yè)務知識、質(zhì)量管理的培訓。七原料部

59、經(jīng)理負責基地管理工作，做好農(nóng)殘控制。負責組織實施原料采購，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，完成采購任務。負責組織合格供方的評定和重新評定工作。負責對供方實施監(jiān)督、控制。負責與供方的溝通，確保規(guī)定的采購要求充分適當。保持必要的采購信息和記錄。八動力設備部經(jīng)理 a.負責制訂設備操作規(guī)程及管理制度，并督促實施。b.負責水、電、汽的供給，定期檢查，督促做好日常記錄。負責設備的更新與改裝，編制維修計劃，并組織實施。負責日常設備運轉(zhuǎn)的巡查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保安全生產(chǎn)。 e.負責建立編制公司設備臺賬。九生產(chǎn)車間主任（班長）負責組織車間生產(chǎn)，負責GMP、SSOP、HACCP計劃在本車間（班組）的實施。負責

60、督促、指導各工種嚴格按工藝要求、作業(yè)指導書和操作規(guī)程作業(yè)，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做好巡回監(jiān)督工作。負責合理配置勞動力及調(diào)配好生產(chǎn)過程中的所有資源，組織搞好設備的保養(yǎng)工作，確保正常生產(chǎn)。搞好現(xiàn)場管理和收集，整理各類生產(chǎn)記錄。做好產(chǎn)品標識，顧客提供產(chǎn)品控制，產(chǎn)品防護、檢驗狀態(tài)標識，不合格品控制等。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的所有不合格情況直接負責。負責產(chǎn)品的包裝工作，提高產(chǎn)品包裝質(zhì)量。宣傳貫徹公司質(zhì)量方針、目標、開展員工培訓教育活動。十專檢員（衛(wèi)生監(jiān)督員）按技術(shù)要素和質(zhì)量標準嚴格檢驗。負責產(chǎn)品及過程檢驗，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗結(jié)果負責。負責檢驗狀態(tài)標識及不合格品隔離的監(jiān)督工作。負責分管理區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生