1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年公司供銷工作管理制度范文河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.規(guī)范公司物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購(gòu)物資質(zhì)量可靠、價(jià)格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)最大化。2.及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，準(zhǔn)確全面向公司和生產(chǎn)部門反饋市場(chǎng)信息，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品用戶的訪問(wèn)，了解用戶要求。二、采購(gòu)職責(zé)的劃分1.辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質(zhì)的采購(gòu)，由綜合部擬定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.機(jī)械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等物質(zhì)采購(gòu)，由供銷部擬定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購(gòu)報(bào)批程序1.部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月_日前申報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃(申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)列明采

2、購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等)由供銷部長(zhǎng)匯總后，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品的性質(zhì)和權(quán)屬向綜合部、供銷部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.供銷部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，供銷部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.價(jià)值在_千元以上的維修、_萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)；_萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。采購(gòu)合同形成后，原件交綜合部存檔。5.對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情來(lái)確定采

3、購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商。市場(chǎng)行情在已定價(jià)格基礎(chǔ)上，如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，經(jīng)公司董事長(zhǎng)會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)研究后，價(jià)格可以上調(diào)。河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.供銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。7.采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供銷部門對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后交質(zhì)檢部部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，驗(yàn)收完畢后出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由倉(cāng)庫(kù)保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得

4、辦理入庫(kù)。四、采購(gòu)物資款的支付1.無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供銷部門填開(kāi)付款申請(qǐng)單，需相關(guān)部門審核后連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員方可付款。2.采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票。3.財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核材料請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃單、付款申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳用物質(zhì)采購(gòu)款的支付采取預(yù)付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理_公司對(duì)公司產(chǎn)品銷售實(shí)行目標(biāo)任務(wù)

5、責(zé)任制。2.對(duì)所有供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息，供銷人員必須了如指掌。3.供銷人員不能私自收取供應(yīng)商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司。4.供銷人員在工作推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用需事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得供銷部長(zhǎng)的同意，并由其指導(dǎo)談判。河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用(如市場(chǎng)促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員等費(fèi)用)要求必須在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下方可承諾7.特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失8.正式銷售合同形成后，銷售合同形成后，原件交綜合部存檔。若無(wú)正當(dāng)推遲理由，銷售人員應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)組織發(fā)貨。2022年公司供銷工作管理制度范文（二）一、認(rèn)真貫徹落實(shí)中華人民共和國(guó)消防法，施行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化防火安全工作。二、加強(qiáng)防火宣傳教育工作，普及消防知識(shí)，提高廣大職工自防自救能力，提高執(zhí)行防火規(guī)章制度的自覺(jué)性。三、加強(qiáng)和監(jiān)督基層單位防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作，結(jié)合實(shí)際建立和健全防火制度，落實(shí)防火措施。四、堅(jiān)持定期防火安全檢查制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)督促整改，按規(guī)定配備消防器具和“禁止火種”等警示標(biāo)志牌。五、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、