1、PAGE PAGE 8青島市市北區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理辦公室2017年部門預(yù)算情況說明一、市北區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦主要職責(zé)1、擬訂行政審批和公共資源交易的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實施。2、負責(zé)行政審批事務(wù)的協(xié)調(diào)管理；研究提出優(yōu)化行政審批和服務(wù)事項流程的意見；參與研究并調(diào)整入駐區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易大廳的部門（單位）、審批服務(wù)事項和布局；協(xié)調(diào)、督促重大項目和聯(lián)合審批事項的辦理。3、負責(zé)權(quán)限內(nèi)公共資源交易監(jiān)督管理；擬訂權(quán)限內(nèi)公共資源交易規(guī)則，規(guī)范交易流程；對交易過程實行監(jiān)督管理；受理和查處交易過程中的投訴、舉報；負責(zé)權(quán)限內(nèi)公共資源交易信息平臺和綜合專家?guī)斓慕ㄔO(shè)、管理；負責(zé)交易過程中的信用體系

2、建設(shè)。4、負責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易大廳各項管理制度的制定、落實及運行保障；會同有關(guān)部門對入駐區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易大廳部門（單位）的有關(guān)工作及工作人員進行日常管理、考核。5、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置情況（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科。（2）下設(shè)單位：審批服務(wù)科、政府采購科、建設(shè)工程科。三、部門預(yù)算情況區(qū)政務(wù)辦預(yù)算包括區(qū)政務(wù)辦本級預(yù)算和下設(shè)的政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位預(yù)算。因為區(qū)政務(wù)辦財務(wù)設(shè)置1個賬套核算，區(qū)政務(wù)中心財務(wù)不設(shè)賬套，納入?yún)^(qū)政務(wù)辦賬套統(tǒng)一核算，所以部門預(yù)算公開內(nèi)容包括區(qū)政務(wù)辦部門預(yù)算（匯總）、區(qū)政務(wù)辦部門預(yù)算（本級）、區(qū)政務(wù)中心部門預(yù)算。預(yù)算詳細情況見附件1、2、

3、3。四、部門預(yù)算情況說明（一）關(guān)于區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦2017年財政撥款收支預(yù)算情況的說明區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦（包括區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心）2017年財政撥款收支總預(yù)算760.81萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：1.基本支出320.81萬元、占42.17%，其中：人員支出299.78萬元、日常公用支出21.03萬元；2.項目支出440萬元、占57.83%，其中：政務(wù)服務(wù)管理運行經(jīng)費100萬元、審批大廳外包經(jīng)費120萬元、便民職能服務(wù)經(jīng)費150萬元、行政審批大廳維修經(jīng)費70萬元。（二）財政撥款規(guī)模變化情況2017年預(yù)算數(shù)760.81萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1190

4、.72萬元減少429.91萬元。1.基本支出（1）人員經(jīng)費2017年預(yù)算數(shù)299.78萬元，比2016年預(yù)算數(shù)144.92萬元增加154.86萬元，主要原因為人員支出根據(jù)市北區(qū)行政事業(yè)單位基本定額標準計算生成，基本工資標準調(diào)增，相應(yīng)增加支出。（2）日常公用經(jīng)費2017年預(yù)算數(shù)21.03萬元，比2016年預(yù)算數(shù)12.8萬元增加8.23萬元，主要原因為日常公用經(jīng)費根據(jù)市北區(qū)行政事業(yè)單位基本定額標準計算生成，公車改革后，重新核定了公務(wù)用車運行維護費的標準，并增加了人員公務(wù)交通補貼。2.專項支出（1）政務(wù)服務(wù)管理運行經(jīng)費2017年預(yù)算數(shù)100萬元，與2016年預(yù)算數(shù)100萬元一致。（2）其他專項審批大

5、廳外包經(jīng)費2017年預(yù)算數(shù)120萬元、便民職能服務(wù)經(jīng)費2017年預(yù)算數(shù)150萬元、行政審批大廳維修經(jīng)費2017年預(yù)算數(shù)70萬元。（說明：以上三個專項是2017年新增項目）公共資源交易大廳購置家具經(jīng)費2016年預(yù)算數(shù)9萬元、公共資源交易大廳和行政審批大廳工裝采購經(jīng)費2016年預(yù)算數(shù)24萬元、新建區(qū)級政務(wù)服務(wù)大廳經(jīng)費2016年預(yù)算數(shù)900萬元。（根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一安排新建區(qū)級政務(wù)服務(wù)大廳該項目未啟動）五、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費（即日常公用經(jīng)費）根據(jù)市北區(qū)行政事業(yè)單位基本定額標準計算生成，2017年區(qū)政務(wù)辦及區(qū)政務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算合計21.03萬元，其中：辦公業(yè)務(wù)

6、綜合費7.65萬元、交通費12.38萬元、辦公設(shè)備購置費0.85萬元、招待費0.15萬元。通訊費、水費、電費、就餐補助經(jīng)費0萬元。變化主要原因為日常公用經(jīng)費根據(jù)市北區(qū)行政事業(yè)單位基本定額標準計算生成，公車改革后，重新核定了公務(wù)用車運行維護費的標準，并增加了人員公務(wù)交通補貼。（二）政府采購情況根據(jù)預(yù)算安排，2017年區(qū)安監(jiān)局政府采購預(yù)算340萬元，其中：貨物采購預(yù)算75萬元、服務(wù)采購預(yù)算195萬元、工程類預(yù)算70萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況區(qū)政務(wù)辦共有車輛1部。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛。（四）預(yù)算績效情況2017年實行績效目標管理的項目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款440萬元，包括政務(wù)服

7、務(wù)管理運行經(jīng)費、審批大廳外包經(jīng)費、便民職能服務(wù)經(jīng)費、行政審批大廳維修經(jīng)費。2016年區(qū)政務(wù)辦一般公共預(yù)算撥款項目均實行績效目標管理。六、名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單

8、位開展xx活動取得的xx收入等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用

9、途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，

10、因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。十六、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）