1、石港公司二一年現(xiàn)場成本治理及聯(lián)動檢查考核方法為了加強(qiáng)現(xiàn)場成本治理，引深崗位價值精細(xì)治理工作，充分調(diào)動各級治理部門、治理人員的積極性，有效地發(fā)揮其專業(yè)化治理優(yōu)勢，提升我公司的整體治理水平。按集團(tuán)公司要求結(jié)合我公司現(xiàn)場成本治理現(xiàn)狀，制定多部門聯(lián)動檢查的治理考核方法，望所屬各單位和相關(guān)業(yè)務(wù)部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。一、現(xiàn)場成本治理及聯(lián)動檢查領(lǐng)導(dǎo)組組 長：穆計科 副組長：王保宏 楊衛(wèi)東 程紅林 張彥鵬 趙曉彤 成 員：生產(chǎn)地質(zhì)技術(shù)部 機(jī)電動力工區(qū) 通風(fēng)工區(qū) 物資供應(yīng)中心 安全監(jiān)察部 綜合辦公室 經(jīng)營治理部各負(fù)責(zé)人二、現(xiàn)場成本治理及聯(lián)動檢查分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門職責(zé)劃分及內(nèi)容1、分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)及范圍劃分總經(jīng)理是全公

2、司現(xiàn)場成本治理的第一負(fù)責(zé)人，經(jīng)營副總是具體承辦人，各分管副總是分管系統(tǒng)的責(zé)任人。責(zé)任劃分為：生產(chǎn)銜接副總負(fù)責(zé)綜采隊(duì)、綜掘一隊(duì)、綜掘二隊(duì)、預(yù)備隊(duì)、普掘隊(duì)、工程隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)；機(jī)電副總負(fù)責(zé)機(jī)電隊(duì)、機(jī)電工區(qū)所屬隊(duì)組；總工程師負(fù)責(zé)通風(fēng)工區(qū)；選煤副總負(fù)責(zé)選煤廠。2、經(jīng)營治理部的職責(zé)經(jīng)營治理部是全公司現(xiàn)場成本治理要緊責(zé)任單位，負(fù)責(zé)現(xiàn)場成本治理基礎(chǔ)工作、制度建設(shè)、核算考核、定額定價以及部門之間的協(xié)調(diào)、各業(yè)務(wù)單位工作的抽查復(fù)查、集團(tuán)公司目標(biāo)成本檢查的全面接待參與等。具體包括：（1）督促隊(duì)組制定全員目標(biāo)現(xiàn)場成本治理方案，要求明確責(zé)任人，制定詳細(xì)的治理考核規(guī)定，統(tǒng)一打印，裝訂成冊。檢查隊(duì)組責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)場巡查記錄、發(fā)覺

3、的問題、整改情況、考核記錄及兌現(xiàn)情況等。（2）要求隊(duì)組配備專職或兼職的成本核算員，制定經(jīng)營隊(duì)長、成本員、材料員崗位責(zé)任制，明確職責(zé)分工，統(tǒng)一打印，裝訂成冊。 （3）要求隊(duì)組制定回收復(fù)用、修舊利廢治理方法，并建立記錄臺帳。隊(duì)組結(jié)合本單位實(shí)際制定本單位的修舊利廢考核方法，制定回收、修理、復(fù)用、上交的項(xiàng)目及考核方法，并建立完整的臺帳記錄及考核兌現(xiàn)情況記錄。（4）要求隊(duì)組建立月度成本指標(biāo)考核和成本分析制度，并檢查各單位的會議記錄。每月必須由隊(duì)長主持召開本隊(duì)的成本考核會，分析本隊(duì)成本的超節(jié)緣故并提出考核意見，成本員要做好記錄；隊(duì)組成本員每月要對成本建立分析制度，分析數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、緣故分析透徹、整改措施得

4、力。3、物資供應(yīng)中心職責(zé)物資供應(yīng)中心全面負(fù)責(zé)全公司井上下現(xiàn)場（包括生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電動力工區(qū)分管的范圍）、小倉庫的治理工作。參與制定現(xiàn)場治理方法、組織全面檢查及考核、參與集團(tuán)公司現(xiàn)場檢查等。具體包括：（1）井下現(xiàn)場，分片包干，不留死角。每月進(jìn)行一次全面檢查，對比治理標(biāo)準(zhǔn)，提出考核建議，于當(dāng)月28日前將檢查結(jié)果報經(jīng)營治理部。每季度匯總通報現(xiàn)場治理存在的要緊問題，并提出整改措施。（2）材料物資治理方面對各單位已領(lǐng)未耗材料，包括小倉庫（含輔助生產(chǎn)車間），及井下各單位材料臨時存放點(diǎn)，每月定期進(jìn)行檢查，及時清理不合理占用。已領(lǐng)未耗物資檢查的要緊內(nèi)容：帳薄登記、實(shí)物治理、賬卡物相符等倉庫治理基礎(chǔ)工作，核對庫

5、存余額，清理超儲積壓物。每季度進(jìn)行匯總，將檢查結(jié)果及庫存余額報經(jīng)營治理部。要求各單位制定物資使用治理方法，明確操作流程，完善領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用材料必須建帳登記，有完整的小票和領(lǐng)發(fā)人員簽字，日清月結(jié)，確保帳、卡、物三對口，嚴(yán)格將物資占用操縱在打算（限額）以內(nèi)。按集團(tuán)公司要求，從2010年元月份開始，井下各單位材料臨時存放點(diǎn)要建立已領(lǐng)未耗材料臺帳，要求每個工作面、每條巷道、每個工段建立一本，詳細(xì)記錄收入、領(lǐng)用、結(jié)存情況。收入價格登記：對已有明確價格的材料，按實(shí)際價格登記，無實(shí)際價格的按上一批價格登記，月底出現(xiàn)價差由成本核算員按領(lǐng)用情況進(jìn)行分?jǐn)偂０l(fā)出價格登記：同一規(guī)格同一型號材料，出現(xiàn)兩種以上價格時，按

6、先進(jìn)先出法進(jìn)行登記。4、生產(chǎn)地質(zhì)技術(shù)部職責(zé)生產(chǎn)地質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)采掘開、運(yùn)輸專業(yè)、井下機(jī)電現(xiàn)場成本治理承辦工作，具體包括：（1）負(fù)責(zé)運(yùn)輸治理、作業(yè)、管路及兩巷回收的日常治理，分管部長對口在日常生產(chǎn)過程中進(jìn)行治理、每月要對采掘開、運(yùn)輸各專業(yè)抽查一次，于當(dāng)月28日前將檢查結(jié)果報回經(jīng)營治理部。（2）負(fù)責(zé)在井下為采煤隊(duì)建立標(biāo)準(zhǔn)的配件庫，在移交工作面時統(tǒng)一移交。（3）每季對全公司各施工作業(yè)場所劃分現(xiàn)場責(zé)任區(qū)域，并在網(wǎng)上公示，井下公共區(qū)域也要依照其性質(zhì)及用途詳細(xì)劃分到各責(zé)任單位。（4）負(fù)責(zé)機(jī)電隊(duì)的現(xiàn)場成本治理及井下機(jī)電設(shè)備治理。5、通風(fēng)工區(qū)負(fù)責(zé)工區(qū)所屬隊(duì)組的現(xiàn)場成本治理，每月對所屬隊(duì)組進(jìn)行許多于三次的檢查，并

7、于當(dāng)月28日前將檢查結(jié)果報回經(jīng)營治理部。機(jī)電工區(qū)職責(zé)6、機(jī)電動力工區(qū)負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備治理工作。設(shè)備治理包括全公司設(shè)備的調(diào)撥、使用、修理、復(fù)用、備用、報廢及井下現(xiàn)場設(shè)備的治理等。（1）非備用設(shè)備要及時上井（包括損壞和廢舊的），設(shè)備的存放必須有標(biāo)識牌，定責(zé)任人,不能亂堆亂放，強(qiáng)化設(shè)備檢修質(zhì)量，在用設(shè)備無油脂的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。（2）對全公司的設(shè)備建立健全的治理制度、臺帳登記制度，加強(qiáng)設(shè)備檢修質(zhì)量，對設(shè)備實(shí)行動態(tài)治理，及時滿足生產(chǎn)的需要。（3）每月要對機(jī)電隊(duì)現(xiàn)場成本治理抽查一次，于當(dāng)月28日前將檢查結(jié)果報回經(jīng)營治理部。7、安全監(jiān)察部職責(zé)負(fù)責(zé)每月安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，于當(dāng)月28日前將檢查結(jié)果報回經(jīng)營治

8、理部。三、考核規(guī)定（一）公司內(nèi)部檢查考核規(guī)定1、現(xiàn)場打分考核公司內(nèi)部現(xiàn)場成本治理實(shí)行隊(duì)組自查、物資供應(yīng)中心普查、經(jīng)營治理部及各業(yè)務(wù)部室聯(lián)動抽查、公司領(lǐng)導(dǎo)督查的檢查考核方法，具體規(guī)定如下：隊(duì)組跟班隊(duì)干每天要進(jìn)行現(xiàn)場自查，發(fā)覺問題及時糾正，并依照公司現(xiàn)場成本治理檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)考核責(zé)任人。（隊(duì)組要提早確定本單位分區(qū)域或分設(shè)備的治理責(zé)任人、分管隊(duì)干，報物資供應(yīng)中心、經(jīng)營治理部備案。）每月物資供應(yīng)中心治理人員要對所管轄的隊(duì)組進(jìn)行一次全面的現(xiàn)場目標(biāo)成本巡回檢查，對檢查中發(fā)覺問題下達(dá)限期整改通知書，并按規(guī)定考核責(zé)任隊(duì)組、責(zé)任人，及分管業(yè)務(wù)部室。經(jīng)營治理部及各業(yè)務(wù)部室每月對現(xiàn)場治理進(jìn)行抽查（各專業(yè)每月抽查許多

9、于一次，并于季度末抽查完畢）。對抽查中發(fā)覺的問題但物資供應(yīng)中心在檢查過程中未發(fā)覺，除要考核責(zé)任隊(duì)組、責(zé)任人外，還要對物資供應(yīng)中心進(jìn)行株連考核。具體考核標(biāo)準(zhǔn)為，有一處物資供應(yīng)中心未查出的問題，考核物資供應(yīng)中心50元，檢查人、分管部長10元。對抽查中發(fā)覺的問題且物資供應(yīng)中心在檢查過程中已發(fā)覺，但被檢查單位在規(guī)定限期內(nèi)仍未整改的問題，對被檢查單位、督查單位加倍考核。公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月要對各自分管的專業(yè)進(jìn)行一次督察，發(fā)覺問題（物資供應(yīng)中心、經(jīng)營治理部、各業(yè)務(wù)部室在檢查過程中未發(fā)覺），除要考核責(zé)任隊(duì)組、分管業(yè)務(wù)部室及物資供應(yīng)中心外，還要株連經(jīng)營治理部。有一處經(jīng)營治理部未查出的問題，考核經(jīng)營治理部50元，檢

10、查人、分管部長各10元；發(fā)覺問題（物資供應(yīng)中心、經(jīng)營治理部在檢查過程中已發(fā)覺但限期內(nèi)仍未整改），對被檢查單位、逐級督查單位加倍進(jìn)行考核。物資供應(yīng)中心檢查過程中在公共區(qū)域發(fā)覺的問題，按生產(chǎn)地質(zhì)技術(shù)部確定的責(zé)任單位進(jìn)行考核，如未確認(rèn)責(zé)任單位的，視同為生產(chǎn)地質(zhì)技術(shù)部責(zé)任，有一處考核生產(chǎn)地質(zhì)技術(shù)部50元。評分方法：各業(yè)務(wù)部室聯(lián)動檢查得分占20%，物資供應(yīng)中心普查得分占60%，安監(jiān)處質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查得分占20%?？己耍涸u分標(biāo)準(zhǔn)及考核：井下回采專業(yè)現(xiàn)場考核標(biāo)準(zhǔn)分為93分，井下掘進(jìn)考核標(biāo)準(zhǔn)分為95分，開拓、輔助及地面單位現(xiàn)場考核標(biāo)準(zhǔn)分為96分，每低于考核標(biāo)準(zhǔn)一分，考核責(zé)任單位1000元，責(zé)任區(qū)域（責(zé)任范圍）具

11、體責(zé)任人100元，珠連掛鉤業(yè)務(wù)部室50元，分管部長10元。2、標(biāo)識、標(biāo)志、定置化治理的考核標(biāo)志牌治理： 1、未按規(guī)定懸掛標(biāo)志牌的，一次扣責(zé)任人300元。2、標(biāo)志牌損壞不及時更換的，一次扣責(zé)任人200元。3、內(nèi)容填寫不完整或與實(shí)際不符的，一次扣責(zé)任人100元。4、標(biāo)志牌未保持潔凈、整潔的，一次扣責(zé)任人50元。5、標(biāo)志牌丟失的，除單位負(fù)擔(dān)新領(lǐng)標(biāo)志牌成本外，一次扣責(zé)任人500元。標(biāo)識牌治理：1、未按規(guī)定擺放標(biāo)識牌的，一次扣責(zé)任人30元。2、標(biāo)識牌損壞不及時更換的，一次扣責(zé)任人20元。3、內(nèi)容填寫不完整或與實(shí)際不符的，一次扣責(zé)任人10元。4、標(biāo)識牌未保持潔凈、整潔的，一次扣責(zé)任人5元。5、標(biāo)識牌丟失的

12、，除單位負(fù)擔(dān)新領(lǐng)標(biāo)志牌成本外，每丟一個扣責(zé)任人200元。材料配件定置化治理：1、在責(zé)任區(qū)域內(nèi)發(fā)覺丟棄、埋壓材料的，按量考核，有一件考核責(zé)任人50元。2、該進(jìn)庫、進(jìn)箱而未進(jìn)的，按量考核，有一件考核責(zé)任人5元。3、該上架存放而未上的，按量考核，有一件考核責(zé)任人10元。4、該成型存放而未成型的，一批次考核責(zé)任人20元。5、油脂按規(guī)定上架存放，凡出現(xiàn)不按規(guī)定存放的，一件考核責(zé)任人40元。6、專用工具未按定置要求擺放的，每臺件考核責(zé)任人10元。配件庫治理：1、按定置化要求擺放，不按要求的，每件考核責(zé)任人5元。2、未建立規(guī)范的登記帳本的，考核責(zé)任人100元。3、帳、卡、物不相符的，每項(xiàng)考核責(zé)任人20元。3

13、、其它：施工單位有跨月工程的，要建立單項(xiàng)工程進(jìn)度臺帳，對5萬元以上的工程，經(jīng)營治理部要組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收，巷道內(nèi)施工完畢后，要保證工完料盡，凡發(fā)覺工完料不盡的，有一處對責(zé)任單位處以余料價值20倍的考核，并考核責(zé)任人500元，同時要對分管責(zé)任區(qū)責(zé)任人考核500元。施工巷道及公共區(qū)域內(nèi)待回收上井的物料，要及時回收、上井，凡未及時回收、上井的，除按現(xiàn)場成本治理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單位扣格外，對運(yùn)輸隊(duì)下料組每車次考核500元。對回收拆除工程，每月經(jīng)營治理部要依照回收單位托付回收單據(jù)和同意單位驗(yàn)收單據(jù)，按期初工程預(yù)算量，考慮合理損耗后，層層落實(shí)，哪一級不閉合，差額按全額考核上一級。 各分管責(zé)任區(qū)內(nèi)如發(fā)

14、覺有撕撥電纜現(xiàn)象，要視情節(jié)輕重對責(zé)任單位考核500-5000元。附加講明：當(dāng)隊(duì)組現(xiàn)場打分達(dá)到本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分值時（回采專業(yè)93分，掘進(jìn)專業(yè)95分，開拓、輔助及地面單位現(xiàn)場考核標(biāo)準(zhǔn)分為96分），定置化考核部分將免予考核。低于標(biāo)準(zhǔn)分值時，執(zhí)行原考核標(biāo)準(zhǔn)。（二）集團(tuán)公司季度檢查獎罰規(guī)定1、在集團(tuán)公司組織的季度走動式檢查過程中，現(xiàn)場檢查不達(dá)標(biāo)的單位（井下回采專業(yè)93分為達(dá)標(biāo)分、掘進(jìn)專業(yè)95分為達(dá)標(biāo)分、開拓、井下輔助及地面單位96分為達(dá)標(biāo)分），除按照公司內(nèi)考核標(biāo)準(zhǔn)考核責(zé)任單位、責(zé)任人及掛鉤部室和分管部長外，還要對不達(dá)標(biāo)單位隊(duì)（區(qū)）長、書記、經(jīng)營隊(duì)（區(qū)）長、掘開隊(duì)組的分管隊(duì)長每人考核500元。2、在集團(tuán)公司組

15、織的季度走動式檢查過程中，回采隊(duì)組得分超過95分（含95分）每超一分獎勵被檢查單位3000元，得分在97分以上（含97分）時一次性獎勵被檢查單位15000元；掘進(jìn)專業(yè)超過97分（含97分）每超一分獎勵被檢查單位4000元，得分在98分以上（含98分）時一次性獎勵被檢查單位10000元；開拓及井下輔助隊(duì)組超過98分（含98分）每超一分獎勵被檢查單位4000元，得分在99分以上（含99分）時一次性獎勵被檢查單位10000元；地面單位超過98分以上（含98分）每超一分獎勵被檢查單位2000元，得分在99分以上（含99分）時一次性獎勵被檢查單位8000元。3、在集團(tuán)公司組織的季度走動式檢查過程中，對未

16、達(dá)標(biāo)單位發(fā)覺的問題，公司要按照公司內(nèi)考核標(biāo)準(zhǔn)考核責(zé)任單位和責(zé)任人（各業(yè)務(wù)部室和分管領(lǐng)導(dǎo)都沒有發(fā)覺的），同時有一處考核經(jīng)營治理部、物資供應(yīng)中心、生產(chǎn)部、機(jī)電動力工區(qū)各50元，檢查人、分管部長各10元，并珠連考核公司分管領(lǐng)導(dǎo)20元；檢查中發(fā)覺的各業(yè)務(wù)部室和分管領(lǐng)導(dǎo)都發(fā)覺仍未整改的問題，對被檢查隊(duì)組、物資供應(yīng)中心、經(jīng)營治理部、檢查人員、分管部長、分管領(lǐng)導(dǎo)加倍考核。四、公司內(nèi)樹立先進(jìn)典型及有關(guān)考核規(guī)定為了進(jìn)一步帶動現(xiàn)場成本治理工作，每季度在回采、掘開、井下輔助、地面輔助等四個專業(yè)分不樹立一個先進(jìn)典型。物資供應(yīng)中心和經(jīng)營治理部要組織各單位對先進(jìn)典型進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)。1、先進(jìn)典型的評比標(biāo)準(zhǔn)是：公司內(nèi)部檢查和集

17、團(tuán)公司檢查綜合得分排名第一，同時回采專業(yè)得分在95分以上，掘開及輔助專業(yè)得分在97以上。2、先進(jìn)典型的獎勵標(biāo)準(zhǔn)：回采專業(yè)獎勵5000元、掘開及輔助專業(yè)獎勵4000元。連續(xù)獲得先進(jìn)典型的單位獎勵額度翻番。3、關(guān)于在公司內(nèi)部檢查和集團(tuán)公司檢查綜合得分排名倒數(shù)第一，同時綜合得分低于標(biāo)準(zhǔn)分的單位，按先進(jìn)典型的獎勵標(biāo)準(zhǔn)對等進(jìn)行扣罰。五、其它1、各有關(guān)部門檢查人員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度參與此項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，客觀反映各單位的現(xiàn)場成本治理水平，并提出整改方法，促進(jìn)其上治理、上水平。如發(fā)覺檢查人員循私舞弊、弄虛作假的，對檢查人員處以應(yīng)考核金額雙倍的罰款，如發(fā)覺檢查人員有吃、拿、卡、要等違紀(jì)行為的

18、，要會同紀(jì)檢部門按有關(guān)條例給予嚴(yán)肅處理。2、各有關(guān)部門要充分發(fā)揮其專業(yè)治理優(yōu)勢，把現(xiàn)場成本治理融到專業(yè)治理之中，對檢查中遇到的未盡事項(xiàng)，要上報領(lǐng)導(dǎo)組，由領(lǐng)導(dǎo)組作出評判。3、各有關(guān)部門對各專業(yè)要嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，并及時將檢查結(jié)果（必須有被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字）傳遞到公司經(jīng)營治理部，經(jīng)營部負(fù)責(zé)對檢查結(jié)果進(jìn)行整理匯總，每季度要對檢查結(jié)果進(jìn)行通報，并將檢查及考核結(jié)果在公司網(wǎng)進(jìn)行公示。4、以上考核金額要求全部落實(shí)到責(zé)任人，責(zé)任人按本隊(duì)現(xiàn)場治理方法劃分的責(zé)任范圍對號入座，如不能落實(shí)到責(zé)任人身上，所有的考核由隊(duì)干承擔(dān)。同時每月按本單位定置化考核考核總額的20%對隊(duì)干進(jìn)行掛鉤考核5、各專業(yè)部門要嚴(yán)格按上述要求履行各自的檢查職責(zé)，并按時報送檢查結(jié)果，經(jīng)營治理部要對各專