1、質(zhì)量績效考核體系文件1。目的:為了確保體系的正常運行，實現(xiàn)流程最優(yōu)化，達到提升內(nèi)部管理水平的目標。2。范圍：適用于昆明龐大泉天汽車銷售服務有限公司售后車間.3。職責：3.1 售后經(jīng)理：負責制定和稽核質(zhì)量績效體系運行考核規(guī)定的執(zhí)行.3.2 車間主任:負責審核并監(jiān)督質(zhì)量考核體系運行考核規(guī)定的執(zhí)行。3.3 總經(jīng)理：負責批準質(zhì)量考核體系運行考核規(guī)定。3.4 車間工作人員:負責執(zhí)行質(zhì)量考核體系運行考核規(guī)定中的要求。4.程序：4.1考核原則:4.1。1遵循公平、公正、公開原則.4.1。2考核對象為質(zhì)量績效考核體系涉及的所有部門.4。1.3部門負責人是第一責任人。4.1。4因違反本規(guī)定所出現(xiàn)的罰款,首先由部

2、門負責人無條件承擔，找出直接責任人的，由責任人承擔，否則，仍由部門負責人承擔.扣款由財務部從工資中體現(xiàn)。4.2考核時機:4.2.1隨機考核：隨時到部門對質(zhì)量考核體系運作情況進行稽查、抽查等。4。2.2培訓考核:對培訓內(nèi)容的掌握程度進行考核,如體系專題培訓、程序文件培訓、作業(yè)指導書培訓等。4。2。3專項考核：按照公司公布的時間所進行的專項考核，如內(nèi)審、管理評審等.4。3考核方式：具體方式由制定者根據(jù)實際情況靈活采用。包括但不限于以下幾種：4。3。1日?；?4.3.2專項/專題審核；4。3。3內(nèi)部審核；4。3.4培訓考試等.4。4考核依據(jù):4.4.1經(jīng)部門確認的不符合項數(shù)目；4.4。2考試的分數(shù)

3、(60分為及格分,低于60分為不達標）4.5考核處理：4.5.1培訓考核:有關質(zhì)量考核體系的培訓，要求參加的人員必須參加，有安排考試的必須參加考試， 考試方式(如閉卷、開卷、崗位跟蹤、補考等）由制定者根據(jù)實際靈活采用，具體考核方式為：4。5。1。1第一次考試未能通過者，給予一次補考機會,仍未能通過者，給予公開通報，并無條件參加第二次補考。4.5.1。2第二次補考仍未能通過者，將給予罰款處理：主管級300元、主管級以下100元。并無條件參加再培訓直至通過；4。5。1.3參加再培訓考試仍未能通過者，將按照4。5.1.2的罰款標準進行雙倍處罰.4.5.1。4經(jīng)通知（書面、電子檔)無合理充分的理由（須

4、有證明)3個月累計2次無故不參加指定的培訓者,將給予300元罰款。4。5。2日常稽查、專項/專題審核、內(nèi)部審核：包括隨時現(xiàn)場抽查或內(nèi)部各種形式的稽查、內(nèi)審,或不符合糾正預防措施報告等所發(fā)現(xiàn)的問題。從書面或電子版不符合項整改通知發(fā)出后：4.5.2。1按照不符合項報告上規(guī)定的整改期限為基準。在限定的期限內(nèi)未能完成糾正預防措施的，可提前2天申請給予延長改善時間，原則上延長時間不超過7天。4。5。2.2在不符合項報告發(fā)出后,未提出延期申請者，視為接受在限定期限內(nèi)完成所有的糾正預防措施。4。5。2.3在延長期限內(nèi)沒有完成糾正預防措施的，責任部門必須提交書面形式的詳細的原因分析,以及預設的改善方案,上交給

5、管理者代表和總經(jīng)理。4.5。3處罰規(guī)定:4。5。3.1未能做到4.5.2條款規(guī)定的,在整改期限到期未能完成糾正預防措施回予復,也未申請延期和書面原因說明者,第一次公開通報;第二次給予罰款200元,由部門負責人承擔。處罰后1周之內(nèi)，必須完成不符合項的改善工作，否則給予雙倍罰款。4.5.3.2同一部門2個月內(nèi)累計出現(xiàn)5項不符合項，或者一次內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)3項（含3項)以上不符合項者,將直接給予部門負責人100元罰款。4.5.4拒不配合制定者開展有關體系知識培訓、日?；椤⒏鞣N形式內(nèi)審的部門,公開通報并將給予部門罰款100元,由部門負責人承擔。并要向管理者代表及總經(jīng)理提交詳細的書面原因說明。屬于拒

6、不配合現(xiàn)象的情形包括但不限于以下: 4.5.4。1稽查、審核人員到部門開展工作時，部門主管拒不配合也不指定相應配合人員；4.5.4.2百般阻撓、拖延，不提供體系運行證據(jù)或相關說明。4。5.4.3采取詆毀、謾罵或其他方式損害稽查、內(nèi)外部審核人員形象、身體健康者，一經(jīng)查實，將給予直接當事人以至少100元罰款，部門負責人承擔領導連帶責任，處以至少50元的罰款。4.6外部審核，包括年度審核，遵照下列情形執(zhí)行：4.6.1年度審核時,導致出現(xiàn)嚴重不符合項的部門,部門所有管理人員扣除審核當月工資的10。4.7所有培訓、各種形式的稽查、內(nèi)外部審核等活動，在工作開展前,由制定者發(fā)出書面或電子版的通知,以便于各部門及相關人員做好工作安排。4.8 以上各項因制定者未及時通報或通知，導致相關部門無法完成規(guī)定要求時,對制定者處以連帶懲罰，具體運作由管理者代表負責監(jiān)督。4.9罰款及獎勵方式：所有罰款由制定者根據(jù)可查證據(jù)開出獎懲通知單經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后