1、金昌市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算公開說明一、部門職責(zé) 貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策，管理全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作，研究制定全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策、項(xiàng)目管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章制度；編制全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃，年度計(jì)劃，審批農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；統(tǒng)一管理和統(tǒng)籌安排國(guó)家和省、市的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金；編制財(cái)政投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度預(yù)算和決算；統(tǒng)一分配、管理到期回收的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償使用資金；負(fù)責(zé)日協(xié)項(xiàng)目貸款資金到期回收償還工作；組織考察評(píng)估農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，檢查在建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況；組織驗(yàn)收竣工項(xiàng)目，簽發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收合格文件；協(xié)調(diào)安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的

2、各級(jí)財(cái)政資金；統(tǒng)籌安排日本協(xié)力銀行貸款用于我市日元貸款風(fēng)沙治理項(xiàng)目；匯總?cè)修r(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目和資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況和資金使用情況，會(huì)同審計(jì)部門監(jiān)督檢查資金的使用效益；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的調(diào)查研究和人員培訓(xùn)，搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技成果的推廣和應(yīng)用工作；承辦市委、市政府和省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置金昌市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、項(xiàng)目管理科兩個(gè)科室。三、部門預(yù)算情況2019年部門預(yù)算安排支出75.70萬元，為本部門匯總預(yù)算?；局С觯?019年基本支出預(yù)算75.70萬元，較上年預(yù)算減少1.34 萬元。其中：工資福利支出60.78萬元，較上年預(yù)算增加17.02萬元

3、，增長(zhǎng)38.89%；商品和服務(wù)支出12.53萬元，較上年預(yù)算減少1.02萬元，增長(zhǎng)7.53 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.39萬元，較上年預(yù)算減少17.35萬元，減少86.22%?；局С鲎儎?dòng)的主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)增加，退休人員退休費(fèi)交由社保發(fā)放。四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說明2019年金昌市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 5.66萬元，資金來源全部為一般公共預(yù)算。（一）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排情況1.因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)0 萬元，與上年預(yù)算持平。2.公務(wù)接待費(fèi)0.2 萬元，與上年預(yù)算持平。3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，公務(wù)用車保有量0輛。4.

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元。5.會(huì)議費(fèi)0.27萬元，與上年預(yù)算持平。6.培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元，與上年預(yù)算持平。（二）政府采購預(yù)算情況2019年政府采購預(yù)算12.72萬元。其中貨物采購預(yù)算12.72萬元。五、國(guó)有資產(chǎn)占有情況截止2019年初我辦國(guó)有資產(chǎn)總額48.89萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)11.43萬元、固定資產(chǎn)3.75萬元。六、名詞解釋財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指有關(guān)部門（單位）根據(jù)法律法規(guī),依照規(guī)定程序批準(zhǔn),在實(shí)施社會(huì)公共管理以及提供特定 HYPERLINK /wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%9C%8D%E5%8A%A1 o 公共服務(wù) 公共服務(wù)過程中,向特定對(duì)象收取的費(fèi)用?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置