1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年某集團(tuán)信息傳輸制度第一條通風(fēng)調(diào)度是安全生產(chǎn)的指揮中心，是礦井通風(fēng)瓦斯安全管理的基礎(chǔ)。第二條集團(tuán)公司通風(fēng)部監(jiān)測(cè)中心通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)或接到各礦匯報(bào)的“一通三防“異常情況后，及時(shí)匯報(bào)當(dāng)日通風(fēng)部值班長(zhǎng)。值班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)查明情況，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步處理或匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第三條礦通風(fēng)區(qū)調(diào)度必須_小時(shí)開啟集團(tuán)公司瓦斯網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，連續(xù)監(jiān)測(cè)本礦的瓦斯監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)，輔助本礦的通風(fēng)調(diào)度管理。第四條通風(fēng)區(qū)調(diào)度收到或通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)到井下“一通三防“方面嚴(yán)重問題或隱患后，必須立即匯報(bào)礦當(dāng)日通風(fēng)值班長(zhǎng)，當(dāng)日通風(fēng)值班長(zhǎng)根據(jù)井下實(shí)際情況做出是否立即停產(chǎn)、撤人、采取措施進(jìn)一步處理及立即匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)

2、導(dǎo)的決定。第五條各礦井下瓦斯超限，礦通風(fēng)區(qū)調(diào)度員應(yīng)立即匯報(bào)礦通風(fēng)當(dāng)日值班長(zhǎng)；對(duì)于確因監(jiān)測(cè)系統(tǒng)故障引起的瓦斯超限，礦通風(fēng)區(qū)調(diào)度應(yīng)立即派人現(xiàn)場(chǎng)處理。第六條通風(fēng)調(diào)度必須及時(shí)而準(zhǔn)確的掌握通風(fēng)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)了解情況，發(fā)現(xiàn)問題迅速查清，及時(shí)匯報(bào)，采取有效措施。特別是對(duì)巷道貫通、無計(jì)劃停風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)、瓦斯抽放異常、主扇運(yùn)行異常、井下瓦斯異常涌出、一氧化碳異常涌出、井下火災(zāi)、煤與瓦斯突出、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)異常等緊急事件，礦通風(fēng)調(diào)度應(yīng)立即上報(bào)集團(tuán)公司通風(fēng)部監(jiān)測(cè)中心。第七條負(fù)責(zé)組織本部門與生產(chǎn)部門之間的協(xié)調(diào)平衡工作。第八條嚴(yán)格按照安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程以及有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、辦法、措施、組織指揮生產(chǎn)，當(dāng)

3、發(fā)生各類事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織、處理、匯報(bào)等業(yè)務(wù)事項(xiàng)。第九條負(fù)責(zé)上傳下達(dá)。通過調(diào)度匯報(bào)、原始記錄、各種報(bào)表、通訊設(shè)備、統(tǒng)計(jì)、分析等業(yè)務(wù)手段，做好信息的搜集、傳遞、處理、貯存等管理工作。做到發(fā)現(xiàn)問題要迅速。信息反饋應(yīng)及時(shí)，解決問題要準(zhǔn)確、穩(wěn)妥。第十條通風(fēng)調(diào)度員應(yīng)熟悉通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、礦井的瓦斯等級(jí)、避災(zāi)路線、主要安全措施、煤礦安全規(guī)程的主要規(guī)定、通風(fēng)細(xì)則的主要規(guī)定。第十一條通風(fēng)調(diào)度員要必須會(huì)看本礦通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及防塵系統(tǒng)圖；會(huì)畫通風(fēng)調(diào)度工作所需要的各種示意圖；會(huì)運(yùn)用計(jì)算機(jī)處理各種文檔和各類調(diào)度報(bào)表、臺(tái)帳；會(huì)填報(bào)調(diào)度工作的所有報(bào)表，臺(tái)帳和圖牌板，并會(huì)畫簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)圖表。第十二條調(diào)度值班人員

4、接到報(bào)警、斷電信息后，應(yīng)立即向礦值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)按規(guī)定指揮現(xiàn)場(chǎng)人員停止工作，斷電時(shí)撤出人員，處理過程應(yīng)記錄備案。第十三條通風(fēng)調(diào)度員要提前進(jìn)入工作崗位。掌握隊(duì)組作業(yè)計(jì)劃、出勤情況，掌握當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)及重點(diǎn)工程。第十四條與上一級(jí)調(diào)度員共同做好交接班工作，將生產(chǎn)情況。上班已辦事項(xiàng)及待辦事項(xiàng)全部接清、問明，重點(diǎn)情況的書面記錄要簽字交待。第十五條接班后，首先將所屬各隊(duì)的通風(fēng)瓦斯情況及重點(diǎn)工程情況全面了解，明確當(dāng)班重點(diǎn)工作。做到心中有數(shù)。第十六條認(rèn)真查閱上一班情況記錄。了解上一班通風(fēng)瓦斯及三大系統(tǒng)上存在需解決的問題。掌握本班通風(fēng)瓦斯和三大系統(tǒng)情況，及時(shí)處理交班遺留問題。第十七條班中要按照通風(fēng)作業(yè)計(jì)劃的要求

5、和領(lǐng)導(dǎo)安排內(nèi)容，定時(shí)檢查督促各隊(duì)組的生產(chǎn)活動(dòng)，記錄相關(guān)匯報(bào)的數(shù)據(jù)。第十八條要認(rèn)真接好每一電話。作好每一項(xiàng)記錄，及時(shí)上傳下達(dá)。對(duì)重大情況和問題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。并協(xié)助值班長(zhǎng)處理好通風(fēng)安全生產(chǎn)中的各類問題。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。如通知開會(huì)、催辦的業(yè)務(wù)等要做到件件落實(shí)，件件有回音。第十九條緊緊抓住工作的重點(diǎn)進(jìn)行調(diào)度。井下通風(fēng)人員的各類出勤、通風(fēng)瓦斯、風(fēng)量、抽放量、重點(diǎn)通風(fēng)工程進(jìn)展等情況、重點(diǎn)工程落實(shí)情況等，并做好記錄。第二十條交班前要寫好調(diào)度交班記錄，把本班情況向下一班調(diào)度交清、交全、交細(xì)。第二十一條值班調(diào)度在交班前，要對(duì)當(dāng)班情況進(jìn)行認(rèn)真的分析總結(jié)，填寫好調(diào)度交接班記錄或交接班本。第二十二條對(duì)于當(dāng)班發(fā)生

6、的主要問題，應(yīng)有處理結(jié)果記錄(包括時(shí)間、情況、過程和結(jié)果)待處理的重點(diǎn)問題，要進(jìn)行詳細(xì)交待。具體要做到“五交清”，交清當(dāng)班重點(diǎn)工作面通風(fēng)瓦斯情況和通風(fēng)工作任務(wù)完成情況，并說明原因；交清安全生產(chǎn)情況及各類事故。重點(diǎn)環(huán)節(jié)部位的變化情況；交清正在處理或待處理的工作詳細(xì)內(nèi)容。交清領(lǐng)導(dǎo)指示、上一級(jí)通知、命令及執(zhí)行情況；交清下一班通風(fēng)重點(diǎn)工作。第二十三條接班調(diào)度員要認(rèn)真聽取交班調(diào)度的情況說明。仔細(xì)查閱交接班本及上一班臺(tái)帳和各類記錄，并在交接班本上簽字，切實(shí)做到交清接好，不清不接責(zé)任分明。2022年某集團(tuán)信息傳輸制度（二）一、制定目的：為加強(qiáng)_集團(tuán)備用金的管理，規(guī)范備用金使用流程，提高資金使用效率，有效控制

7、資金占用，特制定本制度。二、適用范圍：本規(guī)定適用于_集團(tuán)各地分公司。三、職責(zé)說明1、備用金申請(qǐng)人備用金申請(qǐng)人對(duì)備用金的使用及所持_的真實(shí)性、有效性、合法性負(fù)責(zé)，建立備用金臺(tái)賬，登記備用金的接收、使用、核銷情況，定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。日常行政費(fèi)用、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)以及市場(chǎng)推廣費(fèi)為各地各部門指定負(fù)責(zé)人，差旅費(fèi)申請(qǐng)人為即將出差的員工。目前分公司備用申請(qǐng)人由各地分公司人事行政擔(dān)任，如進(jìn)行變動(dòng)，另行申請(qǐng)。備用金由分公司人事行政從公司財(cái)務(wù)部借支，并負(fù)責(zé)管理。出現(xiàn)現(xiàn)金短款的情況時(shí)，人事行政須承擔(dān)補(bǔ)償短款部分外，還須接受相應(yīng)的行政處罰。2、財(cái)務(wù)部備用金接口對(duì)接人財(cái)務(wù)部備用金借口對(duì)接人對(duì)各申請(qǐng)人提交的備用金申請(qǐng)、核銷進(jìn)行

8、審核，以確保申請(qǐng)及核銷事項(xiàng)符合公司規(guī)定，并審核原始單據(jù)的完整性、真實(shí)性和一致性，審核審批流程是否規(guī)范，并定期與各地各部門的備用金申請(qǐng)人核對(duì)金額。四、備用金使用原則備用金實(shí)行?？顚Ｓ?，不得用于與申請(qǐng)事項(xiàng)不符的事由。超申請(qǐng)范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒核銷。五、備用金使用范圍備用金用于無法直接向供應(yīng)商支付的業(yè)務(wù)，包括日常行政費(fèi)用、市場(chǎng)推廣活動(dòng)，以及申請(qǐng)預(yù)支團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用、差旅費(fèi)用等。1、用于日常行政費(fèi)用、市場(chǎng)推廣活動(dòng)。日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，提供服務(wù)方或供貨方未與公司簽訂相關(guān)合同，或確系無法提供對(duì)公賬戶及_的費(fèi)用，可使用備用金付款。此項(xiàng)借款每月至少核銷一次。備用金不得用于固定資產(chǎn)采購(單價(jià)

9、_元以上物品)。2、用于團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)：為加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，維護(hù)員工關(guān)系，以公司、城市、部門或者團(tuán)隊(duì)為單位進(jìn)行的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)審批后，可申請(qǐng)備用金，備用金應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束當(dāng)月核銷款項(xiàng)。上次未核銷，下次不可申請(qǐng)。3、用于差旅費(fèi)核銷。此借款僅限于員工差旅費(fèi)用，差旅費(fèi)發(fā)生地為員工關(guān)系所在地的異地差旅費(fèi)，并應(yīng)在返回駐地_個(gè)工作日內(nèi)辦理核銷還款手續(xù)。六、備用金申請(qǐng)條件備用金申請(qǐng)人為該部門該城市的唯一備用金負(fù)責(zé)人；考慮到備用金從支出結(jié)算再郵寄到總公司結(jié)算需一段時(shí)間的過程，為滿足各地區(qū)經(jīng)營(yíng)需要，不影響業(yè)務(wù)開展，特制定備用金庫存限額為：沖銷后備用金余額小于10，_元，即當(dāng)?shù)馗鞯貐^(qū)備用金賬戶大于以上金額時(shí)，不借備用金，

10、不足以上金額，續(xù)借后，不超過以上金額；團(tuán)隊(duì)建設(shè)、差旅備用金前不清后不借。七、備用金申請(qǐng)流程1、日常行政費(fèi)用及市場(chǎng)推廣活動(dòng)的備用金申請(qǐng)流程：填寫備用金申請(qǐng)表提交審批人審批審批后根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目提交至相關(guān)人員審批人審批財(cái)務(wù)備用金負(fù)責(zé)人核實(shí)申請(qǐng)人備用金余額滿足申請(qǐng)條件方可由出納付款2、差旅費(fèi)備用金申請(qǐng)流程：填寫備用金申請(qǐng)表提交至審批人審批財(cái)務(wù)部付款3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)備用金申請(qǐng)流程填寫備用金申請(qǐng)表及_集團(tuán)公司簽呈提交審批人審批財(cái)務(wù)部付款注。以上申請(qǐng)需要相關(guān)審批人簽字或者郵件批復(fù)，不接受不簽字或郵件批復(fù)或者口頭批復(fù)的申請(qǐng)。八、備用金支付使用人填寫備用金申請(qǐng)單，注明備用金的種類、日期、申請(qǐng)部門、使用人、金額、用途，

11、然后由分公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)中心出納采用銀行轉(zhuǎn)款的方式支付至備用金負(fù)責(zé)人賬戶?？铐?xiàng)借支必須嚴(yán)格按照公司所規(guī)定的流程進(jìn)行，并執(zhí)行前款不清后款不借的原則，如有特殊情況，則由分公司經(jīng)理簽字確定前款的報(bào)銷時(shí)間后方與借支。九、備用金核銷1、核銷審批流程：合格的備用金報(bào)銷單填寫費(fèi)用報(bào)銷單，費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)參照借款報(bào)銷制度，后附備注金申請(qǐng)單報(bào)銷單上應(yīng)由申請(qǐng)人、審批人簽字，如為郵件審批，應(yīng)將完整的審批郵件與報(bào)銷單粘貼在一起。根據(jù)備用金的用途不同，需由不同審批人審批。日常行政費(fèi)用-批復(fù)順序?yàn)椋悍止拘姓?分公司負(fù)責(zé)人-總部行政-銷售中心負(fù)責(zé)人-董事長(zhǎng)-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人附加文件：費(fèi)用簽呈市場(chǎng)推廣活動(dòng)批復(fù)順序?yàn)椋菏袌?chǎng)主

12、管-分公司負(fù)責(zé)人-總部行政-銷售中心負(fù)責(zé)人-董事長(zhǎng)-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人附加文件：市場(chǎng)活動(dòng)簽呈須附加文件。由公司下發(fā)的活動(dòng)通知或者活動(dòng)簽呈。團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)批復(fù)順利為：分公司負(fù)責(zé)人-總部行政-銷售中心負(fù)責(zé)人-董事長(zhǎng)-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人附加文件。團(tuán)隊(duì)建設(shè)簽呈。差旅費(fèi)-公司行政-分公司負(fù)責(zé)人-總部行政-銷售中心負(fù)責(zé)人-董事長(zhǎng)-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備用金報(bào)銷規(guī)定為每月底一次，人事行政將所有報(bào)銷單據(jù)提交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷，取得報(bào)銷金額的備用金。所有備用金應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月內(nèi)清帳，不得無故拖延，如當(dāng)月借款清不完，不發(fā)放當(dāng)月工資。2、票據(jù)種類_金額應(yīng)與報(bào)銷單金額相符，如有不能開具_(dá)的情況，應(yīng)提供相應(yīng)單據(jù)：(1)收據(jù)。用備用金支付押金的，將押金收據(jù)復(fù)

13、印后連同當(dāng)月備用金報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)，三個(gè)月以內(nèi)原件自行存檔保管，不能丟失，作為后續(xù)退回押金使用。(2)_。除押金以及政府行政事業(yè)部門收費(fèi)、銀行收費(fèi)的收據(jù)外，其余項(xiàng)目必須提供_。3、票據(jù)要求：(1)_付款單位名稱。_或_襄本。原則是根據(jù)受益部門所屬公司開具_(dá)抬頭(2)單位為個(gè)人或者空白不予報(bào)銷(3)_項(xiàng)目應(yīng)與出票單位經(jīng)營(yíng)范圍對(duì)應(yīng)，如超市開具_(dá)項(xiàng)目為餐費(fèi)，超出該店的經(jīng)營(yíng)范圍，為不合格_。不可以開具“禮品”_。辦公用品單張_金額在_元以上，需要同時(shí)提供供貨明細(xì)(辦公用品)并加蓋收款單位印章；郵寄快遞費(fèi)應(yīng)向快遞公司索取正規(guī)的_，并有快遞公司的蓋章，快遞單不可作為_報(bào)銷。(4)任何_必須蓋有收款單位_專

14、用章且清晰可辨，無章_或_章無法辨認(rèn)的為違規(guī)_，不予報(bào)銷。(5)任何_不可有任何涂改。(6)銀行費(fèi)用應(yīng)提供銀行回單。工商、稅務(wù)、政府、事業(yè)單位收費(fèi)若無_應(yīng)提供正規(guī)收費(fèi)收據(jù)。(7)報(bào)銷_有效期為開票日起_個(gè)月之內(nèi)，超出時(shí)間范圍為不合格_，不予報(bào)銷。(8)報(bào)銷時(shí)需注明受益部門。(9)對(duì)于業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)部分票據(jù)要求，可報(bào)銷票據(jù)包含。差旅費(fèi)(車票，機(jī)票)，交通費(fèi)(出租車_不得連號(hào)，總量不得過多)，住宿費(fèi)(需提供本市以外_)，辦公用品(單張金額不得超過_萬元，附明細(xì)清單且不得包含固定資產(chǎn)類辦公用品，如打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，掃描儀，電腦等)，通訊費(fèi)(_抬頭為公司名稱或定額_)，咨詢服務(wù)顧問費(fèi)(如單筆金額_萬元以上，附

15、雙方蓋章的相關(guān)合同)，策劃費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，場(chǎng)地費(fèi)(需提供場(chǎng)地租賃合同)，汽車租賃_(需提供租賃合同)，油費(fèi)(需提供汽車租賃_)。其他票據(jù)如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，禮品，食品，勞保，廣告費(fèi)等一律不予報(bào)銷。4、_金額與報(bào)銷金額不符的，財(cái)務(wù)實(shí)報(bào)或核銷金額取_金額和報(bào)銷單上審批金額較低者予以報(bào)銷或核銷。5、票據(jù)粘貼辦法：(1)票據(jù)分類。對(duì)于集中較多的票據(jù)按照內(nèi)容進(jìn)行分類，如辦公用品、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、室內(nèi)交通費(fèi)等等，按照類別、業(yè)務(wù)發(fā)生所在地區(qū)分別粘貼。(2)準(zhǔn)備粘貼單。到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取原始憑證粘貼單。(3)將票據(jù)整理整齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，自左至右沿上邊依次均勻排開橫向粘貼，且應(yīng)避免將票據(jù)貼出粘貼單外，不得將票據(jù)

16、集中在粘貼單中間，以免造成中間厚，四周薄。(4)禁止將_粘貼在其他_上或者使用訂書釘，以免損壞檔案裝訂設(shè)備。(5)_粘貼后必須能顯示_號(hào)，_代碼、_金額、稅務(wù)章。(6)如票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小的順序粘貼。(7)備用金報(bào)銷單據(jù)上，必須注明所在地區(qū)分公司的具體名稱。(8)備用金_必須注明真實(shí)用途，不得存在虛假票據(jù)，票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)參考費(fèi)用報(bào)銷管理制度。十、備用金賬戶負(fù)責(zé)人變更的相關(guān)規(guī)定備用金賬戶負(fù)責(zé)人變更。該負(fù)責(zé)人在獲悉崗位更換或離職時(shí)，需事先通知財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)與原備用金負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，全部賬目核對(duì)完畢財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，方能繼續(xù)辦理調(diào)動(dòng)或者離職手續(xù)。核對(duì)清楚后通知相關(guān)人員，此時(shí)備用金新負(fù)責(zé)人方可接受。員工離職時(shí)應(yīng)先沖銷所有借