1、3/31 目的對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)材料、設(shè)備等物資和服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 2 適用范圍本程序適用于本公司采購(gòu)材料的過(guò)程管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備技術(shù)要求的編寫(xiě)，并負(fù)責(zé)新材料的試用、提出工程材料及設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)。3.2 物控部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資的采購(gòu)管理，新材料供應(yīng)商的選擇，并負(fù)責(zé)所有物資的倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理。3.3 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的檢驗(yàn)，新材料的試用及質(zhì)量確認(rèn)。3.4 物控部負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商認(rèn)定及評(píng)價(jià)控制制度每年對(duì)A類合格供應(yīng)商開(kāi)展評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)活動(dòng)。3.5 物控部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)資金使用計(jì)劃，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金支出。4 內(nèi)容4.1采購(gòu)方式分類為便于對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分

2、類管理、明確職責(zé)，為規(guī)范流程打下基礎(chǔ)，特對(duì)公司所有材料的采購(gòu)方式進(jìn)行如下分類：4.1.1招標(biāo)包括公開(kāi)招標(biāo)（競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)）、議標(biāo)（限制性招標(biāo)）三種方式，適用于本公司A-D類采購(gòu)項(xiàng)目中大批量、通用材料的采購(gòu)及運(yùn)輸單位的選擇。三種招標(biāo)方式根據(jù)標(biāo)的性質(zhì)、數(shù)量、供方的數(shù)量合理選擇。4.1.2 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu) 從合格供應(yīng)商中選擇3家以上，按照同質(zhì)選價(jià)低，同價(jià)選質(zhì)優(yōu)的原則，擇優(yōu)采購(gòu)。適用于本公司A-D類采購(gòu)項(xiàng)目中小批量物品的采購(gòu)或緊急采購(gòu)。4.1.3定向采購(gòu)只有唯一供方的采購(gòu)，適用于C、D類采購(gòu)項(xiàng)目中某些唯一供方的物品采購(gòu)和特定技術(shù)合作、設(shè)備和儀器維修、檢定等。4.2 采購(gòu)材料的計(jì)劃

3、4.2.1根據(jù)公司項(xiàng)目計(jì)劃編制A、B材料購(gòu)置計(jì)劃。編制時(shí)應(yīng)選擇已通過(guò)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)材料的規(guī)格、質(zhì)量、預(yù)定價(jià)格及供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程、工藝設(shè)備和管理體系進(jìn)行確認(rèn)，以保證本公司項(xiàng)目保證最終實(shí)現(xiàn)。所有受控材料不能向合格供應(yīng)商一覽表以外的供應(yīng)商采購(gòu)。4.2.2依據(jù)使用部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃實(shí)施C、D類材料采購(gòu)，臨時(shí)性的采購(gòu)要求使用部門(mén)以申購(gòu)單的形式實(shí)施應(yīng)急采購(gòu)。4.3 采購(gòu)材料的交付4.3.1依據(jù)上述采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)通知供應(yīng)商準(zhǔn)備產(chǎn)品和運(yùn)輸工具，按規(guī)定時(shí)間交貨。需要簽訂合同和會(huì)簽的采購(gòu)項(xiàng)目由物控部牽頭執(zhí)行。4.3.2采購(gòu)材料到貨后，保管人員查驗(yàn)包裝是否符合要求，有無(wú)破損情況；查驗(yàn)采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格(型號(hào)

4、)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱；辦理入庫(kù)并做好記錄、存放、標(biāo)識(shí)工作。見(jiàn)材料入庫(kù)管理制度。4.3.3在對(duì)供應(yīng)商管理中，鼓勵(lì)和引導(dǎo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)積極采用易回收、易處置或者在自然環(huán)境中易于降解的包裝材料。并確保運(yùn)輸過(guò)程中防拋撒，防流失，防滲漏等預(yù)防污染的措施。4.3.4物控部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商作業(yè)人員對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品按規(guī)定搬運(yùn)，避免造成環(huán)境和職業(yè)健康安全的危害影響。4.4 采購(gòu)材料的驗(yàn)收4.4.1 采購(gòu)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將“A類”、“B類”采購(gòu)材料到貨檢驗(yàn)通知單發(fā)送到質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)判定。4.4.2 質(zhì)量安全部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將“A類”、“B類”采購(gòu)材料提供檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)材料經(jīng)驗(yàn)收合格后由物控部負(fù)責(zé)辦理向供應(yīng)商支付的手續(xù)。4.5 對(duì)供應(yīng)商展開(kāi)業(yè)績(jī)跟蹤和評(píng)價(jià)、選擇再評(píng)價(jià)管理，對(duì)質(zhì)量以及樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證信息等進(jìn)行收集和處理。方法和內(nèi)容見(jiàn)供應(yīng)商認(rèn)定及評(píng)價(jià)控制制度。4.6合理編制資金的使用計(jì)劃，并在規(guī)定的期限內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在資金使用計(jì)劃內(nèi)安排資金支出。4.7 財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)采購(gòu)資金的性質(zhì)、金額、用途進(jìn)行確認(rèn)、審核、對(duì)符合公司規(guī)定的所需物資，應(yīng)保證其采購(gòu)資金的