1、- - -安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、目的識(shí)別公司活動(dòng)、 產(chǎn)品、 服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源， 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素，并確定更新重大風(fēng)險(xiǎn)因素，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。二、適用范圍本制度適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。三、職責(zé)與權(quán)限本制度歸口部門為安環(huán)部， 負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)審活動(dòng)， 進(jìn)行評(píng)價(jià)， 確 定重大風(fēng)險(xiǎn)因素，制訂對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的控制辦法。各部門識(shí)別本部門的風(fēng)險(xiǎn)因素?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)因素的批準(zhǔn)。四、管理規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)對(duì)象和范圍1）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面考慮以下內(nèi)容：常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施

2、（包括相關(guān)方提供部分）。2）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來(lái)的，對(duì)目前的活動(dòng)和過(guò)程仍存在影響的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在：即指目前正發(fā)生或存在并對(duì)活動(dòng)和過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。將來(lái)：即指計(jì)劃中的活動(dòng)在將來(lái)可能產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指連續(xù)、穩(wěn)定、例行和已做出計(jì)劃安排的活動(dòng)狀態(tài)。異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動(dòng)狀態(tài)。緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危險(xiǎn)源。六種類型：物理性風(fēng)險(xiǎn)因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害等；化學(xué)因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等；生物性風(fēng)險(xiǎn)因素：如致病微生物、傳染病媒介等；生理及心理性風(fēng)險(xiǎn)因素：如健康

3、狀況異常、從事禁忌活動(dòng)等；e.行為性風(fēng)險(xiǎn)因素：接線員指揮失誤、操作失誤等；f.其他風(fēng)險(xiǎn)因素：如管理缺陷、制度不健全等。1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法安環(huán)部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)，把在辦公、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中 常見(jiàn)的危險(xiǎn)源收集、匯總，并下發(fā)各部門。各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)組織本部門有關(guān)人員參照公司常見(jiàn)危險(xiǎn)源，結(jié)合實(shí)際情 況辨識(shí)出本部門職責(zé)范圍的危險(xiǎn)源。各部門在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)特別注意辨識(shí)公司常見(jiàn)危險(xiǎn)源未包括的危險(xiǎn)源。各部門在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)充分考慮員工及其他相關(guān)方的合理建議和要求。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上按定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，定性評(píng)價(jià)采用直接判斷法，定量評(píng)價(jià)采用作

4、業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類 似事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、直接察覺(jué)到的風(fēng)險(xiǎn)等。作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值和乘積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員的傷亡風(fēng)險(xiǎn)性的大小，其表達(dá)式為：D= EX CL一發(fā)生事故的可能性大小一人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C一發(fā)生事故可能造成的后果D-風(fēng)險(xiǎn)性分值L值：將L值最小定為0.2,最大定為10,在0.210之間若干個(gè)中間值, 具體如下表：L值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很/、口能，完全意外0.2極不口能E值：將E值最小定為0.5,最大定為10,在0

5、.510之間若干個(gè)中間值, 具體如下表：E值人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程序10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露一次0.5非常罕見(jiàn)的暴露C值：將需要救護(hù)的輕微傷害的 C值規(guī)定為1,把造成多人死亡的C值規(guī) 定為100,其他F#況值1100之間若干個(gè)中間值，具體如下表：C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)D值：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)：把風(fēng)險(xiǎn)性分值劃分為 5個(gè)等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)性等級(jí)的劃分憑經(jīng) 驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正），具體情況如下 表：D值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果級(jí)別320

6、以上極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè)V160320高度危險(xiǎn)，需立即整改IV70160顯著危險(xiǎn)，需要整改m20 70一般危險(xiǎn)，需要注意R20以下稍有危險(xiǎn)，可以接受I主要風(fēng)險(xiǎn)的判定依據(jù)凡符合以下條件之一的危險(xiǎn)源的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：a.不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b.相關(guān)方有合理抱怨和要求的；c.曾經(jīng)發(fā)生事故，且未采取有效控制措施的；d.直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無(wú)適當(dāng)控制措施的；e.通過(guò)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)總分100分的。不符合以上條件的為非重大風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）。評(píng)價(jià)人員要求各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)成立由本部門負(fù)責(zé)人或其指定的管理人牽頭的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)小組，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)熟悉本部門

7、工作過(guò)程中的危險(xiǎn)源及其控制措施，熟悉 職業(yè)安全健康管理體系的相關(guān)要求。評(píng)價(jià)結(jié)果各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分別就本部門的評(píng)價(jià)結(jié)果，編制危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表，保 存評(píng)價(jià)記錄- -各部門的危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表由安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。安環(huán)部匯總各部門的危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表，建立公司危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表。同時(shí)繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控區(qū)域圖，以獨(dú)立區(qū)域D值最高的計(jì)，其中D320區(qū)域，標(biāo)記為紅色；160& D 320區(qū)域，標(biāo)記為橙色；70D 160區(qū)域，標(biāo)記為黃色； D70區(qū)域，標(biāo)記為藍(lán)色。將圖張貼于公司醒目位置。風(fēng)險(xiǎn)控制各部門負(fù)責(zé)針對(duì)評(píng)價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，編制本部門的管理方案，并報(bào)安環(huán)部審核。各部門對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)按控制措施進(jìn)行控制，控制目標(biāo)

8、時(shí)可從以下方面考慮：首先是消除危險(xiǎn)源；其次是降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次；最后采取個(gè)體危險(xiǎn)源防護(hù)措施；也可上述三種方式聯(lián)合使用。同時(shí)，各部門應(yīng)對(duì)未評(píng)價(jià)為主要風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制，加強(qiáng)管理。各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效的日常監(jiān)視和測(cè)量，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的控制情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)因素的更新當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各部門應(yīng)組織有關(guān)人員重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；公司的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化；相關(guān)方有合理抱怨和要求。危險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)因素的更新參照本制度4.1 、 4.2 和 4.3 的要求執(zhí)行。五、違規(guī)守約責(zé)任各部門應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，如有違反按獎(jiǎng)懲管理制度規(guī)定執(zhí)行。六、修改說(shuō)明本制度執(zhí)行中如有沖突， 由安環(huán)部負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況提出修改建議， 報(bào)總經(jīng)理審批。本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。七、生效與廢止本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。附件：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃登記表重大風(fēng)險(xiǎn)源登記表- -危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃登記表部門:序號(hào)區(qū)域/活動(dòng)危 田冬 源可能造成后果評(píng)價(jià) 方法LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià) 結(jié)果控制措施備注LECD級(jí)別12345678910控制措施：A一表示建