1、WORD格式可編輯卓越績效參考評分表評價檢查要求分值自我評價自我評價結(jié)果及證據(jù)自評分卓越績效評價準(zhǔn)那么4.1領(lǐng)導(dǎo)110本條款用于評價組織高層領(lǐng)導(dǎo)在價值觀、開展方向、目標(biāo)、對顧客及其他相關(guān)方的 關(guān)注、激勵員工創(chuàng)新和學(xué)習(xí)、培育品牌、重視質(zhì)量、風(fēng)險管理和培養(yǎng)繼任者等方面 的作為，以及組織的治理和履行社會責(zé)任的情況高層領(lǐng)導(dǎo)作用501)是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心價值觀的制定和完善。文化 管理體系是否兼顧了五大相關(guān)方的利益102)是否有確保文化和五大相關(guān)方的溝通規(guī)定確保文化的落地，是否有對文化 落地情況進(jìn)行測評53)是否建立統(tǒng)一品牌管理體系，包括組織、制度、流程和CIS等104)是否建立全面

2、風(fēng)險管理體系，包括內(nèi)控制度35)是否建立繼任者計(jì)劃，特別是高層領(lǐng)導(dǎo)的繼任者計(jì)劃26)是否建立經(jīng)營例會制度，定期召開例會討論經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃的完成情況以 及隨后的改進(jìn)措施107)是否建立創(chuàng)新和改進(jìn)機(jī)制，包括獎勵制度和經(jīng)費(fèi)預(yù)算58)最高管理者如何重視并參與質(zhì)量管理，明確質(zhì)量企業(yè)主體責(zé)任5組織治理30WORD格式可編輯專業(yè)知識91)是否綜合考慮所存在問題的影響、緊急程度以及績效趨勢與比照等因素， 識別改進(jìn)的優(yōu)先次序和創(chuàng)新機(jī)會，將評價結(jié)果轉(zhuǎn)化為具體的改進(jìn)和創(chuàng)新舉 措54. 6. 2改進(jìn)與創(chuàng)新4092)是否有統(tǒng)一部門負(fù)責(zé)改進(jìn)和創(chuàng)新，是否制定改進(jìn)和創(chuàng)新相關(guān)管理制度1093)是否制定改進(jìn)和創(chuàng)新計(jì)劃，計(jì)劃是否覆

3、蓋所有部門和層次1094)是否對改進(jìn)和創(chuàng)新成果進(jìn)行評價并進(jìn)行提供595)改進(jìn)和創(chuàng)新過程中是否應(yīng)用了合理化建議、QC小組活動，六西格瑪管理、 業(yè)務(wù)流程再造等工具和方法。896)改進(jìn)和創(chuàng)新過程中是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法，如QC新老七種工具、失效模式與 影響分析、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、回歸分析、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)設(shè)計(jì)等74.7結(jié)果400本條款用于評價組織在主要經(jīng)營方面的績效和改進(jìn)，包括顧客滿意程度、產(chǎn)品和服 務(wù)的績效、市場績效、財務(wù)績效、人力資源績效、運(yùn)行績效，領(lǐng)導(dǎo)績效?？冃?應(yīng)統(tǒng)計(jì)3年數(shù)據(jù)并與競爭對手的水平或標(biāo)桿相比擬并進(jìn)行評價。產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果8097)是否統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量水平數(shù)據(jù)，如合格率、過失率、可靠度、交付

4、周期、交付及時率等4098)是否將產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量水平和競爭對手和標(biāo)桿進(jìn)行比照，比照結(jié)果如何3099)產(chǎn)品和服務(wù)是否有特色和創(chuàng)新，如名牌產(chǎn)品、著名商標(biāo)、品牌價值、科技 進(jìn)步獎產(chǎn)品、專利產(chǎn)品、新產(chǎn)品或新服務(wù)等104. 7. 2顧客與市場結(jié)果80100)是否測量和分析顧客滿意，包括滿意度、忠誠度、品牌美譽(yù)度等30101)是否統(tǒng)計(jì)其它數(shù)據(jù)用以全面分析顧客滿意情況，如顧客流失率、顧客投訴、 索賠、退貨、顧客贊美等20102)是否將顧客滿意結(jié)果和競爭對手和標(biāo)桿進(jìn)行比照，結(jié)果如何10整理提供WORD格式可編輯專業(yè)知識整理分浜103)是否統(tǒng)計(jì)分析市場結(jié)果，如市場占有率、市場排名、業(yè)務(wù)增長率、新增市 場區(qū)域及出

5、口、電子商務(wù)銷售收入等。10104)是否將市場結(jié)果與競爭對手和本行業(yè)標(biāo)桿進(jìn)行比照，在國內(nèi)外同行業(yè)中的 水平，必要時包括細(xì)分市場的結(jié)果比照104. 7. 3財務(wù)結(jié)果80105)是否統(tǒng)計(jì)分析財務(wù)方面關(guān)鍵績效指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢，其中應(yīng)包括適 當(dāng)?shù)谋日招詳?shù)據(jù)。財務(wù)方面的關(guān)鍵績效指標(biāo)包括主營業(yè)務(wù)收入、投資收益、 營業(yè)外收入、利潤總額、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、 流動資金周轉(zhuǎn)率等綜合指標(biāo)，但也不限于這些指標(biāo)804.7. 4資源結(jié)果60106)是否統(tǒng)計(jì)和分人力資源結(jié)果，并和競爭對手和標(biāo)桿比照，這些結(jié)果可以包 括簡化管理層級和崗位的數(shù)量、組建跨職能小組的數(shù)量、崗位輪換率、員 工晉升率、員工

6、流失率以及管理人員比例的變化、全員勞動生產(chǎn)率、人均 利稅率、員工薪酬增長率、對員工的各類表彰和獎勵數(shù)量、人均培訓(xùn)時間 和經(jīng)費(fèi)投入、員工職業(yè)健康和平安指標(biāo)、員工保險費(fèi)用15107)是否開展員工滿意度調(diào)查和分析工作，是否根據(jù)不同類型和層次員工進(jìn)行 滿意度分析和改進(jìn)5108)是否統(tǒng)計(jì)和分析財務(wù)資源結(jié)果，如銀行授信額度、現(xiàn)金流、資金周轉(zhuǎn)率等10109)是否統(tǒng)計(jì)分析信息和知識資源結(jié)果，如信息系統(tǒng)的投資額、軟件系統(tǒng)的開 發(fā)和應(yīng)用、臺式計(jì)算機(jī)和便攜式計(jì)算機(jī)的數(shù)量、知識資產(chǎn)的積累，以及軟 硬件的可靠性、平安性和易用性方面的指標(biāo)等；5110)是否統(tǒng)計(jì)和分析技術(shù)資源結(jié)果，如研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出及其占銷售收入的比例、 新產(chǎn)

7、品產(chǎn)值率、專利數(shù)量、科技進(jìn)步獎數(shù)量10111)是否統(tǒng)計(jì)和分析基礎(chǔ)設(shè)施資源結(jié)果的關(guān)鍵績效指標(biāo)可包括：辦公場所和廠 房面積、關(guān)鍵設(shè)備數(shù)量、基本建設(shè)投資額、技術(shù)改造投資額等10WORD格式可編輯112)是否統(tǒng)計(jì)和分析相關(guān)方關(guān)系資源結(jié)果，如供應(yīng)商總數(shù)量、長期合作供應(yīng)商 和合作伙伴的數(shù)量或比例、戰(zhàn)略聯(lián)盟、合作伙伴的數(shù)量等54. 7. 5過程有效性結(jié)果50113)是否統(tǒng)計(jì)分析研發(fā)過程的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期、新產(chǎn)品數(shù)量及設(shè)計(jì)成功率10114)是否統(tǒng)計(jì)市場營銷過程的中標(biāo)率、訂單預(yù)測準(zhǔn)確率、訂單收入、銷售收入10115)是否統(tǒng)計(jì)分析采購供應(yīng)過程的進(jìn)貨批合格率及準(zhǔn)時交貨率、采購本錢降低 率、關(guān)鍵供方營業(yè)收入增長率等；5

8、116)是否統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)過程的一次合格率、準(zhǔn)時交貨率、產(chǎn)量、生產(chǎn)周期、生 產(chǎn)本錢等5117)是否統(tǒng)計(jì)分析設(shè)備管理過程的設(shè)備完好率、設(shè)備利用率等5118)是否統(tǒng)計(jì)分析財務(wù)管理過程的預(yù)算準(zhǔn)確率、應(yīng)收賬款回收率等10119)是否統(tǒng)計(jì)分析信息和知識管理過程中反映準(zhǔn)確性、完整性、可靠性、及時 性、平安性和保密性的測量指標(biāo)，以及知識資產(chǎn)的提供和推廣應(yīng)用增值效 果（如知識庫的點(diǎn)擊率、推廣增值效益）等54. 7.6領(lǐng)導(dǎo)方面的結(jié)果50120)是否統(tǒng)計(jì)分析實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)方面的關(guān)鍵績效指標(biāo)，如戰(zhàn)略完成率、戰(zhàn)略目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)率、實(shí)施計(jì)劃完成率、關(guān)鍵績效指標(biāo)達(dá)成率等。10121)是否統(tǒng)計(jì)分析組織治理方面的關(guān)鍵績效指標(biāo)，如獨(dú)立

9、董事百分比、內(nèi)外部 審計(jì)結(jié)果及其利用方面的績效指標(biāo)、股東及其他相關(guān)方權(quán)益方面的績效指 標(biāo)等10122)是否統(tǒng)計(jì)分析公共責(zé)任方面的關(guān)鍵績效指標(biāo)，如廢氣、廢水、廢渣及噪聲 排放指標(biāo)，萬兀產(chǎn)值能耗及水耗，原材料等資源利用率，職業(yè)健康和平安 事故、事件率，產(chǎn)品質(zhì)量平安事故以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等方面的績效指標(biāo)10專業(yè)知識整理提供WORD格式可編輯123)是否統(tǒng)計(jì)分析道德行為方面的關(guān)鍵績效指標(biāo)，如遵守道德規(guī)范情況的調(diào)查 指標(biāo)、誠信等級、違背道德規(guī)范的事件數(shù)，以及顧客、供方以及質(zhì)監(jiān)、環(huán) 保、工商、稅務(wù)、海關(guān)、審計(jì)、銀行及法律等機(jī)構(gòu)對組織誠信等級或程度 的評估10124)是否統(tǒng)計(jì)分析公益支持方面的關(guān)鍵績效指標(biāo)，

10、如文化、教育、衛(wèi)生、慈善、 社區(qū)、行業(yè)開展和環(huán)境保護(hù)等公益事業(yè)的支持指標(biāo)，如捐助金額、參加義 務(wù)獻(xiàn)血的人次等10卓越績效評價準(zhǔn)那么分?jǐn)?shù)小計(jì)1000總分值專業(yè)知識整理分浜WORD格式可編輯9)是否有公司章程規(guī)定股東會、董事會、監(jiān)事會和管理層職責(zé)，明確管 理層的經(jīng)營責(zé)任、法律責(zé)任和道德責(zé)任510)是否根據(jù)組織開展階段和特點(diǎn)設(shè)置合理的組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán) 限。是否明確質(zhì)量職責(zé)和崗位職責(zé)611)是否有規(guī)范完整的財務(wù)管理制度以及明確的財務(wù)責(zé)任312)是否開展內(nèi)外部獨(dú)立審計(jì)，并出具審計(jì)報告，審計(jì)報告是否是無保存意見613)公司是否有管理透明和信息披露相關(guān)制度314)公司是否有對高層領(lǐng)導(dǎo)任命、職責(zé)和

11、考核制度以及相關(guān)考核結(jié)果和改進(jìn)措 施7社會責(zé)任3015)是否將建立了質(zhì)量（含HACCP體系）、環(huán)境、職業(yè)健康平安和能源管理體系1016)是否采用調(diào)查和座談會等形式了解社會公眾對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工 保護(hù)、資源利用和突發(fā)事件的隱憂并形成相關(guān)報告217)是否制定了道德行為準(zhǔn)那么和相應(yīng)的管理規(guī)定518)是否建立了道德行為相應(yīng)的評價目標(biāo)和指標(biāo)319)是否建立了公益管理規(guī)定，明確公益重點(diǎn)支持領(lǐng)域及理由820)是否有年度公益計(jì)劃和年度公益預(yù)算24.2戰(zhàn)略90本條款用于評價組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、部署及其進(jìn)展情況戰(zhàn)略制定4021)是否有戰(zhàn)略管理部門和相應(yīng)數(shù)量人員522)是否有戰(zhàn)略管理制度523)

12、是否制定公司戰(zhàn)略開展規(guī)劃和職能開展規(guī)劃1024)是否建立了數(shù)據(jù)收集體系，收集政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會和行業(yè)競爭數(shù)據(jù)7WORD格式可編輯25)是否確定了標(biāo)桿和競爭對手并收集相應(yīng)的對標(biāo)數(shù)據(jù)326)是否制定了戰(zhàn)略目標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，關(guān)鍵績效指標(biāo)體系是否考慮了 五大相關(guān)方的利益10戰(zhàn)略部署5027)是否制定中長期開展計(jì)劃，包括資源需要計(jì)劃，如人力資源、財務(wù)資源和 設(shè)施資源等2028)是否制定了年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃和各部門工作目標(biāo)和計(jì)劃1529)是否開展了年度財務(wù)預(yù)算并評價預(yù)算準(zhǔn)確性1030)是否對經(jīng)營績效進(jìn)行了預(yù)測，包括標(biāo)桿和競爭對手的54.3顧客和市場90本條款用于評價組織確定顧客和市場的需求、

13、期望和偏好，建立顧客關(guān)系的方法； 確定影響嬴得、保持顧客，并使顧客滿意、忠誠的關(guān)鍵因素的方法。顧客和市場的了解4031)是否有對顧客和市場進(jìn)行細(xì)分，細(xì)分的方法或準(zhǔn)那么是什么532)是否有細(xì)分結(jié)果（幾種類型的顧客），結(jié)果是否和戰(zhàn)略一致533)顧客和市場細(xì)分是否考慮和戰(zhàn)略一致并考慮競爭對手和潛在的顧客和市場534)是否采用調(diào)查、座談會、顧客訪談、顧客反響等不同形式了解不同顧客群 的需求、期望和偏好1035)是否收集當(dāng)前和以往顧客的相關(guān)信息和反響，包括市場推廣和銷售信息、 顧客滿意和忠誠的數(shù)據(jù)、顧客贏得和流失的分析以及顧客投訴等，建立顧 客檔案或知識庫，以用于產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、改進(jìn)、創(chuàng)新以及市

14、場 開發(fā)和營銷過程，并強(qiáng)化顧客導(dǎo)向、滿足顧客需要和識別創(chuàng)新的機(jī)會。10WORD格式可編輯專業(yè)-知識專業(yè)-知識整理提供36)是否認(rèn)期評價了解顧客需求和期望的方法，并對這些方法的適用性、有效 性進(jìn)行分析和改進(jìn)5顧客關(guān)系與顧客滿意5037)針對不同的顧客群是否采取了不同的了解方式和接觸聯(lián)系方式，如網(wǎng)站、 展銷會、登門拜訪、訂貨會、電子商務(wù)、 、 等，以便于顧客查詢 信息、進(jìn)行交易和提出投訴；確定每種渠道主要的顧客接觸要求538)針對不同的顧客群是否采取了差異化的服務(wù)方式，包括與關(guān)鍵頑客建立合 作伙伴或戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系1039)是否確立頑客投訴處理過程以及相關(guān)職責(zé)，建立快速反響機(jī)制，確保投訴 得到有效、快

15、速的解決，例如向顧客承諾響應(yīng)和（或）解決的時限并切實(shí)履行1040)是否針對不同顧客群，如經(jīng)銷商和終端顧客，采取不同的顧客滿意和忠誠 程度測量方法，獲得有效的信息用于改進(jìn)541)是否通過對顧客的跟蹤、回訪或市場調(diào)查等途徑，跟蹤產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量， 以便獲得及時、有效的反響信息，如產(chǎn)品開箱合格率和故障率等，快速識 別和解決問題，并用于改進(jìn)活動1042)是否獲取和應(yīng)用可與競爭對手和標(biāo)桿相比擬的顧客滿意信息，以識別所存 在的威脅和機(jī)會，改進(jìn)組織的績效543)是否認(rèn)期評價、不斷改進(jìn)測量顧客滿意和忠誠的方法，使之適應(yīng)開展方向 及業(yè)務(wù)需要54.4資源130本條款用于評價組織高層領(lǐng)導(dǎo)為確保戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、為

16、價值創(chuàng)造過程和支 持過程所配置的資源，包括人力資源及其他的財務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)方關(guān)系、技術(shù)、 信息和知識等。人力資源60WORD格式可編輯44)是否制定了長短期人力資源計(jì)劃，確定員工類型和數(shù)量的需求，是否具備 一定數(shù)量的質(zhì)量從業(yè)人員545)是否進(jìn)行組織設(shè)計(jì)和職位分析，識別所需員工的特點(diǎn)和技能，形成職位說 明書，招聘、任用和留住員工，并對員工進(jìn)行分類。846)是否根據(jù)組織特點(diǎn)和開展階段采取提高組織效率的組織形式，如采用扁平 化的組織結(jié)構(gòu)，減少溝通層次，以提高運(yùn)作效率；采用矩陣制的組織結(jié)構(gòu)， 建立聯(lián)合攻關(guān)小組、六西格瑪小組、跨部門QC小組、并行工程小組等跨 職能團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)橫向溝通，以減少部門間壁壘

17、。247)是否建立建立諸如總經(jīng)理郵箱、合理化建議、網(wǎng)上論壇及各類座談會等渠 道，聽取和采納員工、顧客和其他相關(guān)方的各種意見和建議；采用經(jīng)驗(yàn)交 流、交叉培訓(xùn)、崗位輪換及網(wǎng)絡(luò)溝通、視頻會議等方法，在不同的部門、 職位和地區(qū)之間實(shí)現(xiàn)有效的溝通和技能共享248)是否制定績效管理制度，基于組織關(guān)鍵績效指標(biāo)的分解，對員工績效進(jìn)行 定量和定性的評價和考核，并將員工績效考核結(jié)果和薪酬、培訓(xùn)和人事異 動掛鉤849)是否建立薪酬體系和實(shí)施適宜的激勵政策和措施，包括薪酬、獎懲、認(rèn)可、 晉升等物質(zhì)和非物質(zhì)的激勵政策和措施250)是否制定培訓(xùn)管理制度，建立針對不同員工從需求識別、計(jì)劃制定和實(shí)施， 到效果評價和改進(jìn)的教育

18、與培訓(xùn)管理體系851)是否建立多種開展渠道，鼓勵、幫助各層次核心員工和繼任者制定和實(shí)施 有針對性、個性化的職業(yè)開展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)和開展目標(biāo)552)是否建立職業(yè)健康平安管理體系，針對不同的工作場所確定相應(yīng)的測量指 標(biāo)和目標(biāo)，如粉塵、噪聲、有害氣體、電磁輻射等，保證和不斷改善員工 的工作環(huán)境5WORD格式可編輯53)是否制定有關(guān)員工服務(wù)和福利的制度，根據(jù)不同員工群體的關(guān)鍵需求和期 望，提供相應(yīng)的服務(wù)、福利等方面的支持，并遵循勞動法、工會法 等法律法規(guī)保障員工的合法權(quán)益554)是否為為員工營造主動參與的環(huán)境，鼓勵員工積極參與多種形式的活動， 如QC小組、合理化建議等，并提供時間和資金方面的支持255

19、)是否采用員工問卷調(diào)查、座談等方法，確定影響員工滿意程度和積極性的 關(guān)鍵因素，如薪酬福利、勞動保護(hù)、學(xué)習(xí)機(jī)會、職位提升機(jī)會等，以及這 些因素對不同員工群體的影響256)是否通過問卷調(diào)查等方法定期調(diào)查員工滿意程度，了解員工的意見和建議， 并分析原因，制定改進(jìn)措施，提高員工滿意程度457)是否通過員工流失、缺勤、抱怨、平安及生產(chǎn)效率等其它指標(biāo)評價和提高 員工的滿意程度和工作積極性。2財務(wù)資源1558)是否據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃確定資金需求，通過提高銀行授信額度、發(fā)行 債券以及上市或增發(fā)股票等方法保障資金供給559)是否制定嚴(yán)密科學(xué)的財務(wù)管理制度，實(shí)施資金預(yù)算管理、本錢管理、財務(wù) 風(fēng)險管理，如：推進(jìn)全

20、面預(yù)算管理，并提高預(yù)算準(zhǔn)確率；開展本錢管理， 控制和降低本錢；進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險評估，提出并實(shí)施風(fēng)險管理解決方案，確 保和提高財務(wù)平安性560)是否采用降低庫存、減少應(yīng)收賬款等方法加快資金周轉(zhuǎn)，采用盤活存量資 產(chǎn)等方法提高資產(chǎn)利用率，以實(shí)現(xiàn)財務(wù)資源的最優(yōu)配置，提高資金的使用 效率261)是否開展本錢核算，包括質(zhì)量本錢核算，是否針對不同產(chǎn)品和服務(wù)類別或 市場區(qū)域進(jìn)行了單獨(dú)的財務(wù)核算（包括內(nèi)部模擬核算）34. 4. 3信息和知識資源20整理提供WORD格式可編輯62)是否基于戰(zhàn)略及其實(shí)施計(jì)劃，開展信息化需求調(diào)查和分析，制定長短期的 信息化開展計(jì)劃，積極、系統(tǒng)地推進(jìn)信息化建設(shè)，逐步建立和運(yùn)行滿足內(nèi) 外部用

21、戶要求的集成化信息系統(tǒng)，包括OA系統(tǒng)、ERP、銷售、財務(wù)、知 識管理、質(zhì)量等模塊。563)是否具備一定數(shù)量的軟硬件維護(hù)人員和管理制度，確保信息系統(tǒng)軟硬件的 可靠性、平安性、易用性。564)是否建立知識管理體系，明確知識管理過程，建立知識管理的信息平臺， 收集和傳遞來自員工、顧客、供方和合作伙伴的知識，實(shí)現(xiàn)知識共享565)是否建立確保數(shù)據(jù)、信息和知識的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性、及時性、安 全性和保密性等質(zhì)量屬性的方法、監(jiān)測指標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高數(shù)據(jù)、 信息和知識的質(zhì)量54. 4. 4技術(shù)資源1566)是否收集內(nèi)外部技術(shù)信息，及時了解并預(yù)測行業(yè)技術(shù)開展?fàn)顩r，對組織的 技術(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行評估并與同行比照

22、分析，比照是否形成報告567)是否制定長短期技術(shù)開展計(jì)劃，明確技術(shù)開發(fā)和改造的目標(biāo)和計(jì)劃368)是否有部門、一定數(shù)量人員和資金預(yù)算以開展產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改造、參與 標(biāo)準(zhǔn)制定等技術(shù)工作369)是否瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，將“原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收 再創(chuàng)新”相結(jié)合，開展自主技術(shù)創(chuàng)新，提高組織的技術(shù)創(chuàng)新能44.4. 5基礎(chǔ)設(shè)施1070)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施在產(chǎn)能、本錢、質(zhì)量、平安、環(huán)保等各方面是否滿足戰(zhàn)略 開展需求371)是否制定基礎(chǔ)設(shè)施選型、采購、安裝和驗(yàn)收管理制度并保持相應(yīng)記錄5專業(yè)知識整理分浜WORD格式可編輯72)是否制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度并保存相應(yīng)的記錄，預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)制 度。根據(jù)企業(yè)的

23、行業(yè)特點(diǎn)和自身?xiàng)l件，處理好專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)和操作者 維護(hù)保養(yǎng)之間的關(guān)系，制定科學(xué)合理的測量指標(biāo)，保證基礎(chǔ)設(shè)施的各 項(xiàng)性能長期保持在良好的水平。273)是否對設(shè)備的平安和環(huán)境影響進(jìn)行評價并實(shí)施控制措施4. 4.6相關(guān)方關(guān)系1074)是否建立供方開發(fā)、評價、選擇和培訓(xùn)制度并保持相關(guān)記錄275)是否和核心供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，促進(jìn)核心供應(yīng)商的成長576)是否有部門和相關(guān)規(guī)定和流程管理和合作伙伴的關(guān)系，如行業(yè)協(xié)會、科研 院所等34. 5過程管理100本條款用于評價過程和制度建設(shè)管理，包括識別和評價關(guān)鍵過程，過程要求識 別、設(shè)計(jì)、實(shí)施和改進(jìn)，以提高過程的有效性、效率和適宜性過程的識別與設(shè)計(jì)5077)是否有相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)制度制修訂工作，并有相關(guān)的制度建設(shè)管理規(guī) 定578)是否有識別過程和評價關(guān)鍵過程的方法和準(zhǔn)那么，識別出的關(guān)鍵過程是否適宜恰當(dāng)1079)是否有識別過程要求和輸出的方法，關(guān)鍵過程的要求和輸出是否考慮相關(guān) 方的利益1080)是否有過程設(shè)計(jì)方法，在過程設(shè)計(jì)中是否應(yīng)用這些方法1081)是否形成制度匯編，制度匯編是否涵蓋了經(jīng)營管理各方面規(guī)定