1、XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客要求評(píng)評(píng)審審核區(qū)域營(yíng)銷科審 核 員員過程類型COP011責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估1過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？ 6.22過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.33通過哪幾種種方式/途途徑來了解解顧客的要要求？是否否貫徹“以以顧客中心心”的原則則？5.24是否充分確確定與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求？包括括：顧客規(guī)規(guī)定的要求求，預(yù)期或或規(guī)定用途途所必需的的產(chǎn)品要求求，與產(chǎn)品品有關(guān)的法法律法規(guī)的

2、的要求，公公司的附加加要求（如如果有的話話）。（查查顧客的訂訂貨信息（樣樣品訂單/EMAIIL/傳真真），收集集的法規(guī)要要求、業(yè)界界通用要求求，公司的的附加要求求。）7.2.115是否有顧客客指定的特特殊特性？如有，是是否用顧客客指定符號(hào)號(hào)或本公司司相應(yīng)的符符號(hào)？7.2.11.16是否對(duì)顧客客產(chǎn)品的各各項(xiàng)要求（包包括與以往往產(chǎn)品要求求不一致的的內(nèi)容，）進(jìn)進(jìn)行評(píng)審？顧客非書面面形式的要要求是否在在接受前與與顧客確認(rèn)認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品品要求發(fā)生生更改時(shí)，是是否予以修修改并確保保相關(guān)人員員知道？（查查銷售合同同評(píng)審記錄錄，訂單更更改通知等等）7.2.227是否在向顧顧客作出提提供產(chǎn)品的的承諾前進(jìn)進(jìn)行制造

3、可可行性及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？（查小組組可行性承承諾報(bào)告）7.2.22.28當(dāng)顧客有詢?cè)儐枴⒑贤?訂單變變更、抱怨怨時(shí)是否及及時(shí)與顧客客溝通?7.2.339是否以顧客客規(guī)定的語語言/格式式與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通？（查報(bào)價(jià)價(jià)單、合同同/訂單/售貨確認(rèn)認(rèn)書等）7.2.33.110本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科科審 核 員員過程類型COP022責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、

4、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？ 是是否有能力力執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否建立相相關(guān)文件以以規(guī)范新產(chǎn)產(chǎn)品/變更更產(chǎn)品先期期策劃過程程？（查某某個(gè)項(xiàng)目的的策劃過程程）7.1在策劃產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的過過程中，考考慮哪些方方面的內(nèi)容容？（查AAPQP功功能展開表表、試生產(chǎn)產(chǎn)控制計(jì)劃劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、檢驗(yàn)驗(yàn)/試驗(yàn)記記錄、客戶戶確認(rèn)報(bào)告告、小組可可行性承諾諾報(bào)告）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的規(guī)劃是否否包括了顧顧客要求和和對(duì)本身技技術(shù)規(guī)格的的參考？（查查顧客的新新產(chǎn)品規(guī)范范/資料/樣品，顧顧客特殊要要求，樣

5、品品訂單/EEMAILL/傳真，銷銷售合同評(píng)評(píng)審表。）7.1.11是否建立相相關(guān)文件，以以規(guī)范對(duì)客客戶所提供供的各項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)品資料的的保密工作作？7.1.33是否進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的策劃，并并確定過程程的各階段段及職責(zé)、權(quán)限？是是否采用多多方論證的的方法進(jìn)行行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的準(zhǔn)備工工作？（查查APQPP功能展開開表）7.3.117.3.11.1過程設(shè)計(jì)的的輸入是否否文件化？是否包含含了設(shè)計(jì)開開發(fā)輸出資資料/生產(chǎn)產(chǎn)率、成本本、過程能能力目標(biāo)/相關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品過程資資料？是否否經(jīng)過評(píng)審審？7.3.22.2是否有識(shí)別別特殊特性性并在相應(yīng)應(yīng)地方標(biāo)示示？（查圖圖紙、試生生產(chǎn)控制計(jì)計(jì)劃，PFFMEA，檢檢驗(yàn)/作業(yè)業(yè)指

6、導(dǎo)書，工工序流程圖圖等）7.3.22.3過程設(shè)計(jì)的的輸出是否否滿足輸入入的要求？（查過程程設(shè)計(jì)輸出出資料的充充分性）7.3.33.2是否對(duì)過程程設(shè)計(jì)和開開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證？（查查材料清單單、工裝清清單/檢驗(yàn)驗(yàn)條件，各各項(xiàng)檢驗(yàn)記記錄）7.3.44是否按計(jì)劃劃的安排對(duì)對(duì)過程設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行階段評(píng)評(píng)審？監(jiān)視視的結(jié)果是是否有提交交管理評(píng)審審？（查評(píng)評(píng)審記錄，管管理評(píng)審的的輸入資料料）7.3.44.1開發(fā)過程中中是否發(fā)生生由供應(yīng)商商、顧客以以及本公司司所引起的的各項(xiàng)變更更？若有，需需追問一下下問題：a)是否在在實(shí)施前進(jìn)進(jìn)行了可行行性評(píng)審？是否對(duì)實(shí)實(shí)施的更改改進(jìn)行了驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)認(rèn)？（查產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)更更改通知單

7、單，客戶確確認(rèn)資料。）b) 針對(duì)對(duì)具有專利利權(quán)的設(shè)計(jì)計(jì)，若變更更會(huì)影響產(chǎn)產(chǎn)品功能、性能、裝裝配、外觀觀等特性的的，是有經(jīng)經(jīng)過顧客批批準(zhǔn)？（查查產(chǎn)品技術(shù)術(shù)更改通知知單，客戶戶確認(rèn)資料料）。c)如顧客客有額外要要求的驗(yàn)證證和確認(rèn)，是是否有被滿滿足？7.1.44是否編制生生產(chǎn)計(jì)劃單單/流程單單來計(jì)劃、安排試生生產(chǎn)？試生生產(chǎn)是否采采用正式的的工裝、材材料、設(shè)備備、生產(chǎn)節(jié)節(jié)拍？7.3.55是否依照策策劃好的檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書書、控制計(jì)計(jì)劃對(duì)試生生產(chǎn)的產(chǎn)品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)？7.3.55是否依照MMSA計(jì)劃劃進(jìn)行測(cè)量量系統(tǒng)分析析？是否依依照SPCC分析計(jì)劃劃進(jìn)行過程程能力研究究？7.3.55是否按客戶戶的樣件提

8、提交要求提提交樣件給給客戶確認(rèn)認(rèn)，并保留留確認(rèn)結(jié)果果？7.3.66是否進(jìn)行包包裝評(píng)價(jià)？7.3.66是否按策劃劃的防錯(cuò)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行防防錯(cuò)措施并并保持記錄錄？7.3.66是否根據(jù)試試生產(chǎn)的結(jié)結(jié)果確認(rèn)PPFMEAA、量產(chǎn)控控制計(jì)劃、量產(chǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)/作業(yè)指指導(dǎo)書、按按客戶要求求形成的PPPAP卷卷宗？7.3.66如顧客有原原型樣件要要求時(shí)，公公司是否指指定樣件控控制計(jì)劃？7.3.66是否使用與與正式量產(chǎn)產(chǎn)相同的供供應(yīng)商、設(shè)設(shè)備、工裝裝及制造過過程？是否否對(duì)所有的的性能試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行行監(jiān)督，并并及時(shí)完成成和符合要要求？是否否有試驗(yàn)需需委外進(jìn)行行？如有，是是否對(duì)外包包負(fù)責(zé)，并并提供技術(shù)術(shù)指導(dǎo)？（查查范例）7.3

9、.66是否按顧客客的要求提提交PPAAP？7.3.66.3所有的產(chǎn)品品和制造過過程是否都都經(jīng)過顧客客認(rèn)可？（查查客戶的提提交要求，PPPAP卷卷宗）7.3.66.3是否保留任任何設(shè)計(jì)和和開發(fā)的更更改、及其其評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)認(rèn)的結(jié)果？（查相關(guān)關(guān)記錄）7.3.77本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型COP033責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法

10、、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？ 6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3當(dāng)新產(chǎn)品、新設(shè)施導(dǎo)導(dǎo)入或制造造過程更改改時(shí)，是否否采用一種種多方面論論證的方法法來發(fā)展工工廠、設(shè)施施及設(shè)備的的計(jì)劃？（查查：策劃小小組的成員員一定要跨跨部門，防防錯(cuò)措施表表）6.3.11車間配置是是否盡量減減少材料的的轉(zhuǎn)移和搬搬運(yùn)、優(yōu)化化對(duì)場(chǎng)地空空間的增值值利用，及及是否便于于材料的同同步流動(dòng)？（查：現(xiàn)現(xiàn)行的和計(jì)計(jì)劃的車間間配置圖，過過程流程圖圖檢查清單單，場(chǎng)地平平面布置圖圖檢查清單單）6.3.11是否開發(fā)并并實(shí)施對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有作業(yè)有有效性

11、的評(píng)評(píng)價(jià)和監(jiān)控控方法？（查查：防錯(cuò)措措施一覽表表，過程流流程圖檢查查清單，場(chǎng)場(chǎng)地平面布布置圖檢查查清單，糾糾正預(yù)防措措施報(bào)告，改改進(jìn)計(jì)劃）6.3.11是否制定應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃，以以在緊急事事件下滿足足顧客要求求，如：公公共事業(yè)供供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短短缺、材料料短缺、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備故故障和顧客客退貨等？（查：應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃，關(guān)關(guān)鍵設(shè)備識(shí)識(shí)別等）6.3.22是否確定和和管理為達(dá)達(dá)到產(chǎn)品符符合要求所所需的工作作環(huán)境？（查查：相關(guān)文文件的規(guī)定定）6.4是否考慮產(chǎn)產(chǎn)品的安全全和員工潛潛在風(fēng)險(xiǎn)最最小化的方方法，特別別是在設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)過過程和制造造過程活動(dòng)動(dòng)中？（查查：PFMMEA，意意外事故記記錄，有毒毒有害品處處理規(guī)定

12、，法法律法規(guī)的的要求）6.4.11是否維持生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處處于有序、清潔的狀狀態(tài)，并按按產(chǎn)品和制制造過程需需求進(jìn)行適適當(dāng)?shù)幕謴?fù)復(fù)？（車間間參觀）6.4.22是否獲得必必要的資源源來確保產(chǎn)產(chǎn)品在受控控的條件下下形成直至至最終交付付過程，以以確保產(chǎn)品品的質(zhì)量？（查控制制計(jì)劃，檢檢驗(yàn)/作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，流流程單，生生產(chǎn)設(shè)備，測(cè)測(cè)量和監(jiān)控控設(shè)備）7.5.11是否在生產(chǎn)產(chǎn)的相應(yīng)階階段設(shè)置控控制計(jì)劃？對(duì)新開發(fā)的的產(chǎn)品是否否有建立試試生產(chǎn)控制制計(jì)劃，并并在試產(chǎn)結(jié)結(jié)束后建立立量產(chǎn)控制制計(jì)劃？7.5.11.1控制計(jì)劃的的內(nèi)容是否否完整？（生生產(chǎn)過程控控制的控制制方法、特特性和特殊殊特性的監(jiān)監(jiān)控方法、顧客所需需要的信息息

13、、過程不不穩(wěn)或統(tǒng)計(jì)計(jì)不可接受受時(shí)的反應(yīng)應(yīng)計(jì)劃）當(dāng)當(dāng)有變更時(shí)時(shí)，是否重重新評(píng)審和和更新？7.5.11.1是否給可能能影響產(chǎn)品品質(zhì)量的崗崗位配置相相應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，并并易于得到到？這些作作業(yè)指導(dǎo)書書是否源自自控制計(jì)劃劃、產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃過過程等？7.5.11.2是否在新過過程開始或或制造過程程有變更（如如材料、工工裝、參數(shù)數(shù)、操作者者等）時(shí)，進(jìn)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備驗(yàn)證？（查：各項(xiàng)驗(yàn)證證記錄，如如首件檢驗(yàn)驗(yàn)記錄等。）7.5.11.3生產(chǎn)計(jì)劃/流程的編制制是否體現(xiàn)現(xiàn)定單驅(qū)動(dòng)動(dòng)？是否能能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)時(shí)交付產(chǎn)品品的要求？7.5.11.6是否對(duì)每個(gè)個(gè)制造過程程都進(jìn)行生生產(chǎn)過程確確認(rèn)規(guī)定操作方方法對(duì)操作人員員進(jìn)行資格格

14、認(rèn)可對(duì)新設(shè)備/變更設(shè)備備進(jìn)行認(rèn)可可對(duì)包含特殊殊特性的制制造過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控、過程能力力分析是否進(jìn)行相相應(yīng)的制造造監(jiān)控？（查：各項(xiàng)項(xiàng)操作指導(dǎo)導(dǎo)書、人員員認(rèn)可記錄錄、設(shè)備認(rèn)認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄錄、SPCC記錄，檢檢驗(yàn)/試驗(yàn)驗(yàn)記錄等）7.5.227.5.22.1生產(chǎn)過程中中是否發(fā)生生由供應(yīng)商商、顧客以以及本公司司所引起的的各項(xiàng)變更更？若有是是否及時(shí)傳傳遞到生產(chǎn)產(chǎn)部門，是否得到到實(shí)施（查：產(chǎn)品品技術(shù)更改改通知單）7.1.447.3.77本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TS

15、S/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程交付審核區(qū)域營(yíng)銷科審 核 員員過程類型COP044責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否策劃形形成相關(guān)文文件，以規(guī)規(guī)范產(chǎn)品交交付的各項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)？（查查發(fā)貨信息息，發(fā)貨單單、裝箱單單等）7.5.11.f)交付的方式式是否適宜宜、安全？7.5.11.f)各項(xiàng)的交付付是否正確確、齊全？7.5.11.f)交付是否外外包？若是是，追問以以下內(nèi)容：外包運(yùn)輸輸商是否經(jīng)經(jīng)過評(píng)價(jià)

16、并并合格？外外包運(yùn)輸商商的績(jī)效如如何？7.4.11如發(fā)生與產(chǎn)產(chǎn)品交付有有關(guān)的問題題時(shí)，是否否與顧客進(jìn)進(jìn)行及時(shí)的的溝通？7.2.33本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客信息反反饋處理審核區(qū)域營(yíng)銷科審 核 員員過程類型COP055責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源

17、是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否在產(chǎn)品品信息、顧顧客詢問、客戶抱怨怨等方面及及時(shí)與顧客客進(jìn)行溝通通？（顧客客建議、詢?cè)儐栙Y料，顧顧客拜訪報(bào)報(bào)告）7.2.33是否建立并并保持服務(wù)務(wù)問題信息息與相關(guān)部部門的溝通通過程？7.5.11.7是否建立獲獲取顧客感感受到的有有關(guān)信息，以以了解是否否滿足顧客客要求的過過程？（查查顧客滿意意度調(diào)查信信息、分析析報(bào)告）8.2.11是否監(jiān)視統(tǒng)統(tǒng)計(jì)如退貨貨率、顧客客投訴/退退貨、特殊殊通知、準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)交付方方面的績(jī)效效？是否努力提提升制造過過程方面的的績(jī)效，以以證明符合合顧客的要要求？8.2.11.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合合格品被發(fā)發(fā)運(yùn)時(shí)，是是否有立即即通知客戶戶？8.3.

18、33是否對(duì)客戶戶抱怨、顧顧客調(diào)查很很不滿的方方面進(jìn)行原原因分析，采采取相應(yīng)措措施進(jìn)行改改善？（糾糾正預(yù)防措措施報(bào)告，88D報(bào)告）糾糾正措施/8D報(bào)告告是否：盡量采取了了防錯(cuò)技術(shù)術(shù)？進(jìn)行了舉一一反三？得到了效果果評(píng)價(jià)？8.5.22是否對(duì)退貨貨產(chǎn)品進(jìn)行行必要的測(cè)測(cè)試分析，并并保持記錄錄？8.5.22.4本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程人力資源管管理審核區(qū)域辦公室審 核 員員過程類型SOP011責(zé) 任 人人審核日

19、期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3組織的最高高管理者是是否確保組組織內(nèi)的職職責(zé)、授權(quán)權(quán)得到規(guī)定定和傳達(dá)？（查質(zhì)質(zhì)量職責(zé)與與權(quán)限文文件，組織織機(jī)構(gòu)圖）5.5.11不符合要求求的產(chǎn)品或或過程是否否迅速通知知給負(fù)有糾糾正措施職職責(zé)和授權(quán)權(quán)的管理者者？（查顧顧客抱怨處處理的及時(shí)時(shí)性，處理理顧客審核核發(fā)現(xiàn)問題題的及時(shí)性性等）5.5.11.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品品品質(zhì)的組織織人員，為為了糾正品品質(zhì)問題，是是否有權(quán)停停止生產(chǎn)？(查職責(zé)責(zé)與權(quán)限文文件，最

20、近近發(fā)生的案案例)5.5.11.1對(duì)橫跨所有有班次的組組織生產(chǎn)作作業(yè)是否指指定了負(fù)責(zé)責(zé)確保產(chǎn)品品品質(zhì)的人人員？(查查所有班次次中負(fù)責(zé)品品質(zhì)保證的的人員的名名單)5.5.11.1最高管理者者是否任命命一名管理理階層人員員，無論該該成員為何何，必須具具有以下方方面的職責(zé)責(zé)和授權(quán)：a）確保品品質(zhì)管理系系統(tǒng)所需的的過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和維持持？b）向最高高管理者報(bào)報(bào)告品質(zhì)管管理系統(tǒng)的的績(jī)效和任任何改進(jìn)的的需求？c）確保在在整個(gè)組織織內(nèi)提高滿滿足顧客要要求的意識(shí)識(shí)？（查質(zhì)量手手冊(cè)，管理理評(píng)審記錄錄等）5.5.22最高管理者者是否指派派人員代表表顧客對(duì)品品質(zhì)要求的的需求；包包括選擇特特殊特性、建立品質(zhì)質(zhì)

21、目標(biāo)和相相關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)、糾正和和預(yù)防措施施、產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)？(查質(zhì)量量職責(zé)與權(quán)權(quán)限文件件，最近參參與的案例例，業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃，質(zhì)量量方針和目目標(biāo))5.5.22.1基于適當(dāng)?shù)牡慕逃?、培培?xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)，從從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的的人員是否否能夠勝任任的？（查查崗位要求求、表明合合格上崗的的記錄）6.2.11是否建立并并維持文件件化的程序序，以識(shí)別別培訓(xùn)需求求并達(dá)成所所有從事對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量量有影響的的工作人員員的能力？（查 培訓(xùn)訓(xùn)管理程序序）6.2.22.2是否：-確定從從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的的人員所需需的能力？ -提供培培訓(xùn)或采取取其他措施施以及滿足足這些需求求？-評(píng)價(jià)所所采取措施施的有效性性？-確保員

22、員工認(rèn)識(shí)到到他們所從從事活動(dòng)的的相關(guān)性和和重要性，以以及如何為為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)？-維持教教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)的適適當(dāng)記錄？（查崗位要要求說明書書，培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，質(zhì)量量意識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)、崗位培培訓(xùn)技能培培訓(xùn)等培訓(xùn)訓(xùn)記錄及有有效性評(píng)價(jià)價(jià)）6.2.22是否確保負(fù)負(fù)有制造過過程設(shè)計(jì)職職責(zé)的人員員有資格達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)要要求，和熟熟練的掌握握適用的工工具和技術(shù)術(shù)？（查崗崗位要求說說明書，培培訓(xùn)記錄，與與設(shè)計(jì)人員員交談）6.2.22.1是否對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)需求所適適用的工具具和技術(shù)進(jìn)進(jìn)行識(shí)別？（查崗位要要求說明書書中已識(shí)別別的工具和和技術(shù)）6.2.22.1對(duì)從事特殊殊指派任務(wù)務(wù)的人員是是否根據(jù)所所受教育、培訓(xùn)、

23、技技能和/或或經(jīng)歷進(jìn)行行資格考核核？（查 培訓(xùn)訓(xùn)記錄，資資格證書等等）6.2.22.2是否關(guān)注滿滿足顧客特特定要求的的培訓(xùn)？（查 顧客客特定要求求及培訓(xùn)記記錄）6.2.22.2對(duì)所有影響響產(chǎn)品質(zhì)量量的工作，是是否對(duì)新到到職或調(diào)整整工作的工工作人員提提供適當(dāng)?shù)牡脑诼毰嘤?xùn)訓(xùn)，包括合合同工和臨臨施工？（查新員工工、合同工工、臨時(shí)工工的培訓(xùn)記記錄）6.2.22.3是否告知影影響質(zhì)量的的工作人員員，不符合合顧客品質(zhì)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的后后果？（查查 培訓(xùn)記記錄）6.2.22.3是否建立了了一個(gè)激勵(lì)勵(lì)員工去實(shí)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目目標(biāo)、進(jìn)行行持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，和建立立促進(jìn)創(chuàng)新新的環(huán)境的的過程？（查員工激激勵(lì)程序，改改進(jìn)的實(shí)例例）6.2

24、.22.4員工激勵(lì)過過程是否包包括促進(jìn)整整個(gè)組織對(duì)對(duì)品質(zhì)和技技術(shù)的認(rèn)知知程度？（查員工激激勵(lì)程序所所闡述的范范圍）6.2.22.4是否具有一一個(gè)衡量過過程，以確確保員工理理解他們的的工作相關(guān)關(guān)性和重要要性的程度度，和他們們對(duì)達(dá)到品品質(zhì)目標(biāo)的的重要程度度？（查質(zhì)量意意識(shí)調(diào)查的的相關(guān)記錄錄）6.2.22.4本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程生產(chǎn)計(jì)劃管管理審核區(qū)域生產(chǎn)科、營(yíng)營(yíng)銷科審 核 員員過程類型SOP022責(zé)

25、任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？ 6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否充分確確定顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的交交付要求？（查顧客客的樣品訂訂單/EMMAIL/傳真）7.2.11是否對(duì)顧客客的要求（包包括與以往往產(chǎn)品要求求不一致的的內(nèi)容，）進(jìn)進(jìn)行評(píng)審？7.2.22是否將顧客客要求，結(jié)結(jié)合本公司司庫存，制制定相應(yīng)的的銷售計(jì)劃劃，以明確確生產(chǎn)任務(wù)務(wù)，并及時(shí)時(shí)下達(dá)到生生產(chǎn)科？（查銷售計(jì)計(jì)劃）7.5.11.6生產(chǎn)科是否否根據(jù)銷售售計(jì)劃編制制相應(yīng)的生生產(chǎn)計(jì)劃，并并下達(dá)

26、到各各班組？（查生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃）7.5.11.6生產(chǎn)計(jì)劃/流程的編制制是否體現(xiàn)現(xiàn)定單驅(qū)動(dòng)動(dòng)？是否能能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)時(shí)交付產(chǎn)品品的要求？7.5.11.6是否實(shí)現(xiàn)1100%的的按期交付付？（查訂單及及發(fā)貨記錄錄等）7.5.11.6本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程采購控制審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP033責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描

27、述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否確保所所采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定的采購購要求？（查：來料料檢驗(yàn)記錄錄）7.47.4.11對(duì)供應(yīng)商及及所采購的的產(chǎn)品實(shí)施施控制的類類型和程度度，是否取取決于所采采購的產(chǎn)品品對(duì)隨后的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，或最終終產(chǎn)品的影影響？(查查：材料的的分類及依依據(jù))7.47.4.11用于產(chǎn)品制制造的所有有采購的產(chǎn)產(chǎn)品或材料料，是否均均滿足適用用的法規(guī)的的要求，特特別是有毒毒有害品？（相關(guān)資料料）7.4.11.1若合約中有有規(guī)定，是是否是從經(jīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的供應(yīng)商商處采購產(chǎn)產(chǎn)品、材料料或服務(wù)？查：合格格供

28、應(yīng)商名名錄（應(yīng)包包括該類供供應(yīng)商）7.4.11.3是否對(duì)從顧顧客指定的的供應(yīng)商處處所采購的的產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量負(fù)有責(zé)責(zé)任，包括括工裝/量量具供應(yīng)商商？查：來料檢驗(yàn)驗(yàn)及供應(yīng)商管管理范圍7.4.11.3采購資料是是否說明了了擬采購產(chǎn)產(chǎn)品的要求求，適當(dāng)時(shí)時(shí)包括：產(chǎn)產(chǎn)品、程序序、過程和和設(shè)備的批批準(zhǔn)要求；人員資格格的要求；品質(zhì)管理理系統(tǒng)的要要求；（采采購訂單或或合同，外外協(xié)合同）7.4.22在與供應(yīng)商商溝通前，是是否確保所所規(guī)定的采采購要求是是充分與適適宜的？（請(qǐng)請(qǐng)購單，生生產(chǎn)計(jì)劃和和庫存情況況、采購計(jì)計(jì)劃，外協(xié)協(xié)/外發(fā)加加工申請(qǐng)，采采購訂單或或合同外協(xié)協(xié)合同的審審批記錄）7.4.22當(dāng)采購/外外協(xié)的產(chǎn)品品

29、需要在供供方處驗(yàn)證證時(shí)，采購購文件中是是否規(guī)定了了驗(yàn)證的安安排及產(chǎn)品品的放行方方法？（采采購訂單或或合同，外協(xié)合同同）7.4.331本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品防護(hù)審核區(qū)域生產(chǎn)科、營(yíng)營(yíng)銷科審 核 員員過程類型SOP044責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源

30、源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3在公司內(nèi)部部加工和交交付到預(yù)定定的地點(diǎn)期期間，是否否針對(duì)產(chǎn)品品的符合性性提供防護(hù)護(hù)？7.5.55產(chǎn)品防護(hù)是是否包括防防護(hù)性標(biāo)識(shí)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存和保護(hù)護(hù)？產(chǎn)品防護(hù)是是否也應(yīng)用用于產(chǎn)品的的組成部分分？（查看程序序文件，參參觀車間）7.5.55是否按適當(dāng)當(dāng)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔來來檢查庫存存品狀況，以以便及時(shí)偵偵測(cè)變質(zhì)情情況？（查：庫存存產(chǎn)品狀況況檢查表）是否執(zhí)行先先進(jìn)先出原原則？7.5.55.1是否使用一一庫存管理理系統(tǒng)，以以優(yōu)化庫存存周轉(zhuǎn)期，確確保貨物周周轉(zhuǎn)？（庫存管理理系統(tǒng)，庫庫存周轉(zhuǎn)率率）7.5.55.1是否以對(duì)待待不合格品品的類似方方法，對(duì)過過期、廢

31、舊舊的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行控制？（查：庫存存材料/成成品送檢單單）7.5.55.1本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程進(jìn)貨檢驗(yàn)審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP055責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否定義了了進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)的

32、接受準(zhǔn)準(zhǔn)則，當(dāng)被被要求時(shí)，是是否由顧客客批準(zhǔn)？對(duì)于計(jì)劃數(shù)數(shù)型數(shù)據(jù)的的抽樣，組組織的接受受準(zhǔn)則是否否為零缺陷陷？(查看：文文件規(guī)定的的接受準(zhǔn)則則，顧客批批準(zhǔn)的接受受準(zhǔn)則)7.1.22是否建立并并實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)或其他必必要的活動(dòng)動(dòng)，以確保保所采購的的產(chǎn)品滿足足了規(guī)定的的采購要求求？（查看看：程序文文件規(guī)定進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)的的流程）7.4.33組織是否有有一過程以以確保所采采購產(chǎn)品的的品質(zhì)，可可以采用下下列的一種種或多種方方法：由組織進(jìn)行行接收、評(píng)評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)計(jì)資料？接收檢查和和/或試驗(yàn)驗(yàn)，例如基基于績(jī)效的的抽樣？結(jié)合已交付付的可接受受的產(chǎn)品的的品質(zhì)記錄錄，由第二二者或第三三者機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審或稽

33、核核？由指定的實(shí)實(shí)驗(yàn)室來評(píng)評(píng)價(jià)零件？顧客同意的的其他方法法？（查看：按按公司現(xiàn)行行的方法執(zhí)執(zhí)行的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄）7.4.33.1在材料采購購回來入庫庫前，是否否進(jìn)行進(jìn)料料檢驗(yàn)，以以驗(yàn)證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗(yàn)驗(yàn)證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查材料料驗(yàn)證、試驗(yàn)、抽驗(yàn)報(bào)告告)8.2.44當(dāng)生產(chǎn)急需需而未經(jīng)檢檢驗(yàn)的材料料或檢驗(yàn)不不合格的材材料在放行行前，是否否得到有關(guān)關(guān)授權(quán)人員員的批準(zhǔn)，及及合適的顧顧客的批準(zhǔn)準(zhǔn)？（查材材料代用單單，材料檢檢驗(yàn)不合格格通知單）8.2.44本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/8

34、8.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程設(shè)備管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP066責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否確定、提供并維維護(hù)為達(dá)到到產(chǎn)品符合合性要求所所需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資資產(chǎn)清單，設(shè)設(shè)施設(shè)備請(qǐng)請(qǐng)購單）6.3是否識(shí)別關(guān)關(guān)鍵的過程程設(shè)備，為為機(jī)器/設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)提供適當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y源，并并建立有效效的、有計(jì)計(jì)劃的全面面性預(yù)防性性維護(hù)

35、系統(tǒng)統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)設(shè)備清單，保保養(yǎng)計(jì)劃）7.5.11.4預(yù)防性維護(hù)護(hù)系統(tǒng)是否否至少包括括：-有計(jì)劃劃的維護(hù)活活動(dòng)？-設(shè)備、工裝和量量具的包裝裝和防護(hù)？-關(guān)鍵生生產(chǎn)設(shè)備更更換零件的的可獲得性性？-維護(hù)目目標(biāo)的文件件化、評(píng)估估和改進(jìn)？（查年度保保養(yǎng)計(jì)劃，備備品備件清清單，維修修申請(qǐng)及記記錄，點(diǎn)檢檢、保養(yǎng)記記錄、維護(hù)護(hù)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)計(jì)/改進(jìn)記記錄）7.5.11.4是否利用預(yù)預(yù)知性維護(hù)護(hù)方法以持持續(xù)改進(jìn)設(shè)設(shè)備的有效效性和效率率？（查維護(hù)項(xiàng)項(xiàng)目/頻次次的調(diào)整記記錄）7.5.11.4本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88

36、.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程工裝模具管管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP077責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否為工具具和量具的的設(shè)計(jì)、制制造和驗(yàn)證證活動(dòng)提供供適當(dāng)?shù)募技夹g(shù)資源？（查相關(guān)關(guān)圖紙，數(shù)數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)計(jì)資料、驗(yàn)驗(yàn)收記錄）7.5.11.5是否建立和和實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)工裝管理理的系統(tǒng)，包包括：-維護(hù)、修理設(shè)施施與人員？（查 培培訓(xùn)資料）

37、-儲(chǔ)存與與修復(fù)？(儲(chǔ)存環(huán)境境、維修/保養(yǎng)記錄錄）-工裝準(zhǔn)準(zhǔn)備？（模模夾具制造造申請(qǐng)單，模模具開制計(jì)計(jì)劃，模/夾具檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告）-易損工工具的更換換計(jì)劃？（查查易損件的的更換計(jì)劃劃或壽命規(guī)規(guī)定）-工具設(shè)設(shè)計(jì)修改的的文件，包包括工程變變更等級(jí)？（查更改改記錄）-工具的的修改和文文件的修訂訂？（查更更改記錄）-工裝確確認(rèn)，明確確其狀態(tài)，如如生產(chǎn)、修修理或處置置？（查模模具狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)）7.5.11.5如果任何工工作被分包包，是否實(shí)實(shí)施監(jiān)控工工裝管理活活動(dòng)的系統(tǒng)統(tǒng)？（查監(jiān)視活活動(dòng)的記錄錄：模夾具具制造申請(qǐng)請(qǐng)單，模具具制造商調(diào)調(diào)查表/評(píng)評(píng)審表，合合格模具制制造商一覽覽表，等）7.5.11.5當(dāng)有客戶提提供工

38、裝模模具時(shí)，是是否對(duì)工裝裝模具也應(yīng)應(yīng)進(jìn)行永久久性標(biāo)識(shí),確保財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)得到清清楚的界定定。（查顧顧客工裝、模具的標(biāo)標(biāo)識(shí)）7.5.44.1本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客財(cái)產(chǎn)管管理審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP088責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資

39、源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否愛護(hù)在在組織控制制下或組織織使用中的的顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)？(查：顧客客資料、工工裝的相關(guān)關(guān)程序文件件)7.5.44是否識(shí)別、驗(yàn)證、保保護(hù)和維護(hù)護(hù)供其使用用或構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品一部分分的顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)？（查查： 驗(yàn)證、維維護(hù)記錄，保保存環(huán)境）7.5.44若顧客資產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生遺失失、損壞或或發(fā)現(xiàn)不適適用的情況況時(shí)，組織織是否報(bào)告告顧客，并并維持記錄錄？（查與顧客客溝通的記記錄）7.5.44顧客擁有的的工裝和制制造、試驗(yàn)驗(yàn)、檢驗(yàn)的的工具和設(shè)設(shè)備是否有有永久性標(biāo)標(biāo)識(shí)，以使使每一工裝裝設(shè)備的所所屬關(guān)系清清晰可見，并并可以被確確定？（查查看顧客工工裝設(shè)備的的永久性標(biāo)標(biāo)識(shí)）7.5.44

40、.1本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP099責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否定義了了過程檢驗(yàn)驗(yàn)的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則，當(dāng)被被要求時(shí)，是是否由顧客客批準(zhǔn)？7.1.22對(duì)

41、于計(jì)劃數(shù)數(shù)型數(shù)據(jù)的的抽樣，組組織的接受受準(zhǔn)則是否否為零缺陷陷？(查看：文文件規(guī)定的的接受準(zhǔn)則則，顧客批批準(zhǔn)的接受受準(zhǔn)則)7.1.22在產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中，是是否進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)，以以驗(yàn)證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗(yàn)驗(yàn)證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查看：流流程單，控控制圖表等等)8.2.44當(dāng)生產(chǎn)過程程中檢驗(yàn)發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格格品時(shí)，如如需保留，是是否得到有有關(guān)授權(quán)人人員的批準(zhǔn)準(zhǔn)，及合適適的顧客的的批準(zhǔn)？8.2.44是否進(jìn)行成成品檢驗(yàn)，以以驗(yàn)證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗(yàn)驗(yàn)證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查看：流流程單)8.2.44當(dāng)最終檢驗(yàn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合合格品時(shí)，如如需保留，是是否得到有有關(guān)授權(quán)人人員

42、的批準(zhǔn)準(zhǔn)，及合適適的顧客的的批準(zhǔn)？（查看特別別放行申請(qǐng)請(qǐng)單）8.2.44是否按控制制計(jì)劃或流流程單中規(guī)規(guī)定的足夠夠頻率，根根據(jù)顧客的的工程材料料及性能標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所所有產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行全尺寸寸檢查和功功能驗(yàn)證？結(jié)果是否否供顧客審審查？（查看：控控制計(jì)劃，尺尺寸檢驗(yàn)及及關(guān)鍵尺寸寸抽樣報(bào)告告，物理實(shí)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試試報(bào)告單，外外部實(shí)驗(yàn)室室報(bào)告等）8.2.44.1是否進(jìn)行成成品檢驗(yàn)，以以驗(yàn)證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗(yàn)驗(yàn)證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查看：流流程單)8.2.44當(dāng)最終檢驗(yàn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合合格品時(shí)，如如需保留，是是否得到有有關(guān)授權(quán)人人員的批準(zhǔn)準(zhǔn)，及合適適的顧客的的批準(zhǔn)？（查看特別別放行申請(qǐng)請(qǐng)單）8.2

43、.44是否按控制制計(jì)劃或流流程單中規(guī)規(guī)定的足夠夠頻率，根根據(jù)顧客的的工程材料料及性能標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所所有產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行全尺寸寸檢查和功功能驗(yàn)證？結(jié)果是否否供顧客審審查？（查看：控控制計(jì)劃，尺尺寸檢驗(yàn)及及關(guān)鍵尺寸寸抽樣報(bào)告告，物理實(shí)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試試報(bào)告單，外外部實(shí)驗(yàn)室室報(bào)告等）8.2.44.1本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程標(biāo)識(shí)和可追追溯性控制制審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP100責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（

44、輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的整整個(gè)過程中中、使用適適宜的方法法識(shí)別產(chǎn)品品？（詢問現(xiàn)行行的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)核對(duì)文文件規(guī)定、參觀車間間）是否針對(duì)監(jiān)監(jiān)控和測(cè)量量要求，識(shí)識(shí)別產(chǎn)品的的狀態(tài)？（詢問現(xiàn)行行的產(chǎn)品狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)核核對(duì)文件規(guī)規(guī)定、參觀觀車間）在有可追溯溯性要求的的時(shí)候，是是否控制并并記錄產(chǎn)品品的唯一性性標(biāo)識(shí)？（詢問現(xiàn)行行的可追溯溯性流程，最最近的案例例）7.5.337.5.33.1本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)

45、行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程監(jiān)視和測(cè)量量裝置控制制審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP111責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否確定需需實(shí)施的監(jiān)監(jiān)控和測(cè)量量以及所需需的監(jiān)控和和測(cè)量裝置置，為產(chǎn)品品符合確定定的要求提提供證據(jù)？（對(duì)比準(zhǔn)準(zhǔn)確度和精精度）7

46、.6是否建立過過程，以確確保監(jiān)控和和測(cè)量活動(dòng)動(dòng)可以被實(shí)實(shí)施，并且且以與監(jiān)控控和測(cè)量的的要求相一一致的方式式來實(shí)施？（查看程程序文件）7.6是否依照能能追溯到國(guó)國(guó)際或國(guó)家家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，按照照規(guī)定時(shí)間間間隔，或或在使用前前進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定（特特別是：設(shè)設(shè)備經(jīng)修理理后； 新新購置的檢檢驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備在投入入使用前；當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備備的精確度度和準(zhǔn)確性性發(fā)生懷疑疑時(shí)。）？當(dāng)不存在在上述標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，是否否記錄校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定的的依據(jù)？（查查看：檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備備管理臺(tái)帳帳，計(jì)量器器具校準(zhǔn)周周期表，校校準(zhǔn)或檢定定的記錄）7.6是否明確所所有的檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備備的狀

47、態(tài)的的標(biāo)識(shí)？（查查看設(shè)備的的校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)）7.6是否對(duì)所使使用的設(shè)備備進(jìn)行妥善善的儲(chǔ)存、維護(hù)和保保管。是否否保證檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備備在校準(zhǔn)時(shí)時(shí)，具有適適宜的環(huán)境境條件？7.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備備不符合要要求時(shí)，是是否對(duì)以往往測(cè)量結(jié)果果的有效性性進(jìn)行評(píng)審審和記錄？（產(chǎn)品再再檢驗(yàn)記錄錄，通知顧顧客的記錄錄）7.6是否對(duì)不符符合要求的的設(shè)備和任任何受影響響的產(chǎn)品采采取適當(dāng)?shù)牡拇胧?？是是否維持校校準(zhǔn)和驗(yàn)證證結(jié)果的記記錄？（查查看：校準(zhǔn)準(zhǔn)和驗(yàn)證的的記錄）7.6當(dāng)電腦軟體體用于規(guī)定定要求的監(jiān)監(jiān)控和測(cè)量量時(shí)，是否否確認(rèn)其滿滿足預(yù)期用用途的能力力？確認(rèn)是是否在初次次使用前進(jìn)進(jìn)行，并在在必要時(shí)予予以重新確確認(rèn)？（

48、測(cè)測(cè)量軟件確確認(rèn)記錄）7.6是否進(jìn)行適適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)計(jì)研究，以以分析呈現(xiàn)現(xiàn)在各種測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)量結(jié)果果的變異？（偏倚、穩(wěn)定性、重復(fù)性和和再現(xiàn)性等等研究記錄錄）7.6.11測(cè)量系統(tǒng)分分析是否是是用于在控控制計(jì)劃提提及的測(cè)量量系統(tǒng)？（測(cè)測(cè)量系統(tǒng)分分析的范圍圍與控制計(jì)計(jì)劃對(duì)照）7.6.11所采用的分分析方法及及接受準(zhǔn)則則，是否與與顧客對(duì)于于測(cè)量系統(tǒng)統(tǒng)分析的參參考手冊(cè)相相一致？（查查看顧客的的要求，使使用其他分分析方法的的顧客的批批準(zhǔn)記錄）7.6.11所有量具、測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備，包包括員工和和顧客擁有有的設(shè)備的的校準(zhǔn)/驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)記記錄是否包包括：-設(shè)備鑒鑒定，包括括經(jīng)過校準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)備的測(cè)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)？

49、-按工程程變更進(jìn)行行的修訂？-在校準(zhǔn)準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)時(shí)，所獲得得的任何偏偏離規(guī)范的的讀數(shù)？-對(duì)偏離離規(guī)范情況況的影響評(píng)評(píng)估？-在校準(zhǔn)準(zhǔn)/驗(yàn)證后后，有關(guān)符符合規(guī)范的的說明？-如果可可疑材料或或產(chǎn)品已被被發(fā)運(yùn)，對(duì)對(duì)顧客的通通知？（查看相關(guān)關(guān)記錄）7.6.22內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室室設(shè)施是否否有定義的的范圍，包包括有能力力進(jìn)行被要要求的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)或或校準(zhǔn)服務(wù)務(wù)？（查看看實(shí)驗(yàn)室范范圍）7.6.33.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室室范圍是否否包括在質(zhì)質(zhì)量管理系系統(tǒng)中？-實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室程序是是否充分性性？（查看看程序文件件）-實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室人員是是否具有資資格？（查查看實(shí)驗(yàn)人人員的培訓(xùn)訓(xùn)資料）-進(jìn)行行產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)？（查看看顧客特定定的試驗(yàn)要要求，實(shí)驗(yàn)驗(yàn)

50、規(guī)范，實(shí)實(shí)驗(yàn)室物品品的標(biāo)識(shí)等等）-正確確的執(zhí)行這這些試驗(yàn)，并并可追溯到到相關(guān)的進(jìn)進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)？（查看實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室環(huán)境，實(shí)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的的狀態(tài)，設(shè)設(shè)備年度校校驗(yàn)計(jì)劃）-有關(guān)關(guān)實(shí)驗(yàn)記錄錄的評(píng)審？（查看各各類實(shí)驗(yàn)報(bào)報(bào)告）7.6.33.1為組織提供供檢驗(yàn)、試試驗(yàn)或校準(zhǔn)準(zhǔn)服務(wù)的外外部/商業(yè)業(yè)/獨(dú)立的的實(shí)驗(yàn)室是是否有已定定義的范圍圍，包括有有能力執(zhí)行行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校校準(zhǔn)服務(wù)？-實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否通通過ISOO/IECC 170025或等等同的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)的資資格鑒定？（查看認(rèn)認(rèn)可記錄）-是否否有證據(jù)證證明外部實(shí)實(shí)驗(yàn)室可以以被顧客接接受？（查看顧客客的批準(zhǔn)記記錄）7.6.33.2內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室室設(shè)施是否否有定義的的范圍，包包括有

51、能力力進(jìn)行被要要求的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)或或校準(zhǔn)服務(wù)務(wù)？（查看看實(shí)驗(yàn)室范范圍）7.6.33.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室室范圍是否否包括在質(zhì)質(zhì)量管理系系統(tǒng)中？-實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室程序是是否充分性性？（查看看程序文件件）-實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室人員是是否具有資資格？（查查看實(shí)驗(yàn)人人員的培訓(xùn)訓(xùn)資料）-進(jìn)行行產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)？（查看看顧客特定定的試驗(yàn)要要求，實(shí)驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范，實(shí)實(shí)驗(yàn)室物品品的標(biāo)識(shí)等等）-正確確的執(zhí)行這這些試驗(yàn)，并并可追溯到到相關(guān)的進(jìn)進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)？（查看實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室環(huán)境，實(shí)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的的狀態(tài)，設(shè)設(shè)備年度校校驗(yàn)計(jì)劃）-有關(guān)關(guān)實(shí)驗(yàn)記錄錄的評(píng)審？（查看各各類實(shí)驗(yàn)報(bào)報(bào)告）7.6.33.1為組織提供供檢驗(yàn)、試試驗(yàn)或校準(zhǔn)準(zhǔn)服務(wù)的外外部/商業(yè)業(yè)/獨(dú)立的的實(shí)驗(yàn)室是是否有

52、已定定義的范圍圍，包括有有能力執(zhí)行行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校校準(zhǔn)服務(wù)？-實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否通通過ISOO/IECC 170025或等等同的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)的資資格鑒定？（查看認(rèn)認(rèn)可記錄）-是否否有證據(jù)證證明外部實(shí)實(shí)驗(yàn)室可以以被顧客接接受？（查看顧客客的批準(zhǔn)記記錄）7.6.33.2本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程文件管理審核區(qū)域辦公室審 核 員員過程類型MOP011責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、

53、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3質(zhì)量管理系系統(tǒng)文件是是否包括以以下方面：a)文件化化敘述的質(zhì)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)？b)質(zhì)量手手冊(cè)？c)ISOO/TS 169449：20002所要要求的文件件化程序？d)為確保保其過程有有效規(guī)則、運(yùn)作和控控制所需文文件？e) ISSO/TSS 169949：22002所所要求的記記錄？（查質(zhì)量手手冊(cè)，質(zhì)量量方針和目目標(biāo)，程序序文件及記記錄樣式）4.2.11是否編制并并保持質(zhì)量量手冊(cè)，其其包括以下下方面的：-質(zhì)量量管理系統(tǒng)統(tǒng)的范圍，包包括

54、任何排排除要求的的細(xì)節(jié)與正正當(dāng)性（見見ISO/TS 1169499：20002中條款款1.2）？-為質(zhì)質(zhì)量管理系系統(tǒng)所編制制的文件化化程序，或或?qū)λ鼈兊牡囊茫?質(zhì)量量管理系統(tǒng)統(tǒng)的過程之之間相互作作用的表述述？（查質(zhì)量手手冊(cè)）4.2.22是否對(duì)質(zhì)量量管理系統(tǒng)統(tǒng)所要求的的文件進(jìn)行行控制？（查質(zhì)量手手冊(cè)及程序序文件，文文件控制目目錄清單）4.2.33組織是否編編制并執(zhí)行行文件化的的程序，以以規(guī)定以下下方面所需需的控制：a)文件發(fā)發(fā)布前得到到適宜的批批準(zhǔn)？b)必要時(shí)時(shí)，對(duì)文件件進(jìn)行審查查與更新，并并再次批準(zhǔn)準(zhǔn)？c)確保文文件的更新新和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)已已得到識(shí)別別？d)確保在在使用處可可獲得適用用文件

55、的有有關(guān)版本？e)確保文文件保持清清晰、易于于識(shí)別？f)確保外外來原始文文件得到識(shí)識(shí)別、并控控制其分發(fā)發(fā)？g)防止作作廢文件的的非預(yù)期使使用，若因因任何原因因而保留某某作廢文件件時(shí)，對(duì)這這些文件進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)？（查“文件件控制程序序”，文件件的批準(zhǔn)、發(fā)放、修修訂、回收收、處置的的記錄等）4.2.33是否把記錄錄看成是一一種特殊類類型的進(jìn)行行控制？（查質(zhì)量記記錄的受控控、發(fā)放、修訂、回回收、處置置的記錄等等）4.2.33是否建立一一過程以確確保能根據(jù)據(jù)顧客要求求的時(shí)程來來及時(shí)審查查、發(fā)放和和實(shí)施所有有顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)規(guī)范及更改改（包括適適當(dāng)文件的的更新）？（查這個(gè)個(gè)過程的文文件）4.2.3

56、3.1是否保存每每項(xiàng)更改在在生產(chǎn)中實(shí)實(shí)施的日期期記錄？（查實(shí)施工工程變更的的記錄）4.2.33.1是否編制文文件化的程程序，以規(guī)規(guī)定記錄的的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保護(hù)護(hù)、存取、保存期限限和處置所所需的控制制？（查質(zhì)質(zhì)量記錄控控制程序）4.2.44是否明確定定義各類記記錄的保存存期限？所所定義的保保存期限是是否符合顧顧客要求、適用的法法律法規(guī)要要求？4.2.444.2.44.1是否依照質(zhì)量記錄錄控制程序序建立并并保持記錄錄，以提供供符合要求求和質(zhì)量管管理系統(tǒng)有有效運(yùn)行的的證據(jù)？所所保持的記記錄是否：得到標(biāo)識(shí)？清晰易于識(shí)識(shí)別？易于檢索？得到適當(dāng)保保護(hù)？得到定期備備份（電子子記錄適用用）？滿足保存期期要求？

57、（查各類記記錄）4.2.44本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客滿意度度評(píng)價(jià)審核區(qū)域營(yíng)銷科審 核 員員過程類型MOP022責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否建立獲獲取顧客感感受到的有有關(guān)信息，以以了解是否否滿足顧客客要

58、求的過過程？（查查顧客滿意意度調(diào)查信信息、分析析報(bào)告）8.2.11是否監(jiān)視統(tǒng)統(tǒng)計(jì)如退貨貨率、顧客客投訴/退退貨、特殊殊通知、準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)交付方方面的績(jī)效效？8.2.11.1是否努力提提升制造過過程方面的的績(jī)效，以以證明符合合顧客的要要求？8.2.11.1是否對(duì)客戶戶抱怨、顧顧客調(diào)查很很不滿的方方面進(jìn)行原原因分析，采采取相應(yīng)措措施進(jìn)行改改善？（糾糾正預(yù)防措措施報(bào)告，88D報(bào)告）糾糾正措施/8D報(bào)告告是否：盡量采取了了防錯(cuò)技術(shù)術(shù)？進(jìn)行了舉一一反三？得到了效果果評(píng)價(jià)？8.5.22本過程的衡衡量指標(biāo)是是否明確？是否達(dá)成成，進(jìn)行監(jiān)視視？統(tǒng)計(jì)分分析？未達(dá)達(dá)到時(shí)，是是否采取相相應(yīng)措施改改善？8.2.338.4/8

59、8.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程業(yè)務(wù)計(jì)劃管管理審核區(qū)域管理層審 核 員員過程類型MOP033責(zé) 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項(xiàng)的描述述審核評(píng)估過程的責(zé)任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3營(yíng)銷科是否否通過調(diào)查查有關(guān)信息，來來了解同行行的經(jīng)營(yíng)狀狀況和顧客客的要求及及期望，并并整理成文文字材料后后，傳遞到到相關(guān)部門門。4.1各部門是否否對(duì)本公司的質(zhì)量量趨勢(shì)、運(yùn)運(yùn)行能力（生生產(chǎn)率、效效率、有效效性、質(zhì)量量成本）、關(guān)

60、鍵產(chǎn)品品/服務(wù)質(zhì)質(zhì)量水平以以及供應(yīng)商商狀況通過過統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)分析？5.6.11.1各部門是否否根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)調(diào)查分析析報(bào)告，采采用多方論論證的方法法確定業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)和實(shí)實(shí)施計(jì)劃，分分別制訂長(zhǎng)長(zhǎng)期（3年年以上）和和短期（11-2年）業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃？業(yè)務(wù)計(jì)劃是是否說明制制訂目標(biāo)依依據(jù)和來源源、總體目目標(biāo)、各階階段完成的的目標(biāo)、具具體的措施施和部門。5.6.11.1業(yè)務(wù)計(jì)劃的的內(nèi)容是否否滿足文件件要求，是是否完成并并有可操作作性？（與與程序文件件對(duì)比）業(yè)務(wù)計(jì)劃是是否經(jīng)審批批并受控，是否否作為公司司機(jī)密文件件予以保存存？5.6.11.1業(yè)務(wù)計(jì)劃是是否得到實(shí)實(shí)施，以利利于過程和和質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)？是否對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃實(shí)施施情