1、內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：1受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄5.5.11職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.4.11質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)7.5.33標(biāo)識(shí)和可可追溯性1、質(zhì)檢部部的職責(zé)和和權(quán)限是什什么？2、質(zhì)檢部部是否也建建立了本部部門(mén)的目標(biāo)標(biāo)？是否可可測(cè)量？3、目標(biāo)的的指標(biāo)考核核記錄？改進(jìn)記錄？3、為防止止不同產(chǎn)品品的混用或或誤用是否否對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)過(guò)程進(jìn)行了了標(biāo)識(shí)？4、是否建建立產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)可追追溯性控制制程序請(qǐng)請(qǐng)?zhí)峁?、公司是是否建立了了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)和和可追溯性性標(biāo)識(shí)？提供部門(mén)職職責(zé)和崗位位職責(zé)文件件，對(duì)質(zhì)檢檢部的職責(zé)責(zé)和

2、權(quán)限作作出了規(guī)定定,主要負(fù)負(fù)責(zé)：8.2.4監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量控制程序序 88.3不合合格品控制制程序部門(mén)提供了了質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)5.5.1章，對(duì)對(duì)職責(zé)作出出了規(guī)定，按按規(guī)定回答答基本完整整質(zhì)量手冊(cè)55.4.11章規(guī)定質(zhì)質(zhì)檢部質(zhì)量量目標(biāo)分解解1產(chǎn)品質(zhì)量量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，出出廠產(chǎn)品合合格率1000%；采用統(tǒng)一編編號(hào)的方式式來(lái)管理。建立了部門(mén)門(mén)分質(zhì)量目目標(biāo)，并編編入公司二二級(jí)文件匯匯編中。公公司的質(zhì)量量目標(biāo)和各各部門(mén)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)已已分解，。建立產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)可追追溯性控制制程序按按侍檢品，合合格品，不不合格品進(jìn)進(jìn)行曲標(biāo)識(shí)識(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，進(jìn)進(jìn)行可追溯溯性標(biāo)識(shí)。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802

3、-003 審核員： NO：2受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄7.6監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置的控制制8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量6、請(qǐng)?zhí)峁┕┍O(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置控控制臺(tái)帳，是是否按周期期進(jìn)行了鑒鑒定和校準(zhǔn)準(zhǔn)？檢定證證書(shū)7、是否建建立并保持持過(guò)程和和產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視測(cè)量控控制程序，8產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量是否在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的適當(dāng)當(dāng)階段進(jìn)行行？9、生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的種類(lèi)類(lèi)和原料半半成品成品品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)10、查原原材料進(jìn)貨貨檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)記錄公司建立立控制、校校準(zhǔn)和維護(hù)護(hù)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的的控制程序序和維護(hù)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量裝置校準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定。對(duì)對(duì)裝置類(lèi)型型、唯一性性標(biāo)識(shí)、使使用場(chǎng)合、檢查頻次次、檢

4、查方方法進(jìn)行了了規(guī)定。公司建立了了對(duì)維護(hù)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量裝置進(jìn)行行使用的環(huán)環(huán)境條件，滿滿足進(jìn)行的的校準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)的的要求。提供了程序序文件，經(jīng)經(jīng)查公司建建立并保持持過(guò)程和和產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視測(cè)量控控制程序，在手冊(cè)冊(cè)中明確了了工序控制制點(diǎn)進(jìn)貨檢檢驗(yàn)記錄齊齊全完整。提供了檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范原料料，半成品品，成品檢檢測(cè)，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)鋼管供貨貨范圍（AAPI 55L篇）經(jīng)查，在生生產(chǎn)的各個(gè)個(gè)工序進(jìn)行行相檢驗(yàn)和和測(cè)量， ，公司編制制了進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)范。檢驗(yàn)規(guī)范范規(guī)定了鋼鋼帶，焊條條，焊錫等等原料的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提供了材質(zhì)質(zhì)單，化學(xué)學(xué)分析，機(jī)機(jī)械性能相相關(guān)進(jìn)貨檢檢驗(yàn)報(bào)告和和分析報(bào)告告內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ

5、/QR8802-003 審核員： NO：3受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量11、查原原材料進(jìn)貸貸檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)記錄質(zhì)保保書(shū)提供了檢查查生產(chǎn)過(guò)程程中的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：3受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量12、查半半成品檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)記錄錄提供了檢查查生產(chǎn)過(guò)程程中的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：4受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.2

6、.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量13成品檢檢驗(yàn)試驗(yàn)記記錄提供了檢查查成品的檢檢驗(yàn)記錄內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：5受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.3不合合格品控制制8.5.22糾正措施施8.5.33預(yù)防措施施14、對(duì)不不合格品如如何進(jìn)行識(shí)識(shí)別和控制制？對(duì)不合合格品處置置有幾種途途徑？15、讓步步條件下的的不合格品品放行和接接收16、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)不合格品品的分析17、采取取什么糾正正措施來(lái)消消除不合格格？18、糾正正措施范圍圍的重點(diǎn)？19、采取取預(yù)防措施施防止不合合格實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量量管理體系系的改進(jìn)。20、預(yù)防防措施的重重點(diǎn)

7、？質(zhì)檢部提供供了不合格格品通知處處理單。對(duì)對(duì)出現(xiàn)不合合格品時(shí)，先先進(jìn)行隔離離，并在不不合格品登登記表中進(jìn)進(jìn)行記錄，由由質(zhì)管部門(mén)門(mén)進(jìn)行返工工，由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后降級(jí)使用用。退貨。與顧顧客進(jìn)行協(xié)協(xié)商，采取取有力的措措施，滿足足顧客要求求。人員培訓(xùn)，設(shè)設(shè)備更新等等讓每個(gè)員員工都參與與進(jìn)來(lái)，強(qiáng)強(qiáng)化操作技技能，提高高個(gè)人素質(zhì)質(zhì)。質(zhì)檢部針對(duì)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)工作中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合合格品進(jìn)行行了統(tǒng)計(jì)，對(duì)對(duì)工作和業(yè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)的的不合格品品問(wèn)題進(jìn)行行了原因分分析，填定定不合格品品通知處理理單，分析析不合格產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生的的原因，并并針對(duì)不合合格原因責(zé)責(zé)成責(zé)任部部門(mén)制定了了對(duì)相關(guān)的的糾正/預(yù)預(yù)防措施，進(jìn)進(jìn)行改正和和落實(shí)并針對(duì)不合

8、合格原因責(zé)責(zé)成責(zé)任部部門(mén)制定了了對(duì)相關(guān)的的糾正/預(yù)預(yù)防措施，進(jìn)進(jìn)行分析，從從人，機(jī)，料料，法，環(huán)環(huán)五個(gè)方面，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，提供人了數(shù)據(jù)分析報(bào)告。從管理體系上分析重點(diǎn)，不合格產(chǎn)生原因，改正和落實(shí)內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：6受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄7.6.11監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的的控制和可可驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7.6.22環(huán)境條件件8.2.44.1產(chǎn)品品監(jiān)督和測(cè)測(cè)量8.2.44.2驗(yàn)收收檢驗(yàn)8.3.11讓步時(shí)不不合格品的的放行或者者接受補(bǔ)充要求組織應(yīng)應(yīng)建立控制制、校準(zhǔn)和和維護(hù)監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置的控制制特征?？?/p>

9、控制特征應(yīng)應(yīng)包括裝置置類(lèi)型、唯唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)、使用場(chǎng)場(chǎng)合、檢查查頻次、檢檢查方法補(bǔ)充要求組織應(yīng)應(yīng)確保環(huán)境境條件適合合于進(jìn)行的的校準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)。補(bǔ)充要求 15組織織應(yīng)建立監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量產(chǎn)品的特特性的控制制特征。補(bǔ)充要求 116 最終終的驗(yàn)收檢檢驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策劃劃階段，明明確由非生生產(chǎn)人員或或者直接監(jiān)監(jiān)督產(chǎn)品的的人員來(lái)執(zhí)執(zhí)行補(bǔ)充要求 不合格格的評(píng)價(jià).放行或接接受包括以以下一種或或多種的驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程。1不滿足制制造驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的可接接受產(chǎn)品。應(yīng)滿足下下列要求：組織應(yīng)建建立控制、校準(zhǔn)和維維護(hù)監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的控制特特征?？刂浦铺卣鲬?yīng)包包括裝置類(lèi)類(lèi)型、唯一一性標(biāo)識(shí)、使用場(chǎng)合合、檢查頻

10、頻次、檢查查方法組織應(yīng)確保保環(huán)境條件件適合于進(jìn)進(jìn)行的校準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試試驗(yàn)。公司編制了了不合格品品控制程序序和檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程，當(dāng)發(fā)發(fā)生不合格格產(chǎn)品時(shí)，進(jìn)進(jìn)行隔離和和標(biāo)識(shí)，并并填寫(xiě)不合合格通知處處理單，在在不合格品品登記表中中進(jìn)行記錄錄，由質(zhì)管管部門(mén)檢驗(yàn)驗(yàn)和評(píng)定，作作出進(jìn)行返返工，返修修，降級(jí)使使用和報(bào)廢廢的判定，由由質(zhì)檢部主主管批準(zhǔn)后后實(shí)施。公司編制了了過(guò)程和和產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量控制程序序產(chǎn)品在交付付前，質(zhì)檢檢部對(duì)該產(chǎn)產(chǎn)品依據(jù)AAPI SSpec 5L管線線鋼管規(guī)范范進(jìn)行檢測(cè)測(cè)，并出具具檢測(cè)報(bào)告告。最終的的驗(yàn)收檢驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃階階段，明確確由非生產(chǎn)產(chǎn)人員或者者直接監(jiān)督督產(chǎn)品的

11、人人員來(lái)執(zhí)行行。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：7受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.3.11讓步時(shí)不不合格品的的放行或者者接受8.3.22現(xiàn)場(chǎng)不合合格分析8.3.33 組織對(duì)對(duì)交付的產(chǎn)產(chǎn)品，如不不滿足設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)但可接受受的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)告顧客，組組織應(yīng)當(dāng)保保持告知的的紀(jì)錄。2產(chǎn)品滿足足設(shè)計(jì)驗(yàn)收收；或違反制造驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則但但有非必要要項(xiàng)的分類(lèi)類(lèi)，可滿足足設(shè)計(jì)驗(yàn)收收準(zhǔn)則；或或3產(chǎn)品經(jīng)過(guò)過(guò)返修或返返工，可滿滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則或或制造驗(yàn)收收準(zhǔn)則。4不滿足原原始設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則的的可接受產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)滿滿足下列要要求：5原始的設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)

12、收準(zhǔn)準(zhǔn)則按7.3.7進(jìn)進(jìn)行了更改改；材料或產(chǎn)品品滿足新的的設(shè)計(jì)驗(yàn)收收準(zhǔn)則。補(bǔ)充要求不合格產(chǎn)品品的文化程程序應(yīng)包括括標(biāo)識(shí).記記錄和報(bào)告告.現(xiàn)場(chǎng)不不合格或產(chǎn)產(chǎn)品失效事事故的要求求.文件化化程序應(yīng)確確?，F(xiàn)場(chǎng)不不合格的分分析,與所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品或文件件化證據(jù),以便查明明原因.55交付的的產(chǎn)品，如如不滿足設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但可接接受的產(chǎn)品品，應(yīng)告顧顧客，組織織應(yīng)當(dāng)保持持告知的紀(jì)紀(jì)錄。質(zhì)檢部對(duì)生生產(chǎn)檢驗(yàn)出出的不合格格產(chǎn)品填寫(xiě)寫(xiě)不合格品品通知處理理單，對(duì)不不合格品產(chǎn)產(chǎn)生問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行了原因因分析，針針對(duì)不合格格原因責(zé)成成責(zé)任部門(mén)門(mén)制定了相相關(guān)的糾正正預(yù)防措施施和不合格格品的反饋饋時(shí)間，要要求在一個(gè)個(gè)星期內(nèi)進(jìn)進(jìn)行了

13、改正正。并對(duì)不不合格項(xiàng)糾糾正預(yù)防措措施進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，確保保所有預(yù)防防措施是有有效的，并填寫(xiě)不合合格通知處處理單，在在不合格品品登記表中中進(jìn)行記錄錄，由質(zhì)管管部門(mén)檢驗(yàn)驗(yàn)和評(píng)定，作作出進(jìn)行返返工，返修修，降級(jí)使使用和報(bào)廢廢的判定，由由質(zhì)檢部主主管批準(zhǔn)后后實(shí)施。在不合格品品通知處理理單中進(jìn)行行記錄記錄錄有編號(hào)，部部門(mén)，開(kāi)對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不合合格發(fā)生原原因，人機(jī)機(jī)，料法環(huán)環(huán)五個(gè)方面面進(jìn)行分析析，在不合合格品通知知處理單中中進(jìn)行描述述，以便查查明原因，相相關(guān)記錄保保存由質(zhì)管部門(mén)門(mén)檢驗(yàn)和評(píng)評(píng)定，作出出進(jìn)行返工工，返修，降降級(jí)使用和和報(bào)廢的判判定，由質(zhì)質(zhì)檢部主管管批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/

14、QR8802-003 審核員： NO：8受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.5.22.1糾正正措施8.5.22.2反饋饋時(shí)間8.5.33.1預(yù)防防措施補(bǔ)充要求 組織織應(yīng)確保所所有糾正措措施是有效效的補(bǔ)充要求 組織織應(yīng)明確提提交糾正措措施的反饋饋時(shí)間。補(bǔ)充要求組織應(yīng)確保保所有預(yù)防防措施是有有效的。質(zhì)檢部對(duì)生生產(chǎn)檢驗(yàn)出出的不合格格產(chǎn)是、品品提供不合合格品通知知處理單，對(duì)對(duì)不合格品品產(chǎn)生問(wèn)題題進(jìn)行了原原因分析，針針對(duì)不合格格原因責(zé)成成責(zé)任部門(mén)門(mén)，制定了相關(guān)關(guān)的糾正預(yù)預(yù)防措施和和不合格品品的反饋時(shí)時(shí)間，要求求在一個(gè)星星期內(nèi)進(jìn)行行了改正。并對(duì)不合合格項(xiàng)糾正正預(yù)防措施施進(jìn)行驗(yàn)證

15、證，確保所所有預(yù)防措措施是有效效的，提供了和22份糾正預(yù)預(yù)防措施報(bào)報(bào)告和驗(yàn)證證檢查記錄錄內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：1受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄5.5.11職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.4.11質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)7.5.33標(biāo)識(shí)和可可追溯性1、質(zhì)檢部部的職責(zé)和和權(quán)限是什什么？2、質(zhì)檢部部是否也建建立了本部部門(mén)的目標(biāo)標(biāo)？是否可可測(cè)量？3、目標(biāo)的的指標(biāo)考核核記錄？改進(jìn)記錄？3、為防止止不同產(chǎn)品品的混用或或誤用是否否對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)過(guò)程進(jìn)行了了標(biāo)識(shí)？4、是否建建立產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)可追追溯性控制制程序請(qǐng)請(qǐng)?zhí)峁?、公司是是否建立了了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、

16、檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)和和可追溯性性標(biāo)識(shí)？?jī)?nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：2受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄7.6監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置的控制制8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量6、請(qǐng)?zhí)峁┕┍O(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置控控制臺(tái)帳，是是否按周期期進(jìn)行了鑒鑒定和校準(zhǔn)準(zhǔn)？檢定證證書(shū)7、是否建建立并保持持過(guò)程和和產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視測(cè)量控控制程序，8產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量是否在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的適當(dāng)當(dāng)階段進(jìn)行行？9、生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的種類(lèi)類(lèi)和原料半半成品成品品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)10、查原原材料進(jìn)貨貨檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)記錄內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核

17、員： NO：3受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量11、查原原材料進(jìn)貸貸檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)記錄質(zhì)保保書(shū)內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：3受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量12、查半半成品檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)記錄錄內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：4受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量13成品檢檢驗(yàn)試驗(yàn)記記錄內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR880

18、2-003 審核員： NO：5受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及及方法審核記錄8.3不合合格品控制制8.5.22糾正措施施8.5.33預(yù)防措施施14、對(duì)不不合格品如如何進(jìn)行識(shí)識(shí)別和控制制？對(duì)不合合格品處置置有幾種途途徑？15、讓步步條件下的的不合格品品放行和接接收16、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)不合格品品的分析17、采取取什么糾正正措施來(lái)消消除不合格格？18、糾正正措施范圍圍的重點(diǎn)？19、采取取預(yù)防措施施防止不合合格實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量量管理體系系的改進(jìn)。20、預(yù)防防措施的重重點(diǎn)？?jī)?nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZZ/QR8802-003 審核員： NO：6受審部門(mén)質(zhì)檢部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條條款審核內(nèi)容及

19、及方法審核記錄7.6.11監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的的控制和可可驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7.6.22環(huán)境條件件8.2.44.1產(chǎn)品品監(jiān)督和測(cè)測(cè)量8.2.44.2驗(yàn)收收檢驗(yàn)8.3.11讓步時(shí)不不合格品的的放行或者者接受補(bǔ)充要求組織應(yīng)應(yīng)建立控制制、校準(zhǔn)和和維護(hù)監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置的控制制特征?？乜刂铺卣鲬?yīng)應(yīng)包括裝置置類(lèi)型、唯唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)、使用場(chǎng)場(chǎng)合、檢查查頻次、檢檢查方法補(bǔ)充要求組織應(yīng)應(yīng)確保環(huán)境境條件適合合于進(jìn)行的的校準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)。補(bǔ)充要求 15組織織應(yīng)建立監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量產(chǎn)品的特特性的控制制特征。補(bǔ)充要求 116 最終終的驗(yàn)收檢檢驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策劃劃階段，明明確由非生生產(chǎn)人員或或者直接監(jiān)監(jiān)督產(chǎn)品的的人員來(lái)執(zhí)執(zhí)行補(bǔ)充要求 不合格格的評(píng)價(jià).放行或接接受包括以以下一種或或多種的驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程。1不滿足制制造驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的可接接受產(chǎn)品。應(yīng)滿足下下列要求：內(nèi)部質(zhì)量體體系審核檢檢查表編號(hào)：TZ