1、27內(nèi)審審程序目的和范圍圍：確定質(zhì)質(zhì)量管理體體系是否符符合產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃劃要求、本本標(biāo)準(zhǔn)要求求以及組織織自定的質(zhì)質(zhì)量管理體體系要求，確確保質(zhì)量管管理體系的的有效實施施和保持。本程序適適用于本公公司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核工工作，包括括與質(zhì)量管管理體系相相關(guān)的公司司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相相關(guān)部門和和項目部等等。職責(zé) 管理者者代表 確定審核核目的，下下達(dá)審核指指令；批準(zhǔn)成立審審核組，任任命審核組組組長和組組員，并對對其實施領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)；審批內(nèi)審報報告；協(xié)調(diào)解決內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核中出現(xiàn)現(xiàn)的其他問問題，批準(zhǔn)準(zhǔn)糾正措施施。2.2 總經(jīng)理理室2.2.11 編制公公司年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核計劃；2.2.22 挑選與與被審核對對象無

2、直接接關(guān)系的內(nèi)內(nèi)部審核員員，報管理理者代表審審批，組成成審核小組組；組織內(nèi)部審審核的實施施；審核資料、文件的管管理。2.3 審核組組長編制審核實實施日程表表、審核實實施計劃，組組織編制審審核檢查表表，起草審審核報告，對對審核報告告的全面性性和準(zhǔn)確性性負(fù)責(zé)，審審核糾正措措施。2.4 審核員員理解并向受受審核部門門闡明審核核計劃的要要求，編制制“內(nèi)部質(zhì)量量檢查審核核表”；客觀公正地地收集證據(jù)據(jù)、記錄，分分析寫成書書面材料向向組長報告告，保管好好與審核有有關(guān)的文件件或開具不不合格項報報告單；配合并支持持審核組長長的工作。2.5 受審核部部門將審核目的的、范圍通通知全部有有關(guān)人員，提提供保證審審核過程

3、所所需有效的的資源，配配合審核工工作；制定和實施施針對審核核結(jié)果采取取的糾正措措施；3 工工作程序總經(jīng)理室根根據(jù)質(zhì)量體體系運轉(zhuǎn)的的情況，并并考慮以前前審核的結(jié)結(jié)果，于年年末制訂出出次年“年度內(nèi)部部質(zhì)量體系系審核計劃劃”，交公司司管理者代代表審批。一般十二二個月內(nèi)至至少進(jìn)行一一次，且兩兩次的間隔隔少于十二二個月。當(dāng)當(dāng)公司質(zhì)量量管理的內(nèi)內(nèi)外部環(huán)境境或條件有有重大變化化時應(yīng)及時時增加審核核頻次，原原因可包括括如機構(gòu)的的變化、嚴(yán)嚴(yán)重的客戶戶投訴、外外部審核等等?！澳甓葍?nèi)部部質(zhì)量體系系審核計劃劃”必須覆蓋蓋公司質(zhì)量量體系所涉涉及的各個個部門，各各過程、各各部室，每每年至少進(jìn)進(jìn)行一次內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核，對較

4、較重要的或或問題較多多的部門審審核次數(shù)可可以適當(dāng)增增加。年度度計劃執(zhí)行行中，若發(fā)發(fā)現(xiàn)不合理理或不合適適時，可由由管理者代代表在執(zhí)行行中任何時時候修改。“年度內(nèi)部部質(zhì)量體系系審核計劃劃”的內(nèi)容主主要為：審核目的和和范圍審核及受審審核的時間間安排審核部門、單位 審核核準(zhǔn)備：管理者代表表根據(jù)審核核部門和工工作內(nèi)容任任命具有內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核員資格格的人選擔(dān)擔(dān)任審核組組長和審核核員。由審核組長長根據(jù)初步步確定的審審核時間擬擬定審核通通知并發(fā)給給各部門，各各部門確認(rèn)認(rèn)后編制審審核實施計計劃。由審核組長長組織審核核組成員制制定審核實實施計劃。內(nèi)容包括括：受審核的部部門審核的目的的、范圍和和日期依據(jù)的文件件審

5、核的涉及及過程及時時間安排審核員分工工審核實施計計劃由管理理者代表批批準(zhǔn)?，F(xiàn)場場審核前，由由審核組長長提前向受受審核部門門發(fā)出審核核實施計劃劃。 33.3.44準(zhǔn)備好審審核所依據(jù)據(jù)的文件。審核以GGB/T119001120000為標(biāo)準(zhǔn)，公公司質(zhì)量管管理體系文文件、相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為為依據(jù)，以以客觀、公公正為原則則，注重審審核各個過過程的效果果和體系的的有效性。3.3.55審核員應(yīng)應(yīng)事先作好好審核準(zhǔn)備備，包括編編寫檢查表表、明確對對分工審核核的過程和和區(qū)域如何何審核等。檢查表由由審核組長長審批。3.4 審核核實施3.4.11 召開首首次會議（即即動員大會會，總經(jīng)理理、管理

6、者者代表、部部門經(jīng)理、審核員參參加）。首首次會議確確認(rèn)審核的的目的、范范圍、方法法、審核依依據(jù)、審核核中注意事事項、日期期安排等。3.4.22 現(xiàn)場場審核審核的具體體內(nèi)容按照照“內(nèi)部質(zhì)量量審核檢查查表”進(jìn)行。 B. 審核員員通過查閱閱文件、檢檢查現(xiàn)場、交談、收收集證據(jù)，檢檢查質(zhì)量體體系運行情情況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格項項時，審核核員應(yīng)當(dāng)場場取得受審審核部門對對不合格事事實的確認(rèn)認(rèn)，若出現(xiàn)現(xiàn)意見分歧歧，審核員員必須耐心心說明，仍仍有異議由由審核組長長提請管理理者代表仲仲裁。3.4.33現(xiàn)場審核核后，召開開末次會議議，參加會會議人員與與首次會議議人員相同同，參加者者應(yīng)簽到，會會議由總經(jīng)經(jīng)理室作記記錄。會議

7、議上，審核核組長應(yīng)全全面總結(jié)質(zhì)質(zhì)量管理體體系的運行行情況，并并說明不合合格項的數(shù)數(shù)量與分類類，提出糾糾正措施的的實施要求求。3.5 “內(nèi)部質(zhì)量量審核報告告”由審核組組長編寫，管管理者代表表批準(zhǔn)后，報報送總經(jīng)理理、管理者者代表和有有關(guān)部門，并并作為管理理評審的輸輸入。3.5.11 審核報告告內(nèi)容：A審核目目的，范圍圍，日期B. 受審審核部門C . 審審核依據(jù)的的文件D .審核核員，受審審核部門主主要參加人人員E . 審審核描述F. 質(zhì)質(zhì)量管理體體系的符合合性、有效效性G . 不不合格報告告及糾正要要求3.6 審核報告告發(fā)放范圍圍： 3.6.1 總經(jīng)理，管管理者代表表3.6.22相關(guān)部門門3.6.

8、33 受審核部部門3.6.44 不合格項項所涉及的的相關(guān)部門門3.7受審審核部門在在收到審核核報告兩天天內(nèi)，對不不合格項制制定糾正措措施，審核核組長批準(zhǔn)準(zhǔn)。對短期期內(nèi)無法糾糾正的不合合格項，應(yīng)應(yīng)繼續(xù)采取取糾正措施施。3.8總經(jīng)經(jīng)理室與審審核組對糾糾正措施中中的工作項項目進(jìn)行跟跟蹤檢查，檢檢驗其有效效性并記錄錄在內(nèi)審審糾正措施施記錄表表上。3.9將審審核工作的的全部記錄錄，包括審審核結(jié)果、不合格項項報告、糾糾正或糾正正措施及其其驗證、審審核結(jié)論、審核計劃劃、各審核核員的審核核檢查表等等，由審核核組長移交交總經(jīng)理室室，按公司司規(guī)定的檔案管理理程序要要求進(jìn)行保保管。3.10內(nèi)內(nèi)部審核后后，若有必必要

9、，應(yīng)對對公司的質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件進(jìn)進(jìn)行評審和和作出相應(yīng)應(yīng)調(diào)整。4相關(guān)文文件4.1會會議制度5相關(guān)表表單、記錄錄 5.11審核實施施日程表 5.22審核實施施計劃 5.33內(nèi)部質(zhì)量量審核檢查查表 5.44內(nèi)審糾正正措施記錄錄 5.55內(nèi)部質(zhì)量量審核報告告（記錄） 5.66 內(nèi)審首首、末次會會議記錄（記記錄）編制：日期：審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：2*/房地地產(chǎn)有限公公司 審審核實施日日程表 頁頁號： 依據(jù)文件審核期限審核目的：審核范圍：審核員名單單：審核組長：審核日程安安排時間審核分組與與分工審核報告發(fā)發(fā)布日期、范圍：管理者代表表審核意見見 簽名： 日期：*/房地地產(chǎn)有限公公司內(nèi)部質(zhì)量審審核檢查表表受審核部門門： 頁號號： 審核內(nèi)容及及涉及的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄審核組長：受審核部門門負(fù)責(zé)人簽簽字審核員： 日期： 第第 頁*/房地地產(chǎn)有限公公司 內(nèi)審糾正正措施記錄錄 頁頁號： 受審核部門門：部門負(fù)責(zé)人人：審核員：審核日期：不合格事實實描述：不符合條款款： （審審核員）簽簽名：不合格類型型：1 2 3 日日期：嚴(yán)重程度：1 2原