1、新疆聯(lián)眾商品混凝土八鋼分站質(zhì)量手冊宣貫培訓(xùn)計劃我公司編制的質(zhì)量手冊經(jīng)公司管理層審定，在2010年3月1日起實施。為了將質(zhì)量手冊中的內(nèi)容在生產(chǎn)中得到有效運行，公司決定自2010年3月22日3月25日（4天）進行手冊內(nèi)容的宣貫學(xué)習(xí)，內(nèi)容如下：時 間內(nèi) 容主講人3月22日公司各項規(guī)章制度（上午）穆曉強生產(chǎn)質(zhì)量管理控制（下午）3月23日生產(chǎn)質(zhì)量管理控制3月24日安全教育學(xué)習(xí)（上午）各職能科室職責(zé)及人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（下午）職能科室3月25日各職能科室職責(zé)及人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)職能科室新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZ-2010版本號修訂次：A0第2頁 共58頁目 錄-序 號內(nèi) 容頁 數(shù)1公司質(zhì)量手冊宣

2、貫培訓(xùn)計劃12目 錄23質(zhì)量手冊頒布命令44公司簡介55質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)66質(zhì)量手冊說明77公司組織結(jié)構(gòu)圖98公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖109生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖1110持續(xù)改進流程圖12管理職責(zé)13公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表20質(zhì)量管理體系總要求21質(zhì)量管理體系文件要求23質(zhì)量管理體系管理承諾29質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶30質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針31質(zhì)量管理體系策劃32質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限與溝通33質(zhì)量管理體系管理評審34質(zhì)量管理體系資源管理35質(zhì)量管理體系資源提供3624質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)38質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃39產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程41續(xù)表：產(chǎn)品實現(xiàn)中的設(shè)計和開發(fā)43產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購4

3、4產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供46產(chǎn)品實現(xiàn)中的防護48產(chǎn)品實現(xiàn)中監(jiān)視和測量裝置49測量、改進和分析50測量、改進和分析的總則51測量、改進和分析中的監(jiān)視和測量52測量、改進和分析中的不合格品的控制55測量、改進和分析中的數(shù)據(jù)分析56改進實施57附 件生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制流程圖-新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第4頁 共58頁質(zhì)量手冊頒布命令-質(zhì)量手冊頒布命令新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì)量手冊，是根據(jù)IS09001:2000質(zhì)量管理體系要求結(jié)合我公司質(zhì)量管理體系實際編制的編號：LZSC-2010文件，經(jīng)審定現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2010年3月20日起實施。本質(zhì)量手

4、冊，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量管理體系的依據(jù)，公司所屬部門和機構(gòu)及全體員工務(wù)必遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理：穆曉強2010年3月15日新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第5頁 共58頁公司簡介-公 司 簡 介新疆聯(lián)眾商品混凝土八鋼分站成立于2010年1月10日，注冊資金1300萬人民幣，是一家從事商品混凝土生產(chǎn)及運輸?shù)膶I(yè)企業(yè)，混凝土生產(chǎn)能力4000立方/日，年生產(chǎn)能力約60萬立方。擁有員工87人，其中中級職稱人員8人，初級職稱人員11人。 公司位于烏魯木齊市頭屯河區(qū)酒花路280號（農(nóng)十二師頭屯河農(nóng)場），毗鄰八鋼，距離昌吉市16公里，距

5、離烏魯木齊市25公里，運輸范圍可以輻射烏魯木齊市和昌吉市及周邊地區(qū)，交通極為便利。為保證能為尊敬的客戶提供及時、優(yōu)越的服務(wù)，我公司配備的各種車輛全部為新車，其中：12方罐車15輛;10方罐車5輛；50米、40米泵送車各2輛；車載泵2輛，共計26輛，生產(chǎn)設(shè)備為2HZS120攪拌站。 我公司將竭誠為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，合格的產(chǎn)品，為您的企業(yè)發(fā)展保駕護航。新疆聯(lián)眾商品混凝土八鋼分站全體員工期待與您的合作。新疆聯(lián)眾商品混凝土八鋼分站二一年三月二十日新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第6頁 共58頁質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-質(zhì)量方針科技創(chuàng)新、確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品誠信服務(wù)、

6、永葆市場信譽質(zhì)量目標(biāo)出廠合格率100%；服務(wù)滿意率100%質(zhì)量手冊說明手冊內(nèi)容：本手冊是公司依據(jù)IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況構(gòu)建的新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第7頁 共58頁質(zhì)量手冊說明-質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括：A、公司質(zhì)量管理體系的范圍；B、質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序的引用；C、質(zhì)量管理體系包括的各個程序的相互關(guān)系及作用的描述；引用標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001:2000 質(zhì)量管理體系要求GB/T19004:2000 質(zhì)量管理

7、體系業(yè)績改進指南以下與本企業(yè)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，頒布標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：GB14902:2003 預(yù)拌混凝土；GB14902:2003 預(yù)拌混凝土標(biāo)準(zhǔn)中所引用的各項相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；術(shù)語和定義：質(zhì)量管理體系文件中除了引用上述標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語和定義外，還作如下定義：新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第8頁 共58頁質(zhì)量手冊說明-A、本公司/公司：指新疆混凝土B、常規(guī)產(chǎn)品：指混凝土立方體抗壓強度等級為C60以下的商品混凝土C、特殊產(chǎn)品：指一次澆搗超過3000m3的大方量，以及強度等級為C60（含C60）以上的商品混凝土；質(zhì)量手冊的管理：A、質(zhì)量手冊為公司的受控

8、文件，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)磅房、頒發(fā)執(zhí)行；B、質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)管理，包括發(fā)放、回收、修改，確保公司所有部門持有的均為有效版本；C、質(zhì)量手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員；調(diào)離崗位時，將手冊交回辦公室，并辦妥有關(guān)的手續(xù)。D、質(zhì)量手冊改版時，辦公室回收所有舊版本，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，留下存檔的舊版本手冊均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。E、質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第9頁 共58頁公司組織結(jié)構(gòu)圖-公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理泵隊技術(shù)部總工程師生產(chǎn)

9、副總經(jīng)理總會計師技術(shù)部試驗室綜合管理部營銷部生產(chǎn)部材料科財 務(wù) 部攪 拌 站車 隊泵 隊新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第10頁 共58頁公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖-公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)站長總工程師技術(shù)部試驗室材料室生產(chǎn)部車 隊+生產(chǎn)質(zhì)量水平評定設(shè)備檢測管理生產(chǎn)過程控制售后服務(wù)生產(chǎn)配合比控制混凝土出廠質(zhì)量檢測原材料檢測運輸過程管理車輛管理原材料采購原材料進場管理原材料場地管理生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第11頁 共58頁手冊經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖-生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖售前服務(wù)業(yè)務(wù)洽談合同評

10、審合同簽訂合同簽訂合同簽訂合同簽訂合 格合同簽訂生產(chǎn)通知檢驗 不合格 產(chǎn)品實現(xiàn)檢 驗 不 合 格報 廢 合 退 貨產(chǎn)品輸送 合 格客戶售中服務(wù)施工澆搗 售后服務(wù)新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第12頁 共58頁-持續(xù)改進流程圖客戶信息管理承諾質(zhì)量方針目標(biāo)與體系運行過程質(zhì)量檢測產(chǎn)品質(zhì)量檢測職責(zé)分配資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)內(nèi)部審核內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析改 進管理評審新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第13頁 共58頁 管 理 職 責(zé)第一章管理職責(zé)公司決策層的主要職責(zé)第一條 總經(jīng)理管理職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、上級頒布的質(zhì)量

11、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布和實施。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實施，確保體系的有效運行和保持，以及決策和最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。負(fù)責(zé)公司經(jīng)營與管理機構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。第二條 生產(chǎn)站長管理職責(zé)（負(fù)責(zé)日常管理） 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和滿足顧客要求的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)主持管理評審和確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家、地方和上級機關(guān)有關(guān)的法律、法規(guī)等政策和規(guī)定。負(fù)責(zé)落實分管部門各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)公司經(jīng)營與管理機構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。新疆聯(lián)眾混凝土八

12、鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第14頁 共58頁 管 理 職 責(zé)第一章（6） 負(fù)責(zé)確保為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及持續(xù)改進所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓(xùn)和配置。第三條 總工程師管理職責(zé)（管理者代表）（1） 依據(jù)國家、地方、以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等有關(guān)的規(guī)章制度，編制公司的質(zhì)量管理體系文件。（2） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件審批、技改項目、大修計劃的審批。（3） 負(fù)責(zé)落實各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、市場部、生產(chǎn)部、試驗室等部門開展市場預(yù)測顧客滿意度的測量分析、日常生產(chǎn)管理、對生產(chǎn)過程的符合性、產(chǎn)品符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。（4） 協(xié)助

13、總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。（5） 負(fù)責(zé)處置顧客的投訴，確保公司的質(zhì)量體系能滿足顧客的要求，并得到落實，協(xié)調(diào)號各部門之間的生產(chǎn)關(guān)系，確保生產(chǎn)任務(wù)按計劃完成。有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)第四條 辦公室公共管理職責(zé)（1） 依據(jù)國家、地方勞動人事、勞動安全等有關(guān)法律法規(guī)，制定公司勞動人事、安全等有關(guān)規(guī)章制度，并組織落實和考核。（2） 負(fù)責(zé)公司及行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評審前準(zhǔn)備工作和管理評審過程中的會務(wù)工作。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第15頁 共58頁 管 理 職 責(zé)

14、第一章（3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)指定和落實，文件和控制資料、質(zhì)量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運行。（4） 參與質(zhì)量體系中過程控制、質(zhì)量計劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過程的控制。（5） 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，制定和實施公司年度培訓(xùn)計劃和人力資源配置。（6） 負(fù)責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采購。（7） 每月月底前編制下月用款、采購等計劃，每年四季度編制下一年度用工、培訓(xùn)等計劃。（8） 負(fù)責(zé)為確保質(zhì)量體系符合性和有效性的運行和技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)完成情況所進行的檢查、督促和考核。（9） 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營運行情況進行分析并向公司提交分析

15、報告。（10） 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營過程中所發(fā)生的有關(guān)收付款進行監(jiān)督、審核。（11） 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進行統(tǒng)計并提交相關(guān)報表。（12） 負(fù)責(zé)對倉庫物資的收、發(fā)、存進行監(jiān)督、質(zhì)量回訪；負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)公司與顧客之間的質(zhì)量保證事宜。第五條 生產(chǎn)部管理職責(zé)（1） 貫徹公司的各項規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達(dá)的新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第16頁 共58頁 管 理 職 責(zé)第一章各項技術(shù)經(jīng)營目標(biāo)。（2） 以質(zhì)量、安全為主題，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實并貫徹實施。并督促檢查和處置，組織員工參加安全學(xué)習(xí)和各類培訓(xùn)，積極參加各

16、項勞動競賽。（3） 確保主管的過程控制、儲存、包裝、防護、交付和最終產(chǎn)品的不合格品的受控和有效運行。（4） 參與文件和資料控制，合同評審、質(zhì)量計劃、采購、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。（5） 依據(jù)市場部下達(dá)的生產(chǎn)要求，有計劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項生產(chǎn)任務(wù)按時正確無誤的完成。（6） 組織落實公司生產(chǎn)、計量等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制各類生產(chǎn)設(shè)備維修費用，確保過程控制有效運行。（7） 做好各部門之間和有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作，教育和督促員工做好售后服務(wù)工作，協(xié)助辦公室調(diào)查和處理各類安全事故，并提出本部門對各類違章違規(guī)人員的處置意見。（8） 每月月底前編制下月用款計劃、采購

17、計劃，每年四季度制定下一年度費用預(yù)算，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督和考核工作。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第17頁 共58頁 管 理 職 責(zé)第一章第六條 銷售部管理職責(zé)（1） 掌握市場信息、動態(tài)、研究市場發(fā)展，積極制定營銷策略，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。（2） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同、訂單的承接，并在公司向顧客做出承諾前進行合同評審、簽約和合同的執(zhí)行履約負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司對供方的評價、選擇和控制，并執(zhí)行采購控制程序。（3） 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過程的有效性的控制。參與合同評審、質(zhì)量計劃

18、、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、搬運、貯存、包裝、防護和支付、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi)部調(diào)度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。（4） 負(fù)責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報告。嚴(yán)格遵守國家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進行采購。（5） 掌握原材料以及其它備用品、件、輔材等市場和價格動態(tài)信息，積極研究采購策略，確保采購滿足公司質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營的要求。第七條 試驗室管理職責(zé) 依據(jù)國家、地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé) 對公司 原材料進廠直至商砼出廠的質(zhì)量進行檢測和控制。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次

19、：A0第18頁 共58頁 管 理 職 責(zé)第一章（2） 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助辦公室對公司質(zhì)量管理制度進行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。（3） 確保試驗室主管的檢驗和試驗、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗、測量試驗設(shè)備的控制、檢驗和試驗狀態(tài)及統(tǒng)計技術(shù)過程的符合性、有效性的控制。（4） 參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過程的控制。（5） 落實公司的關(guān)系管理制度，把好原材料的驗收檢驗關(guān)，指導(dǎo)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差3.0Mpa的要求。（6） 每月進行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計，監(jiān)督檢查過程中的質(zhì)量異常情況，堅決制止影響

20、產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時向管理者代表匯報質(zhì)量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質(zhì)量問題。（7） 積極開展試驗研究，在確保質(zhì)量的前提下，試配出更多質(zhì)優(yōu)經(jīng)濟的可靠混凝土配合比，為提高公司的科學(xué)管理水平及綜合經(jīng)濟效益而獻(xiàn)計獻(xiàn)策。第八條 技術(shù)部管理職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)施工工程技術(shù)會審，參與重大施工項目現(xiàn)場施工方案編制和新生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用工作。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第19頁 共58頁 管 理 職 責(zé)第一章（2） 全面負(fù)責(zé)企業(yè)和試驗室資質(zhì)認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系認(rèn)證、計量管理、微機管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司所屬部門貫徹執(zhí)

21、行質(zhì)量保證體系文件及相關(guān)工作。（3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督和考核工作；（4） 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督的考核工作，組織特殊工種安全上崗工作，協(xié)調(diào)處理各類安全事故的善后工作。（5） 組織對不合格品進行判定和處置工作。（6） 及時分析處理公司內(nèi)外質(zhì)量信息，組織制定糾正和預(yù)防措施。第九條 材料室（1） 負(fù)責(zé)收集掌握生產(chǎn)信息，對材料市場價格變動趨勢，做到心中有數(shù)。（2） 根據(jù)本單位材料采購計劃，對所要采購的材料進行多方詢價和質(zhì)量認(rèn)定，落實貨源渠道，及時組織采購供應(yīng)。（3） 主要材料實行招投標(biāo)制度，堅持貨比三家的原則，做到“三比一算”，使采購的材料價格合理。（4） 負(fù)責(zé)批量采購材料的材料買賣合同簽訂，對合同條款必須人身

22、擬定核實無誤，并在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任。（5） 對所采購的材料必須滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求，并及時向會計報賬。（6） 嚴(yán)格按照材料管理規(guī)定，合理規(guī)范存放各類材料及構(gòu)配件，標(biāo)示清楚，做到帳、卡、物相符。 新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第20頁 共58頁 公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表第二章公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表領(lǐng)導(dǎo)及部門職責(zé)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號標(biāo) 準(zhǔn) 要 求總 經(jīng) 理副總經(jīng)理總工程師部 門辦公室技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部材料室試驗室7生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性

23、產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的控制8總 則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品的控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施表格說明： 主要職能 相關(guān)職能新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第21頁 共58頁 質(zhì)量管理體系總要求第三章質(zhì)量管理體系總要求第一條 目 的 公司按GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并進行持續(xù)改進。第二條 范 圍 適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。第三條 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施、保持并改進質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn) 發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊。 管理者代表負(fù)

24、責(zé)公司建立、實施、保持并改進質(zhì)量管理體系，并向 總經(jīng)理、副總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求 辦公室為質(zhì)量管理的歸口部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量管理體系總要求公司按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達(dá)到以下要求。本公司質(zhì)量管理體系包括與C60（含C60）以下商品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過程和支持過程。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第22頁 共58頁 質(zhì)量管理體系總要求第三章產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系

25、、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成。本公司確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程，包括市場調(diào)研識別產(chǎn)品要求的評審采購生產(chǎn)和服務(wù)監(jiān)視和測量裝置控制產(chǎn)品交付和售后服務(wù)。用運過程方法確定工程之間順序、接口和相互關(guān)系，對監(jiān)視測量和分析等工程進行管理。公司明確了實施工程的必要措施，為實現(xiàn)這些工程的策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第23頁 共58頁質(zhì)量管理體系文件要求第四章質(zhì)量管理體系文件要求第一條 總 則（1） 公司按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量

26、手冊； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的6個程序以及本公司體系運行需要的14各文件）； 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書、制度等文件； 按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運行所要求的記錄（2） 質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 文件的規(guī)定符合GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進行管理。質(zhì)量手冊有關(guān)要求，詳見本手冊（0.3

27、）質(zhì)量手冊包括從C10-C60的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程、銷售、服務(wù)及其新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第24頁 共58頁質(zhì)量管理體系文件要求第四章相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。2】 刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用JGJ552000標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故對GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪減。3】 顧客財產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)進行生產(chǎn)（如水泥筒倉、外加劑池子等均系

28、本公司裝備、財產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)。）故對GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款予以刪減。4】 本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。公司的質(zhì)量管理體系各過程均在相應(yīng)的程序文件中予以闡述。5】 本手冊附錄中已有一整套的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。第二條 文件控制（1） 目 的：為確保對質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性萬件和適當(dāng)范圍的外來文件的控制，確保對質(zhì)量管理體系的運行起重要作用的各個場所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。（2） 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包新疆

29、聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第25頁 共58頁質(zhì)量管理體系文件要求第四章括適當(dāng)范圍的外來文件。（3） 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布“質(zhì)量方針和目標(biāo)”、質(zhì)量手冊和公司的管理制度。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性的批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織對公司的現(xiàn)有相關(guān)文件的評審、控制和歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。第三條 工作程序（1） 文件分類和保管1】 管理性文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司及各項規(guī)章制度。2】 技術(shù)性文件：外來的國家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)

30、準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說明。3】 其它質(zhì)量文件：部分外來的管理性文件、上級和部門上報到公司有關(guān)質(zhì)量運行情況匯報。4】 上述的各類文件由辦公室統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個人各自保管相應(yīng)文件（包括有相應(yīng)受控制的文件），原件存放在辦公室（除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第26頁 共58頁質(zhì)量管理體系文件要求第四章（2） 文件的編號文件序號文件名稱代 號順序號質(zhì)量手冊公司名稱代號 T C手冊代號 TCSC程序文件程序文件代號 C X順序號 00作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書代號 Z Z順序號 00記 錄記錄代號同程序文件代號

31、順序號 00（3） 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放1】 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性，聽取和接受顧客讀本公司工作的意見，包括顧客投訴。2】 由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由辦公室組織評審，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、受控和發(fā)放。3】 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動場所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件，辦公室應(yīng)做好“受控文件發(fā)放登記”。（4） 文件的標(biāo)識文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識進行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)

32、明分發(fā)編號，非受控文件不作標(biāo)識。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第27頁 共58頁質(zhì)量管理體系文件要求第四章（5） 文件的更改1】 文件的更改應(yīng)有文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實時更改。2】 文件更改時應(yīng)說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。3】 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。（6） 文件的保存、作廢和銷毀1】 對質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，度受控

33、文件由辦公室每年對受控文件和資料清單進行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。2】 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，并提交辦公室加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識。3】 對要銷毀的作廢文件，有相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室進行統(tǒng)一銷毀。（7） 外來文件的控制試驗室負(fù)責(zé)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新版本收集、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并做好記錄，作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第28頁 共58頁

34、質(zhì)量管理體系文件要求第四章第三條 工作程序（1） 目 的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行提供真實依據(jù)。（2） 適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運行過程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。（3） 職 責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交辦公室，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。各部門按記錄管理分工要求實施記錄工作。（4） 工作程序1】 各部門也難怪認(rèn)真、真實、規(guī)范實施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。2】 各部門的記錄應(yīng)有專（兼）職人員編目、標(biāo)識、收集、歸檔儲存和防護。3】 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保

35、管期限按規(guī)定要求執(zhí)行。4】 超過保管期限的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實施銷毀。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第29頁 共58頁質(zhì)量管理體系管理承諾第五章質(zhì)量管理體系管理承諾第一條 總經(jīng)理有計劃的組織下列活動確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，并能確實提供證明體系運行有效的一系列證據(jù)；以多種形式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其它相關(guān)方要求的重要性。第二條 年度培訓(xùn)計劃中應(yīng)將這些活動作為重點之一 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運行評價等活動。第四條 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，

36、執(zhí)行人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第30頁 共58頁質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶第六章質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶第一條 堅持以顧客為關(guān)注焦點第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有具有管理活動都以增進顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識。第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊條款及8.2.1條款，對以顧客為關(guān)注焦點有關(guān)的活動做出了規(guī)定，并執(zhí)行與顧客有關(guān)過程的控制程序及顧客滿意度測量與分析控制程序。新疆聯(lián)眾混

37、凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第31頁 共58頁質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針第七章質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針第一條 視混凝土質(zhì)量為公司生命線第二條 把攪拌站當(dāng)成自己的家第三條 質(zhì)量方針是公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點議定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹，以達(dá)到：（1） 與滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾（2） 成為制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架（3） 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解（4） 確保在較長時間內(nèi)持續(xù)適宜性得到評審新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010

38、版本號修訂次：A0第32頁 共58頁質(zhì)量管理體系策劃第八章質(zhì)量管理體系策劃第一條 策 劃通過年度經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門，形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進行檢查和考核。第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下：（1） 出公司批商品混凝土合格率100%（2） 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評定偏差（3） 客戶對本公司服務(wù)滿意率95%第三條 質(zhì)量管理體系策劃（1） 對2000版質(zhì)量體系進行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和2000版質(zhì)量管理體系的總要求。（2） 本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進行實施（3） 按規(guī)定要求進行運行，并通過內(nèi)審做出結(jié)論，保持體系運行的完整性。（4） 當(dāng)企業(yè)有重大變化時，將對體系進行重新策劃。新疆聯(lián)眾

39、混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第33頁 共58頁質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限和溝通第九章質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限與溝通第一條 依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量體系總經(jīng)理對各個職能部門和質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定，在有必要時，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。第二條 管理者代表詳見本手冊中總工程師條款，并負(fù)責(zé)就有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部的各方的聯(lián)絡(luò)。第三條 內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，公司從四個方面做出規(guī)定：（1） 按公司的組織機構(gòu)（詳見公司組織機構(gòu)圖和公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道（2） 公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進行日常具有業(yè)務(wù)的溝通（3） 公司通

40、過制定內(nèi)部文件按要求進行流通（4） 每周一次辦公室會議，作為公司的決策和溝通方式新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第34頁 共58頁質(zhì)量管理體系管理評審第十章質(zhì)量管理體系管理評審管理評審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)5.6的要求編制管理策劃、評審控制程序。對評審輸入、評審的過程與評審輸出做出決定，管理評審的文件按文件控制程序要求進行管理。管理評審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進策劃、顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進和需要提供相應(yīng)資源的依據(jù)。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第35頁 共58頁質(zhì)量管理體系資源管理

41、第十一章質(zhì)量管理體系資源管理公司及時確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實施，達(dá)到顧客滿意。范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。職責(zé)和權(quán)力解釋如下：（1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源配置（2） 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)具有的需求以及符合有關(guān)的勞動法規(guī)的要求。（3） 技術(shù)部根據(jù)各部門的申請和需求提供配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并做好固定資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的管理的登記和變遷記錄。（4） 市場部按各部門的采購申請設(shè)施采購，確保滿足設(shè)施的使用要求。（5） 程序要求如下圖（邏輯結(jié)構(gòu)圖）：管理承諾管理評

42、審輸出資源提供資源提供人力資源財務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第36頁 共58頁質(zhì)量管理體系資源提供第十二章質(zhì)量管理體系資源提供第一條 資源提供依據(jù)管理承諾和管理評審的輸出，公司確定并提供以下方面所需的資源：（1） 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；（2） 通過滿足顧客的要求，不斷使顧客滿意；第二條 人力資源（1） 為確保每個工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定，安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進的需要，安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn)，以勝任每個崗位的對產(chǎn)

43、品質(zhì)量的需要，同時又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。（2） 由辦公室編制人力資源控制程序和各級人員質(zhì)量職責(zé)，公司對上崗員工不斷進行培訓(xùn)，同時評價培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。第三條 基礎(chǔ)設(shè)施本公司由完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測和試驗裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第37頁 共58頁質(zhì)量管理體系資源提供第十二章效的維護和正常的運行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)部應(yīng)編制設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序、試驗室編制監(jiān)視和測量裝置控制程

44、序，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：（2） 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如：攪拌樓、試驗室、原材料堆場等。（3） 過程設(shè)備（硬件和軟件）如：原材料上料輸送系統(tǒng)、攪拌樓計量系統(tǒng)、攪拌及運輸、監(jiān)視測量裝置等。（4） 支持性服務(wù)的攪拌車、自卸車、泵車和對講機通訊設(shè)備等。第四條 工作環(huán)境本公司攪拌樓操作室和試驗室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場所，市場部和試驗室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第38頁 共58頁質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)第十三章質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)目 的：通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制

45、，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。范 圍：適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程的控制、監(jiān)視和測量裝置控制，以及進貨產(chǎn)品的采購、標(biāo)識、防護、最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。職責(zé)和權(quán)力（1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購文件（程序、合格供方名錄、計劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。（2） 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和與顧客有關(guān)過程的服務(wù)的策劃。（3） 辦公室參與產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的策劃、測評，并進行監(jiān)督、考核管理。（4） 市場部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的策劃和會同有關(guān)部門進行合同評審。（5） 生產(chǎn)、市場部、試驗室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過程的控制。 新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：L

46、ZSC-2010版本號修訂次：A0第39頁 共58頁質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第十四章質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司對如何滿足顧客對產(chǎn)品、項目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進行的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。通過本手冊和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程都將按照文件的規(guī)定并實施有效的監(jiān)控。對特制品、C60的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計劃，確定專門控制手段、過程、設(shè)備、資源和活動，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。公司在下列情況下進行專項策劃：（1） 顧客對產(chǎn)品特定要求的特制品（2） 生產(chǎn)C60的預(yù)拌混凝土及一次性連續(xù)澆搗方量3000m3時（3） 現(xiàn)有

47、質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項第二條 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：（1） 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求（2） 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求（3） 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則（4） 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第40頁 共58頁質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第十四章第三條 質(zhì)量計劃公司編制質(zhì)量計劃是針對生產(chǎn)特制品、C60的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以生產(chǎn)供應(yīng)組織方案的形式進行策劃，其內(nèi)容：（1） 質(zhì)量計劃的內(nèi)容根據(jù)

48、策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定（2） 應(yīng)參照公司質(zhì)量生產(chǎn)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管 理體系文件中的內(nèi)容相一致（3） 明確產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則（4） 按記錄控制程序保持產(chǎn)品實現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù)（5） 策劃的輸出形式符合公司的實際運作情況新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第41頁 共58頁 產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程第十五章 產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號等各項指標(biāo)顧客對商品混

49、凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求顧客對商品混凝土價格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售后）符合國家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌混凝土標(biāo)準(zhǔn)要求和強制性標(biāo)準(zhǔn)要求顧客雖然沒有明確明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的及顧客預(yù)期使用有要求的第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書投標(biāo)之前應(yīng)按與顧客有關(guān)過程控制程序組織有關(guān)部門、人員對合同、標(biāo)書進行全面評審，評審的內(nèi)容包括：（1） 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決（2） 本公司各項承諾能滿足合同/標(biāo)書的要求（3） 合同、標(biāo)書的內(nèi)容符合國家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)（4） 確定公司具有滿足合同/標(biāo)書、要求的能力（5） 與以前表述不一致的合同/標(biāo)書的要

50、求已得到解決（6） 公司市場部負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實施、履行和管理，并按新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第42頁 共58頁 產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程第十五章記錄控制程序保存合同和合同評審記錄（7） 若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對修改內(nèi)容按與顧客有關(guān)過程控制程序進行評審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括：（1） 公司不定期對客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶（2） 公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄（3） 公司對顧客的意見、抱怨，由市場

51、部接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第43頁 共58頁 產(chǎn)品實現(xiàn)中的設(shè)計和開發(fā)第十六章產(chǎn)品實現(xiàn)中的設(shè)計和開發(fā)本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用JGJ552000標(biāo)準(zhǔn).新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第44頁 共58頁 產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購第十七章產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購第一條 本公司采購過程的控制范圍包括：（1） （A類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購（2） （B類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設(shè)備和裝置的采購（3）

52、 （C類）泵車、自卸車、拌車、拌機及其零配件和柴油等輔助材料的采購第二條 采購過程的控制 （1） 本公司制定采購控制程序來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。公司對采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于過程產(chǎn)品對隨后的有關(guān)過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對功放進行評價（如發(fā)標(biāo)書集體評價、去供方實地考察、隨機抽樣驗證等），確保對供方的選擇、評價和管理符合相應(yīng)的采購要求。（2） 關(guān)于A、B類產(chǎn)品的采購應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進行采購（3） 對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持第三條 采購信息 對采購產(chǎn)品的質(zhì)

53、量要求，交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購文件中予以明確規(guī)定，采購文件的形式由采購合同、采購協(xié)議、采購計劃、采新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第45頁 共58頁 產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購第十七章購標(biāo)書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評價表等。（2） 采購文件應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：1】 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)、要求和接受準(zhǔn)則2】 與產(chǎn)品有關(guān)的過程、程序、設(shè)備的要求3】 質(zhì)量管理體系要求采購文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。第四條 采購產(chǎn)品的驗證（1） 驗證采購產(chǎn)品，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒?。?）

54、 對A、B類采購產(chǎn)品按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序規(guī)定執(zhí)行，對每批采購產(chǎn)品進行抽樣驗證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測試報告。（3） 對C類采購產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量保證書和使用過程記錄進行驗證（4） 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行作出規(guī)定。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第46頁 共58頁產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供第十八章產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（1） 公司制定生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序來進行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動過程的控制，生

55、產(chǎn)部門應(yīng)按照顧客對商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。（2） 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國家對生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實施并達(dá)到規(guī)定的要求。（3） 公司配備和使用能適宜顧客要求通過的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊相關(guān)條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運行編寫了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設(shè)備。（4） 有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的獲得和使用按本手冊

56、中的相關(guān)條款和監(jiān)視和測量裝置控制程序的規(guī)定執(zhí)行（5） 產(chǎn)品的放行、交付獲得的實施根據(jù)本手冊中的相關(guān)條款和產(chǎn)品防護控制程序的規(guī)定執(zhí)行。對過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第47頁 共58頁產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供第十八章的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運由生產(chǎn)按產(chǎn)品防護控制程序規(guī)定的要求采取保護措施延續(xù)到交貨的顧客指定的地點，交付后的產(chǎn)品由市場部按照本手冊中的相關(guān)條款的規(guī)定與顧客進行溝通。第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以

57、驗證，對混凝土產(chǎn)品的28天抗壓強度值是通過授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢測站或試驗室事后加以驗證。故職能通過度過程實施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下：1】 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進行操作設(shè)備性能（整個一條線）符合生產(chǎn)過程的需要作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評審對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行分析，形成確認(rèn)報告當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，針對生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進行再次確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性公司在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了標(biāo)識和可追溯性控制程序，使用適宜的方法來識別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。針對監(jiān)視和測量的要求進行產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制

58、并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第48頁 共58頁產(chǎn)品實現(xiàn)中的防護第十九章產(chǎn)品實現(xiàn)中的防護按程序文件產(chǎn)品防護控制程序中有關(guān)進貨產(chǎn)品、交付產(chǎn)品防護的規(guī)定要求，對進貨原材料進行貯存和防護，控制其標(biāo)識。對交付的商品混凝土拌合物進行標(biāo)識、搬運、按時送達(dá)指定的交貨地點的控制新疆聯(lián)眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第49頁 共58頁產(chǎn)品實現(xiàn)中監(jiān)視和測量裝置第二十章產(chǎn)品實現(xiàn)中監(jiān)視和測量裝置第一條 國家產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工作的需要，配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置，制定監(jiān)視和測量裝置控制程序，對監(jiān)視和測量裝置

59、進行控制，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測量活動的正常進行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。第二條 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：對能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗證的辦法，并保存記錄。對監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的范圍進行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整明確易于識別監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)制定防止可能使測量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)評價和記錄以往測量結(jié)果的有效性，并對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施 校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)保存新疆聯(lián)

60、眾混凝土八鋼分站質(zhì) 量 手 冊文件號：LZSC-2010版本號修訂次：A0第50頁 共58頁測量、改進和分析第二十一章測量、改進和分析第一條 目 的：通過有關(guān)測量、發(fā)分析和改進，證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性以及持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的有效性。第二條 范 圍：適用于公司的監(jiān)視和測量顧客滿足程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進的控制。第三條 職責(zé)和權(quán)力（1） 總工程師負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進的控制。（2） 辦公室負(fù)責(zé)測量、分析過程的考核、糾正/預(yù)防措