1、外包管理程序1 目的 通過對(duì)外包方的外包活動(dòng)進(jìn)行控制，確保外包過程有效運(yùn)行，并指導(dǎo)公司對(duì)外包方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)與管理控制，確保外包活動(dòng)符合公司要求。2 范圍 適用于本公司的所有外包過程，如相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的施工與維護(hù)、快遞等物流服務(wù)等。3 參考文件 無。4 定義 外包過程:是為了質(zhì)量管理體系的需要，由組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。5 職責(zé) 5.1 廠務(wù)部a) 負(fù)責(zé)收集、提供相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的施工與維護(hù)外包方信息； b) 負(fù)責(zé)主導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施施工與維護(hù)外包方的調(diào)查、選擇、審核、評(píng)價(jià)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的施工與維護(hù)外包方實(shí)施檢查、年度評(píng)價(jià)，將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給外包方，督促其解決。 5.2 采購(gòu)

2、與供應(yīng)部a) 負(fù)責(zé)收集、提供快遞等物流服務(wù)外包方信息； b) 負(fù)責(zé)主導(dǎo)進(jìn)行快遞等物流服務(wù)外包方的調(diào)查、選擇、審核、評(píng)價(jià)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)快遞等物流服務(wù)外包方實(shí)施檢查、年度評(píng)價(jià)，將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給外包方，督促其解決。 5.3 信息技術(shù)中心a) 負(fù)責(zé)收集、提供信息系統(tǒng)維護(hù)外包方信息； b) 負(fù)責(zé)主導(dǎo)進(jìn)行信息系統(tǒng)維護(hù)外包方的調(diào)查、選擇、審核、評(píng)價(jià)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)維護(hù)外包方實(shí)施檢查、年度評(píng)價(jià)，將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給外包方，督促其解決。5.3 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)外包方合格資格的認(rèn)定和取消；6 資歷與訓(xùn)練 無。7 作業(yè)內(nèi)容7.1 外包方需具備條件：a) 具有合法有效的生產(chǎn)許可證或工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b) 必須

3、的資質(zhì)證明（如安全、環(huán)評(píng)等）；c) 具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)設(shè)備； 7.2 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)外包方有無完成外包過程的能力（包括質(zhì)量保證能力、過程能力、設(shè)備能力、人員能力和資質(zhì)等）從而確保外包方提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力。7.3 調(diào)查、選擇、審核、評(píng)價(jià)外包方a) 廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心根據(jù)公司實(shí)際需求，通過媒體、網(wǎng)絡(luò)等各種途徑調(diào)查尋找外包方；b) 根據(jù)收集到的信息，確定具有開發(fā)潛力的外包方，并要求其提供證明滿足7.1、7.2所需的資料。c) 廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心收集完外包方資料后，對(duì)外包方提供的資料進(jìn)行審核；b) 必要時(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，查看外包方是否具有良好的企業(yè)信用等級(jí)

4、，包括管理能力、服務(wù)、資源配備等；d) 廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心根據(jù)審核、調(diào)查的情況與分管領(lǐng)導(dǎo)一起對(duì)外包方進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)分析。e) 確定通過后，廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心組織與外包方簽訂協(xié)議，協(xié)議一般包括以下內(nèi)容：對(duì)外包方的基本質(zhì)量要求；驗(yàn)收的具體要求；責(zé)任（包括不符合的處理及賠償）要求；變更、異常時(shí)的管理；運(yùn)輸及交付管理等。 f) 協(xié)議一旦簽訂，表明外包方合格資格的確定，廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心建立合格外包方檔案并對(duì)其進(jìn)行管理。7.4 外包方管理 7.4.1 廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心確定檢查頻次對(duì)所管轄外包方實(shí)施檢查，以確認(rèn)外包過程是在協(xié)議規(guī)定的條件下進(jìn)行，檢查不符合及時(shí)反饋給外包方，要求其解決。 7.4.2 廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心對(duì)所管轄外包方的質(zhì)量情況、服務(wù)業(yè)績(jī)及配合度等進(jìn)行年度評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給外包方，外包方根據(jù)反饋信息進(jìn)行糾正及持續(xù)改進(jìn)。 7.4.3 必要時(shí)，廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息技術(shù)中心根據(jù)檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果以及協(xié)議要求可決定取消外包方合格資格，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，正式取消外包方合格資格，并通知外包方。廠務(wù)部、采購(gòu)與供應(yīng)部、信息