1、A0 發(fā)放放號：001質(zhì) 量 手 冊冊（包括程程序文件件）(依據(jù)GGB/TT190001-20008)編制 審核 批準(zhǔn) 20144年9月月15日發(fā)發(fā)布 220144年100月1日日實施山東龍冠冠潤滑油油脂有限限公司0.1 目錄總頁次-版本A/0頁次1/1章節(jié)號標(biāo) 題ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照頁次0.1目錄-0.2頒布令10.3企業(yè)概況20.4組織質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖30.5質(zhì)量管理體系職能分配表40.6修改控制51.0手冊范圍1.062.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.073.0術(shù)語和定義3.084.1質(zhì)量管理體系總要求4.194.24.2.1質(zhì)量管理體系文件4.2.1、4.2.2104.2.2文件控

2、制程序4.2.3124.2.3記錄控制程序4.2.4145.1管理承諾5.1155.2以顧客關(guān)注為焦點5.2165.3質(zhì)量方針5.3175.45.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1185.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2195.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5205.6管理評審控制程序5.62366.1資源提供6.1256.2人力資源6.2266.3基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境6.3、6.4287.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1307.2與顧客有關(guān)的過程7.2327.3設(shè)計和開發(fā)7.3357.4采購控制程序7.4367.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5387.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6428.1測量、分析和改進(jìn)總則8.1448.28

3、.2.1顧客滿意程度測量程序8.2.1458.2.2內(nèi)部審核程序8.2.2468.2.3過程的監(jiān)視和測量程序8.2.3488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4498.3不合格品控制程序8.3518.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4528.58.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1538.5.2糾正措施控制程序8.5.2548.5.3預(yù)防措施控制程序8.5.355附錄1：質(zhì)量記記錄清單單0.2 頒布令令總頁次1/555版本A/0頁次1/1本手冊闡闡述了本本公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量承諾及及質(zhì)量體體系，是是遵循GGB/TT190001-20008iddt ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體

4、系系-要求求編制完完成質(zhì)質(zhì)量手冊冊（含含程序文文件），現(xiàn)予以以頒布實實施。本手冊是是本公司司實施質(zhì)質(zhì)量活動動的基本本準(zhǔn)則，也是對對外提供供質(zhì)量保保證所必必須遵循循的文件件。為了了保證本本公司質(zhì)量手手冊的的全面實實施和質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效運行，我授權(quán)權(quán)鐘堯仁仁同志為為本公司司管理者者代表，具體負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系的的運行和和實施，并就本本公司與與質(zhì)量有有關(guān)事宜宜對外聯(lián)聯(lián)系和對對各部門門工作進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督和管理理，以確確保本公公司質(zhì)量量體系能能滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。本手手冊從220144年9月月1日起起實施，要求全全體職工工在質(zhì)量量活動中中都必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行手冊冊的規(guī)定定，保證證本公司司質(zhì)量體體系能

5、持持續(xù)有效效地運行行，為提提高本公公司質(zhì)量量管理水水平、市市場競爭爭能力和和企業(yè)信信譽奠定定基礎(chǔ)。 總經(jīng)經(jīng)理：張志強(qiáng)強(qiáng)20144年100月 11 日0.3企企業(yè)概況況總頁次2/555版次A/0頁次1/1山東龍冠冠潤滑油油脂有限限公司是是一家集集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為為一體的的潤滑油油脂專業(yè)業(yè)制造企企業(yè)，位位于全國國百強(qiáng)縣縣鄒平縣縣好生經(jīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)發(fā)區(qū)，緊緊鄰齊魯魯經(jīng)濟(jì)動動脈濟(jì)青高高速。公司司在不斷斷加大人人才、科科研、技技術(shù)、營營銷投入入的基礎(chǔ)礎(chǔ)上迅速速發(fā)展，并結(jié)合合自身多多年的研研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)驗，形成了了極具嚴(yán)嚴(yán)格穩(wěn)定定的生產(chǎn)產(chǎn)工藝，能夠生生產(chǎn)各種種高規(guī)格格、高質(zhì)質(zhì)量的潤潤滑油脂脂，特別別是在

6、高高溫潤滑滑脂方面面，取得得了同業(yè)業(yè)領(lǐng)先的的生產(chǎn)技技術(shù)，可可以滿足足客戶的的不同要要求。公司司在營銷銷網(wǎng)絡(luò)的的建設(shè)管管理上，吸取國國際經(jīng)驗驗，形成成一整套套科學(xué)、正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的的市場營營銷管理理理念和和市場服服務(wù)體系系，使各各級加盟盟客戶無無后顧之之憂。 公司司在發(fā)展展的同時時更是不不遺余力力的投身身到各項項社會公公益活動動中，嚴(yán)嚴(yán)格履行行自己的的企業(yè)社社會責(zé)任任，努力力成為社社會公益益事業(yè)最最積極的的倡導(dǎo)者者和參與與者。地址：山山東鄒平平好生經(jīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)發(fā)區(qū)電話話：4000-005433-0228聯(lián)系系人：張張志強(qiáng)0.4組組織質(zhì)量量管理體體系機(jī)構(gòu)構(gòu)圖總頁次3/555版次A/0頁次1/1圖0

7、.44-011 組織織質(zhì)量管管理體系系結(jié)構(gòu)圖圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 銷售部 辦公室 管理者代表0.5 質(zhì)量管管理體系系職能分分配表總頁次4/555版本A/0頁次1/1 部 門 質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管代辦公室銷售部生產(chǎn)部4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件4.2.2文件控制4.2.3記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客關(guān)注為焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審控制程序6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購控制程序7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)

8、提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量、分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿意程度測量程序8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施控制程序注：1、：為主主要責(zé)任任部門； ：為相相關(guān)部門門； 空格：為無關(guān)關(guān)部門 2、由于本本廠各類類潤滑脂脂是按國國標(biāo)或行行標(biāo)生產(chǎn)產(chǎn)的，不不存在設(shè)設(shè)計和開開發(fā)，故故將ISSO 990011：20008標(biāo)準(zhǔn)中中“7.33設(shè)計和和開發(fā)”刪減。3、為與與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)統(tǒng)一

9、，將將7.5分為為7.55.17.55.5。0.6質(zhì)質(zhì)量手冊冊修改控控制總頁次5/555版次A/0頁次1/1章節(jié)號修改條款款修改日期期修改次數(shù)數(shù)修改人審核批準(zhǔn)1.0手手冊范圍圍總頁次6/555版本A/0頁次1/11目的本公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊系依據(jù)據(jù)ISOO 90001：20008質(zhì)量量管理體體系要求和本公公司的實實際相結(jié)結(jié)合編制制而成，旨在： 證明明本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用的法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。 通過過體系的的有效應(yīng)應(yīng)用，包包括體系系持續(xù)改改進(jìn)的過過程以及及保證符符合顧客客與適用用的法律律法規(guī)要要求，旨旨在增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。2適用范范圍2.1由由于本公公司各類類潤滑脂

10、脂都是按按國標(biāo)、行標(biāo)或或顧客要要求組織織生產(chǎn)的的，不存存在設(shè)計計和開發(fā)發(fā)，故將將ISOO 90001：20008標(biāo)準(zhǔn)中中“7.33設(shè)計和和開發(fā)”刪減。2.2本本手冊適適用于本本公司的的各種潤潤滑油及及潤滑脂脂品質(zhì)量量和顧客客滿意活活動的控控制。2.3本本手冊系系統(tǒng)地描描述了本本公司的的質(zhì)量管管理體系系，是進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審審，管理理評審及及質(zhì)量體體系認(rèn)證證的主要要文件，也是向向第三方方認(rèn)證本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系的主要要文件之之一。2.0引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)總頁次7/555版本A/0頁次1/1本手冊參參考、引引用了以以下標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，當(dāng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生生變化時時，將根根據(jù)最新新版本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求進(jìn)行行增補或或修訂。參考或引引

11、用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：ISO990000：20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語ISO990011：20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求本公司生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品所用用到的各各種標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)包括國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等,以及有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)等。3.0術(shù)術(shù)語和定定義總頁次8/555版本A/0頁次1/11本手冊冊采用IISO 90000：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系基本本原理和和術(shù)語的術(shù)語語和定義義。本手冊表表述供應(yīng)應(yīng)鏈的術(shù)術(shù)語為:供方組組織(本本公司) 顧客2手冊中中縮寫的的含義本公司：山東龍龍冠潤滑滑油脂有有限公司司 管管理評審審：質(zhì)量量體系管管理評審審 內(nèi)審：內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核 本本手冊：本公

12、司司質(zhì)量手手冊管代: 管理者者代表 倉庫庫:存放放成品的的倉庫4.1 質(zhì)量管管理體系系總要求求總頁次9/555版本A/0頁次1/11目的明確對建建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系的總總體性要要求。2范圍適用于本本公司建建立、實實施、保保持和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系及外外包過程程控制的的所有活活動。3職責(zé)3.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)建立、實施和和保持本本公司的的質(zhì)量管管理體系系；3.2管管代負(fù)責(zé)責(zé)確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程得得到建立立和保持持，并向向最高管管理者報報告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求。3.3生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對成成品油的的顏色、重量、外包檢檢驗和質(zhì)質(zhì)量保證證書的確確認(rèn)。

13、3.4銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)成品品油的采采購質(zhì)量量及合格格供應(yīng)商商的確認(rèn)認(rèn)及管理理3.5銷銷售部負(fù)責(zé)售售后服務(wù)務(wù)顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查及外外部質(zhì)量量信息反反饋36各各職能部部門應(yīng)積積極配合合質(zhì)量管管理體系系工作。4要求4.1本本公司按按照ISSO 990011：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立了質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形成文文件，加加以保持持和實施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)應(yīng)做到下下述要求求：對質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程進(jìn)行識識別，并并編制相相應(yīng)的程程序；明確了過過程控制制的方法法及過程程之間相相互順序序和接口口關(guān)系；對過程進(jìn)進(jìn)行管理理的目的的是實施施質(zhì)量管管理體系系，實現(xiàn)現(xiàn)組織的的質(zhì)量方方針和目目標(biāo)；d)

14、確保?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過程的的運行和和對這些些過程的的監(jiān)視；e)監(jiān)視視、測量量和分析析這些過過程；f)對過過程進(jìn)行行測量、監(jiān)控和和分析及及采取改改進(jìn)措施施，是為為了實現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果果，并進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn)。4.2經(jīng)經(jīng)識別，本公司司無外包包過程。4.2.2 文文件控制制總頁次12/555版本A/0頁次1/21 目的的對與本公公司質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件進(jìn)行控控制，確確保各相相關(guān)場所所使用文文件均為為有效版版本,保證文文件的適適用性、系統(tǒng)性性、協(xié)調(diào)調(diào)性和完完整性。2 范圍圍適用于與與本公司司質(zhì)量管管理體系系運行中中有關(guān)的的文件控控制。3 職責(zé)責(zé)3.1 總

15、經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量手手冊。3.2 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核質(zhì)量手手冊。3.3 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)本公公司質(zhì)量量手冊的的編寫、修訂工工作。3.4各各部門負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)文件的的編制、使用和和保管。4 程序序4.1 文件分分類及保保管4.1.1 質(zhì)質(zhì)量手冊冊（包含含了所有有過程控控制的程程序文件件），由由公司辦辦備案保保存。4.1.2 本公公司三層層次質(zhì)量量管理體體系文件件分為兩兩類：a)部門門工作手手冊，由由各相關(guān)關(guān)部門自自行保存存并在公公司辦備備案存檔檔；b)其他他質(zhì)量文文件，由由相應(yīng)部部門保存存、使用用。4.1.3 公司司管理性性文件，如各種種行政管管理制度度、部分分外來的的管理性性文件

16、，包括與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的政策、法規(guī)文文件等，一律由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一保存存。4.2 文件的的編號4.2.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的編編號LG/SSC20114年代號手冊代號號公司代號號4.3 文件的的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1文件件發(fā)布前前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，以確保保文件是是適宜的的：a)質(zhì)量量手冊由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫，管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布，公司司辦負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)放；b)三層層次文件件由各部部門組織織編寫、管理者者代表審審批c)其他他文件由由各部門門組織編編寫，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，管代代批準(zhǔn)。4.3.2文件件發(fā)放號號總經(jīng)理01；管代02；辦公室室03；

17、銷售部部04；生產(chǎn)部部05；4.2.2 文文件控制制總頁次版本A/0頁次2/24.4 文件的的受控狀狀況文件件分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與質(zhì)量體體系運行行緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)為為受控文文件, 所有受受控文件件必須在在該文件件封面右右上角蓋蓋表明其其受控狀狀態(tài)的印印章，并并注明分分發(fā)號,使用的的各場所所都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件的的適用版版本。文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。4.5 文件的的更改4.5.1質(zhì)量量手冊由由質(zhì)檢科科組織更更改，填填寫文文件更改改申請，經(jīng)管管理者代代表審核核，上報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后更改，由質(zhì)檢檢科發(fā)放放。質(zhì)檢檢科應(yīng)保保留文件件更改內(nèi)內(nèi)容的

18、記記錄；4.5.2其他他文件的的更改由由各相應(yīng)應(yīng)主管部部門填寫寫文件件更改申申請單，經(jīng)管管代審批批，再由由各相應(yīng)應(yīng)部門指指定人員員進(jìn)行更更改、發(fā)發(fā)放、處處理。4.5.3更改改后的文文件及時時下發(fā)到到各相關(guān)關(guān)職能部部門，并并及時回回收被更更改的原原文件，由質(zhì)檢檢科加蓋蓋“作廢”章。4.6 文件的的領(lǐng)用文件使用用者應(yīng)填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄，經(jīng)相相應(yīng)主管管部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審批方可可領(lǐng)用。因破損損而重新新領(lǐng)用的的新文件件，分發(fā)發(fā)號不變變，并收收回相應(yīng)應(yīng)舊文件件；因丟丟失而補補發(fā)的文文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號，并并注明已已丟失的的文件的的分發(fā)號號失效；發(fā)放部部門作好好相應(yīng)發(fā)發(fā)放簽收收記錄。4.7

19、文文件的保保存、作作廢與銷銷毀4.7.1文件件的保存存與質(zhì)量管管理體系系相關(guān)的的文件由由辦公室室統(tǒng)一管管理；各各部門文文件由本本部門保保管。對對受控文文件，各各部門填填寫本部部門使用用文件的的部門門受控文文件清單單。任任何人不不得在受受控文件件上亂涂涂畫改，不準(zhǔn)私私自外借借，確保保文件的的清晰和和檢索。4.7.2文件件的作廢廢和銷毀毀a)所有有失效或或作廢文文件由相相關(guān)部門門及時從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場所所收回，加蓋“作廢”印章，確保防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用；b)為某某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識；c)對要要銷毀的的作廢文文件，由由相關(guān)部部門填寫寫

20、文件件銷毀申申請，經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后，由質(zhì)質(zhì)檢科授授權(quán)相關(guān)關(guān)部門銷銷毀。4.7.3文件件的借閱閱、復(fù)制制借閱、復(fù)復(fù)制與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件，應(yīng)應(yīng)填寫文件借借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人借閱、復(fù)制。4.2.2 文文件控制制總頁次8/555版本A/0頁次1/14.8外外來文件件的控制制4.8.1外來來文件和和資料須須加蓋“無錫潤滑滑脂品有有限公司司質(zhì)量檢檢驗專用用章”方可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為本公公司文件件或資料料使用。4.8.2質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)識別別、收集集相關(guān)國國家、行行業(yè)、國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本和和相關(guān)的的法律法法規(guī)，妥善保保管使用用。4.8.

21、3各部部門要把把其他與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的外來文文件填入入部門門受控文文件清單單，并并報質(zhì)檢檢科確認(rèn)認(rèn)、備案案。4.9作作為質(zhì)量量記錄的的文件應(yīng)應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記記錄控制制程序。5 相關(guān)關(guān)文件質(zhì)量記記錄控制制程序。6 質(zhì)量量記錄6.1文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄6.2文件借借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄6.3部門受受控文件件清單6.4文件更更改申請請6.5文件銷銷毀申請請。4.2.3 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序總頁次14/555版本A/0頁次1/11 目的的對質(zhì)量管管理體系系所要求求的記錄錄進(jìn)行控控制和管管理。2 范圍圍適用于本本公司各各職能部部門在實實施質(zhì)量量活動中中的質(zhì)量量文件和和質(zhì)量記記錄的控控制。3 職責(zé)

22、責(zé)3.1各各職能部門門負(fù)責(zé)本本部門編編制的質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式。3.2各各職能部門門負(fù)責(zé)收收集、整整理、保保管本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，定期期整理歸歸檔。4 程序序4.1各各部職能能門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整理、保存本本部門的的質(zhì)量記記錄。4.2質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識識編號質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識識編號按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.3質(zhì)質(zhì)量記錄錄填寫質(zhì)量記錄錄填寫要要及時、真實、內(nèi)容完完整、字字跡清晰晰，不得得隨意涂涂改；如如因筆誤誤或計算算錯誤要要修改原原數(shù)據(jù)的的，應(yīng)采采用單杠杠劃去原原數(shù)據(jù)，在其上上方寫上上更改后后數(shù)據(jù)；如因某某種原因因不能填填寫的項項目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由，并將該該項用單單杠劃去去。4.4質(zhì)質(zhì)量記錄

23、錄的保存存、保護(hù)護(hù)4.4.1各部部門必須須把所有有質(zhì)量記記錄分類類、按時時間順序序整理好好，所有有的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)保持字字跡清晰晰、卷面面整潔，并按規(guī)定定期限保保存好記錄。4.4.2質(zhì)檢科科編制質(zhì)量記記錄清單單，將將本公司司所有與與質(zhì)量管管理體系系運行有有關(guān)的記記錄匯總總，包括括名稱、編號（版本）、保存存期、使使用部門門等內(nèi)容容，交管管理者代代表審批批，各部門門應(yīng)將本本部門使使用的質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單作作為部門門工作手手冊的附附錄。4.5文文件發(fā)放放、借閱閱和復(fù)制制各部門填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄，向公公司辦領(lǐng)領(lǐng)用所需需質(zhì)量文文件；各部門保保管的質(zhì)質(zhì)量文件件或質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)便于檢檢索，需需借閱

24、或或復(fù)制者者需經(jīng)相相應(yīng)部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)并并填寫文件借借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄，由由記錄管管理人登登記備案案。4.6質(zhì)質(zhì)量記錄錄的銷毀毀處理質(zhì)量記錄錄按其重重要性和和適用性性，分別別規(guī)定保保存期限限，超過過保存期期限的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，由有有關(guān)部門門提出申申請，經(jīng)經(jīng)管代批批準(zhǔn)，由由質(zhì)檢科科授權(quán)有有關(guān)部門門銷毀，作廢文文件要作作為知識識積累或或因有參參考價值值而需保保留的，應(yīng)做好好標(biāo)識。5 相關(guān)關(guān)文件5.1文件控控制程序序6 質(zhì)量量記錄6.1質(zhì)量記記錄清單單 6.2文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄6.3文件借借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄 5.1 管理承承諾總頁次15/555版本A/0頁次1/11 目的的規(guī)定本公公司總經(jīng)經(jīng)理

25、應(yīng)作作的承諾諾,以不不斷提高高質(zhì)量管管理體系系的有效效性。2 范圍圍適用于本本公司總總經(jīng)理為為建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)。3 程序序本公司總總經(jīng)理通通過以下下的活動動對其建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù)：3.1負(fù)負(fù)責(zé)傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性3.2負(fù)負(fù)責(zé)建立立和健全全本公司司的質(zhì)量量體系，制定和和批準(zhǔn)本本公司的的質(zhì)量目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量方針針，任命命管理者者代表，并按計計劃的時時間間隔隔主持管管理評審審，參見見管理理策劃程程序，并執(zhí)行行管理理評審程程序。3.1.2向本本公司全全體員工工傳達(dá)滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)的重要要性，確確定各部部

26、門的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限并協(xié)協(xié)調(diào)相互互關(guān)系。3.1.3確保保本公司司管理體體系順利利運行并并獲得必必要的資資源。5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點總頁次16/555版本A/0頁次1/1企業(yè)的生生存和發(fā)發(fā)展依存存于顧客客，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)以以增強(qiáng)顧顧客滿意意為目的的，通過過各種方方式加強(qiáng)強(qiáng)與顧客客溝通，確定顧顧客的需需求，并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為企企業(yè)的要要求，在在企業(yè)內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行行有效溝溝通，通通過質(zhì)量量管理體體系的有有效運行行，使顧顧客的要要求得到到滿足。5.3 質(zhì)量方方針總頁次17/555版本A/0頁次1/11目的的確立本公公司經(jīng)營營的宗旨旨和方向向，推進(jìn)進(jìn)本公司司的質(zhì)量量管理體體系。2范圍圍適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量管理

27、理體系的的所有活活動。3要求求3.1本本公司的的質(zhì)量方方針為：“以一流流的生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)，先進(jìn)科科學(xué)的管管理體系系，真誠誠周到、遵信守守諾的服服務(wù)，為為廣大客客戶提供供品質(zhì)優(yōu)優(yōu)良的產(chǎn)產(chǎn)品?！?.2 本方針針與本公公司總體體經(jīng)營方方針相適適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是我公公司經(jīng)營營方針的的重要組組成部分分，體現(xiàn)現(xiàn)了滿足足要求和和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾。3.3 本方針針為制訂訂和評審審質(zhì)量目目標(biāo)提供供了框架架。3.4 總經(jīng)理理要將質(zhì)質(zhì)量方針針傳達(dá)到到管理、執(zhí)行、驗證和和作業(yè)等等層次，使全體體員工正正確理解解并堅決決執(zhí)行。3.5 本公司司應(yīng)不斷斷地對質(zhì)質(zhì)量方針針進(jìn)行適適宜性評評審，必必要時可可對其進(jìn)行修修改以適適應(yīng)內(nèi)

28、外外環(huán)境的的變化，執(zhí)行管理評評審控制制程序。3.6 對質(zhì)量量方針的的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都都應(yīng)執(zhí)行行文件件控制程程序?？偨?jīng)理：張志強(qiáng)強(qiáng)20144年10月月1日5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)總頁次18/555版本A/0頁次1/15.5 職責(zé)權(quán)權(quán)限與溝溝通總頁次21/555版本A/0頁次2/35.5 職責(zé)權(quán)權(quán)限與溝溝通總頁次22/555版本A/0頁次3/35.6 管理評評審控制制程序總頁次23/555版本A/0頁次1/21 目的的按計劃的的時間間間隔評審審質(zhì)量管管理體系系，以確確保其持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性。2 范圍圍適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的評審工工作。3 職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理主

29、主持管理理評審活活動。3.2管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系運行情情況，提提出改進(jìn)進(jìn)建議，編寫相相應(yīng)的管管理評審審報告。3.3質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)評審審計劃的的制定，收集并并提供管管理評審審所需的的資料，負(fù)責(zé)對對評審后后的糾正正、預(yù)防防措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤和驗證證。3.4各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)配合與與本部門門相關(guān)的的管理評評審活動動。4 程序序4.1管管理評審審計劃4.1.1每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。4.1.2質(zhì)檢科科于每次次管理評評審前一一個月編編制管管理評審審計劃，報管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。計劃劃主要內(nèi)內(nèi)

30、容包括括：a)評審審時間；b)評審審目的；c)評審審范圍及及評審重重點；d)評審審組人員員組成；e)評審審依據(jù)；f)評審審內(nèi)容。4.1.3提前110天發(fā)發(fā)出評審審?fù)ㄖㄖ獌?nèi)內(nèi)容包括括：時間間、地點點、內(nèi)容容等要求求。4.1.4當(dāng)出出現(xiàn)下列列情況之之一時可可增加管管理評審審頻次。a)公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時時；b)發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量有嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴或投訴訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時；c)當(dāng)法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求有變化化時；d)即將將進(jìn)行第第二、三三方審核核或法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的審核時時；e)質(zhì)量量審核中中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格時。4.2管管

31、理評審審輸入管理評審審輸入應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的當(dāng)前前的業(yè)績績和改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會會：a)評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系在在實施過過程中的的適宜性性和有效效性。b)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性及及完成情情況；c)顧客客的反饋饋，包括括滿意程程度的測測量結(jié)果果及與顧顧客溝通通的結(jié)果果等；d)改進(jìn)進(jìn)、預(yù)防防和糾正正措施的的狀況，包括對對內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項采采取的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施及其有有效性的的監(jiān)控結(jié)結(jié)果；e)以往往管理評評審跟蹤蹤措施的的實施情情況及有有效性；f)可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系發(fā)發(fā)生各種種重大變變化，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化，如法律律法規(guī)的的變化，新技術(shù)術(shù)、新工工藝

32、、新新設(shè)備的的開發(fā)等等。g)改進(jìn)進(jìn)的建議議及其它它。4.3管管理評審審會議a)總經(jīng)經(jīng)理主持持評審會會議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人和和有關(guān)人人根據(jù)預(yù)預(yù)先制定定的評審審內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評價價；評價價質(zhì)量管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性并并形成結(jié)結(jié)論。5.6 管理評評審控制制程序總頁次24/555版本A/0頁次2/2b)總經(jīng)經(jīng)理對所所涉及的的評審內(nèi)內(nèi)容作出出結(jié)論（包括進(jìn)進(jìn)一步調(diào)調(diào)查、驗驗證等），對于于存在或或潛在的的不合格格項提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時間間。4.4管管理評審審輸出4.4.1管理理評審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面有關(guān)的的任何決決定和措措施：a)質(zhì)量量管理體體系

33、及其其過程的的改進(jìn)，包括對對質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織結(jié)構(gòu)、過程控控制等方方面的評評價；b)與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)，對現(xiàn)有有產(chǎn)品符符合要求求的評價價，包括括是否需需要進(jìn)行行產(chǎn)品、過程審審核等與與評審內(nèi)內(nèi)容相關(guān)關(guān)的要求求；c)資源源需求等等。4.4.2會議議結(jié)束后后，由質(zhì)質(zhì)檢科根根據(jù)管理理評審會會議的記記錄編寫寫管理理評審報報告，經(jīng)管理理者代表表審核，交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，發(fā)至至相應(yīng)部部門并監(jiān)監(jiān)控執(zhí)行行。本次次管理評評審的輸輸出可以以作為下下次管理理評審的的輸入。4.5如如果評審審結(jié)果引引起文件件更改，執(zhí)行文件控控制。4.6管管理評審審產(chǎn)生的的相關(guān)的的質(zhì)量記記錄應(yīng)由由質(zhì)檢科科按記記

34、錄控制制要求求保管。5 相關(guān)關(guān)文件5.1文件控控制。5.2記錄控控制。6 質(zhì)量量記錄6.1管理評評審計劃劃。6.2管理評評審?fù)ㄖ獑巍?.3管理評評審報告告。6.1 資源提提供總頁次25/555版本A/0頁次1/11目的及時提供供充分、有效的的資源，改善質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運運行，不不斷增強(qiáng)強(qiáng)顧客的的滿意。2適用范范圍適用于與與質(zhì)量管管理體系系相關(guān)的的各類資資源。3職責(zé)3.1總總經(jīng)理確確保資源源的正常常提供。3.2各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)識別和和確定資資源的需需求，并并合理有有效地利利用資源源。4要求4.1資資源可包包括人員員、信息息、供方方、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境及財財務(wù)資源源等。4.2本本

35、廠從顧顧客滿意意的角度度出發(fā)，對人員員、設(shè)施施和工作作環(huán)境規(guī)規(guī)定了相相應(yīng)的要要求。6.2 人力資資源總頁次26/555版本A/0頁次1/21 目的的對承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職責(zé)的人人員規(guī)定定相應(yīng)崗崗位能力力要求，并進(jìn)行行培訓(xùn)以以滿足規(guī)規(guī)定要求求。2 范圍圍適用于本本公司承承擔(dān)質(zhì)量量管理體體系規(guī)定定職責(zé)的的所有人人員。3 職責(zé)責(zé)3.1辦辦公室a)負(fù)責(zé)責(zé)編制各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人的的崗位位工作人人員任職職要求；b)負(fù)責(zé)責(zé)公司年度培培訓(xùn)計劃劃的制制定及監(jiān)監(jiān)督實施施；c)負(fù)責(zé)責(zé)本公司司新員工工的安全全教育、公司規(guī)規(guī)章制度度的培訓(xùn)訓(xùn)等。3.2各各部門a)編制制本部門門員工崗位工工作人員員任職要要求；b)負(fù)責(zé)責(zé)

36、本部門門員工的的崗位技技能培訓(xùn)訓(xùn)。3.3總總經(jīng)理批準(zhǔn)公本本公司年度培培訓(xùn)計劃劃，批批準(zhǔn)部門門負(fù)責(zé)人人的崗崗位工作作人員任任職要求求。3.4管管理者代代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)部門員員工內(nèi)部部崗位位工作人人員任職職要求。4 程序序4.1人人員安排排4.1.1承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員員應(yīng)具有有相應(yīng)的的能力，對能力力的判斷斷應(yīng)從教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷等方方面考慮慮。4.1.2各部門門負(fù)責(zé)人人編制本本部門崗位工工作人員員任職要要求，報管代代審批。4.1.3辦公室室編制各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人崗位工工作人員員任職要要求，報總經(jīng)經(jīng)理審批批。部門門負(fù)責(zé)人人應(yīng)至少少滿足下下列之一一：a)具備備相關(guān)專專業(yè)的技

37、技術(shù)職稱稱；b)大專專以上學(xué)學(xué)歷，并并已工作作二年以以上；c)受過過相關(guān)的的職業(yè)培培訓(xùn)；d)具備備三年以以上相關(guān)關(guān)工作經(jīng)經(jīng)歷。4.1.4崗位位工作人人員任職職要求經(jīng)審批批后，作作為辦公公室選擇擇、招聘聘、安排排人員的的主要根根據(jù)。4.2培培訓(xùn)、意意識和能能力4.2.1應(yīng)識別別從事影影響質(zhì)量量的活動動的人員員的能力力需求，分別對對新員工工、轉(zhuǎn)崗崗員工、各類專專業(yè)人員員、特殊殊工種人人員等，根據(jù)他他們的崗崗位責(zé)任任制定并并實施培培訓(xùn)需求求。4.2.2新員工工培訓(xùn)a)基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：包括公公司簡介介、員工工紀(jì)律、質(zhì)量、安全和和環(huán)境意意識、相相關(guān)法律律法規(guī)、質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)知識識等的培培訓(xùn)。在在

38、進(jìn)入公公司一個個月內(nèi)，由辦公公室組織織進(jìn)行；b)部門門基礎(chǔ)教教育：學(xué)學(xué)習(xí)本部部門工作作手冊的的主要內(nèi)內(nèi)容，由由所在部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織進(jìn)行；c)崗位位技能培培訓(xùn)：學(xué)學(xué)習(xí)工藝藝文件、熟悉所所用設(shè)備備的性能能、操作作步驟、安全事事項及緊緊急情況況的應(yīng)變變措施等等，由所所在崗位位技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行行。4.2.3特殊殊工種工工作人員員培訓(xùn)a)電氣氣焊工、計量員員、電工工、鍋爐爐工、駕駕駛員等等需取得得國家授授權(quán)部門門相應(yīng)的的培訓(xùn)合合格證書書；b)質(zhì)量量管理體體系內(nèi)審審員應(yīng)由由質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證咨詢詢機(jī)構(gòu)培培訓(xùn)、考考核、持持證上崗崗。6.2 人力資資源總頁次27/555版本A/0頁次2/24.2.4通過過教

39、育和和培訓(xùn)，使員工工意識到到：a)滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；b)違反反這些要要求所造造成的后后果；c)自己己從事的的活動與與公司發(fā)發(fā)展的相相關(guān)性。4.2.5評價價所提供供培訓(xùn)的的有效性性a)通過過理論考考核、操操作考核核、業(yè)績績評定和和觀察等等方法，評價培培訓(xùn)的有有效性，評價被被培訓(xùn)的的人員是是否具備備了所需需的能力力；b)辦公公室加強(qiáng)強(qiáng)對員工工日常工工作業(yè)績績的評價價，可隨隨時對各各部門員員工進(jìn)行行現(xiàn)場抽抽查，對對不能適適應(yīng)本職職工作的的員工，應(yīng)及時時暫停工工作，安安排培訓(xùn)訓(xùn)、考核核，或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗，使使員工的的能力與與其從事事的工作作相適應(yīng)應(yīng)。4.2.6辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)建立、保存員

40、員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案。4.3培培訓(xùn)計劃劃及實施施4.3.1辦公室室每年年年底根據(jù)據(jù)本年度度培訓(xùn)情情況及各各部門培培訓(xùn)要求求情況，制定下下年度的的培訓(xùn)計計劃（包包括培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方方式等內(nèi)內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)至各部部門，并并監(jiān)督實實施。4.3.2每次培培訓(xùn)相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)填寫培訓(xùn)簽簽到表及培培訓(xùn)記錄錄表，記錄培培訓(xùn)人員員、時間間、地點點、教師師、內(nèi)容容等，培培訓(xùn)后將將有關(guān)記記錄等交交辦公室室存檔。4.3.3如因因特殊情情況需增增加培訓(xùn)訓(xùn)的,應(yīng)應(yīng)得到公公司總經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn)。5 相關(guān)關(guān)文件部門二二級文件件。6 質(zhì)量量記錄6.1年度培培訓(xùn)計劃劃。6.2培訓(xùn)記記錄表。6.3培訓(xùn)簽簽到表

41、。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境總頁次28/555版本A/0頁次1/21 目的的識別并提提供和維維護(hù)為實實現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需要的設(shè)設(shè)施，識識別并管管理為實實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需要要的工作作環(huán)境。2 適用用范圍適用于為為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需的設(shè)施施，及與與產(chǎn)品相相關(guān)的工工作環(huán)境境。3 職責(zé)責(zé)3.1生生產(chǎn)設(shè)備備科負(fù)責(zé)責(zé)對本部部門的生生產(chǎn)設(shè)施施、設(shè)備備、檢測測儀器和和所涉及及的工作作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一一管理。3.2其其他部門門負(fù)責(zé)本本部門設(shè)設(shè)施的日日常維護(hù)護(hù)和管理理。4 程序序4.1生生產(chǎn)設(shè)施施的識別別、提供供、維護(hù)護(hù)和報廢廢4.1.1設(shè)施的的識別本公司設(shè)設(shè)施包括括：工作作場所（車間、辦公場

42、場所等）、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、化驗儀儀器、支支持性服服務(wù)（水水、電、氣供應(yīng)應(yīng)）、通通訊設(shè)施施等。4.1.2設(shè)施的的提供各部門根根據(jù)使用用要求及及公司發(fā)發(fā)展的需需要，填填寫設(shè)設(shè)施配置置申請單單，注注明設(shè)施施名稱、用途、技術(shù)參參數(shù)、數(shù)數(shù)量等，報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后采購購；4.1.3設(shè)施的的驗收a)對采采購的設(shè)設(shè)施，由由使用部部門和相相關(guān)部門門共同驗驗收，必必要時由由使用部部門在設(shè)施驗驗收單上簽字字驗收，并形成成記錄。設(shè)施施驗收單單及相相關(guān)資料料由各相相關(guān)部門門自行保保管。b)低值值易耗的的設(shè)施、物件等等由倉庫庫憑合格格證辦理理入庫手手續(xù)。4.1.4 設(shè)施施的使用用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)a)對于于大型、精密設(shè)設(shè)備或儀

43、儀器必須須有操作作規(guī)程，相關(guān)操操作人員員應(yīng)由相相關(guān)部門門技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人培培訓(xùn)、考考核合格格后上崗崗。b)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備科科規(guī)定設(shè)施日日常保養(yǎng)養(yǎng)項目表表，規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使使用部門門執(zhí)行，各崗位位負(fù)責(zé)人人監(jiān)督檢檢查執(zhí)行行情況。c)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備科科每年119月份組組織相關(guān)關(guān)人員對對公司生生產(chǎn)設(shè)備備進(jìn)行全全面檢修修，排查查隱患故故障，確確保正常常、安全全生產(chǎn)。d)對設(shè)設(shè)施故障障暫時無無法排除除的，檢檢修中的的設(shè)施應(yīng)應(yīng)掛紅色色檢修牌牌，檢修修好后由由使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字驗收方方可使用用。4.1.5設(shè)施的的報廢對無法修修復(fù)或無無使用價價值的設(shè)設(shè)施，由由生產(chǎn)設(shè)設(shè)備科填填寫設(shè)設(shè)施報廢廢單，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理

44、批準(zhǔn)準(zhǔn)后報廢廢。報廢廢的設(shè)施施應(yīng)掛警警示報廢廢牌。4.2工工作環(huán)境境4.2.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備科科應(yīng)識別別并管理理為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境中人和和設(shè)施的的因素，根據(jù)生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)需要，負(fù)責(zé)確確定并提提供作業(yè)業(yè)場所必必須的基基礎(chǔ)設(shè)施施，創(chuàng)造造良好的的工作環(huán)環(huán)境，包包括：a)配置置適用的的廠房，防止暴暴曬、風(fēng)風(fēng)雨侵蝕蝕和潮濕濕；b)配置置必要的的通風(fēng)、消防器器材，保保持適宜宜的溫度度、濕度度和職業(yè)業(yè)衛(wèi)生、安全；c)車間間應(yīng)對生生產(chǎn)設(shè)施施實行定定置管理理，努力力提高工工作效率率；d)確保保員工生生產(chǎn)符合合勞動法法規(guī)的要要求。4.2.2其他他各部門門應(yīng)保持持工作場場所井然然有序，標(biāo)識明明確，清

45、清潔衛(wèi)生生，符合合消防要要求。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境總頁次29/555版本A/0頁次2/2貫徹國家家“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主”方針，執(zhí)行有有關(guān)的安安全法律律、法規(guī)規(guī)及公司司的“安全生生產(chǎn)制度度”。5 記錄錄5.1生產(chǎn)設(shè)設(shè)施配置置申請單單。5.2設(shè)施驗驗收單。5.3設(shè)施日日常保養(yǎng)養(yǎng)項目表表。5.4設(shè)施報報廢單。7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃總頁次30/555版本A/0頁次1/21 目的的對直接影影響生產(chǎn)產(chǎn)、服務(wù)務(wù)等的過過程進(jìn)行行有效控控制，符符合產(chǎn)品品要求，使客戶戶滿意。2 適用用范圍適用于本本公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃活活動。3 職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備科編編制的質(zhì)

46、質(zhì)量計劃劃。3.2生生產(chǎn)設(shè)備備科負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃活動動，包括括質(zhì)量計計劃的編編制、實實施等。3.3 對跨部部門的策策劃活動動由總經(jīng)經(jīng)理協(xié)調(diào)調(diào)。4 程序序4.1公公司對常常規(guī)產(chǎn)品品的策劃劃見產(chǎn)品品生產(chǎn)流流程圖：圖7.1-001。添加劑原料罐反應(yīng)釜成品罐圖7.11-011 常常規(guī)產(chǎn)品品生產(chǎn)流流程圖4.2對對特定的的產(chǎn)品、項目和和合同應(yīng)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃劃，策劃劃的結(jié)果果應(yīng)以適適合于本本公司運運作的方方式形成成文件，如質(zhì)量量計劃。4.3進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃的的時機(jī)公司在下下列情況況下應(yīng)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃：a)銷售售合同中中顧客對對產(chǎn)品有有特殊要要求的；b)現(xiàn)有有體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項。4

47、.3質(zhì)質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容容a)針對對特定產(chǎn)產(chǎn)品、項項目或合合同確定定的質(zhì)量量目標(biāo)；b)針對對特定產(chǎn)產(chǎn)品、項項目或合合同所需需建立的的過程、子過程程、文件件和資源源的需求求；c)識別別并提供供上述過過程所需需的資源源配置、人員的的職責(zé)權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系；d)確定定過程涉涉及的驗驗證、確確認(rèn)、檢檢驗和試試驗活動動，及驗驗收準(zhǔn)則則；e)確定定為過程程和產(chǎn)品品的符合合性提供供證據(jù)的的質(zhì)量記記錄。4.4質(zhì)質(zhì)量計劃劃表述質(zhì)量量管理體體系的過過程及如如何應(yīng)用用于具體體的產(chǎn)品品、項目目和合同同的文件件為質(zhì)量量計劃。質(zhì)量計計劃的編編制原則則為：a)質(zhì)量量計劃的的內(nèi)容要要根據(jù)質(zhì)質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容容和結(jié)果果來確定定；

48、b)應(yīng)參參照質(zhì)量量手冊有有關(guān)內(nèi)容容，需符符合質(zhì)量量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中的內(nèi)容容協(xié)調(diào)一一致；e)可引引用已有有的質(zhì)量量文件中中的相關(guān)關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)據(jù)特殊的的要求編編制新的的內(nèi)容。4.5質(zhì)質(zhì)量計劃劃的編制制、審批批和發(fā)放放4.5.1質(zhì)量計計劃由各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織編制，經(jīng)管代代審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由質(zhì)質(zhì)檢科以以受控文文件形式式發(fā)放到到使用和和相關(guān)部部門（顧顧客有要要求時，可發(fā)放放給顧客客）。4.5.2質(zhì)量計計劃的封封面必須須寫明項項目名稱稱及質(zhì)量量計劃的的編號、編制人人、審核核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)布日日期。7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃總頁次31/555版本A/0頁次2/24.

49、6跨跨部門策策劃活動動形成的的質(zhì)量計計劃由總總經(jīng)理和和相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人共同同評審、改進(jìn)，最后由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后執(zhí)行。4.7管管代應(yīng)對對不同的的質(zhì)量計計劃的實實現(xiàn)情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、驗驗證，并并根據(jù)要要求協(xié)調(diào)調(diào)相應(yīng)部部門之間間的接口口和資源源配置，及時報報告總經(jīng)經(jīng)理。4.8質(zhì)質(zhì)量計劃劃完成后后，質(zhì)量量計劃的的有關(guān)文文件由相相應(yīng)部門門存檔保保存。5 質(zhì)量量記錄質(zhì)量策策劃。7.2 與顧客客有關(guān)的的過程總頁次32/555版本A/0頁次1/1 目的的對確保顧顧客的需需求和期期望得到到充分理理解的過過程做出出規(guī)定，并加以以實施和和保持。2 范圍圍適用于對對顧客要要求的識識別，對對本公司司生產(chǎn)的的各種潤潤

50、滑油及及潤滑脂脂的銷售售合同、定單、標(biāo)書的的評審及及與顧客客的溝通通。3 職責(zé)責(zé)3.1供供銷科負(fù)負(fù)責(zé)識別別顧客的的需求與與期望，組織有有關(guān)部門門對產(chǎn)品品需求進(jìn)進(jìn)行評審審；負(fù)責(zé)責(zé)評審所所需物料料采購的的能力，及與顧顧客溝通通。3.2生生產(chǎn)設(shè)備備科負(fù)責(zé)責(zé)評審產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)能力力、檢測測能力、交貨期期。3.3總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批批特殊合合同的產(chǎn)產(chǎn)品要求求評審表表。4 程序序4.1顧顧客需求求的識別別供銷科負(fù)負(fù)責(zé)識別別顧客對對產(chǎn)品的的需求與與期望，根據(jù)顧顧客的訂訂貨要求求填寫在在產(chǎn)品品要求評評審表中：a)顧客客明示的的要求，包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求及及涉及可可用范圍圍、交付付、價格格等方面面的要求求；b)顧

51、客客沒有明明確要求求，但預(yù)預(yù)期或規(guī)規(guī)定的用用途所必必要的產(chǎn)產(chǎn)品要求求。這是是一類習(xí)習(xí)慣上隱隱含的潛潛在的要要求，本本公司為為滿足顧顧客要求求應(yīng)作出出承諾；c)顧客客沒有規(guī)規(guī)定，但但國家強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的的要求。4.2對對產(chǎn)品要要求的評評審4.2.1在投標(biāo)標(biāo)、接受受合同或或定單之之前，供供銷科應(yīng)應(yīng)對已識識別的顧顧客要求求對與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求組織相相關(guān)部門門實施評評審，確確保：a)產(chǎn)品品要求（包括顧顧客的要要求和本本公司自自行確定定的附加加要求）得到規(guī)規(guī)定；b)顧客客沒有以以文件形形式提供供要求時時（如口口頭定單單），顧顧客要求求在接受受前得到到確認(rèn)；c)與以以前表述述不一致致

52、的合同同或定單單要求（如報價價單）已已予解決決；d)本公公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求。4.2.2合同同的分類類a)常規(guī)規(guī)合同：本公司司定型產(chǎn)產(chǎn)品所定定的合同同；b)特殊殊合同：常規(guī)合合同以外外的所有有銷售合合同。4.2.3供銷科科負(fù)責(zé)將將產(chǎn)品品要求評評審表交相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評審審。4.2.4評審流流程圖（見圖77.2-1）a) 對對于有現(xiàn)現(xiàn)貨的常常規(guī)合同同，開具具送貨單單，經(jīng)倉倉庫管理理員確認(rèn)認(rèn)無誤并并簽名即即完成產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評審審；b) 對對于無現(xiàn)現(xiàn)貨的常常規(guī)合同同，由生生產(chǎn)設(shè)備備科、供供銷科分分別對生生產(chǎn)能力力、交貨貨日期及及物料采采購能力力進(jìn)行評評審，相相應(yīng)部門門負(fù)責(zé)人人填寫產(chǎn)品要要

53、求評審審表并并簽名確確認(rèn)即完完成評審審；c）對于于特殊合合同應(yīng)上上報總經(jīng)經(jīng)理，總總經(jīng)理招招集有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人共共同評審審，并按按要求填填寫產(chǎn)產(chǎn)品要求求評審表表，簽簽名確認(rèn)認(rèn)即完成成評審。4.2.5在評評審過程程中，評評審人員員對產(chǎn)品品要求中中有關(guān)內(nèi)內(nèi)容提出出問題或或修改建建議時，由供銷銷科負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客聯(lián)系，征求其其意見。4.2.6供銷銷科負(fù)責(zé)責(zé)保存產(chǎn)品要要求評審審表、合同及及其他相相關(guān)文件件，包括括對于評評審過程程中提出出的問題題的解決決及評審審結(jié)果的的實現(xiàn)等等跟蹤措措施的記記錄。4.3合合同簽定定和實施施的4.3.1對產(chǎn)品品要求評評審后，由供銷銷科代表表本公司司與顧客客簽定合合同；對對老

54、顧客客的口頭頭定單，可根據(jù)據(jù)電腦中中的記錄錄過程執(zhí)執(zhí)行；對對于新顧顧客則必必須簽定定正式合合同。7.2 與顧客客有關(guān)的的過程總頁次33/555版本A/0頁次2/4.3.2合同簽簽定后，供銷科科負(fù)責(zé)將將相關(guān)的的技術(shù)文文件，根根據(jù)需要要發(fā)放到到相關(guān)部部門，作作為生產(chǎn)產(chǎn)、采購購、檢驗驗和出貨貨等的依依據(jù)。4.3.3供銷科科負(fù)責(zé)合合同執(zhí)行行的監(jiān)督督，根據(jù)據(jù)需要及及時將信信息與顧顧客溝通通。4.4產(chǎn)產(chǎn)品要求求的變更更當(dāng)產(chǎn)品要要求由于于某種原原因需要要變更時時，相應(yīng)應(yīng)的文件件（如合合同、定定單確認(rèn)認(rèn)表等）應(yīng)得到到修改，應(yīng)把變變更的要要求與顧顧客協(xié)商商一致，并通知知相關(guān)部部門，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的有關(guān)關(guān)

55、規(guī)定。必要時時，對更更改的內(nèi)內(nèi)容還需需再評審審。4.5供供銷科負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客的溝溝通4.5.1在產(chǎn)品品售出前前及銷售售過程中中，銷售售科應(yīng)通通過多種種渠道（如廣告告宣傳、產(chǎn)品服服務(wù)、顧顧客定貨貨會等）向顧客客介紹產(chǎn)產(chǎn)品，回回答顧客客的咨詢詢，必要要時予以以記錄。4.5.2根據(jù)需需要將合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況隨合同同的進(jìn)展展反饋給給顧客，包括產(chǎn)產(chǎn)品要求求方面的的更改，應(yīng)與公公司內(nèi)部部相關(guān)部部門及顧顧客協(xié)調(diào)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售售出后，應(yīng)搜集集顧客的的反饋信信息，妥妥善處理理顧客投投訴，以以取得顧顧客的持持續(xù)滿意意，執(zhí)行行顧客客滿意程程度測量量程序的有關(guān)關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)關(guān)文件5.1文件控控制程序序。

56、5.2顧客滿滿意程度度測量程程序。6 質(zhì)量量記錄6.1產(chǎn)品要要求評審審表。6.2合同。6.3送貨單單。7.2 與顧客客有關(guān)的的過程總頁次34/555版本A/0頁次3/3是否常規(guī)合同營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審有無不確定條款與顧客協(xié)商解決批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表簽合同供銷科與顧客洽談投標(biāo)意向贛供銷科組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備備銷售科組織對標(biāo)書進(jìn)行評審審是否中標(biāo)標(biāo)結(jié)束識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案否是是否有無現(xiàn)貨無有無有圖7.22-1 評審流流程圖. 設(shè)計和和開發(fā)總頁次35/555版本A/0頁次1/1由于本公公司各類類潤滑脂脂是按國國標(biāo)、行行標(biāo)或顧顧客要求求組織生生產(chǎn)的，不存在在設(shè)計和和開發(fā)，

57、故將IISO 90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中“7.33設(shè)計和和開發(fā)”刪減，但為了了保持與與ISOO90001：220088在結(jié)構(gòu)構(gòu)上的一一致性，特保留留此章節(jié)節(jié)。7.4 采購控控制程序序總頁次36/555版本A/0頁次1/21 目的的對采購過過程及供供方進(jìn)行行控制，確保所所采購的的產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求。2 適用用范圍適用于對對本公司司采購的的原輔油油料、外外購、外外協(xié)件、外包等等活動的的控制。3 職責(zé)責(zé)3.1 供銷科科a)負(fù)責(zé)責(zé)對供方方進(jìn)行評評價，編編制合合格供方方名錄，并對對供方的的供應(yīng)業(yè)業(yè)績定期期進(jìn)行評評價，建建立供方方檔案；b)負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)車車間的生生產(chǎn)和本本公司的的銷售需需要實施施采購。

58、3.2倉倉庫負(fù)責(zé)采購購物資的的計量工工作。3.3 質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)對采采購物資資的進(jìn)貨貨驗證。4 程序序4.1 采購物物資分類類生產(chǎn)設(shè)備備科負(fù)責(zé)責(zé)制定采采購物資資技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，根根據(jù)其對對隨后的的實現(xiàn)過過程及其其輸出的的影響，將采購購物資分分為三類類；a)重要要物資（A類）：構(gòu)成成最終產(chǎn)產(chǎn)品的主主要部分分或關(guān)鍵鍵部分，直接影影響最終終產(chǎn)品使使用或安安全性能能，可能能導(dǎo)致顧顧客嚴(yán)重重投訴的的物資；b)一般般物資（B類）：構(gòu)成成最終產(chǎn)產(chǎn)品非關(guān)關(guān)鍵部位位的批量量物資，它一般般不影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量或即即使略有有影響，但可采采取措施施予以糾糾正的物物資；c)輔助助物資（C類）：非直直接用于于產(chǎn)品本本身的

59、起起輔助作作用的物物資，如如一般包包裝材料料等。4.2 對供方方的評價價4.2.1 供銷銷科根據(jù)據(jù)采購物物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的生產(chǎn)需需要，通通過對物物資的質(zhì)質(zhì)量、價價格、供供貨期等等進(jìn)行比比較，選選擇合格格的供方方，填寫寫供方方評定記記錄表。4.2.2供應(yīng)科科對提供供重要物物資和主主要的一一般物資資的供方方每年進(jìn)進(jìn)行一次次評審，填供供方業(yè)績績評定表表；評評審可以以包括以以下內(nèi)容容，以證證實其質(zhì)質(zhì)量保證證能力：a)體系系認(rèn)證證證書；b)本組組織對供供方質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行審核的的結(jié)果；c)本組組織及供供方其他他顧客的的滿意程程度調(diào)查查；d)供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、價價格、交交貨能力力等情況況；e)供方方

60、的財務(wù)務(wù)狀況及及服務(wù)和和支持能能力等。4.2.3 對第第一次供供應(yīng)重要要物資和和主要的的一般物物資的供供方，除除提供充充分的書書面證明明材料外外，還需需經(jīng)樣品品測試及及小批量量試用，測試合合格才能能供貨：a)新供供方根據(jù)據(jù)技術(shù)要要求提供供少量樣樣品。質(zhì)質(zhì)檢科對對樣品進(jìn)進(jìn)行驗證證，并反反饋給供供銷科（樣品如如不合格格可再送送樣，但但最多不不能超過過兩次）；c）樣品品驗證合合格后，供銷科科通知供供方小批批量供貨貨，交車車間試用用。由質(zhì)質(zhì)檢科根根據(jù)試用用后的檢檢測結(jié)果果和車間間的試用用結(jié)果，填寫供方評評定記錄錄表中中相關(guān)欄欄目，反反饋給供供銷科；d）小批批量進(jìn)貨貨驗證或或試用不不合格則則取消其其供貨