1、廣州城建建開發(fā)裝飾有限公司GUANNGZHHOU CITTY CCONSSTRUUCTIION & DDEVEELOPPMENNT DDECOORATTIONN LTTD.管理體系系程序文文件版 本：第一版生效日期期：擬制人： 日日期：審核人： 日日期：批準(zhǔn)人： 日日期：目錄文件控制制程序管理評(píng)審審程序內(nèi)部審核核程序培訓(xùn)程序序交流、溝溝通與協(xié)協(xié)商程序序記錄管理理程序法律、法法規(guī)獲取取管理程程序監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制程序環(huán)境因素素識(shí)別程程序危險(xiǎn)源辯辯別與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)程序運(yùn)行控制制程序辦公公工程分包包程序與工程有有關(guān)要求求的確定定與評(píng)審審程序施工控制制程序質(zhì)量施工控制制程序職業(yè)業(yè)健康安安全施工

2、控制制程序環(huán)保保設(shè)計(jì)控制制程序物資管理理程序應(yīng)急準(zhǔn)備備各響應(yīng)應(yīng)程序糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序附件1：體系表表格廣州某裝裝飾有限限公司第一版文件控制制程序文件編號(hào)號(hào)：QEEOHSS/C220-0011目的的對(duì)與質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，使所有有有關(guān)場(chǎng)場(chǎng)所都能能及時(shí)得得到所需需文件的的有效版版本，對(duì)對(duì)作廢文文件做出出最適當(dāng)當(dāng)?shù)奶幹弥?，防止止使用作作廢文件件。2適用用范圍適用于本本公司的的質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系的文文件的管管理與控控制。3職責(zé)責(zé)31總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系的管管理手冊(cè)冊(cè)。32管管理者代代

3、表負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理體系系管理手手冊(cè)的編編寫以及及每年度度進(jìn)行評(píng)評(píng)審、修修訂。3.3技技安部負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)及及相關(guān)程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的編寫寫、評(píng)審審、修訂訂工作及及質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系文件件的發(fā)放放、更新新、保管管、歸檔檔等管理理工作。負(fù)責(zé)各各有關(guān)部部門下發(fā)發(fā)的質(zhì)量量、環(huán)境境、與職職業(yè)健康康安全管管理方面面的文件件、通知知等的審審核工作作。34行行政部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全活活動(dòng)有關(guān)關(guān)的行政政文件、外來(lái)文文件的控控制管理理工作。35公公司各部部門、各各項(xiàng)目部部設(shè)專人人負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)

4、與質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的文件的的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等等控制管管理工作作,并負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)將有關(guān)關(guān)信息傳傳達(dá)到相相關(guān)崗位位。4工作作程序41文文件分類類：公司文件件共分為為六類：411A類：公公司制度度性文件件。包括括質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理手手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理程序序文件及及作業(yè)指指導(dǎo)書、公司規(guī)規(guī)章制度度。412B類類：公司司級(jí)行政政文件和和部門所所發(fā)的行行政文件件。包括括用于指指導(dǎo)各項(xiàng)項(xiàng)管理活活動(dòng)的工工作文件件，如計(jì)計(jì)劃、總總結(jié)、工工作指令令、通知知、對(duì)外外公函、請(qǐng)示、報(bào)告及及合格分分承包方方名冊(cè)。413C類：技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)

5、范范。包括括國(guó)家、行業(yè)及及地方技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、規(guī)程程和工法法；企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和工工法。414D類類：工程程項(xiàng)目專專用文件件。包括括施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、工工程圖紙紙、專項(xiàng)項(xiàng)技術(shù)方方案、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書或技技術(shù)安全全交底、質(zhì)量、安全問(wèn)問(wèn)題整改改通知單單。415E類類：法律律法規(guī)。包括各各級(jí)政府府制定的的法律法法規(guī)。416F類：外外來(lái)文件件。包括括政府、上級(jí)主主管部門門、顧客客來(lái)函、供方來(lái)來(lái)函。42文文件的載載體： 文文件的載載體采用用電子文文檔和紙紙質(zhì)文檔檔。33文文件編號(hào)號(hào)方法：431A類文件件編號(hào)方方法：43111三體系系手冊(cè)表示管理手冊(cè) 順序號(hào)分別用01、02、03表示

6、手冊(cè)號(hào) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOOHS/SC-X43122三體系系程序文文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共X個(gè)程序文件 順序號(hào)，分別用01、02、03表示 QEOOHS/CXXX-XX43133 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書:“XX”填寫指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號(hào)分別用01、02、03表示 XX/QEOOHS/ZY-XX432 BB類文件件編號(hào):行政文件件編號(hào)執(zhí)執(zhí)行公司司行政部部文件編編號(hào)規(guī)定定，即：城裝字xxxxx xx號(hào)號(hào) （公公司用）城裝x字字xxxxx xxx號(hào)（部部門用）由三部分分組成，第一部部分用阿

7、阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字表示示發(fā)文年年號(hào)，第第二部分分用文字字表示發(fā)發(fā)文部門門，第三三部分用用阿拉伯伯?dāng)?shù)字表表示文件件順序號(hào)號(hào)。435 C類、D類文文件不另行編編號(hào)，CC類沿用用文件原原有編號(hào)號(hào)，D類類按工程程項(xiàng)目分分別收集集整理即即可。44文文件包括括范圍、管理部部門和發(fā)發(fā)放范圍圍文件分類類表代號(hào)文件類別文件范圍管理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司管理手冊(cè)、三體系管理手冊(cè)、三體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書各責(zé)任部門公司各部門和各項(xiàng)目部B行政文件公司級(jí)行政文件行政部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放部門及項(xiàng)目行政文件、工作計(jì)劃、通知。各部門、項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工

8、法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門和項(xiàng)目部D項(xiàng)目專用文件投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門及項(xiàng)目部物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目部項(xiàng)目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底、質(zhì)量問(wèn)題整改通知單項(xiàng)目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國(guó)家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來(lái)文件公司接收的外來(lái)文件行政部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放項(xiàng)目接收的外來(lái)文件項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放45文文件的簽簽發(fā)4.5.1公司司級(jí)文件件應(yīng)先填填寫文件件簽發(fā)單單再進(jìn)行行核稿簽簽發(fā)；其其他文件件可經(jīng)相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后蓋章章或負(fù)責(zé)責(zé)人簽字

9、字發(fā)放。文件文文號(hào)的編編定按照照行政部部要求處處理。4.5.2文件件的發(fā)放放、接收收均應(yīng)做做好記錄錄（記錄錄表格式式見(jiàn)行政政收發(fā)文文記錄表表）。以以傳真、電子郵郵件傳遞遞的文件件應(yīng)記錄錄時(shí)間、接收傳傳真號(hào)和和電子信信箱號(hào)。4.5.3文件件在批準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注注明發(fā)放放對(duì)象，各類文文件的一一般發(fā)放放范圍見(jiàn)見(jiàn)文件分分類表。4.5.4文件件的標(biāo)識(shí)識(shí)為了保證證與管理理體系有有關(guān)文件件的有效效控制，文件發(fā)發(fā)放時(shí)由由責(zé)任部部門在文文件封面面以唯一一性編號(hào)號(hào)予以標(biāo)標(biāo)識(shí)，以以便于識(shí)識(shí)別和追追溯。（注：該該編號(hào)不不是文件件文號(hào)）46文文件的生生效461未特特別注明明時(shí)，文文件自批批準(zhǔn)（承承認(rèn)）日日起生效效。462文件

10、上上注明生生效日期期的，按按該生效效日期生生效。47文文件的發(fā)發(fā)放、回回收471發(fā)放放的范圍圍：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的發(fā)放范范圍由技技安部規(guī)規(guī)定，其其它受控控文件發(fā)發(fā)放范圍圍由各部部門、項(xiàng)項(xiàng)目部規(guī)規(guī)定。確確保對(duì)重重大環(huán)境境因素的的控制及及涉及重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)因素崗崗位和體體系管理理承擔(dān)關(guān)關(guān)鍵責(zé)任任的崗位位要得到到現(xiàn)行有有效版本本文件。472發(fā)放放的方法法：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件以以紙質(zhì)文文檔的形形式發(fā)布布。其它它受控文文件由各各部門、項(xiàng)目部部按相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。473公司司各部門門、各項(xiàng)項(xiàng)目部設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)文件件的收發(fā)發(fā)登記，以確

11、保保文件受受控和及及時(shí)準(zhǔn)確確發(fā)放到到位，使使對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有效運(yùn)行行起重要要作用的的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所，都都能得到到并使用用相應(yīng)文文件的有有效版本本。474文件件的收發(fā)發(fā)單位應(yīng)應(yīng)填寫文件發(fā)發(fā)放登記記表，由收文文部門簽簽收；文文件的收收文部門門應(yīng)填寫寫文件件收文登登記表，以便便確認(rèn)；在內(nèi)部部網(wǎng)上發(fā)發(fā)布的程程序文件件，可以以發(fā)出通通知，不不填寫登登記表。475各有關(guān)部部門下發(fā)發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系方面面的文件件、通知知前應(yīng)通通過(guò)技安安部經(jīng)理理審核、確認(rèn)。476行政政部應(yīng)及及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)與質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動(dòng)有有關(guān)的行行政文件件和外來(lái)來(lái)文

12、件，并履行行收發(fā)登登記手續(xù)續(xù)規(guī)定。477各有有關(guān)部門門、項(xiàng)目目部要填填寫受受控文件件清單。478文件件換版及及作廢47811當(dāng)體系系文件多多次修改改或進(jìn)行行大幅度度的修改改時(shí)，體體系文件件應(yīng)進(jìn)行行換版。版本號(hào)按按第一版版、第二二版依次次變化，修訂號(hào)號(hào)按阿拉拉伯?dāng)?shù)字字從1、22、3依依次變化化。4782其它受受控文件件作廢后后，由各各部門、各項(xiàng)目目部專人人清理、登記，及時(shí)從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場(chǎng)所所收回失失效和作作廢文件件，經(jīng)責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，填寫寫文件件銷毀登登記表，及時(shí)時(shí)銷毀，并在文件發(fā)發(fā)放登記記表“備注”欄內(nèi)填填寫“作廢”字樣。需要換換新版時(shí)時(shí)，按44.7.4的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4783需

13、要保保留作廢廢文件時(shí)時(shí)，要在在文件件發(fā)放登登記表“備注”欄內(nèi)填填寫“存檔”字樣。479文件件的復(fù)制制管理47911公司質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)、程序文文件，各各部門、各項(xiàng)目目部原則則上可以以書面打打印一份份，按受受控文件件管理。47922其他受受控文件件的翻印印和復(fù)印印須經(jīng)公公司原審審批權(quán)限限批準(zhǔn)后后方可進(jìn)進(jìn)行。由由專人辦辦理，并并履行發(fā)發(fā)放、編編號(hào)手續(xù)續(xù)。479.33遺失文文件的部部門應(yīng)提提出申請(qǐng)請(qǐng)后補(bǔ)發(fā)發(fā)，破損損的文件件應(yīng)重發(fā)發(fā)。48文文件的修修訂更改改481文件件的修訂訂變更及及審核、批準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)按4.4原審審批權(quán)限限進(jìn)行，并由提提出更改改的部門門填寫文件更更改審批批單，然

14、后把把經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后的的更改內(nèi)內(nèi)容報(bào)技技安部，技安部部進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)，再再經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后確定更更改。482其它它支持性性文件經(jīng)經(jīng)多次更更改，需需要換版版時(shí)由責(zé)責(zé)任部門門、項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行換換版。換換版后把把新文件件及時(shí)登登記并報(bào)報(bào)技安部部一份備備案。483文件件更改在在全部受受控版本本上進(jìn)行行。49文文件保管管文件應(yīng)保保管在固固定場(chǎng)所所，便于于查閱、借閱，并由專專人負(fù)責(zé)責(zé)保管。4100體系文文件的評(píng)評(píng)審41001體體系文件件在運(yùn)行行過(guò)程中中或在內(nèi)內(nèi)審和外外審時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合，須須進(jìn)行評(píng)評(píng)審。41002每每年的管管理評(píng)審審會(huì)議，對(duì)體系系文件的的適用性性、充分分性及有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審

15、審。5附表表文件件發(fā)放登登記表 文件收文文記錄表表 文件簽簽發(fā)單 文件件更改審審批單 文件件更改通通知單 文件件銷毀登登記表 受控控文件清清單 廣州某裝裝飾有限限公司第一版管理評(píng)審審程序文件編號(hào)號(hào)：QEEOHSS/C220-0021.目的的為有效地地開展公公司管理理評(píng)審，有效評(píng)評(píng)價(jià)公司司質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的持持續(xù)性、充分性性和有效效性，特特制定本本程序。2.適用用范圍適用于公公司質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的評(píng)審。3 職責(zé)責(zé) 3.1總總經(jīng)理3.1.1主持持召開管管理評(píng)審審會(huì)議。3.1.2 審審批管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃和管管理評(píng)審審報(bào)告。3.1.3 對(duì)對(duì)評(píng)審結(jié)結(jié)果

16、和改改進(jìn)體系系運(yùn)行方方向性問(wèn)問(wèn)題的結(jié)結(jié)論及實(shí)實(shí)施結(jié)果果負(fù)責(zé)。3.2管管理者代代表3.2.1組織織管理評(píng)評(píng)審輸入入信息的的收集、整理及及籌備管管理評(píng)審審會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)告公司司質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系運(yùn)行行情況，并提出出改進(jìn)意意見(jiàn)。3.2.2審核核管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃和管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.2.3組織織落實(shí)管管理評(píng)審審后所提提出的糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施的落實(shí)實(shí)。3.3技技安部3.3.1編寫寫管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃。3.3.2負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)評(píng)審輸入入信息的的收集、整理及及會(huì)議籌籌備工作作。3.3.3根據(jù)據(jù)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容起草草管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告。3.3.4負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)評(píng)審后提提出的糾糾正、預(yù)預(yù)防和

17、改改進(jìn)措施施的跟蹤蹤和驗(yàn)證證。3.4各各部門3.4.1負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備、提供本本部門業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的管管理評(píng)審審所需資資料。3.4.2負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施管管理評(píng)審審中提出出的相關(guān)關(guān)糾正、預(yù)防和和改進(jìn)措措施。4 工作作程序4.1管管理評(píng)審審頻次4.1.1管理理體系評(píng)評(píng)審會(huì)議議原則每每年進(jìn)行行一次。4.1.2如出出現(xiàn)以下下情況，由公司司經(jīng)理根根據(jù)實(shí)際際情況決決定增加加管理評(píng)評(píng)審的頻頻次。其內(nèi)容包包括： 質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)、企業(yè)業(yè)性質(zhì)及及組織機(jī)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)； 質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的運(yùn)運(yùn)行出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格時(shí)時(shí)； 發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量、安安全

18、和環(huán)環(huán)境事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全有有嚴(yán)重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時(shí)時(shí)； 當(dāng)法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求有變化化時(shí)； 市場(chǎng)場(chǎng)需求發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)； 其他他情況需需要時(shí)。4.2管管理評(píng)審審計(jì)劃技安部管管理評(píng)審審會(huì)一個(gè)個(gè)月前編編制管管理評(píng)審審計(jì)劃。具體體內(nèi)容包包括：評(píng)評(píng)審時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、目的的、參加加部門（人員）、評(píng)審審內(nèi)容、各部門門評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作內(nèi)容及及要求等等，經(jīng)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)相關(guān)部部門。具具體格式式見(jiàn)管管理評(píng)審審計(jì)劃。4.3管管理評(píng)審審準(zhǔn)備4.3.1管理理者代表表負(fù)責(zé)向向管理評(píng)評(píng)審會(huì)匯匯報(bào)內(nèi)審審和外審審的結(jié)果果，以往管管理評(píng)

19、審審措施跟跟蹤情況況，有關(guān)關(guān)管理體體系的變變更建議議。4.3.2技安安部向管管理評(píng)審審會(huì)議匯匯報(bào)方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)以及管管理方案案完成情情況，法法律法規(guī)規(guī)遵循情情況，工工程質(zhì)量量和安全全文明施施工狀況況，預(yù)防防和糾正正措施的的狀況。4.3.3設(shè)計(jì)計(jì)工程部部負(fù)責(zé)向向管理評(píng)評(píng)審匯報(bào)報(bào)業(yè)主的的意見(jiàn)和和建議。4.3.4其他他部門向向管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議匯報(bào)三三體系本本部門的的運(yùn)行情情況、編編寫本部部門職能能范圍內(nèi)內(nèi)體系運(yùn)運(yùn)行情況況及改進(jìn)進(jìn)建議。4.4管管理評(píng)審審的內(nèi)容容4.4.1 指指出體系系運(yùn)行中中的不符符合，管管理體系系是否有有效，指指出持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更需需要；4.4.2管理理體系的的貫

20、徹情情況，目目標(biāo)、指指標(biāo)的完完成情況況，管理理方案的的實(shí)施情情況，是是否需要要對(duì)方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行修修改；4.4.3質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動(dòng)與與法律、法規(guī)的的符合性性；4.4.4不斷斷變化的的客觀環(huán)環(huán)境和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和承諾諾；4.4.5 上上次管理理評(píng)審有有關(guān)措施施的跟蹤蹤情況；4.4.6人、財(cái)、物物資源是是否充足足，是否否得到有有效保證證。4.4.7質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的改進(jìn)及及績(jī)效改改進(jìn)的措措施；4.5管管理評(píng)審審的實(shí)施施4.5.1公司司總經(jīng)理理主持管管理評(píng)審審會(huì)議，管理者者代表報(bào)報(bào)告管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，參加加人員進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真評(píng)審后后，

21、總經(jīng)經(jīng)理做出出正式評(píng)評(píng)價(jià)。4.5.2技安安部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審會(huì)會(huì)議的記記錄，會(huì)會(huì)后根據(jù)據(jù)管理評(píng)評(píng)審輸出出的要求求進(jìn)行總總結(jié)，編編寫管管理評(píng)審審報(bào)告，經(jīng)管管理者代代表審核核后，報(bào)報(bào)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.5.3管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告的內(nèi)內(nèi)容包括括：管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議召開開的日期期，會(huì)議議綜述對(duì)對(duì)三體系系適宜性性、充分分性和有有效性的的評(píng)價(jià)。對(duì)方針針、目標(biāo)標(biāo)、指示示適宜性性的評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)審審中提出出的改進(jìn)進(jìn)需求和和機(jī)會(huì)，資源需需求狀況況體系，需改進(jìn)進(jìn)的問(wèn)題題等。4.5.4對(duì)于于管理評(píng)評(píng)審決定定事項(xiàng)，由技安安部根據(jù)據(jù)糾正正預(yù)防措措施控制制程序的要求求，對(duì)改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防的實(shí)實(shí)施效果果進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證。4.5.

22、5管理理評(píng)審的的相關(guān)記記錄由技技安部按按記錄錄管理程程序保保管，包包括管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃、評(píng)評(píng)審前各各部門各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評(píng)評(píng)審資料料、評(píng)審審會(huì)議記記錄及管管理評(píng)審審報(bào)告等等。5 相關(guān)關(guān)文件不符符合糾正正、預(yù)防防措施程程序記錄錄管理程程序6 記錄錄管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃會(huì)議議簽到簿簿管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告管 理 評(píng) 審審 流 程 圖圖廣州某裝裝飾有限限公司第一版內(nèi)部審核核程序文件編號(hào)號(hào)：QEEOHSS/C220-0031. 目目的定期進(jìn)行行質(zhì)量、環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全管理體體系審核核，確保保管理體體系的符符合性和和有效性性。2. 適適用范圍圍本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的內(nèi)部部審核。

23、3. 職職責(zé)3.1 管理理者代表表負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)審工作作，審批批內(nèi)審計(jì)計(jì)劃，簽簽發(fā)內(nèi)審審報(bào)告，并向管管理評(píng)審審匯報(bào)內(nèi)內(nèi)審情況況。技安部負(fù)責(zé)編編制公司司年度內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃，并負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)審審的具體體實(shí)施。保存內(nèi)內(nèi)審記錄錄；其他他各部門門、項(xiàng)目目部對(duì)公公司內(nèi)審審工作給給予全面面支持和和配合，并針對(duì)對(duì)本部門門不符合合報(bào)告，制定糾糾正措施施。4. 工工作程序序4.1 管理流流程審核策劃劃審核核準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審審核審審核報(bào)告告糾正正措施跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證收收集、保保存內(nèi)審審記錄4.2 審核策策劃4.2.1 內(nèi)審審計(jì)劃的的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于于每年初初，在部部門年度度工作計(jì)計(jì)劃中做做出年度度的內(nèi)審審安排，在每次次內(nèi)審前前編制內(nèi)

24、內(nèi)審的實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，經(jīng)管管理者代代表審批批后實(shí)施施內(nèi)審實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃見(jiàn)（內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃表表）4.2.2 審核核時(shí)機(jī)和和頻次公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系內(nèi)內(nèi)審一年年一般不不少于11次，但但在特殊殊情況下下經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，可追加加審核。特殊情情況一般般指：4.2.2.11 發(fā)發(fā)生了嚴(yán)嚴(yán)重的質(zhì)質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)境問(wèn)題題或顧客客、相關(guān)關(guān)方有嚴(yán)嚴(yán)重抱怨怨；4.2.2.22 公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境安全方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)、重重大環(huán)境境因素等等有較大大改變；4.2.2.33 即即將進(jìn)行行第二、三方審審核；獲獲證后，證書即即將到期期又希望望繼續(xù)保保持認(rèn)證證資格。4.3 審核的的

25、準(zhǔn)備4.3.1 審核核人員的的要求4.3.1.11 審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)內(nèi)審員資資格證書書，還應(yīng)應(yīng)具備管管理能力力和審核核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公公司管理理。4.3.1.22 審審核員應(yīng)應(yīng)有內(nèi)審審員資格格證書和和審核經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，熟熟悉受審審核方的的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有有配合審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)協(xié)調(diào)工工作的能能力。4.3.2 審審核組的的組建4.3.2.11 審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：由管管理者代代表或技技安部負(fù)負(fù)責(zé)人擔(dān)擔(dān)任；4.3.2.2 審審核組成成員：一一般由經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)，考試試合格取取得內(nèi)審審員資格格證書且且被公司司任命的的內(nèi)審員員組成；4.3.2.33 根根據(jù)需要要，技安安部可以以聘請(qǐng)公公司以外外的審核核員參與與審核。4.3.3

26、審核核組長(zhǎng)的的職責(zé)4.3.3.11 代代表審核核小組對(duì)對(duì)審核實(shí)實(shí)施管理理并負(fù)有有最終責(zé)責(zé)任，制制定內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃；4.3.3.22 確確定審核核范圍；4.3.3.33 報(bào)報(bào)告審核核結(jié)果；4.3.3.44 向向管理者者代表匯匯報(bào)。4.3.4 審審核員的的職責(zé)4.3.4.11 準(zhǔn)準(zhǔn)備內(nèi)審審文件，編制內(nèi)內(nèi)審檢查查表；4.3.4.22 根根據(jù)審核核準(zhǔn)則進(jìn)進(jìn)行審核核；4.3.4.33 審審核應(yīng)客客觀公正正，并與與被審核核區(qū)域無(wú)無(wú)直接責(zé)責(zé)任；4.3.4.44 記記錄審核核中的不不符合項(xiàng)項(xiàng)，向?qū)弻徍私M長(zhǎng)長(zhǎng)匯報(bào)并并開列不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告；4.3.4.55 跟跟蹤整改改不符合合項(xiàng)。4.3.5 受受審核方方職責(zé)4

27、.3.5.11 將將審核的的有關(guān)事事項(xiàng)及時(shí)時(shí)傳達(dá)給給本部門門內(nèi)的有有關(guān)人員員；4.3.5.22 提提供審核核所需的的資料及及作現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)說(shuō)明，積極配配合審核核組審核核；4.3.5.33 對(duì)對(duì)審核出出的不符符合項(xiàng)，受審核核方的管管理者及及時(shí)提出出糾正措措施；4.3.5.44 實(shí)實(shí)施糾正正措施并并確認(rèn)效效果后，向?qū)徍撕私M報(bào)告告。4.3.6 審核核的通知知技安部提提前一周周將內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃發(fā)給有有關(guān)部門門。審核的實(shí)實(shí)施4.3.7 首次次會(huì)議會(huì)議由管管理者代代表主持持，審核核組長(zhǎng)介介紹審核核計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容，包包括內(nèi)審審的目的的、范圍圍、依據(jù)據(jù)和時(shí)間間安排，與會(huì)人人員在會(huì)議簽簽到表上簽到到。4.3.8 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)

28、審核核4.3.8.11 內(nèi)內(nèi)審員依依據(jù)體體系檢查查表，通過(guò)面面談、文文件審閱閱和對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)與情況況的觀察察，收集集證據(jù)，對(duì)偏離離質(zhì)量、環(huán)境、安全管管理體系系審核準(zhǔn)準(zhǔn)則的表表現(xiàn)做出出記錄，以便判判定。可可行時(shí)，并對(duì)上上次內(nèi)審審不符合合項(xiàng)的糾糾正效果果進(jìn)行再再次驗(yàn)證證。4.3.8.22 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察察結(jié)束后后，審核核小組進(jìn)進(jìn)行審核核評(píng)議，將審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合開列列出不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告，交受受審核方方確認(rèn)。4.3.9 不不符合項(xiàng)項(xiàng)分類質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全管理理體系審審核按嚴(yán)嚴(yán)重性可可分成嚴(yán)嚴(yán)重不合合格、一一般不合合格、輕輕微不合合格三級(jí)級(jí)。4.3.9.11 嚴(yán)嚴(yán)重不合合格項(xiàng)：是指系系統(tǒng)性失失效

29、或缺缺陷。一一般為整整個(gè)要素素或部門門失效，可能造造成嚴(yán)重重后果的的不符合合項(xiàng)。4.3.9.2 一一般不合合格項(xiàng)：沒(méi)按程程序或規(guī)規(guī)定實(shí)施施，但對(duì)對(duì)整個(gè)體體系的影影響一般般。4.3.9.33 輕輕微不合合格項(xiàng)：孤立的的、偶發(fā)發(fā)性的、并對(duì)整整個(gè)體系系無(wú)直接接影響的的問(wèn)題，如：記記錄填寫寫不規(guī)范范、記錄錄不全等等。4.3.10 末次次會(huì)議由管理者者代表主主持，審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)向與會(huì)會(huì)者報(bào)告告審核中中發(fā)現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)及內(nèi)內(nèi)審總體體評(píng)價(jià)。并提出出糾正時(shí)時(shí)限要求求。與會(huì)會(huì)人員應(yīng)應(yīng)在末末次會(huì)議議簽到表表上簽簽到。4.4 審核報(bào)報(bào)告的編編寫、分分發(fā)內(nèi)審報(bào)報(bào)告由由審核組組長(zhǎng)組織織編寫，并通過(guò)過(guò)不符符合項(xiàng)分分布統(tǒng)計(jì)

30、計(jì)表反反映不符符合項(xiàng)的的集中分分布情況況和嚴(yán)重重程度，經(jīng)管理理者代表表審批后后發(fā)布，內(nèi)審報(bào)報(bào)告連同同不符合合項(xiàng)報(bào)告告送總經(jīng)經(jīng)理、管管理者代代表、并并發(fā)至各各相關(guān)部部門。4.5 糾正正措施各部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)本部部門不符符合項(xiàng)的的整改，首先進(jìn)進(jìn)行原因因分析，針對(duì)原原因組織織人員在在一周內(nèi)內(nèi)提出糾糾正/糾糾正措施施，糾正正/糾正正措施實(shí)實(shí)施后向向技安部部提出復(fù)復(fù)查要求求。4.6 跟蹤蹤確認(rèn)技安部接接到受審審核方復(fù)復(fù)查要求求后，安安排內(nèi)審審員3天天內(nèi)進(jìn)行行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)結(jié)果向?qū)弻徍私M長(zhǎng)長(zhǎng)匯報(bào)。 5. 記錄5.1 內(nèi)審的的記錄由由技安部部負(fù)責(zé)整整理和保保存。5.2 附表如如下： 內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃 首、末

31、次會(huì)會(huì)議簽到到表 內(nèi)審檢查查表 不符符合報(bào)告告 不符符合項(xiàng)分分布統(tǒng)計(jì)計(jì)表 內(nèi)審審報(bào)告廣州某裝裝飾有限限公司第一版培訓(xùn)程序序文件編號(hào)號(hào)：QEEOHSS/C220-0041 目的的確保公司司所有員員工均能能接受與與質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康管理體體系相關(guān)關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)，提高高他們的的質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康意識(shí)，使之具具備勝任任本職工工作的能能力。2 范圍圍適用于與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理體系系相關(guān)的的培訓(xùn)。3 職責(zé)責(zé)3.1技技安部負(fù)責(zé)制訂訂公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)實(shí)施對(duì)員員工的培培訓(xùn)；建建立并保保管員工工培訓(xùn)檔檔案；建建立公司司重要的的質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康

32、管理崗崗位及操操作崗位位的清單單。3.2 設(shè)計(jì)工工程部負(fù)責(zé)實(shí)施施對(duì)分包包商的培培訓(xùn)；建建立并保保存項(xiàng)目目部重要要質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康管理崗崗位清單單及人員員的培訓(xùn)訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分分包商從從事特殊殊崗位、特種作作業(yè)的資資質(zhì)證明明和操作作人員的的上崗證證（或操操作證），收集集并保存存其復(fù)印印件。4 工作作程序4.1 工作流流程圖4.2 工作要要點(diǎn)說(shuō)明明4.2.1 確確定培訓(xùn)訓(xùn)需求行政部在在確定崗崗位職責(zé)責(zé)時(shí)，應(yīng)應(yīng)根據(jù)崗崗位需要要、市場(chǎng)場(chǎng)情況、公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃以及外外部有關(guān)關(guān)機(jī)構(gòu)和和主管部部門的要要求確定定各崗位位的所需需的教育育、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)等崗位位任職條條件；建建立并保保存重要要的質(zhì)量

33、量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理崗位清清單。每年年底底，各部部門和項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)將現(xiàn)有有人員的的能力、意識(shí)與與崗位任任職條件件進(jìn)行比比對(duì)，針針對(duì)不足足之處確確定培訓(xùn)訓(xùn)需求，向技安安部提交交下一年年度的培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)表。確定培訓(xùn)訓(xùn)需求時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮培訓(xùn)要要分層次次、有針針對(duì)性地地進(jìn)行：管理層應(yīng)應(yīng)理解質(zhì)質(zhì)量管理理體系、環(huán)境管管理體系系和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系的的框架及及重要意意義，理理解有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)及及所擔(dān)負(fù)負(fù)的管理理職責(zé)，理解制制定質(zhì)量量方針、環(huán)境方方針和職職業(yè)安全全健康方方針的思思路，理理解質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康的目目標(biāo)、指指標(biāo)，掌掌握質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康的管管理知

34、識(shí)識(shí)。全體員工工應(yīng)理解解質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針，了解質(zhì)質(zhì)量管理理體系、環(huán)境管管理體系系和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系要要求，認(rèn)認(rèn)識(shí)到滿滿足顧客客需求和和法律法法規(guī)要求求的重要要性，明明確崗位位職責(zé)，具備崗崗位技能能，具有有質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康意識(shí)，掌握質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康的的知識(shí)。對(duì)質(zhì)量有有影響的的崗位應(yīng)應(yīng)熟悉本本崗位的的操作規(guī)規(guī)程、檢檢驗(yàn)規(guī)程程和相關(guān)關(guān)文件的的要求，具備較較強(qiáng)的崗崗位操作作技能，理解質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)作作貢獻(xiàn)?？赡墚a(chǎn)生生環(huán)境影影響的崗崗位應(yīng)熟熟悉本崗崗位的操操作規(guī)程程和相關(guān)關(guān)文件要要求，理理解其工工作中實(shí)實(shí)際的或或潛在的的重大環(huán)環(huán)

35、境影響響，具備備應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)能力力，了解解環(huán)保目目標(biāo)和指指標(biāo)，為為實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)作貢獻(xiàn)獻(xiàn)。特種作業(yè)業(yè)人員必必須進(jìn)行行專門的的安全技技術(shù)和操操作技能能的培訓(xùn)訓(xùn)，并獲獲取國(guó)家家有關(guān)部部門頒發(fā)發(fā)的“特特種作業(yè)業(yè)人員操操作證”。各作業(yè)崗崗位應(yīng)熟熟悉本崗崗位的操操作規(guī)程程和相關(guān)關(guān)文件要要求，了了解其工工作中實(shí)實(shí)際的或或潛在的的危害危危險(xiǎn)因素素，特別別是重大大危險(xiǎn)因因素，具具備應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)能能力，了了解職業(yè)業(yè)安全健健康目標(biāo)標(biāo)，為實(shí)實(shí)現(xiàn)職業(yè)業(yè)安全健健康目標(biāo)標(biāo)作貢獻(xiàn)獻(xiàn)。對(duì)新新員工應(yīng)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康意意識(shí)的教教育，學(xué)學(xué)習(xí)管理理體系文文件和規(guī)規(guī)章制度度，進(jìn)行行崗位知知識(shí)

36、和技技能的培培訓(xùn)。變換崗位位的員工工應(yīng)進(jìn)行行新崗位位的知識(shí)識(shí)和技能能的培訓(xùn)訓(xùn)。對(duì)分包商商應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康意識(shí)的的教育，了解工工作范圍圍內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康要要求。4.3.2 制制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃每年年初初，技安安部根據(jù)據(jù)培訓(xùn)需需求和公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及相關(guān)關(guān)方的要要求制訂訂年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃，并將將培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批。年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容包括括培訓(xùn)項(xiàng)項(xiàng)目、培培訓(xùn)目的的、培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)時(shí)間和培培訓(xùn)單位位等。當(dāng)年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃需要根根據(jù)實(shí)際際情況進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整時(shí)，未未超出預(yù)預(yù)算時(shí)由由技安部部經(jīng)理批批準(zhǔn)，超超出預(yù)算算時(shí)技安安部應(yīng)將將調(diào)整的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃及原

37、原培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃一同同報(bào)公司司總經(jīng)理理審批。當(dāng)需要增增加年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃之外外的培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)時(shí)，提出出培訓(xùn)要要求的部部門應(yīng)向向技安部部遞交申申請(qǐng)報(bào)告告，由行行政部經(jīng)經(jīng)理審批批。 對(duì)分包包商的培培訓(xùn)，以以入場(chǎng)教教育和交交底的形形式進(jìn)行行，設(shè)計(jì)計(jì)工程部部在對(duì)此此做出安安排后，可不必必再制定定專門的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。 4.3.3 培培訓(xùn)實(shí)施施年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃中中規(guī)定的的培訓(xùn)項(xiàng)項(xiàng)目在開開始前，各部門門應(yīng)與技技安部共共同編制制培訓(xùn)實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，并按按培訓(xùn)實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃進(jìn)行培培訓(xùn)工作作。培訓(xùn)前，各部門門應(yīng)將培培訓(xùn)通知知發(fā)至參參加培訓(xùn)訓(xùn)的人員員，培訓(xùn)訓(xùn)通知應(yīng)應(yīng)包括培培訓(xùn)的內(nèi)內(nèi)容、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、參參加人員員、各部部門授

38、授課教師師、考核核方式等等。部門門和項(xiàng)目目?jī)?nèi)的培培訓(xùn)可采采用口頭頭通知的的方式。技安部應(yīng)應(yīng)要求該該部門采采取必要要的變更更和彌補(bǔ)補(bǔ)措施。分包商進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)工工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)分分包商進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)（采用用入場(chǎng)教教育、交交底等方方式），要求分分包商提提供其從從事特殊殊崗位工工作人員員的上崗崗證（或或操作證證）復(fù)印印件，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行無(wú)證人人員不得得上崗制制度。技安部在在對(duì)項(xiàng)目目檢查時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)入場(chǎng)教教育和交交底情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。 組織培培訓(xùn)的部部門負(fù)責(zé)責(zé)填寫并并保存培培訓(xùn)通知知、培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施記記錄、考考核記錄錄、入場(chǎng)場(chǎng)教育和和交底等等培訓(xùn)記記錄。技安部負(fù)負(fù)責(zé)建立立員工的的培訓(xùn)檔檔案，保保存員工工的

39、教育育、經(jīng)歷歷、培訓(xùn)訓(xùn)和資格格的記錄錄。 參加外外部培訓(xùn)訓(xùn)的人員員應(yīng)將證證書復(fù)印印件、培培訓(xùn)總結(jié)結(jié)（行政政部有要要求時(shí)）等記錄錄交行政政部保存存。4.3.4 培培訓(xùn)效果果評(píng)價(jià)及及改進(jìn)培訓(xùn)結(jié)束束后，組組織培訓(xùn)訓(xùn)的單位位應(yīng)對(duì)培培訓(xùn)效果果進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。培培訓(xùn)效果果采用理理論考核核、操作作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定和觀觀察等方方法評(píng)價(jià)價(jià)經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)的人人員是否否達(dá)到了了規(guī)定要要求，對(duì)對(duì)于未達(dá)達(dá)到要求求的應(yīng)采采取措施施予以補(bǔ)補(bǔ)救。技安部于于每年年年底，應(yīng)應(yīng)對(duì)全年年的培訓(xùn)訓(xùn)工作進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，檢查查年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃的完成成情況，調(diào)查培培訓(xùn)效果果，并對(duì)對(duì)培訓(xùn)的的有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。對(duì)對(duì)未能按按計(jì)劃完完成的培培訓(xùn)應(yīng)實(shí)實(shí)施糾正

40、正及糾正正措施，針對(duì)不不能滿足足要求的的培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)制定并并實(shí)施改改進(jìn)措施施技安部應(yīng)應(yīng)根據(jù)對(duì)對(duì)培訓(xùn)效效果的評(píng)評(píng)價(jià)，研研究需要要加強(qiáng)、改善的的內(nèi)容，以便完完善下一一年度的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。5 相關(guān)關(guān)支持持性文件件6 記錄錄培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)表表年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃培訓(xùn)實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃培訓(xùn)通通知培培訓(xùn)實(shí)施施記錄考考核記錄錄證書書年度度培訓(xùn)總總結(jié)廣州某裝裝飾有限限公司第一版交流、溝溝通與協(xié)協(xié)商程序序文件編號(hào)號(hào)：QEEOHSS/C220-0051 目的的 建立交流流渠道以以及溝通通與協(xié)商商過(guò)程，保證質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康有有關(guān)信息息交流的的有效性性。2適用范范圍適用于公公司內(nèi)部部、公司司與外部部的與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、

41、職職業(yè)安全全健康有有關(guān)的信信息交流流、溝通通與協(xié)商商。3 職責(zé)責(zé)3.1管管理者代代表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康方面的的信息。3.2技技安部負(fù)責(zé)收集集、匯編編、發(fā)布布法律法法規(guī)方面面的信息息；向管管理者代代表報(bào)告告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康方面的的信息。3.3 行政部部負(fù)責(zé)公司司管理方方針的對(duì)對(duì)外宣傳傳。3.4 設(shè)計(jì)工工程部負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)材料、設(shè)備信信息的收收集、傳傳遞和處處理，負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方面面信息的的收集、傳遞和和處理。3.5 工會(huì)代表員工工就職業(yè)業(yè)安全健健康方面面的意見(jiàn)見(jiàn)和建議議與有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和和單位進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商。3.6 各部門門、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)各自自業(yè)務(wù)范范

42、圍內(nèi)信信息的接接收、傳傳遞和處處理。4 工作作程序4.1 工工作流程程圖4.3 工作要要點(diǎn)說(shuō)明明信息交流流、溝通通的渠道道可以是是口頭的的、書面面的，或或是其它它一切可可利用的的通訊及及宣傳工工具（品品）。各部門和和項(xiàng)目的的負(fù)責(zé)人人應(yīng)確定定本部門門需要收收集的信信息和收收集渠道道，指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)信息息的接收收、處理理和傳遞遞。信息息的接收收人、處處理人和和傳遞人人都要對(duì)對(duì)信息的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，以保保證信息息的內(nèi)容容準(zhǔn)確可可靠。4.3.1 數(shù)數(shù)據(jù)分析析處理、評(píng)價(jià)與與改進(jìn)信息收集集者或接接收人應(yīng)應(yīng)利用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)等適用用的方法法對(duì)得到到的信息息進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)分析析處理，使之便便于存儲(chǔ)儲(chǔ)、查詢?cè)儭?/p>

43、傳遞遞和決策策。通過(guò)數(shù)據(jù)據(jù)分析應(yīng)應(yīng)得出下下列結(jié)果果： 業(yè)主主的滿意意程度； 工程程的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康與規(guī)規(guī)定要求求的符合合性； 公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康目標(biāo)標(biāo)的完成成情況； 過(guò)程程的有效效性和效效率； 供應(yīng)應(yīng)商、分分包商和和其他相相關(guān)方的的滿意程程度； 采取取改進(jìn)所所需的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的機(jī)會(huì)會(huì)等。上述數(shù)據(jù)據(jù)分析結(jié)結(jié)果可用用于證實(shí)實(shí)質(zhì)量管管理體系系、環(huán)境境管理體體系和職職業(yè)安全全健康管管理體系系的適宜宜性和有有效性，評(píng)價(jià)在在何處可可以進(jìn)行行體系的的持續(xù)改改進(jìn)。4.3.1.11 質(zhì)量量管理體體系需要要收集的的信息和和溝通的的內(nèi)容 質(zhì)量量方針、質(zhì)量要要求； 質(zhì)量

44、量目標(biāo)完完成情況況、質(zhì)量量管理體體系實(shí)施施的有效效性； 顧客客的要求求、期望望、意見(jiàn)見(jiàn)、抱怨怨、建議議等； 有關(guān)關(guān)質(zhì)量的的法律法法規(guī)及其其他要求求的遵循循情況； 有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系內(nèi)審、外審和和管理評(píng)評(píng)審的信信息； 適用用的法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要要求變化化的信息息； 來(lái)自自分包商商、供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量信息息； 有關(guān)關(guān)體系運(yùn)運(yùn)行的其其它情況況。4.3.1.22 環(huán)境境管理體體系需要要交流的的信息 環(huán)境境方針、環(huán)境管管理體系系要求； 環(huán)境境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及及完成情情況和效效果； 環(huán)境境因素和和重大環(huán)環(huán)境因素素的有關(guān)關(guān)信息，包括對(duì)對(duì)重大環(huán)環(huán)境因素素及其相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)的控制制情況； 有關(guān)關(guān)環(huán)境管

45、管理體系系內(nèi)審、外審和和管理評(píng)評(píng)審的信信息；5有關(guān)關(guān)環(huán)境的的法律法法規(guī)及其其他要求求的遵循循情況； 監(jiān)測(cè)和和測(cè)量結(jié)結(jié)果； 應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)情況況； 來(lái)自分分包商、供應(yīng)商商及其他他相關(guān)方方的環(huán)境境信息； 有關(guān)體體系運(yùn)行行的其它它情況。4.3.1.33 職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系需需要交流流的信息息 職業(yè)安安全健康康方針、職職業(yè)安全全健康方方針管理理體系要要求；6職業(yè)安安全健康康方針目目標(biāo)、指指標(biāo)、方方案及完完成情況況和效果果； 危危險(xiǎn)因素素的有關(guān)關(guān)信息，包括對(duì)對(duì)重大危危險(xiǎn)及其其相關(guān)活活動(dòng)的控控制情況況； 有有關(guān)職業(yè)業(yè)安全健健康方針針管理體體系內(nèi)審審、外審審和管理理評(píng)審的的信息； 有有關(guān)職業(yè)業(yè)安

46、全健健康方針針的法律律法規(guī)及及其他要要求的遵遵循情況況； 績(jī)績(jī)效測(cè)量量和監(jiān)測(cè)測(cè)結(jié)果； 應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案與響應(yīng)應(yīng)情況； 來(lái)來(lái)自分包包商、供供應(yīng)商及及其他相相關(guān)方的的職業(yè)安安全健康康信息； 有有關(guān)體系系運(yùn)行的的其它情情況。4.3.2 信信息的標(biāo)標(biāo)識(shí)、編編目、歸歸檔、查查詢信息收集集者或接接收人應(yīng)應(yīng)對(duì)篩選選出的有有用信息息分類歸歸檔，歸歸檔前應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)/檔案管管理的要要求進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、編目以以便使用用者查詢?cè)儭?.3.3 信信息的傳傳遞與溝溝通信息的發(fā)發(fā)出和接接收雙方方應(yīng)通過(guò)過(guò)反饋、交流以以保證信信息得到到及時(shí)、確切、可靠的的傳遞，并得到到準(zhǔn)確的的理解。公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康的的

47、方針、目標(biāo)和和管理體體系要求求，由技技安部以以質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)、環(huán)境境管理手手冊(cè)、職職業(yè)安全全健康手手冊(cè)、程程序文件件、公文文、刊物物、電子子郵件、廣告牌牌等形式式傳達(dá)到到每一位位員工，并通過(guò)過(guò)培訓(xùn)、講解、宣貫等等方式使使員工理理解。行行政部以以公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介、宣宣傳手冊(cè)冊(cè)、網(wǎng)站站、廣告告牌等形形式，將將公司的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康的方針針、向社社會(huì)宣傳傳、為公公眾獲取取。各部門收收到上級(jí)級(jí)主管部部門、行行業(yè)、協(xié)協(xié)會(huì)等下下發(fā)的有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康方面面的文件件后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)給技技安部，由技安安部進(jìn)行行匯總。法律法規(guī)規(guī)及其他他要求由由技安部部進(jìn)行摘摘錄、匯匯編，在在公司

48、內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)上上予以公公布并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)更更新的信信息，由由技安部部以法法律、法法規(guī)清單單的方方式傳達(dá)達(dá)到部門門、區(qū)域域和項(xiàng)目目。環(huán)境境因素和和重大環(huán)環(huán)境因素素的信息息，以環(huán)境因因素臺(tái)帳帳和重大環(huán)環(huán)境因素素清單的方式式在有關(guān)關(guān)部門、區(qū)域和和項(xiàng)目之之間傳遞遞。危害因素素和重大大危險(xiǎn)因因素的信信息，以以危險(xiǎn)險(xiǎn)源臺(tái)帳帳和主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單的方方式在有有關(guān)部門門和項(xiàng)目目之間傳傳遞。技安部結(jié)結(jié)合內(nèi)審審對(duì)全公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康的目目標(biāo)、指指標(biāo)、方方案的完完成情況況，法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求的的遵循情情況，監(jiān)監(jiān)測(cè)、測(cè)測(cè)量結(jié)果果進(jìn)行檢檢查，將將檢查結(jié)結(jié)果和效效果評(píng)價(jià)價(jià)寫入內(nèi)內(nèi)審

49、報(bào)告告中，提提交管理理評(píng)審作作為管理理評(píng)審的的一項(xiàng)信信息來(lái)源源。內(nèi)審和管管理評(píng)審審的情況況由技安安部以內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告和和管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告的形式式傳達(dá)給給各部門門和項(xiàng)目目。外審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，由技技安部以以不符合合項(xiàng)通知知單的形形式通知知給受審審核單位位，受審審核單位位據(jù)此分分析原因因，采取取糾正措措施。緊急事故故處理結(jié)結(jié)束后，事故發(fā)發(fā)生單位位的負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)按按應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)程程序的的要求填填寫事故故處理報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)公司管管理者代代表。技技安部按按管理者者代表的的指示，將情況況在公司司范圍內(nèi)內(nèi)進(jìn)行通通報(bào)。公司員工工的意見(jiàn)見(jiàn)和建議議，可以以以口頭頭、書面面、電子子郵件等等方式與與給有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

50、進(jìn)行溝通通。工程開工工后，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)在工地地圍墻或或其它明明顯位置置設(shè)置公公司環(huán)境境方針的的宣傳口口號(hào)，通通過(guò)當(dāng)?shù)氐嘏沙鏊?、居委委?huì)與周周圍居民民建立溝溝通渠道道。項(xiàng)目目?jī)?nèi)部明明確專人人負(fù)責(zé)與與周圍居居民的溝溝通、聯(lián)聯(lián)系。對(duì)對(duì)周圍居居民反映映意見(jiàn)比比較大，需公司司配合解解決的問(wèn)問(wèn)題，項(xiàng)項(xiàng)目將情情況通報(bào)報(bào)技安部部，技安安部組織織相關(guān)部部門解決決。在市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、投投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)及項(xiàng)目目施工過(guò)過(guò)程中，業(yè)務(wù)部部、設(shè)計(jì)計(jì)工程部部和項(xiàng)目目應(yīng)注意意收集市市場(chǎng)、業(yè)業(yè)主有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康方面要要求的信信息，提提交給公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和技安安部供決決策使用用。設(shè)計(jì)工程程部和項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)收集來(lái)來(lái)自供應(yīng)應(yīng)商

51、和分分包商的的信息，在與供供應(yīng)商、分包商商簽訂合合同時(shí)應(yīng)應(yīng)將質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康方面面的要求求納入合合同條款款之中。技安部負(fù)負(fù)責(zé)收集集來(lái)自認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的信息息，并將將信息匯匯總后報(bào)報(bào)管理者者代表。部門和和項(xiàng)目在在接收到到相關(guān)方方的信息息時(shí)，單單位負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)指指派專人人進(jìn)行分分析和處處理，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)將處理理結(jié)果通通報(bào)給相相關(guān)方。需其他他單位配配合解決決的事項(xiàng)項(xiàng)，及時(shí)時(shí)將有關(guān)關(guān)信息傳傳遞給相相關(guān)部門門。4.3.4 顧顧客溝通通4.3.4.11 合同同簽訂前前業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工工程部和和項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)指定專專人與業(yè)業(yè)主對(duì)以以下方面面進(jìn)行溝溝通并確確定有關(guān)關(guān)要求： 工工程信息息； 招招投標(biāo)

52、要要求； 合合同要求求； 竣竣工保修修的內(nèi)容容和保修修期限； 業(yè)業(yè)主的要要求期望望。與工程質(zhì)質(zhì)量、工工期、價(jià)價(jià)格有關(guān)關(guān)的要求求應(yīng)形成成書面文文件（參參見(jiàn)與與工程有有關(guān)要求求的確定定與評(píng)審審程序）。4.3.4.22 施工工過(guò)程中中項(xiàng)目經(jīng)理理應(yīng)指定定專人與與業(yè)主、監(jiān)理對(duì)對(duì)以下方方面進(jìn)行行溝通并并確定有有關(guān)要求求： 設(shè)設(shè)計(jì)變更更、工程程洽商； 業(yè)業(yè)主反饋饋，包括括業(yè)主抱抱怨； 監(jiān)監(jiān)理的意意見(jiàn)； 業(yè)業(yè)主的要要求期望望。項(xiàng)目可通通過(guò)信函函、會(huì)議議、洽談?wù)劦确绞绞脚c業(yè)主主、監(jiān)理理進(jìn)行溝溝通。與與業(yè)主、監(jiān)理的的會(huì)議應(yīng)應(yīng)形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，會(huì)議議紀(jì)要除除了記錄錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人人員、會(huì)會(huì)議內(nèi)容容和決議議外，還

53、還應(yīng)記錄錄業(yè)主、監(jiān)理提提出的不不符合項(xiàng)項(xiàng)以便整整改，下下次開會(huì)會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)上次會(huì)會(huì)議決議議的落實(shí)實(shí)情況和和不符合合項(xiàng)整改改情況進(jìn)進(jìn)行檢索索和評(píng)價(jià)價(jià)。設(shè)計(jì)工程程部和技技安部采采用電話話、走訪訪和發(fā)放放顧客意意見(jiàn)調(diào)查查表等方方式與業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理保持持經(jīng)常聯(lián)聯(lián)系，調(diào)調(diào)查了解解業(yè)主意意見(jiàn)，分分析業(yè)主主滿意程程度接受受業(yè)主、監(jiān)理的的投訴，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題督促促項(xiàng)目及及時(shí)整改改。4.3.4.33 竣工工后每年年初初，設(shè)計(jì)計(jì)工程部部應(yīng)編制制年度工工程回訪訪計(jì)劃，確定回回訪項(xiàng)目目、回訪訪時(shí)間和和回訪人人員。回回訪人員員應(yīng)就業(yè)業(yè)主滿意意情況、業(yè)主的的要求和和期望與與業(yè)主進(jìn)進(jìn)行溝通通，并請(qǐng)請(qǐng)業(yè)主填填寫顧客客意見(jiàn)調(diào)調(diào)查表。

54、回訪結(jié)結(jié)束后，回訪人人員應(yīng)將將回訪情情況向設(shè)設(shè)計(jì)工程程部經(jīng)理理匯報(bào)，并將顧顧客意見(jiàn)見(jiàn)調(diào)查表表交設(shè)計(jì)計(jì)工程部部經(jīng)理。設(shè)計(jì)工程程部負(fù)責(zé)責(zé)按合同同進(jìn)行保保修，保保修負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)就就業(yè)主滿滿意情況況、業(yè)主主的要求求和期望望與業(yè)主主進(jìn)行溝溝通，將將保修情情況和業(yè)業(yè)主的要要求與期期望記錄錄于工程程保修記記錄表中中。保修修完成后后，保修修負(fù)責(zé)人人應(yīng)將工工程保修修記錄表表交設(shè)計(jì)計(jì)工程部部保存。設(shè)計(jì)工程程部應(yīng)根根據(jù)工程程回訪保保修中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題，查查找不合合格原因因并制訂訂相應(yīng)的的糾正和和預(yù)防措措施。每季度，設(shè)計(jì)工工程部應(yīng)應(yīng)將顧客客意見(jiàn)調(diào)調(diào)查表和和工程保保修記錄錄表匯總總后傳遞遞給技安安部，以以便技安安部進(jìn)行行

55、顧客滿滿意情況況分析。4.3.4.44 業(yè)主主投訴技安部負(fù)負(fù)責(zé)接待待業(yè)主投投訴，并并將業(yè)主主提出的的意見(jiàn)和和要求記錄錄在業(yè)主主投訴記記錄表中中傳遞給給區(qū)域。必要時(shí)時(shí)，技安安部應(yīng)將將業(yè)主投投訴情況況向公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。設(shè)計(jì)工程程部經(jīng)理理應(yīng)對(duì)業(yè)業(yè)主投訴訴進(jìn)行分析析，查明明原因、確定處處理方案案并指派派專人實(shí)實(shí)施，處處理結(jié)果果應(yīng)記錄錄在業(yè)主主投訴記記錄表中中。技安部應(yīng)應(yīng)對(duì)業(yè)主主投訴的的處理結(jié)結(jié)果進(jìn)行行驗(yàn)證。當(dāng)業(yè)主投投訴涉及及訴訟時(shí)時(shí)，技安安部應(yīng)將將有關(guān)信信息傳遞遞給合約約估算部部，由合合約估算算部組織織有關(guān)部部門、區(qū)區(qū)域、項(xiàng)項(xiàng)目按相相應(yīng)的法法律程序序處理。4.3.5 協(xié)協(xié)商各部門和和項(xiàng)目在在進(jìn)

56、行下下列事項(xiàng)項(xiàng)時(shí)應(yīng)同同員工進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商以達(dá)成成共識(shí)： 制制定、評(píng)評(píng)審職業(yè)業(yè)安全健健康方針針、目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃、制度度； 危危害辨識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)價(jià)及制定定控制措措施； 安安全事故故調(diào)查、處理。員工對(duì)職職業(yè)安全全健康方方面的意意見(jiàn)和建建議可反反映到工工會(huì)，由由工會(huì)代代表員工工與有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和和單位進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商，將協(xié)協(xié)商結(jié)果果告之員員工，并并保存有有關(guān)記錄錄。4.3.6 評(píng)評(píng)價(jià)和改改進(jìn)信息的發(fā)發(fā)出和接接收雙方方均應(yīng)對(duì)對(duì)交流、溝通的的效果進(jìn)進(jìn)行下列列方面的的評(píng)價(jià)： 信信息傳遞遞渠道是是否方便便、可靠靠？ 信信息是否否被有效效利用？ 溝溝通是否否達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果？對(duì)不適宜宜的溝通通應(yīng)進(jìn)行行調(diào)整或或采取相相應(yīng)的糾

57、糾正措施施，以提提高溝通通的有效效性。5相關(guān)文文件 與與工程有有關(guān)要求求的確定定與評(píng)審審程序 應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)程序6 記錄錄 顧客客意見(jiàn)調(diào)調(diào)查表 工程程保修記記錄表 業(yè)主主投訴記記錄表廣州某裝裝飾有限限公司第一版記錄管理理程序文件編號(hào)號(hào)：QEEOHSS/C220-0061.目的的 通過(guò)對(duì)對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行控制制和管理理，以確確保按規(guī)規(guī)定要求求提供工工程符合合性、質(zhì)質(zhì)量管理理體系、環(huán)境管管理體系系和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系運(yùn)運(yùn)行有效效性的證證據(jù)，為為實(shí)現(xiàn)可可追溯性性以及采采取糾正正和預(yù)防防措施提提供依據(jù)據(jù)。2. 適適用范圍圍適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行中中所產(chǎn)生

58、生的所有有記錄。3職責(zé)3.1行行政部負(fù)負(fù)責(zé)編制制并保持持記錄錄管理程程序。3.2各各相關(guān)部部門、項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)作好好本部門門的記錄錄管理表表格的編編制、記記錄、登登記、標(biāo)標(biāo)識(shí)、收收集、編編目、歸歸檔、保保管及處處理工作作。4.管理理程序4.1記記錄的類類別4.1.1質(zhì)量量記錄分分為工程程施工質(zhì)質(zhì)量記錄錄和質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄兩大類類。4.1.2工程程施工質(zhì)質(zhì)量記錄錄，即工工程施工工質(zhì)量技技術(shù)資料料，分為為以下五五個(gè)方面面：建設(shè)管理理資料；例如：消防申申報(bào)報(bào)表表、施工工許可證證，淤泥泥清運(yùn)證證、暫住住證等。施工管理理資料；例如：合同、施工組組織方案案、開工工報(bào)告、管理制制度等。質(zhì)量保證證資料；

59、例如：程序文文件表格格。工程驗(yàn)收收資料。例如：分項(xiàng)、分部工工程評(píng)定定表、竣竣工報(bào)告告等。來(lái)自分承承包方的的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄錄也是總總承包方方質(zhì)量記記錄的組組成部分分，其質(zhì)質(zhì)量記錄錄使用廣東省省建筑安安裝工程程施工質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)資料統(tǒng)統(tǒng)一用表表。4.1.3管理理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄，即公公司管理理體系各各要素的的運(yùn)行記記錄。技技安部負(fù)負(fù)責(zé)建立立“公司管管理體系系記錄”。4.2記記錄的編編制、標(biāo)標(biāo)識(shí)、管管理與傳傳遞4.2.1記錄錄的編制制4.2.1.11公司各各部門、項(xiàng)目部部的記錄錄由相關(guān)關(guān)責(zé)任人人員根據(jù)據(jù)各業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的的要求及及程序文文件中的的有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行填寫，由相應(yīng)應(yīng)的部門門負(fù)責(zé)人人審核。4.2.

60、1.22公司各各部門、項(xiàng)目部部在質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行中發(fā)發(fā)生的本本程序未未包括的的記錄，發(fā)生單單位應(yīng)編編制必要要的記錄錄表格，經(jīng)主管管部門審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，并報(bào)報(bào)行政部部備案。4.2.2記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)：4.2.2.11記錄以以編號(hào)的的方式進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。4.2.2.22記錄編編號(hào)方式式：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行記記錄的編編號(hào)：見(jiàn)見(jiàn)文件件管理程程序。工程記錄錄的編號(hào)號(hào)：依照照廣東東省建筑筑安裝工工程施工工質(zhì)量技技術(shù)資料料統(tǒng)一用用表的的相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.2.3記錄錄的管理理4.2.3.11工程記記錄的管管理：見(jiàn)見(jiàn)工程程資料管管理辦法法。4.2.3.2