1、PAGE PAGE 39南昌金科科交通科科技有限限公司質(zhì) 檢部管理制度（20113年第第1版）本規(guī)定自自20113年111月起起執(zhí)行第一章 質(zhì)檢部部管理結(jié)結(jié)構(gòu)及各各崗位職職責(zé)第一條 組織織架構(gòu)圖圖質(zhì)檢部經(jīng)理監(jiān)理室主任監(jiān)理品管室主任產(chǎn)品質(zhì)檢員設(shè)施質(zhì)檢員來(lái)料質(zhì)檢員第二條 質(zhì)檢部部主要工工作內(nèi)容容及崗位位職責(zé)一、質(zhì)檢檢部主要要工作內(nèi)內(nèi)容負(fù)責(zé)組建建公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系，推推動(dòng)公司司ISOO質(zhì)量管管理體系系的運(yùn)行行；負(fù)責(zé)制定定原材料料、外協(xié)協(xié)件、制制程、設(shè)設(shè)備、半半成品、成品的的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范；負(fù)責(zé)原材材料、外外協(xié)件、設(shè)備、工具、半成品品、成品品入庫(kù)前前檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的質(zhì)量控控制及監(jiān)監(jiān)督；負(fù)責(zé)計(jì)量量

2、和質(zhì)量量監(jiān)測(cè)儀儀器的全全面管理理；負(fù)責(zé)對(duì)不不合格品品的判定定、處置置和分析析，對(duì)糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的監(jiān)督督；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部（含分公公司）的的工程質(zhì)質(zhì)量、售售后質(zhì)量量、施工工安全、工程費(fèi)費(fèi)用、工期等方方面的檢檢查與督督促；負(fù)責(zé)工程程技術(shù)資資料的審審核；負(fù)責(zé)處理理客戶(hù)的的投訴，并組織織相關(guān)部部門(mén)進(jìn)行行解決；負(fù)責(zé)收集集產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息息，建立立和保存存各種質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)和檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)本，進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)和分析析；負(fù)責(zé)對(duì)研研發(fā)的新新產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)，提出出問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)并跟蹤蹤解決的的結(jié)果；負(fù)責(zé)定期期分析與與質(zhì)量目目標(biāo)的差差異，并并提出相相應(yīng)對(duì)策策；負(fù)責(zé)將質(zhì)質(zhì)檢資料料提供給給檔案室室存檔。二、經(jīng)理理崗位職

3、職責(zé)嚴(yán)格遵守守、執(zhí)行行國(guó)家各各項(xiàng)法律律、法規(guī)規(guī)及公司司與部門(mén)門(mén)管理制制度,協(xié)協(xié)助分管管副總經(jīng)經(jīng)理工作作,全面面主持質(zhì)質(zhì)檢部日日常管理理；負(fù)責(zé)建立立、健全全部門(mén)管管理制度度，公平平執(zhí)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲與考考核；負(fù)責(zé)建立立和完善善質(zhì)量保保證體系系，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的穩(wěn)穩(wěn)定提高高；負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量事事故的處處理，根根據(jù)公司司的質(zhì)質(zhì)量事故故處罰規(guī)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行；負(fù)責(zé)與研研發(fā)、生生產(chǎn)、采采購(gòu)、計(jì)計(jì)劃、經(jīng)經(jīng)營(yíng)等相相關(guān)部門(mén)門(mén)的協(xié)調(diào)調(diào)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督督工程施施工、售售后服務(wù)務(wù)過(guò)程中中的安全全、質(zhì)量量、工期期、成本、效率等等工作；負(fù)責(zé)質(zhì)檢檢部相關(guān)關(guān)費(fèi)用的的審核；負(fù)責(zé)完成成上級(jí)安安排的其其他工作作。三、品管管室主任任崗位職職責(zé)嚴(yán)格

4、執(zhí)行行國(guó)家、地方的的各項(xiàng)法法律、法法規(guī)及公公司與部門(mén)管管理制度度，協(xié)助部部門(mén)經(jīng)理理做好品管管室的管管理、協(xié)協(xié)調(diào)、服服務(wù)工作作；負(fù)責(zé)廠內(nèi)內(nèi)原材料料、半成成品、成成品的質(zhì)質(zhì)量管理理；負(fù)責(zé)為材材料質(zhì)檢檢、成品品質(zhì)檢提提供相應(yīng)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和方法法；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品和材材料進(jìn)行行可靠性性試驗(yàn)、測(cè)試及及失效跟跟蹤；負(fù)責(zé)收集集整理材材料及產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)完成成質(zhì)檢部部經(jīng)理安安排的其其他工作作;負(fù)責(zé)周五五提供周周總結(jié)報(bào)報(bào)告給經(jīng)經(jīng)理。 四、來(lái)來(lái)料質(zhì)檢檢員崗位位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行行國(guó)家、地方的的各項(xiàng)法法律、法法規(guī)及公公司與部門(mén)管管理制度度；負(fù)責(zé)公司司電子車(chē)車(chē)間的原原材料、輔料及及半成品品，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備與與工具，辦公設(shè)設(shè)

5、備與工工具等物物資的入入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)，若在在生產(chǎn)中中發(fā)現(xiàn)材材料不良良,有權(quán)權(quán)制止繼繼續(xù)作業(yè)業(yè)，并要要求相關(guān)關(guān)部門(mén)改改善；負(fù)責(zé)協(xié)助助研發(fā)部部對(duì)新材材料、樣樣品的測(cè)測(cè)試確認(rèn)認(rèn)工作；負(fù)責(zé)編制制、修改改有關(guān)生生產(chǎn)材料料、外協(xié)協(xié)產(chǎn)品、常規(guī)外外購(gòu)成品品的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)完成成部門(mén)主主任交辦的的其它事事項(xiàng)。五、設(shè)施施質(zhì)檢員員崗位職職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行行國(guó)家、地方的的各項(xiàng)法法律、法法規(guī)及公公司與部門(mén)管管理制度度，努力力完成本本職的各各項(xiàng)工作作；負(fù)責(zé)對(duì)五五金類(lèi)來(lái)來(lái)料及外外協(xié)加工工件質(zhì)檢檢；根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃對(duì)對(duì)設(shè)施生生產(chǎn)中的的首件產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢檢；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)設(shè)施生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的在制制產(chǎn)品抽抽樣質(zhì)檢檢；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)設(shè)施生產(chǎn)產(chǎn)的成品品進(jìn)行

6、質(zhì)質(zhì)檢；協(xié)助生產(chǎn)產(chǎn)人員進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢查；編制、修修改相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)完成成部門(mén)主主任交辦的的其它事事項(xiàng)。六、產(chǎn)品品質(zhì)檢員員崗位職職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行行國(guó)家、地方的的各項(xiàng)法法律、法法規(guī)及公公司與部門(mén)管管理制度度，努力力完成本本職的各各項(xiàng)工作作；負(fù)責(zé)對(duì)公公司電子子車(chē)間生生產(chǎn)的半半成品與與成品的的出貨檢檢驗(yàn)和相相關(guān)部門(mén)門(mén)的返回回成品、半成品品檢驗(yàn)工工作；協(xié)助研發(fā)發(fā)部對(duì)公公司各類(lèi)類(lèi)產(chǎn)品的的技術(shù)參參數(shù)的測(cè)測(cè)試和產(chǎn)產(chǎn)品的試試驗(yàn)工作作，編制、修改各各類(lèi)產(chǎn)品品的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)超過(guò)過(guò)在庫(kù)期期限的產(chǎn)產(chǎn)品出貨貨檢查與與判定,并將檢檢查的信信息反饋饋給相關(guān)關(guān)部門(mén)；負(fù)責(zé)完成成部門(mén)主主任交辦的的其它事事項(xiàng)。七、監(jiān)理理室

7、主任任崗位職職責(zé)嚴(yán)格遵守守、執(zhí)行行國(guó)家各各項(xiàng)法律律、法規(guī)規(guī)及公司司與部門(mén)門(mén)管理制制度,協(xié)協(xié)助經(jīng)理理工作,全面主主持監(jiān)理理室日常常管理；負(fù)責(zé)本室室人員的的任務(wù)分分配及考考核；負(fù)責(zé)抽查查各經(jīng)營(yíng)營(yíng)部及分分公司的的工程及及售后的的質(zhì)量、安全檢檢查，費(fèi)費(fèi)用、工工期的審審核等相相關(guān)工作作；負(fù)責(zé)對(duì)工工程技術(shù)術(shù)資料的的審核；負(fù)責(zé)完成成質(zhì)檢部部經(jīng)理安安排的其其他工作作。八、監(jiān)理理崗位職職責(zé)嚴(yán)格遵守守、執(zhí)行行國(guó)家各各項(xiàng)法律律、法規(guī)規(guī)及公司司與部門(mén)門(mén)管理制制度；負(fù)責(zé)抽查查各經(jīng)營(yíng)營(yíng)部及分分公司的的工程及及售后的的質(zhì)量、安全檢檢查，費(fèi)費(fèi)用、工工期的審審核等相相關(guān)工作作；負(fù)責(zé)對(duì)工工程技術(shù)術(shù)資料的的審核；負(fù)責(zé)完成成主任安安

8、排的其其他工作作。第二章 內(nèi)部管管理規(guī)定定第一條 日常管管理規(guī)定定一、 目目的規(guī)范質(zhì)檢檢部?jī)?nèi)部部管理工工作，確確保內(nèi)部部管理高高效有序序，為生生產(chǎn)、工工程、售售后提供供高效優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)。二、 適適用范圍圍質(zhì)檢部各各級(jí)管理理人員及及全體員員工。三、 內(nèi)內(nèi)容：嚴(yán)格遵守守公司的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)章管理理制度，嚴(yán)守公公司技術(shù)術(shù)機(jī)密，部門(mén)所所有技術(shù)術(shù)資料采采用登記記借閱制制度，未未經(jīng)主任任批準(zhǔn)一一律不準(zhǔn)準(zhǔn)私自復(fù)復(fù)印或借借給他人人使用；按時(shí)上下下班，不不能提前前下班或或吃飯，上班不不能遲到到；上班時(shí)間間內(nèi)無(wú)具具體工作作時(shí)，原原則上在在辦公室室等候，需外出出巡查設(shè)設(shè)備情況況時(shí)須告告知主管管，不得得辦私事事；上班時(shí)

9、間間須穿著著整齊，不得穿穿背心、短褲、拖鞋；上班時(shí)間間應(yīng)維持持良好的的工作秩秩序，不不得擅自自串崗、換崗、聊天、大聲喧喧嘩、打打瞌睡、玩手機(jī)機(jī)，不得得做與工工作無(wú)關(guān)關(guān)的事情情；質(zhì)檢員監(jiān)監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)、工程程施工、售后服服務(wù)過(guò)程程中各質(zhì)質(zhì)量記錄錄要確保保規(guī)范性性、真實(shí)實(shí)性并及及時(shí)歸檔檔；質(zhì)檢員要要嚴(yán)格按按照公司司質(zhì)量管管理體系系的要求求對(duì)各種種原輔料料、半成成品、成成品及各各類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)品等進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)，并及及時(shí)出具具檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，對(duì)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)。嚴(yán)格按照照原輔料料質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)購(gòu)的原輔輔料進(jìn)行行驗(yàn)收，認(rèn)真填填好原輔輔料驗(yàn)收收記錄。若檢驗(yàn)驗(yàn)出差錯(cuò)錯(cuò)導(dǎo)致不不合格原原輔材料料進(jìn)廠，將予以以通告批

10、批評(píng)。工作時(shí)務(wù)務(wù)必注意意人身安安全，講講科學(xué)、多商量量、不蠻蠻干，嚴(yán)嚴(yán)格按照照操作規(guī)規(guī)程和相相關(guān)注意意事項(xiàng)工工作；及時(shí)處理理完送檢檢單，不不得積壓壓。如情情況緊急急或有特特殊要求求的，不不管加班班與否，都必須須在當(dāng)天天處理完完畢；到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量檢查查前，要先電電話了解解現(xiàn)場(chǎng)情情況，并并對(duì)周邊邊工地進(jìn)進(jìn)度情況況進(jìn)行了了解，去去時(shí)帶好好相關(guān)工工具，以以節(jié)省時(shí)時(shí)間，增增加工作作效率，少跑路路，多干干活；積極主動(dòng)動(dòng)與部門(mén)門(mén)內(nèi)部或或相關(guān)部部門(mén)保持持良好的的信息溝溝通。堅(jiān)持以數(shù)數(shù)據(jù)和事事實(shí)為根根本出發(fā)發(fā)點(diǎn)的質(zhì)質(zhì)量管理理思路，工作力力求公平平、公正正、公開(kāi)開(kāi)，對(duì)事事不對(duì)人人，在工工作過(guò)程程中敢于于堅(jiān)持

11、原原則，勇勇于維護(hù)護(hù)公司利利益和本本部門(mén)工工作立場(chǎng)場(chǎng)。質(zhì)檢部每每位員工工都要加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理技能和和各項(xiàng)分分析檢測(cè)測(cè)技能的的學(xué)習(xí)，提高自自身綜合合素質(zhì)，確保監(jiān)監(jiān)管和分分析結(jié)果果的準(zhǔn)確確性，以以便及時(shí)時(shí)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行正確確的指導(dǎo)導(dǎo)。每周五下下午參加加部門(mén)例例會(huì)，無(wú)無(wú)故不參參加或不不遵守周周會(huì)紀(jì)律律者（包包括接聽(tīng)聽(tīng)私人電電話者），初次次違反者者處以?xún)?nèi)內(nèi)部警告告，二次次及以上上者處以以1030元元內(nèi)部罰罰款。（如有工工作安排排無(wú)法參參加周會(huì)會(huì)者須事事先請(qǐng)示示主任）；第二條 文件管理理規(guī)定第三條 教育育和培訓(xùn)訓(xùn)規(guī)定一 目的的為了使承承擔(dān)質(zhì)量量管理的的人員和和對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量有有影響的的人員，具備相

12、相應(yīng)崗位位的能力力要求，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量工工作有影影響的有有關(guān)人員員實(shí)施培培訓(xùn)，以以滿(mǎn)足規(guī)規(guī)定要求求，特制制定本制制度。二 適用用二、適用用范圍質(zhì)質(zhì)檢部全全體員工工及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量有有影響的的人員。三、內(nèi)容容：部門(mén)全體體員工均均享有教教育和培培訓(xùn)的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)；教育和培培訓(xùn)是以以提高自自身業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)為為目標(biāo),須有益益于公司司利益和和企業(yè)形形象；員工的教教育和培培訓(xùn)以不不影響本本職工作作為前提提,遵循循學(xué)習(xí)與與工作需需要相結(jié)結(jié)合、講講求實(shí)效效,以及及業(yè)余為為主的原原則；部門(mén)經(jīng)理理應(yīng)定期期向人力力資源部部提交本本部門(mén)的的月度培培訓(xùn)需求求計(jì)劃，并積極極配合人人力資源源部開(kāi)展展培訓(xùn)工工作；對(duì)新入職職或再上

13、上崗的質(zhì)質(zhì)檢員要要進(jìn)行相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理技能培培訓(xùn)且考考核合格格之后才才能準(zhǔn)入入操作崗崗位，培培訓(xùn)記錄錄必須存存檔保管管。定期組織織相關(guān)部部門(mén)召開(kāi)開(kāi)質(zhì)量分分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量量監(jiān)督檢檢查情況況進(jìn)行總結(jié)結(jié)，對(duì)近近期出現(xiàn)現(xiàn)的產(chǎn)品品質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題分析析原因、制定解解決措施施；部門(mén)每月月至少要要組織112次次專(zhuān)業(yè)技技術(shù)和專(zhuān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)識(shí)培訓(xùn)，不斷提提高質(zhì)檢檢員的職職業(yè)素質(zhì)質(zhì)、職業(yè)業(yè)技能，為公司司產(chǎn)品、工程、售后質(zhì)質(zhì)量提供供長(zhǎng)期、有效的的保證。擬定年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。第三章質(zhì)質(zhì)檢部?jī)?nèi)內(nèi)部程序序過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和控控制程序序一、目的的：對(duì)公司所所有產(chǎn)品品形成的的各過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，以以確保產(chǎn)產(chǎn)

14、品在形形成的各各過(guò)程都都 處處于嚴(yán)格格的受控控狀態(tài)，防止不不合格產(chǎn)產(chǎn)品流入入下一制制程。二、適用用范圍：本程序適適用于公公司內(nèi)生生產(chǎn)的半半成品、成品、工廠所有有不符預(yù)預(yù)期要求求需整改改的產(chǎn)品品所進(jìn)行行的過(guò)程程質(zhì)量控控制活動(dòng)動(dòng)三、用語(yǔ)語(yǔ)定義3.1.過(guò)程檢檢查是指生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中對(duì)所有有工位和和作業(yè)方方法實(shí)施施檢查的的一種質(zhì)質(zhì)量控制制手段。3.2.受控工工位作業(yè)中對(duì)對(duì)下一道道工序或或整個(gè)生生產(chǎn)過(guò)程程中的質(zhì)質(zhì)量有重重要影響響的工位位（如：焊錫工工位，波波峰焊，測(cè)試工工位等)。四、主要要職責(zé)4.1.質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)對(duì)制制程半成成品、成成品、工工廠所有有不符預(yù)預(yù)期要求求需整改改的產(chǎn)品品及生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量

15、檢測(cè)控控制,制制定必要要的檢驗(yàn)驗(yàn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)并并對(duì)不合合格品或或不符合合項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析和和改善跟跟進(jìn)。4.2.生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)成品品、半成成品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程及及工廠所所有不符符合預(yù)期期要求需需整改的的產(chǎn)品的的質(zhì)量控控制和改改進(jìn)。（生產(chǎn)部部生產(chǎn)部部作業(yè)員員的自檢檢控制）4.3. 研發(fā)發(fā)部工藝藝室主導(dǎo)提供供整個(gè)生生產(chǎn)過(guò)程程的產(chǎn)品品流程圖圖，（必必要時(shí)刻刻需要配配合的相相關(guān)部門(mén)門(mén)應(yīng)提供供支持）生產(chǎn)工工藝卡等等相關(guān)的的質(zhì)量控控制的生生產(chǎn)類(lèi)文文件4.4.相關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助助質(zhì)檢部部,生產(chǎn)產(chǎn)部過(guò)程程質(zhì)量控控制,必必要時(shí)有有進(jìn)行對(duì)對(duì)策的義義務(wù)。五、具體體操作內(nèi)內(nèi)容5.1.過(guò)程中中影響質(zhì)質(zhì)量的因因素5.1.1.

16、生產(chǎn)部部作業(yè)員員:新員員工必須須進(jìn)行上上崗前教教育,如如特殊工工位人員員變動(dòng)，必須經(jīng)經(jīng)過(guò)考核核合格方方可上崗崗,由人人資部發(fā)發(fā)資格證證。5.1.2.原材料料: 生生產(chǎn)投入入的材料料必須是是來(lái)料檢檢查合格格品,如如出現(xiàn)不不良,按按不合格格處理方方法處理理。5.1.3.作業(yè)方方法:定定時(shí)及不不定時(shí)對(duì)對(duì)生產(chǎn)部部作業(yè)員員的作業(yè)業(yè)方法進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的穩(wěn)定定性。5.1.4.測(cè)試工工具和設(shè)設(shè)備: 所用儀儀器必須須是校正正合格品品,儀器器設(shè)定要要符合作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)要求求。5.2.設(shè)定受受控工位位并實(shí)施施監(jiān)控.5.2.1.要對(duì)關(guān)關(guān)鍵零部部件的安安裝或測(cè)測(cè)試工位位定時(shí)性性的進(jìn)行行確認(rèn)。5.2.2.對(duì)

17、新設(shè)設(shè)定工位位要作成成作業(yè)指指導(dǎo)書(shū),生產(chǎn)管管理人員員定時(shí)與與不定時(shí)時(shí)的進(jìn)行行確認(rèn)操操作是否否正確.5.2.3.質(zhì)量不不穩(wěn)定,出現(xiàn)不不合格品品較多的的加工工工位重點(diǎn)點(diǎn)確認(rèn)并并事后管管理.5.3.特殊工工位的管管理.(焊錫工工位,波波峰焊,測(cè)試工工位等)5.3.1.特殊工工位的生生產(chǎn)部作作業(yè)員上上崗前必必須經(jīng)過(guò)過(guò)考核,由人資資部統(tǒng)一一發(fā)放資資格證。5.3.2.波峰焊焊機(jī)管理理者生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)對(duì)助助焊劑比比重,預(yù)預(yù)熱溫度度,焊錫錫溫度進(jìn)進(jìn)行檢查查并記錄錄,如出出現(xiàn)異常常立刻通通報(bào)處理理。5.3.3對(duì)接接觸半導(dǎo)導(dǎo)體類(lèi)元元件的工工位必須須配戴靜靜電環(huán)并并每日22次進(jìn)行行檢查。5.4.過(guò)程檢檢查5.4.1.首件

18、檢檢查（1）檢檢驗(yàn)依據(jù)據(jù)：技術(shù)文件件、物料料清單、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范范，最新產(chǎn)產(chǎn)品變更更資料。（2）檢檢驗(yàn)時(shí)機(jī)機(jī)： 1.在在每個(gè)新新產(chǎn)品的生生產(chǎn)前； 2.在在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)質(zhì)量量異常，處理后后重新生生產(chǎn)時(shí)； 3.在在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中，所使用用的儀器器，人員員，設(shè)備備有變更更后重新新生產(chǎn)時(shí)時(shí)；（3）檢檢驗(yàn)數(shù)量量 1件（根據(jù)實(shí)實(shí)際產(chǎn)品品性質(zhì)確確定，最最多不超超過(guò)5件件)（4）檢檢驗(yàn)程序序 1.檢檢查生產(chǎn)產(chǎn)部各生生產(chǎn)線的的生產(chǎn)工工藝卡是是否懸掛掛，生產(chǎn)產(chǎn)部作業(yè)業(yè)員是否否按工藝藝要求實(shí)實(shí)際操作作 2.首首件確認(rèn)認(rèn)人員要要跟著首首件產(chǎn)品品分別追追蹤確認(rèn)認(rèn)各個(gè)生生產(chǎn)工序序的品質(zhì)質(zhì)狀況（所使用用物料、人

19、員狀狀況、作作業(yè)方法法、所使使用的工工具等） 3.在在各個(gè)生生產(chǎn)工序序出現(xiàn)任任何品質(zhì)質(zhì)異常，生產(chǎn)線線組長(zhǎng)應(yīng)應(yīng)立即分分析形成成品質(zhì)異異常的原原因，及及時(shí)改善善，直至至確認(rèn)改改善效果果達(dá)到品品質(zhì)要求求 4.首首件產(chǎn)品品檢驗(yàn)合合格及生生產(chǎn)工藝藝符合要要求方可可允許開(kāi)開(kāi)始批量量生產(chǎn)（5）對(duì)對(duì)應(yīng)報(bào)表表首件件產(chǎn)品檢檢驗(yàn)報(bào)告告5.4.2.定點(diǎn)檢檢查 （1）檢檢驗(yàn)依據(jù)據(jù)生產(chǎn)工工藝文件件、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)規(guī)范范等（2）檢檢驗(yàn)時(shí)機(jī)機(jī) 在在首檢完完成后，生產(chǎn)線線開(kāi)始批批量生產(chǎn)產(chǎn)該產(chǎn)品品的整個(gè)個(gè)過(guò)程（3）檢檢驗(yàn)數(shù)量量 全全數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)（4）檢檢驗(yàn)程序序1.定點(diǎn)點(diǎn)檢查質(zhì)質(zhì)檢員依依據(jù)生生產(chǎn)工藝藝文件、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)規(guī)范

20、范對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢測(cè)并，良品放放入下一一工序，不合格格產(chǎn)品，需在不不良處貼貼上紅色色不合格格標(biāo)簽，寫(xiě)明不不良項(xiàng)目目，通知知生產(chǎn)部部門(mén)進(jìn)行行處理；2.對(duì)于于產(chǎn)品出出現(xiàn)同一一不良連連續(xù)產(chǎn)生生或者不不良率超超過(guò)公司司質(zhì)量目目標(biāo)的，質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)立即填填寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量異常常處理報(bào)報(bào)告書(shū)交由品品質(zhì)主任任審核，品質(zhì)主主任及時(shí)會(huì)會(huì)知研發(fā)發(fā)工程師師立即上上線分析析改善，跟蹤直直至問(wèn)題題改善解解決 3.對(duì)對(duì)于質(zhì)檢檢員判定定出的不不良品需需經(jīng)修理理修復(fù)或或處理后后重新上上線經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢員檢檢測(cè)合格格后方可可上線流流入下一一工序4.質(zhì)檢檢員應(yīng)對(duì)對(duì)來(lái)料數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析，進(jìn)進(jìn)行長(zhǎng)期期的糾正正、預(yù)防防改善措措施提供供依據(jù)5.4.

21、3巡回回檢查（1）檢檢驗(yàn)依據(jù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、產(chǎn)品圖圖紙、樣樣品 （2） 檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)機(jī) 在首件件檢驗(yàn)完完成后的的整個(gè)批批量生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中，檢驗(yàn)驗(yàn)頻度為為整個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)過(guò)程程 （3）檢檢驗(yàn)數(shù)量量 相關(guān)巡巡回檢查查控制點(diǎn)點(diǎn)所有項(xiàng)項(xiàng)目，小小訂單可可全數(shù)檢檢查。 （4）檢檢驗(yàn)程序序1.巡檢檢員應(yīng)不不間斷地地進(jìn)行相相關(guān)質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)的檢查查；2.如有有任何異異常應(yīng)及及時(shí)會(huì)知知相關(guān)部部門(mén)責(zé)任任人，及及時(shí)分析析異常原原因直至至提出糾糾正改善善措施巡檢員員跟蹤改改善效果果；3.檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目主主要由檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范中中描述；5.5.生產(chǎn)部部每個(gè)工工位，在在轉(zhuǎn)入下下一道工工序之前前生產(chǎn)部部應(yīng)進(jìn)行行自檢、互檢工工作5.6.品

22、管室人員員針對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程程不良率率進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析改改善并且且及時(shí)改改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)量5.7.所有表表格需在在質(zhì)檢部存存留2年年相關(guān)程序序和表單單：糾正和和預(yù)防控控制程序序不合格格品控制制程序首件產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量異異常處理理報(bào)告書(shū)書(shū)成品監(jiān)視視和控制制程序目的保證成品品出貨的的品質(zhì)，符合公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及滿(mǎn)足足客戶(hù)的的需求。適用范圍圍適用于金金科交通通產(chǎn)品檢檢查一切切的業(yè)務(wù)務(wù)。用語(yǔ)定義義3.1.成品檢檢查 對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)完成的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行外觀觀、及電電氣性能能指標(biāo)檢檢測(cè)，判判斷產(chǎn)品品能否滿(mǎn)滿(mǎn)足客戶(hù)戶(hù)要求活活動(dòng)。3.2.半成品品 指客戶(hù)戶(hù)要求的的不是成成品，而而是完成成品的一一部分時(shí)時(shí)。3.3.

23、抽樣檢檢查 對(duì)某一一合同號(hào)號(hào)的產(chǎn)品品抽取一一定樣品品數(shù)進(jìn)行行測(cè)定,判定合合格與不不合格的的活動(dòng)。致命不良良1) 對(duì)對(duì)人體有有害,火火災(zāi)發(fā)生生等危險(xiǎn)險(xiǎn)的缺陷陷；2) 不不符合各各種安全全規(guī)格的的不良。5.重不不良1) 功功能不起起作用或或使用過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生不良良；2) 在在客戶(hù)使使用過(guò)程程中可能能引起投投訴的不不良；3) 外外觀輕缺缺點(diǎn)以上上的不良良。6.輕不不良1) 要要使用的的功能在在使用過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生輕微微的性能能不良；2) 外外觀及結(jié)結(jié)構(gòu)上輕輕缺點(diǎn)不不良。首件品檢檢查 在一批批量產(chǎn)品品生產(chǎn)中中,對(duì)首首件產(chǎn)品品進(jìn)行外外觀樣式式、內(nèi)部部結(jié)構(gòu)、電氣性性能等檢檢查。8.批量量 以每月月生產(chǎn)工工單

24、為準(zhǔn)準(zhǔn),按合合同號(hào)內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)品品型號(hào)別別所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品總數(shù)。環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn) 確保材材料和產(chǎn)產(chǎn)品的可可靠性按按要求進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)。四、主要要職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)廠廠內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)的成品品、工廠廠所有不不符預(yù)期期要求需需整改的的成品及及外購(gòu)品品進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)測(cè)控制，根據(jù)相相關(guān)產(chǎn)品品的國(guó)際際，國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)及及企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)寫(xiě)產(chǎn)品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品品、半成成品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程及及工廠所所有不符符合預(yù)期期要求需需整改的的產(chǎn)品的的質(zhì)量控控制和改改進(jìn)。（生產(chǎn)部部作業(yè)員員的自檢檢控制）相關(guān)部門(mén)門(mén)經(jīng)理 對(duì)產(chǎn)品品檢查中中所檢出出的不良良給予確確認(rèn),并并分析原原因樹(shù)立立改善方方案的責(zé)責(zé)任。五、具體體操作內(nèi)內(nèi)容5.1.產(chǎn)品檢檢查批

25、量生產(chǎn)產(chǎn)前,由由生產(chǎn)部部委托產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢檢員進(jìn)行行首件品品檢查,質(zhì)檢員員收到委委托產(chǎn)品品后,根根據(jù)產(chǎn)品品檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢檢查,并并保存檢檢查記錄錄,不合合格時(shí),質(zhì)檢員員先通知知生產(chǎn)主主管控制制,并及及時(shí)作成成經(jīng)經(jīng)質(zhì)檢部部經(jīng)理簽簽字后,發(fā)送給給相關(guān)部部門(mén),依依不合合格品處處理和管管理規(guī)定定進(jìn)行行處理。產(chǎn)品檢查查合格，通知生生產(chǎn)線進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，并在在老化過(guò)過(guò)程中跟跟進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)量情情況。老老化過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)不良時(shí)時(shí)，根據(jù)據(jù)不合合格品處處理和管管理規(guī)定定進(jìn)行行處理。產(chǎn)品完成成包裝前前，生產(chǎn)產(chǎn)部填寫(xiě)寫(xiě)送檢檢單，通知質(zhì)質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)行質(zhì)檢檢，質(zhì)檢檢員準(zhǔn)備備合格證證，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，5.2.判定

26、處處理 對(duì)于審核核合格的產(chǎn)品品，質(zhì)檢檢員填寫(xiě)寫(xiě)成品品檢驗(yàn)合合格入庫(kù)庫(kù)單，交由主主任簽字字批準(zhǔn)，簽字的的成品品檢驗(yàn)合合格入庫(kù)庫(kù)單分分發(fā)相關(guān)關(guān)部門(mén)，并通知知生產(chǎn)車(chē)車(chē)間將合合格品入入庫(kù)。并并保存記記錄。合格產(chǎn)品品由生產(chǎn)產(chǎn)部辦理理入庫(kù)手手續(xù),由由倉(cāng)庫(kù)保保管。質(zhì)檢員檢檢查到產(chǎn)產(chǎn)品不合合格時(shí)，應(yīng)立即即上報(bào)品品管主任任處理，若品管管室單獨(dú)獨(dú)無(wú)法做做最終判判定時(shí)，可會(huì)同同計(jì)劃，研發(fā)，采購(gòu)等部部門(mén)進(jìn)行行評(píng)審；如評(píng)審審結(jié)果為為讓步接接收，可參參照5.2.1辦理理產(chǎn)品入入庫(kù)手續(xù)續(xù)；同時(shí)時(shí)要求相相關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行糾糾正改善善措施對(duì)于判判定為拒收的批量量，由生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)對(duì)本批批產(chǎn)品在在相關(guān)技技術(shù)人員員的指導(dǎo)導(dǎo)下進(jìn)行行返工，

27、并重重新執(zhí)行行規(guī)定的的5.1的的流程，直至成成品檢驗(yàn)驗(yàn)員對(duì)拒收產(chǎn)品檢檢驗(yàn)合格格為止；質(zhì)檢部經(jīng)經(jīng)理在發(fā)發(fā)生以下下質(zhì)量事事故時(shí)，可以停停止檢查查及停止止生產(chǎn)： 1)發(fā)發(fā)生致命命性不良良時(shí)； 2)不不合格產(chǎn)產(chǎn)品同一一不良現(xiàn)現(xiàn)象連續(xù)續(xù)出現(xiàn)33次以上上時(shí)； 3)產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生重大投投訴時(shí),有必要要采取措措施時(shí)； 質(zhì)檢員員通知停停產(chǎn)后,相關(guān)部部門(mén)對(duì)問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行檢討改改善,并并樹(shù)立對(duì)對(duì)策,發(fā)發(fā)送質(zhì)檢檢部,由由質(zhì)檢部部經(jīng)理判判定質(zhì)量量保證無(wú)無(wú)異常時(shí)時(shí),才可可以再開(kāi)開(kāi)始生產(chǎn)產(chǎn)。5.3. 外購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)質(zhì)檢員在在收到物物料部（儲(chǔ)運(yùn)室室）的送送檢通知知單后，開(kāi)始進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；質(zhì)檢員首首先核對(duì)對(duì)送檢批批產(chǎn)品是是否和送

28、送檢單一一致，一一致進(jìn)行行下一步步檢測(cè)，否則通通知儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)室聯(lián)系系采購(gòu)室室進(jìn)行退退貨處理理；廠內(nèi)對(duì)該該產(chǎn)品編編寫(xiě)有產(chǎn)品檢檢驗(yàn)規(guī)范范的，檢驗(yàn)員員可根據(jù)據(jù)規(guī)范進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，沒(méi)有有產(chǎn)品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范的的，可依依據(jù)客戶(hù)戶(hù)提供的的測(cè)試報(bào)報(bào)告及測(cè)測(cè)試方法法進(jìn)行測(cè)測(cè)試；判定處理理 a.對(duì)對(duì)于判定定合格的的產(chǎn)品，執(zhí)行55.3.1的流流程； b. 對(duì)于拒收或者讓步接接收的產(chǎn)品品應(yīng)立即即將檢測(cè)測(cè)記錄上上報(bào)主任任處理，若品管管室單獨(dú)獨(dú)無(wú)法做做最終判判定的，可會(huì)同同采購(gòu)，研研發(fā)等部部門(mén)進(jìn)行行評(píng)審，做出最最后的判判定；5.4. 根據(jù)據(jù)上面的的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，進(jìn)進(jìn)行每月月的匯總總，填寫(xiě)寫(xiě)成品品檢驗(yàn)報(bào)報(bào)表，成品品檢驗(yàn)月月報(bào)表，根據(jù)

29、據(jù)報(bào)表進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品的預(yù)防防糾正改改善措施施的依據(jù)據(jù)；5.5.質(zhì)量分分析改進(jìn)進(jìn)在檢驗(yàn)過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品，應(yīng)按按不合合格品控控制程序序進(jìn)行行分析，質(zhì)檢人員可可會(huì)同研研發(fā)，采采購(gòu)共同同制定出出糾正改改善措施施，預(yù)防防不合格格品的再再次出現(xiàn)現(xiàn)；根據(jù)成品品檢驗(yàn)月月報(bào)表進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分析，定期召召開(kāi)質(zhì)量量會(huì)議，做到長(zhǎng)長(zhǎng)期持續(xù)續(xù)的改善善。5.6.所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄及檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)表應(yīng)應(yīng)保留在在質(zhì)檢部22年。相關(guān)程序序和表單單：不合格格品控制制程序糾正和和預(yù)防控控制程序序送檢單單 成品品檢驗(yàn)合合格入庫(kù)庫(kù)單成品檢檢驗(yàn)報(bào)表表成品檢檢驗(yàn)月報(bào)表 質(zhì)量量異常處處理報(bào)告告書(shū) 不合格品品的控制制程序一、目的的規(guī)范公司

30、司產(chǎn)品各各種不良良品的分分類(lèi)、管管理及處處置，防防止不良良品的最最終流出出。二、適用用范圍從進(jìn)料管管制、過(guò)過(guò)程管制制、成品品出貨管管制到客客戶(hù)退貨貨各階段段之不合合格品管管理均適適用之。三、用語(yǔ)語(yǔ)定義不合格品品: 是是指沒(méi)有有滿(mǎn)足規(guī)規(guī)定或要要求事項(xiàng)項(xiàng)的材料料,半成成品及成成品。四、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限4.1.總經(jīng)理理對(duì)不合格格品的特特采,降降價(jià),報(bào)報(bào)廢最終終確認(rèn),有最終終決定權(quán)權(quán)。4.2.副總經(jīng)經(jīng)理對(duì)不合格格品的特特采,降降價(jià),報(bào)報(bào)廢最終終確認(rèn)，有權(quán)限限內(nèi)的最最終決定定權(quán)。 4.3.質(zhì)質(zhì)檢部組織對(duì)不不合格品品的評(píng)審審工作4.4.生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程程中發(fā)生生的不良良品進(jìn)行行返工。4.5.研發(fā)部部

31、負(fù)責(zé)對(duì)材材料,半半成品,成品不不合格進(jìn)進(jìn)行分析析并提供供改善對(duì)對(duì)策方案案。4.6物物料部負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商的的聯(lián)絡(luò)和和協(xié)調(diào)工工作，有對(duì)不不合格品品進(jìn)行退退貨,報(bào)報(bào)廢,降降價(jià)或特特采事項(xiàng)項(xiàng)的相關(guān)關(guān)處理責(zé)責(zé)任。五、管理理內(nèi)容5.1.不合格格品的分分類(lèi)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格品；生產(chǎn)過(guò)程程中不合合格品；成品檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格品；客戶(hù)退貨貨之不合合格品。5.2.不合格格品的標(biāo)標(biāo)示隔離離不合格品品統(tǒng)一用用“紅色箭箭頭”標(biāo)簽進(jìn)進(jìn)行標(biāo)示示，且“紅色箭箭頭”所指方方向及位位置與不不合格實(shí)實(shí)物樣品品不良發(fā)發(fā)生場(chǎng)所所相對(duì)應(yīng)應(yīng)，最好好能對(duì)不不良原因因進(jìn)行說(shuō)說(shuō)明所有的不不合格品品必須按按不同的的料別或或機(jī)型單單獨(dú)進(jìn)行行放置在在“不

32、合格格品專(zhuān)用用箱內(nèi)”或單獨(dú)獨(dú)區(qū)域避避免混淆淆（注：不合格格品專(zhuān)用用箱一般般為紅色色）。5.3.不合格格品的處處理進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)階段之之不合格格品處置置：退貨；緊急放放行；挑選使使用；特采使使用，具具體依進(jìn)料檢檢驗(yàn)控制制程序處理；生產(chǎn)過(guò)程程中的不不合格品品處理：當(dāng)生產(chǎn)線線初步判判定材料料使用不不合格時(shí)時(shí),隔離離存放,由生產(chǎn)產(chǎn)線物料料員統(tǒng)計(jì)計(jì)并作好好記錄后后,要求求品管室室來(lái)料質(zhì)質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)行再次次檢查.若檢查查為合格格品時(shí)，投入生生產(chǎn)線使使用；確確認(rèn)為不不合格品品時(shí)，在在不合格格標(biāo)簽上上注明不不良內(nèi)容容,退回回儲(chǔ)運(yùn)室,作作報(bào)廢或或退貨處處理；當(dāng)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)質(zhì)量量異常時(shí)時(shí),工位位檢測(cè)員員將不良良品

33、隔離離放在不不合格品品放置區(qū)區(qū)域,且且利用注注明不合合格內(nèi)容容, 當(dāng)當(dāng)不可使使用時(shí),由相關(guān)關(guān)人員確確認(rèn)作報(bào)報(bào)廢處理理?？尚蘩砝頃r(shí)由修修理員修修理.修修理內(nèi)容容記錄見(jiàn)見(jiàn)。對(duì)于設(shè)施施車(chē)間的的不合格格品，由由設(shè)施車(chē)車(chē)間進(jìn)行行返工，返工后后的產(chǎn)品品由品管管部檢驗(yàn)驗(yàn)，對(duì)于于不能返返工的，無(wú)法改改用的設(shè)設(shè)施產(chǎn)品品，由生生產(chǎn)部自自行處理理；生產(chǎn)過(guò)程程中的不不合格品品修理不合格品品用紅色色箭頭標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)示示后，送送給修理理員進(jìn)行行修理；修理合格格的產(chǎn)品品經(jīng)自檢檢后，通通知質(zhì)檢檢員檢驗(yàn)驗(yàn)，質(zhì)檢員員檢驗(yàn)合合格后方方可放行行到下一一工序修理對(duì)不不合格品品修理合合格后填填寫(xiě)修修理報(bào)表表。生產(chǎn)過(guò)程程中的不不合格品品讓步接

34、接收：品品管部主主任確認(rèn)認(rèn)，承認(rèn)認(rèn)后可實(shí)實(shí)施讓步步接收成品檢驗(yàn)驗(yàn)階段之之不合格格品判定定：、讓步步接收；、返工工。成品檢驗(yàn)驗(yàn)階段之之不合格格品讓步步接收由相關(guān)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、研發(fā)部部、質(zhì)檢檢部品管室室等相關(guān)關(guān)單位人人員分析析，質(zhì)檢檢部經(jīng)理理審核、評(píng)定，核準(zhǔn)后后才可實(shí)實(shí)施讓步步接收，讓步接接收品應(yīng)應(yīng)做相應(yīng)應(yīng)標(biāo)識(shí)入入庫(kù)，隔隔離；成品檢驗(yàn)驗(yàn)階段的的不合格格品返工工生產(chǎn)部依依據(jù)品質(zhì)質(zhì)檢部最終終簽定的的返工批批量，進(jìn)進(jìn)行返工工，返工工后須經(jīng)經(jīng)品管室室復(fù)檢；成品檢驗(yàn)驗(yàn)階段的的不合格格品處理理成品檢驗(yàn)驗(yàn)階段的的不合格格品修理理(同55.3.3)客戶(hù)退貨貨的不合合格品處處理不合格品品由質(zhì)檢檢部品管管室核實(shí)實(shí)后，由由

35、生產(chǎn)部部統(tǒng)一作作整改；不合格品品如經(jīng)核核實(shí)確屬屬我司責(zé)責(zé)任時(shí)，由質(zhì)檢檢部填寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量異常常處理報(bào)報(bào)告書(shū)并召集集相關(guān)部部門(mén)召開(kāi)開(kāi)客訴品品質(zhì)量事事故分析析會(huì)，分分析內(nèi)容容整理后后提交給給相關(guān)責(zé)責(zé)任部門(mén)及經(jīng)經(jīng)營(yíng)部；在庫(kù)不良良品的處處理庫(kù)存不良良品或客客戶(hù)退貨貨品隔離離存放于于不良品品區(qū)，且且須掛牌牌標(biāo)識(shí)清清楚。具具體處理理方案首首選考慮慮是否可可進(jìn)行修修理或返返工。若若研發(fā)部部提供了了不可改改善或返返工方法法時(shí),可可考慮降降價(jià).降降級(jí)等銷(xiāo)銷(xiāo)售或報(bào)報(bào)廢；報(bào)廢或降降價(jià)時(shí)須須由物料料部填寫(xiě)寫(xiě)或,經(jīng)相相關(guān)部門(mén)門(mén)會(huì)簽,有相關(guān)關(guān)批準(zhǔn)權(quán)權(quán)限的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字批準(zhǔn)后后方可實(shí)實(shí)行，同同時(shí)報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行記賬處處理。不合格品品

36、的分析析與改善善依糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序辦辦理。相關(guān)表單單和程序序：糾正和和預(yù)防措措施控制制程序進(jìn)料檢檢驗(yàn)控制制程序閑置與與報(bào)廢物物資管理理規(guī)定材料質(zhì)質(zhì)量異常常通報(bào)書(shū)書(shū)材料特特別采用用修理報(bào)報(bào)表糾正和預(yù)預(yù)防控制制程序目的：對(duì)明顯發(fā)發(fā)生的品品質(zhì)不良良及時(shí)地地改善，以便作作業(yè)的規(guī)規(guī)范化；對(duì)潛在可可能發(fā)生生的品質(zhì)質(zhì)不良，雖尚未未發(fā)生，但有發(fā)發(fā)生的趨趨勢(shì)及跡跡象，及及時(shí)采取取預(yù)防措措施，控控制不良良的發(fā)生生；對(duì)質(zhì)量體體系運(yùn)行行中出現(xiàn)現(xiàn)不符合合規(guī)定要要求的事事項(xiàng)進(jìn)行行糾正預(yù)預(yù)防適用范圍圍：從進(jìn)料檢檢驗(yàn)、生生產(chǎn)過(guò)程程及客戶(hù)戶(hù)退貨或或投訴以以及內(nèi)部部檢查、巡查過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合事事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)

37、分分析后，發(fā)現(xiàn)其其有潛在在性惡化化之趨勢(shì)勢(shì)，必須須采取糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。主要職責(zé)責(zé)：對(duì)明顯發(fā)發(fā)生的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)改善，對(duì)潛在在可能發(fā)發(fā)生的問(wèn)問(wèn)題加以以預(yù)防。進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)工作流流程電子原材材料檢驗(yàn)驗(yàn)流程檢驗(yàn)員收收到送貨貨單后，根據(jù)相相關(guān)物料料技術(shù)參參數(shù)及規(guī)規(guī)格、尺尺寸及其其檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，采用用儀器，測(cè)量工工具及目目測(cè)或放放大鏡進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；檢驗(yàn)完后后，填寫(xiě)寫(xiě)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)記錄錄；合格品品通知倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)庫(kù)并在入入庫(kù)單上上簽名。設(shè)施原材材料檢驗(yàn)驗(yàn)流程檢驗(yàn)員收收到送貨貨單后，根據(jù)相相關(guān)物料料規(guī)格、尺寸及及其檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，采采用測(cè)量量工具及及目測(cè)對(duì)對(duì)其規(guī)格格、尺寸寸及表面面質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；檢驗(yàn)完后后，

38、填寫(xiě)寫(xiě)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)記錄錄；合格品品通知倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)庫(kù)并在入入庫(kù)單上上簽名。不合格處處理檢驗(yàn)驗(yàn)流程不合格品品填寫(xiě)材料質(zhì)質(zhì)量異常常通報(bào)書(shū)書(shū)，根根據(jù)情況況分別進(jìn)進(jìn)行處理理 1)退退貨：質(zhì)質(zhì)檢員填填寫(xiě)材材料質(zhì)量量異常通通報(bào)書(shū)，經(jīng)部部門(mén)經(jīng)理理簽字批批準(zhǔn)后，通知物物料部把把不合格格材料退退回供應(yīng)應(yīng)商處理理； 2)特特采：由由于生產(chǎn)產(chǎn)緊，該該材料影影響產(chǎn)品品出貨時(shí)時(shí)間，需需要特別別采用，由物料料部通知知計(jì)劃部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部共共同開(kāi)會(huì)會(huì)決定是是否同意意作特采采處理，同意時(shí)時(shí)由物料料部作成成材料特別采采用要求求書(shū)經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)副副總簽字字批準(zhǔn)后后方可進(jìn)進(jìn)行特采采處理，但要扣扣除該材材料供應(yīng)應(yīng)商的選選別費(fèi)用用

39、或降價(jià)價(jià)降級(jí)使使用；具體由由物料部部同供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商； 3)限限度使用用：該材材料的不不良不影影響產(chǎn)品品電氣性性能，經(jīng)經(jīng)分管副總總簽字批批準(zhǔn)后限限度使用用； 4)降降級(jí)使用用：該材材料的不不良對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品性能能有影響響，與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商不退退貨，同同意降低低材料單單價(jià)，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門(mén)合議議，經(jīng)分管副總總簽字批批準(zhǔn)后降降級(jí)使用用；材料質(zhì)質(zhì)量異常常通報(bào)書(shū)書(shū)計(jì)劃劃部、物物料部復(fù)復(fù)印件各各一份，物料部部接到通通知后要要求供應(yīng)應(yīng)商作改改善對(duì)策策后并把把對(duì)策內(nèi)內(nèi)容回傳傳物料部部，傳真真復(fù)印件件分發(fā)計(jì)計(jì)劃部、質(zhì)檢部部各一份份；對(duì)不合格格材料記記錄收集集整理并并進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，作出出改善對(duì)對(duì)策，從而防防止類(lèi)似似

40、不良現(xiàn)現(xiàn)象再次次發(fā)生。四、來(lái)料料檢驗(yàn)方方式的選選擇： 原則上上均采用用國(guó)標(biāo)GGB28828-20003，但但根據(jù)來(lái)來(lái)料對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的影響響程度，供應(yīng)商商質(zhì)量控控制能力力及以往往的信譽(yù)譽(yù)及來(lái)料料的檢查查成本界界定來(lái)料料的檢查查方式： 11) 全全數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)：適用用于來(lái)料料數(shù)目少少、價(jià)值值高、不不許有不不合格品品材料或或工廠指指定進(jìn)行行全檢的的材料； 22) 抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)：使用用數(shù)量較較多，且且經(jīng)常性性使用的的材料，原則上上均采用用國(guó)標(biāo)GGB28828-20003；3) 免免檢：適適用于大大量低值值輔助性性材料，或經(jīng)認(rèn)認(rèn)定的免免檢廠來(lái)來(lái)料，以以及連續(xù)續(xù)半年質(zhì)質(zhì)檢未出出現(xiàn)質(zhì)量量問(wèn)題經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的免檢材

41、材料，對(duì)對(duì)于后者者進(jìn)料應(yīng)應(yīng)跟蹤生生產(chǎn)時(shí)的的質(zhì)量狀狀況；如出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題馬上上恢復(fù)檢檢查。半成品檢檢驗(yàn)工作作流程設(shè)施半成成品檢驗(yàn)驗(yàn)流程首件檢驗(yàn)驗(yàn)流程在下料、折彎、裝配、焊接、打磨等等工序，對(duì)首件件半成品品對(duì)照工工藝文件件、技術(shù)術(shù)圖紙、作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合合格品及及時(shí)通知知責(zé)任人人及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理人人員作出出整改；檢查整改改結(jié)果，直到合合格為止止。在制品巡巡檢流程程質(zhì)檢員要要時(shí)刻在在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)對(duì)在制品品進(jìn)行檢檢查并做做好檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不不良時(shí)及及時(shí)向現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理人員指指出，必必要時(shí)通通報(bào)相關(guān)關(guān)部門(mén)分分析不良良原因及及跟蹤對(duì)對(duì)策結(jié)果果；嚴(yán)重質(zhì)量量異常不不能及時(shí)時(shí)排除時(shí)時(shí)，質(zhì)檢檢員有權(quán)權(quán)要求停停

42、產(chǎn)，制制止不合合格產(chǎn)品品生產(chǎn)，并及時(shí)時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量異異常處理理報(bào)告書(shū)書(shū)通知知相關(guān)部部門(mén)及時(shí)時(shí)解決；跟蹤解決決結(jié)果，直到合合格為止止。外加工檢檢驗(yàn)流程程質(zhì)檢員接接到外加加工申請(qǐng)請(qǐng)后，根根據(jù)相關(guān)關(guān)技術(shù)圖圖紙及檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)外加工工產(chǎn)品表表面質(zhì)量量、焊縫縫質(zhì)量、相關(guān)尺尺寸等進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；發(fā)現(xiàn)不合合格品及及時(shí)通知知責(zé)任人人及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理人人員作出出整改；合格后在在外協(xié)協(xié)加工申申請(qǐng)單簽字交交外加工工責(zé)任人人辦理出出廠手續(xù)續(xù)。電子半成成品檢驗(yàn)驗(yàn)流程首件檢驗(yàn)驗(yàn)流程在插件、浸焊、剪腳、組裝等等工序，對(duì)首件件半成品品對(duì)照工工藝文件件、技術(shù)術(shù)圖紙、作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合合格品及及時(shí)通知知責(zé)任人人及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理人人

43、員作出出整改；檢查整改改結(jié)果，直到合合格為止止。在制品巡巡檢流程程質(zhì)檢員要要時(shí)刻在在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)對(duì)在制品品進(jìn)行檢檢查并做做好檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不不良時(shí)及及時(shí)向現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理人員指指出，必必要時(shí)通通報(bào)相關(guān)關(guān)部門(mén)分分析不良良原因及及跟蹤對(duì)對(duì)策結(jié)果果；嚴(yán)重質(zhì)量量異常不不能及時(shí)時(shí)排除時(shí)時(shí)，質(zhì)檢檢員有權(quán)權(quán)要求停停產(chǎn)，制制止不合合格產(chǎn)品品生產(chǎn)，并及時(shí)時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量異異常處理理報(bào)告書(shū)書(shū)通知知相關(guān)部部門(mén)及時(shí)時(shí)解決；跟蹤解決決結(jié)果，直到合合格為止止。外加工檢檢驗(yàn)流程程質(zhì)檢員接接到外加加工申請(qǐng)請(qǐng)后，根根據(jù)相關(guān)關(guān)技術(shù)圖圖紙及檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)外加工工產(chǎn)品表表面質(zhì)量量、電氣氣性能、裝配方方式等進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；發(fā)現(xiàn)不合合格品及及時(shí)通知知責(zé)

44、任人人及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理人人員作出出整改；合格后在在外協(xié)協(xié)加工申申請(qǐng)單簽字并并通知外外加工責(zé)責(zé)任人辦辦理出（入）廠廠手續(xù)。成品檢驗(yàn)驗(yàn)工作流流程設(shè)施成品品檢驗(yàn)流流程常規(guī)成品品檢驗(yàn)流流程質(zhì)檢員接接到成品品入庫(kù)申申請(qǐng)后，根據(jù)相相關(guān)技術(shù)術(shù)圖紙及及檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)庫(kù)成品表表面質(zhì)量量、焊縫縫質(zhì)量、相關(guān)尺尺寸等進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；發(fā)現(xiàn)不合合格品及及時(shí)通知知責(zé)任人人及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理人人員作出出整改；合格品通通知生產(chǎn)產(chǎn)部辦理理入庫(kù)手手續(xù)并在在入庫(kù)單單上簽名名。標(biāo)志牌檢檢驗(yàn)流程程質(zhì)檢員接接到標(biāo)志志牌檢驗(yàn)驗(yàn)申請(qǐng)后后，根據(jù)據(jù)相關(guān)技技術(shù)圖紙紙及檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)標(biāo)志牌表表面質(zhì)量量、焊縫縫質(zhì)量、相關(guān)尺尺寸、安安裝方式式、牌面面內(nèi)容等等進(jìn)行

45、檢檢驗(yàn)；發(fā)現(xiàn)不合合格品及及時(shí)通知知責(zé)任人人及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理人人員作出出整改；合格品通通知生產(chǎn)產(chǎn)部辦理理入庫(kù)手手續(xù)并在在入庫(kù)單單上簽名名。噴塑件檢檢驗(yàn)流程程噴塑件來(lái)來(lái)廠后，物料部部通知質(zhì)質(zhì)檢員，質(zhì)檢員員接到通通知后，根據(jù)相相關(guān)檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)噴噴塑件進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)；發(fā)現(xiàn)不合合格品質(zhì)質(zhì)檢員填填寫(xiě)材材料質(zhì)量量異常通通報(bào)書(shū)，經(jīng)部部門(mén)經(jīng)理理簽字批批準(zhǔn)后，通知物物料部把把不合格格品退回回噴塑廠廠重新處處理；由于生產(chǎn)產(chǎn)緊，該該成品影影響產(chǎn)品品出貨時(shí)時(shí)間，需需要特別別采用，由物料料部通知知計(jì)劃部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部共共同開(kāi)會(huì)會(huì)決定是是否同意意作特采采處理，同意時(shí)時(shí)由物料料部作成成特別別采用要要求書(shū)經(jīng)負(fù)責(zé)責(zé)副總簽簽字

46、批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可進(jìn)行特特采處理理，但要要扣除該該成品供供應(yīng)商的的選別費(fèi)費(fèi)用或降降價(jià)使用用；具體由由物料部部同噴塑塑廠協(xié)商商；合格品通通知生產(chǎn)產(chǎn)部辦理理入庫(kù)手手續(xù)并在在入庫(kù)單單上簽名名。鍍鋅件檢檢驗(yàn)流程程鍍鋅件來(lái)來(lái)廠后，物料部部通知質(zhì)質(zhì)檢員，質(zhì)檢員員接到通通知后，根據(jù)相相關(guān)檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)鍍鍍鋅件進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)；發(fā)現(xiàn)不合合格品質(zhì)質(zhì)檢員填填寫(xiě)材材料質(zhì)量量異常通通報(bào)書(shū)，經(jīng)部部門(mén)經(jīng)理理簽字批批準(zhǔn)后，通知物物料部把把不合格格品退回回鍍鋅廠廠重新處處理；由于生產(chǎn)產(chǎn)緊，該該成品影影響產(chǎn)品品出貨時(shí)時(shí)間，需需要特別別采用，由物料料部通知知計(jì)劃部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部共共同開(kāi)會(huì)會(huì)決定是是否同意意作特采采處理，同意時(shí)時(shí)由

47、物料料部作成品特別采采用要求求書(shū)經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)副副總簽字字批準(zhǔn)后后方可進(jìn)進(jìn)行特采采處理，但要扣扣除該成成品供應(yīng)應(yīng)商的選選別、加加工費(fèi)用用或降價(jià)價(jià)使用；具體由由物料部部同鍍鋅鋅廠協(xié)商商；合格品通通知生產(chǎn)產(chǎn)部辦理理入庫(kù)手手續(xù)并在在入庫(kù)單單上簽名名。經(jīng)銷(xiāo)品檢檢驗(yàn)流程程經(jīng)銷(xiāo)品來(lái)來(lái)廠后，物料部部通知質(zhì)質(zhì)檢員，質(zhì)檢員員接到通通知后，根據(jù)相相關(guān)合同同、技術(shù)術(shù)文件及及檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)品進(jìn)行行檢測(cè)；發(fā)現(xiàn)不合合格品質(zhì)質(zhì)檢員填填寫(xiě)材材料質(zhì)量量異常通通報(bào)書(shū)，經(jīng)部部門(mén)經(jīng)理理簽字批批準(zhǔn)后，通知物物料部把把不合格格品退回回供應(yīng)商商；由于工期期緊，該該經(jīng)銷(xiāo)品品影響產(chǎn)產(chǎn)品出貨貨時(shí)間，需要特特別采用用，由物物料部通通知計(jì)劃劃部、生生

48、產(chǎn)部、質(zhì)檢部部共同開(kāi)開(kāi)會(huì)決定定是否同同意作特特采處理理，同意意時(shí)由物物料部作作成品特別采采用要求求書(shū)經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)副副總簽字字批準(zhǔn)后后方可進(jìn)進(jìn)行特采采處理，但要扣扣除該經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)品供供應(yīng)商的的選別、加工費(fèi)費(fèi)用或降降價(jià)使用用；具體由由物料部部同供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商；如該經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)品的不不良不影影響產(chǎn)品品使用性性能，經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)副副總簽字字批準(zhǔn)后后限度使使用；如該經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)品的不不良對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品性能能有影響響，與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商不退退貨，同同意降低低材料單單價(jià)，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門(mén)合議議，負(fù)責(zé)責(zé)副總簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)后可降降級(jí)使用用；合格品通通知物料料部辦理理入庫(kù)手手續(xù)并在在入庫(kù)單單上簽名名。電子成品品檢驗(yàn)流流程；質(zhì)檢員收收到送檢單單后，提前

49、前加蓋合格格證的質(zhì)質(zhì)檢PAASS章章；根據(jù)品管管室頒發(fā)發(fā)的各類(lèi)類(lèi)成品檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；質(zhì)檢員主主要針對(duì)對(duì)成品的的電氣性性能、外外觀、安安全性能能、內(nèi)部部結(jié)構(gòu)組組裝、包包裝等項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行檢檢驗(yàn)，質(zhì)質(zhì)檢員在在沒(méi)接到到送檢單單時(shí)和成成品沒(méi)到到72小小時(shí)老化化時(shí)間，不得擅擅自作主主提前檢檢驗(yàn)，特特別需要要時(shí)要有有需求部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)副總簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)方可檢檢查；質(zhì)檢員檢檢驗(yàn)完畢畢后，及及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)成品品檢驗(yàn)合合格入庫(kù)庫(kù)單，交由主主任簽字字批準(zhǔn)，簽字的的成品品檢驗(yàn)合合格入庫(kù)庫(kù)單分分發(fā)相關(guān)關(guān)部門(mén)，并通知知生產(chǎn)車(chē)車(chē)間將合合格品入入庫(kù)；對(duì)于檢查查不合格格品，通通知生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間及及時(shí)修理理，修理理完再進(jìn)進(jìn)行檢查查；如果

50、果不能及及時(shí)修理理，質(zhì)量量問(wèn)題屬屬于重不不良時(shí)，填寫(xiě)質(zhì)量異異常處理理報(bào)告書(shū)書(shū)，分分發(fā)相關(guān)關(guān)部門(mén)分分析不良良原因并并對(duì)策。第四條 非生產(chǎn)產(chǎn)材料及及返回物物資檢驗(yàn)驗(yàn)流程非生產(chǎn)材材料檢驗(yàn)驗(yàn)流程品管室收收到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的非生生產(chǎn)材料料檢驗(yàn)通通知后，通知質(zhì)質(zhì)檢人員員到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商或研發(fā)發(fā)部提供供的技術(shù)術(shù)參數(shù)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，必要要時(shí)邀請(qǐng)請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人人員協(xié)助助；質(zhì)驗(yàn)員檢檢驗(yàn)完成成后，作作出檢驗(yàn)驗(yàn)判定，合格品品及時(shí)通通知倉(cāng)管管辦理入入庫(kù)，并并在材材料入庫(kù)庫(kù)單上上簽字；不合格格品填寫(xiě)寫(xiě)質(zhì)量量異常處處理報(bào)告告書(shū)，寫(xiě)明不不合格內(nèi)內(nèi)容，由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理簽字字，寫(xiě)明明處理意意見(jiàn)，交交由相關(guān)關(guān)部門(mén)處處理。返回物資資檢驗(yàn)流流程

51、質(zhì)檢員接接到經(jīng)經(jīng)營(yíng)部申申請(qǐng)單由產(chǎn)品品質(zhì)檢員員按各種種材料、成品和和半成品品的檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)返回生生產(chǎn)物資資進(jìn)行檢檢驗(yàn)，質(zhì)質(zhì)檢員主主要針對(duì)對(duì)返回的的材料、成品、半成品品的電氣氣性能、外觀、安全性性能、內(nèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)構(gòu)組裝、包裝等等項(xiàng)進(jìn)行行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢畢后，由由質(zhì)檢員員填寫(xiě)返回物物資檢驗(yàn)驗(yàn)通知單單交品品管室主主任簽字字并作出出處理意意見(jiàn)；品管室主主任簽字字后交由由相關(guān)部部門(mén)，相相關(guān)部門(mén)門(mén)接到品品管室交交于的返回物物資檢驗(yàn)驗(yàn)通知單單后根根據(jù)品管管室的處處理意見(jiàn)見(jiàn)再交相相關(guān)部門(mén)門(mén)處理；返回不良良品交車(chē)車(chē)間維修修好后由由車(chē)間交交品管室室檢驗(yàn)合合格后方方可入庫(kù)庫(kù)或發(fā)往往客戶(hù)；返回采購(gòu)購(gòu)的成品品，品管管室不能

52、能檢測(cè)時(shí)時(shí),由返返回部門(mén)門(mén)確認(rèn)是是沒(méi)有使使用品直直接入庫(kù)庫(kù),不良良品發(fā)供供應(yīng)商修修理好后后同修理理合格報(bào)報(bào)告直接接入庫(kù)。第五條 質(zhì)量信信息反饋饋服務(wù)管管理規(guī)定定第一節(jié) 目的的一、為了了保持企企業(yè)內(nèi)部部和來(lái)自自客戶(hù)的的質(zhì)量信信息順利利傳遞，保持暢暢通，以以保證糾糾正措施施的執(zhí)行行，有利利于產(chǎn)品品質(zhì)量的的持續(xù)改改進(jìn)，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。第二節(jié) 信息息反饋二、公司司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量信息息的反饋饋對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)、工程程施工、售后過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)的無(wú)無(wú)法判定定或質(zhì)量量問(wèn)題較較嚴(yán)重時(shí)時(shí)，由班班組長(zhǎng)或或工程、售后人人員通知知質(zhì)檢員員或品管管室主任任，質(zhì)檢檢員或品品管室主主任根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況填寫(xiě)寫(xiě)質(zhì)量量異常處處理報(bào)告

53、告書(shū)。三、來(lái)自自用戶(hù)信信息的反反饋各分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部對(duì)用用戶(hù)反饋饋的質(zhì)量量信息進(jìn)進(jìn)行收集集并整理理，以書(shū)書(shū)面、郵郵件、電電話、OOA等最最佳傳遞遞路線通通知質(zhì)檢檢部。第三節(jié) 質(zhì)量量反饋處處理流程程四、公司司內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問(wèn)題，相關(guān)質(zhì)質(zhì)檢員或或品管室室主任填填寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量異常常處理報(bào)報(bào)告書(shū)，并按按公司實(shí)實(shí)際質(zhì)量量保證體體系的要要求，及及時(shí)對(duì)反反饋信息息進(jìn)行調(diào)調(diào)查，并并作相應(yīng)應(yīng)處置，必要時(shí)時(shí)組織有有關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行分分析，制制定相應(yīng)應(yīng)的臨時(shí)時(shí)及長(zhǎng)期期解決方方案，要要求責(zé)任任部門(mén)按按照解決決方案進(jìn)進(jìn)行整改改，由質(zhì)質(zhì)檢部跟跟蹤驗(yàn)證證整改措措施的有有效性。有工藝藝及設(shè)計(jì)計(jì)更改時(shí)時(shí)檔案室室存檔備備查。五、外部

54、部反饋的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，相相關(guān)質(zhì)檢檢員或品品管室主主任應(yīng)及及時(shí)與用用戶(hù)溝通通，詳細(xì)細(xì)了解產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題的的有關(guān)細(xì)細(xì)節(jié)，并并做好調(diào)調(diào)查記錄錄，根據(jù)據(jù)調(diào)查情情況填寫(xiě)寫(xiě)質(zhì)量量異常處處理報(bào)告告書(shū)，并負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行分分析，制制定相應(yīng)應(yīng)的臨時(shí)時(shí)及長(zhǎng)期期解決方方案，要要求責(zé)任任部門(mén)按按照解決決方案進(jìn)進(jìn)行整改改，同時(shí)時(shí)到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)或其它它使用單單位調(diào)查查同一批批號(hào)的質(zhì)質(zhì)量情況況。質(zhì)檢檢部跟蹤蹤驗(yàn)證整整改措施施的有效效性，有有工藝及及設(shè)計(jì)更更改時(shí)檔檔案室存存檔備查查。第四節(jié) 附 則六、本規(guī)規(guī)定歸口口質(zhì)檢部部管理。采購(gòu)產(chǎn)品品檢驗(yàn)記記錄編號(hào)：NNCJLL-QOOM-1136序號(hào)驗(yàn)收日期期生產(chǎn)廠家家產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)

55、產(chǎn)品數(shù)量量抽檢數(shù)量量合格判定定不合格原原因檢驗(yàn)員備 注合格不合格成品檢驗(yàn)驗(yàn)合格入入庫(kù)單呈： 部部門(mén)： 南昌金金科交通通科技有有限公司司 編號(hào)：NCJJK-QQOM1165AA序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)型 號(hào)產(chǎn)品編號(hào)號(hào)工單號(hào)LED供供應(yīng)商生產(chǎn)批批號(hào)波長(zhǎng)電壓送檢數(shù)量量檢驗(yàn)數(shù)量量檢驗(yàn)結(jié)果果1234567891011檢驗(yàn)記錄錄檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日日期： 批批準(zhǔn) ： 日日期：送檢單編號(hào)：NNCJKK-QOOM1669A 南昌昌金科交交通科技技有限公公司 序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)產(chǎn)品編號(hào)號(hào)工單號(hào)生產(chǎn)數(shù)量量LED供供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)號(hào)波長(zhǎng)電壓用量數(shù)備注1234567891011121314151617181922負(fù)責(zé)人： 日日

56、期設(shè) 施 成 品品 檢 驗(yàn) 單單 編號(hào)：NNCJKK-QOOM-1180AA日期產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)工單號(hào)生產(chǎn) 數(shù)數(shù)量抽查數(shù)量量判定不 良良 原原 因因備 注注檢驗(yàn)者： 批批 準(zhǔn)準(zhǔn)： 質(zhì)量量異常處處理報(bào)告告書(shū) 編 制審 核批 準(zhǔn)文件類(lèi)號(hào)號(hào)：NCCJK-QOMM-1776A 南昌金金科交通通科技有有限公司司產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)規(guī) 格發(fā)生場(chǎng)所所編制日期期發(fā)生日期期對(duì)策部門(mén)門(mén)不良內(nèi)容發(fā)現(xiàn)部門(mén)門(mén)：現(xiàn)狀質(zhì) 檢：原因工藝室：臨時(shí)處理責(zé)任部門(mén)門(mén)：改進(jìn)對(duì)策責(zé)任部門(mén)門(mén)：處理簽 字：分發(fā)：研發(fā)（）生產(chǎn)（）計(jì)劃劃（）物物料（） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)（ ）質(zhì)檢檢（ ） 特別別采用要要求書(shū)編 制審 核批 準(zhǔn) 因因生產(chǎn)急急需，要要求特別別采用文

57、件類(lèi)號(hào)號(hào)：NCCJK-QOMM-1779A 南昌金金科交通通科技有有限公司司產(chǎn)品型號(hào)號(hào)材料型號(hào)號(hào)要求部門(mén)門(mén)供應(yīng)商名名材料品名名檢 查 者特采數(shù)量量適 用用發(fā)生場(chǎng)所所不良內(nèi)容容：特殊要求求原因措 施施（防止再再發(fā)生對(duì)對(duì)策）研討結(jié)果果協(xié)議部門(mén)門(mén)簽 名意 見(jiàn)研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)檢其 它最 終終 確確 認(rèn)認(rèn) 對(duì)于上上述采用用要求事事項(xiàng)，與與有關(guān)部部門(mén)的研研究結(jié)果果進(jìn)行承承認(rèn)（不不承認(rèn)）質(zhì)檢部承 認(rèn)不 承 認(rèn)年 月 日日分發(fā)：研研發(fā)（）生產(chǎn)（）計(jì)劃劃（）物物料（） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)（ ）質(zhì)檢檢（ ）材料質(zhì)量異常通報(bào)書(shū) 文件類(lèi)號(hào)號(hào)：NCCJK-QOMM-1777A 南昌金金科交通通科技有有限公司司文件編號(hào)號(hào)發(fā)送供 應(yīng)商商接

58、收者者編 制 者編制 日期FAX Noo.感謝貴公公司在質(zhì)質(zhì)量上對(duì)對(duì)我公司司的積極極協(xié)助, 現(xiàn)將將接收材材料發(fā)生生的質(zhì)量量異常情情況通報(bào)報(bào)貴司，望貴司司收信后, 至至月日前，把原因因及對(duì)策策回復(fù)給給金IQQC！材料名稱(chēng)稱(chēng)入庫(kù)日期期入庫(kù)數(shù)量量A. 異異?，F(xiàn)象象: (記錄不不良率, 不良良內(nèi)容, 不良良部位，不良原原因或附附圖)編 制審 核批 準(zhǔn)1. 抽樣樣不良率率：2. 不良內(nèi)內(nèi)容：3. 特記記事項(xiàng)：B. 對(duì)對(duì)上述批批材料處處理為: (1) 退貨 (22) 全全檢 (33) 特特采 （44) 限限度使用用 (5) 其它它 請(qǐng)供應(yīng)應(yīng)商在以以下 aa,b,c 欄欄里填寫(xiě)寫(xiě)給我方方收信日期期發(fā)信日期期

59、編 制審 核批 準(zhǔn)a. 不不良發(fā)生生原因：b. 不不良改善善對(duì)策:c. 怎樣防防止不良良品出貨貨:金 科 效果果 確確認(rèn)滿(mǎn)意度很滿(mǎn)意 一般 不充分分發(fā)行次數(shù)數(shù)一次二次三次最終判斷斷編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)行日期期分發(fā): 研發(fā)發(fā)（）生生產(chǎn)（）計(jì)劃（）物料（） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)（ ）質(zhì)檢檢（ ）IQC檢檢 驗(yàn) 記 表表表格編號(hào)號(hào)：NCCJK-QOMM-2006A 南昌昌金科交交通科技技有限公公司物料名稱(chēng)稱(chēng)規(guī)格供應(yīng)商檢查日期期來(lái)料數(shù)量量抽樣數(shù)量量AQL值值重： 輕輕：檢查水準(zhǔn)準(zhǔn) GG-( )No.包裝狀態(tài)態(tài)外觀組裝尺寸性能其他備注樣1樣2樣3樣4樣5樣6樣7樣8樣9樣10樣11樣12樣13樣14樣15抽檢結(jié)果果不

60、合格詳詳情：合格不合格格處理意見(jiàn)見(jiàn)：特采PAGE PAGE 60- -第三章 監(jiān)理室室工作流流程工程監(jiān)理理工作流流程工程質(zhì)量量監(jiān)理工工作流程程監(jiān)理室接接到工程程施工合合同后，依據(jù)工工程項(xiàng)目目各方責(zé)責(zé)任主體體、設(shè)計(jì)計(jì)圖紙及及有關(guān)文文件、工工程的特特點(diǎn)、規(guī)規(guī)模和技技術(shù)復(fù)雜雜程度等等，編制制質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督工作作方案；工作方案案根據(jù)有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和公司司工程施施工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，針對(duì)對(duì)工程特特點(diǎn)，明明確監(jiān)督督的具體體內(nèi)容、監(jiān)督方方式；對(duì)基礎(chǔ)礎(chǔ)尺寸、管槽規(guī)規(guī)格、接接線井質(zhì)質(zhì)量、路路面恢復(fù)復(fù)、設(shè)備備安裝和和其它涉涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)安全的的重要部部位、使使用功能能和關(guān)鍵鍵工序制制訂監(jiān)督督計(jì)劃；施工過(guò)程程中，監(jiān)監(jiān)督員要要及