1、衢州警安安消防檢檢測有限限公司JAXFFJC/C001-220099JAXXFJCC/C28-20009程序文件件編 制計量認證證體系編編寫小組組審 核批 準批準日期期年 月 日受控狀態(tài)態(tài)：分 發(fā) 號：持 有 人：20099-02-155發(fā)布 20009-02-16實施施衢州警安安消防檢檢測有限限公司發(fā)發(fā)布0.1 修訂訂頁序號文件編號號頁碼修 訂 內(nèi) 容容批準人日期0.2 程序序文件目目錄序號文件編號號文件名稱稱1JAXFFJC/CX001-220099保密和保保護所有有權(quán)程序序2JAXFFJC/CX002-20009公司誠信信度保證證程序3JAXFFJC/CX003-20009質(zhì)量監(jiān)督督工作

2、程程序4JAXFFJC/CX004-20009文件控制制程序5JAXFFJC/CX005-20009合同評審審程序6JAXFFJC/CX006-20009檢測分包包控制程程序7JAXFFJC/CX007-20009服務(wù)和供供應(yīng)品采采購控制制程序8JAXFFJC/CX008-20009客戶意見見處理程程序9JAXFFJC/CX009-20009不符合工工作控制制管理程程序10JAXFFJC/CX110-220099糾正措施施程序11JAXFFJC/CX111-20009預(yù)防措施施和持續(xù)續(xù)改進程程序12JAXFFJC/CX112-220099記錄控制制程序13JAXFFJC/CX113-22009

3、9內(nèi)部審核核程序14JAXFFJC/CX114-220099管理評審審程序15JAXFFJC/CX115-220099人力資源源管理程程序16JAXFFJC/CX116-220099安全作業(yè)業(yè)管理程程序17JAXFFJC/CX117-220099環(huán)境保護護程序18JAXFFJC/CX118-220099檢測方法法及方法法的確認認程序19JAXFFJC/CX119-220099測量不確確定度評評定程序序20JAXFFJC/CX220-220099數(shù)據(jù)保護護程序21JAXFFJC/CX221-220099測量設(shè)備備管理程程序22JAXFFJC/CX222-220099量值溯源源和期間間核查控控制程

4、序序23JAXFFJC/CX223-220099樣品管理理程序24JAXFFJC/CX224-220099檢測結(jié)果果質(zhì)量控控制程序序25JAXFFJC/CX225-220099檢測報告告控制程程序26JAXFFJC/CX226-220099檢測工作作程序27JAXFFJC/CX227-220099現(xiàn)場檢測測控制程程序28JAXFFJC/CX228-220099新開展項項目控制制程序JAXFFJC/CX001-220099保密和和保護所所有權(quán)程程序1.目的的確保公司司保密和和保護所所有權(quán)工工作的有有效性和和規(guī)范性性。2.適用用范圍適用于涉涉及公司司技術(shù)資資料、為為客戶保保密和保保護所有有權(quán)的所所

5、有過程程。3. 職職責3.1各各部門負負責本部部門職責責范圍內(nèi)內(nèi)的為客客戶保密密和保護護所有權(quán)權(quán)工作。3.2公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責公司保密密和保護護所有權(quán)權(quán)的監(jiān)督督工作。4.工作作程序4.1公公司對涉涉及客戶戶的資料料、檢測測過程和和結(jié)果及及其他信信息處理理采取保保密措施施。4.1.1所有檢檢測過程程均對外外保密，與與檢測無無關(guān)人員員未經(jīng)批批準，不不得擅自自進入檢檢測現(xiàn)場場。特殊殊情況，在在保證客客戶機密密的前提提下經(jīng)公公司領(lǐng)導導同意后后方可進進入。4.1.2與檢測測無關(guān)的的人員不不得接觸觸被檢樣樣品和樣樣品的相相關(guān)資料料，不得得參與檢檢測和編編制檢測測報告。知情人人員不得得私自將將有關(guān)檢檢測信

6、息息透露。4.1.3公司出具具的檢測測報告應(yīng)應(yīng)為客戶戶保密，未未經(jīng)客戶戶授權(quán)，不不得將檢檢測報告告轉(zhuǎn)交他他人，不不得擅自自公布檢檢測結(jié)果果。當客客戶要求求用電話話、圖文文傳真或或其他方方式傳送送檢測結(jié)結(jié)果時，由由辦公室室報告發(fā)發(fā)放人員員確認客客戶身份份后方可可傳送。4.1.4對留存存公司保管管的所有有報告副副本及檢檢測原始始記錄、技術(shù)資資料，由由檔案管管理員妥妥善保存存，并按按JAXXFJCC/CXX12-20009記記錄控制制程序執(zhí)執(zhí)行調(diào)閱閱。4.2與與檢測有有關(guān)的計計算機均均應(yīng)設(shè)置置開機密密碼，密密碼由使使用計算算機的相相關(guān)人員員掌握，密密碼應(yīng)經(jīng)經(jīng)常更換換，并保保證不得得外泄。所有計計算機

7、應(yīng)應(yīng)使用屏屏幕保護護功能，屏屏幕保護護時限設(shè)設(shè)置不得得超過33分鐘，應(yīng)應(yīng)保證屏屏幕保護護密碼的的保密性性。4.3對對接觸客客戶資料料及其他他相關(guān)信信息的人人員應(yīng)履履行為客客戶保護護所有權(quán)權(quán)的義務(wù)務(wù)，不得得利用客客戶的有有關(guān)知識識產(chǎn)權(quán)為為己牟利利。5.引用用文件5.1 JAXXFJCC/CXX12-20009記記錄控制制程序5.2 JAXXFJCC/CXX20-20009 數(shù)數(shù)據(jù)保護護程序5.3JJAXFFJC/CX223-220099樣品品管理程程序JAXFFJC/CX002-20009公公司誠信信度保證證程序1.目的的防止檢測測工作受受到干擾擾，保證證檢測的的公正性性，保證證客戶的的利益不不

8、受損失失。2.適用用范圍適用于公公司與檢檢測工作作有關(guān)的的各項活活動。3.職責責3.1所所有員工工均應(yīng)按按照本程程序執(zhí)行行。3.2質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責對公司司誠信度度的監(jiān)督督工作。4.工作作程序4.1公公司總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保公司司檢測工工作質(zhì)量量所需的的資源配配置、權(quán)權(quán)利委派派、組織織形式設(shè)設(shè)置既能能滿足公公司工作作類型、工作范范圍、工工作量的的需求，又又符合實驗室資質(zhì)認定評審準則（以下簡稱評審準則）的要求。4.2 公司制定定各部門門和關(guān)鍵鍵崗位質(zhì)質(zhì)量職責責，并有有相應(yīng)的的資源足足以確保保他們能能履行其其職責。4.3公公司員工工應(yīng)按崗崗位職責責的要求求來規(guī)范范自己的的行為，不得與其從事的檢測活動

9、以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護等工作，以數(shù)據(jù)說話，實事求是。4.4公公司員工工應(yīng)保證證從事檢檢測活動動時不受受來自財財務(wù)、商商業(yè)及行行政方面面的影響響，自覺覺地抵制制內(nèi)、外外部影響響檢測公公正性的的壓力。4.5對對來自客客戶的任任何物品品及有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)、商業(yè)業(yè)信息或或秘密，包包括樣本本、資料料、記錄錄等，均均應(yīng)按照照有關(guān)程程序進行行控制，不不僅不得得向外部部泄露，而而且內(nèi)部部人員也也不得隨隨意調(diào)閱閱或更改改。4.6 凡有違違上述程程序的有有關(guān)責任任

10、人將受受到嚴厲厲的懲罰罰和制裁裁，承擔擔相應(yīng)的的責任。4.7公公司根據(jù)據(jù)需要設(shè)設(shè)置檢測測工作的的監(jiān)督人人員，確確保檢測測的公正正性、獨獨立性和和誠實性性。4.8公公司員工工不得接接受客戶戶的任何何形式的的財物和和服務(wù)，抵抵制不正正之風。5. 引引用文件件5.1 JAXXFJCC/CXX01-20009 保保密和保保護所有有權(quán)程序序5.2 JAXXFJCC/CXX03-20009 質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督工作程程序5.3 JAXXFJCC/CXX26-20009 檢檢測工作作程序JAXFFJC/CX003-20009質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督工作程程序1. 目目的規(guī)范公司司質(zhì)量監(jiān)督督活動，保保證質(zhì)量量監(jiān)督工工作的有有效性

11、，確確保檢測測過程受受到嚴格格控制。2. 適適用范圍圍本程序適適用于與與檢測工工作質(zhì)量量有關(guān)的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督工作作。3. 職職責3.1質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督工作作的管理理、指導導、確定定實施監(jiān)監(jiān)督的時時機、方方法。3.2檢檢測部主主任負責責確定實實施監(jiān)督督的具體體對象和和內(nèi)容。3.3質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員負責責實施質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督活動，并并對所采采取的糾糾正進行行驗證。4. 工工作程序序4.1公公司應(yīng)選選擇熟悉悉檢測方方法和程程序，了了解檢測測工作目目的，能能正確評評價檢測測結(jié)果的的人員擔擔任質(zhì)量量監(jiān)督員員。公司司應(yīng)至少少配置11名質(zhì)量量監(jiān)督員員，并由由公司正式式發(fā)文任任命。4.2質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員應(yīng)在

12、在質(zhì)量負負責人的的指導下下實施質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督，確保保JAXXFJCC/CXX26-20009檢檢測工作作程序的的有效執(zhí)執(zhí)行。4.2.1質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督的內(nèi)內(nèi)容一般般為：a) 檢檢測方法法選擇的的正確性性；b) 檢檢測樣品品的符合合性和有有效性；c) 檢檢測人員員上崗資資格符合合性；d) 檢檢測所用用測量設(shè)設(shè)備的符符合性、正常性性和檢定定、校準準狀態(tài)有有效性； e) 檢測環(huán)環(huán)境條件件符合性性；f) 檢檢測標準準、指導導書執(zhí)行行的正確確性；g) 檢檢測原始始記錄的的真實性性和原始始性；h)檢測測報告在在編制記記錄過程程中的完完整性、正確性性；i) 質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員認為為有必要要監(jiān)督的的其他問問題。4.2.2

13、質(zhì)量量監(jiān)督工工作應(yīng)在在下列情情況發(fā)生生時實施施：a)公司司間比對對（能力力驗證時時）；b) 新新開展項項目首次次執(zhí)行檢檢測工作作時； c) 新設(shè)設(shè)備投入入使用時時； d) 客戶戶投訴，需需對檢測測進行復(fù)復(fù)驗時； e) 新上上崗人員員開展檢檢測時； f) 檢測測數(shù)據(jù)有有異議或或數(shù)據(jù)處處于臨界界狀態(tài)時時； g) 有特特殊保密密要求的的檢測； h) 糾正措措施執(zhí)行行時；i) 質(zhì)質(zhì)量負責責人認為為有必要要實施質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督的其他他情況。4.2.3質(zhì)量負負責人根根據(jù)情況況確定質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督實施的的具體計計劃。計計劃確定定后，質(zhì)質(zhì)量負責責人填寫寫“質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督實施施任務(wù)通通知書”，明確確監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和時時機，該該

14、通知應(yīng)應(yīng)下達至至相關(guān)的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員。4.2.4質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員根根據(jù)要求求對檢測測過程進進行連續(xù)續(xù)的監(jiān)督督，并記記錄監(jiān)督督情況。必要時時,由質(zhì)質(zhì)量負責責人對監(jiān)監(jiān)督情況況進行有有效性評評價。4.3質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員在質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督實施過過程中如如發(fā)現(xiàn)會會影響檢檢測結(jié)果果的問題題時，應(yīng)應(yīng)立即向向檢測人人員提出出，并有有權(quán)制止止檢測工工作。一一般情況況，質(zhì)量量監(jiān)督員員應(yīng)提出出糾正要要求，由由檢測人人員負責責糾正。情況較較嚴重或或現(xiàn)場無無法立即即糾正的的，由質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員填寫寫“糾正偏偏離通知知書”。檢測測人員在在未完成成糾正前前，不得得開展類類似的檢檢測工作作。4.4質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員在實實施質(zhì)量量監(jiān)督與與被監(jiān)

15、督督人員發(fā)發(fā)生爭議議而無法法確認時時，應(yīng)記記錄相關(guān)關(guān)情況，及及時向質(zhì)質(zhì)量負責責人匯報報，由質(zhì)質(zhì)量負責責人裁定定爭議。4.5質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員應(yīng)在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)對采取取的糾正正進行驗驗證，當當能證明明不合格格已消除除時，可可以繼續(xù)續(xù)檢測工工作。4.6質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員應(yīng)將將完整的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督過程程和結(jié)果果填入“質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督記錄錄表”中，并并將記錄錄交給辦辦公室；檔案管管理人員員在“質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督工作作實施登登記表”做登記記手續(xù)后后，歸檔檔保管。4.7質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題及及糾正情情況應(yīng)進進行跟蹤蹤,同時時對容易易出現(xiàn)問問題的地地方,加加強監(jiān)督督和控制制。5.引用用文件5.1 JAXXFJCC/

16、CXX10-20009 糾糾正措施施程序5.2 JAXXFJCC/CXX13-220099 內(nèi)內(nèi)部審核核程序5.3 JAXXFJCC/CXX26-20009 檢檢測工作作程序5.4 JAXXFJCC/CXX27-20009 現(xiàn)現(xiàn)場檢測測控制程程序6.相關(guān)關(guān)記錄JAXFFJC/ZJ003-001 質(zhì)量量監(jiān)督實實施任務(wù)務(wù)通知書書JAXFFJC/ZJ003-002 質(zhì)量量監(jiān)督記記錄JAXFFJC/ZJ003-003 糾正正偏離通通知書JAXFFJC/ZJ003-004 質(zhì)量量監(jiān)督工工作實施施登記表表JAXFFJC/CX004-20009文文件控制制程序1.目的的以確保公公司使用用的文件件資料均均為現(xiàn)

17、行行有效。2.適用用范圍適用于管管理體系系文件及及管理體體系運行行記錄，技技術(shù)性文文件和有有關(guān)資料料。3.職責責3.1公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責質(zhì)量手手冊和程程序文件件的批準準。3.2質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責組織質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件的的編制及及審核,批準管管理性記記錄格式式。3.3技技術(shù)負責責人負責責技術(shù)文文件、檢檢測原始始記錄格格式和檢檢測報告告格式的的批準。3.4檢檢測部主主任負責責本部門門技術(shù)性性文件的的編制和和審核。3.5辦辦公室負負責公司司受控文文件的管管理。4.工作作程序4.1文文件的分分類及縮縮寫4.1.1質(zhì)量量手冊和和程序文文件1)質(zhì)量量手冊（SSC）2)程序序文件（CCX）3)記

18、錄 (ZJ-質(zhì)量記記錄, JJ-檢測原原始記錄錄, BBG-檢測報告告)4.1.2技術(shù)術(shù)性文件件1)檢測測細則 (XZZ)2)測量量設(shè)備操操作規(guī)程程(SGG)3)測量量設(shè)備自自校規(guī)范范(ZXX)4)管理理體系運運行技術(shù)術(shù)記錄5)量值值溯源圖圖(LSS)6)測量量不確定定度評價價報告(CP)7)其他他(QTT)4.1.3外部部購買的的技術(shù)資資料(WWL)1)標準準2)技術(shù)術(shù)規(guī)定 3)檢測測分析方方法4)其他他4.2公公司內(nèi)部部編制的的文件資資料編號號規(guī)定4.2.1質(zhì)量量體系文文件編號號格式（含含外來技技術(shù)資料料） / 公司代碼碼 文件件類別縮縮寫 文件編編號 制定年年號4.2.2質(zhì)量記記錄表碼碼

19、編號格格式 / 公司代碼碼 文件件類別縮縮寫 程序文文件章節(jié)節(jié) 順序號號4.2.3檢測原原始記錄錄表碼編編號格式式/ 公司代碼碼 文文件類別別縮寫 順順序號4.2.4公司縮寫寫:衢州州警安消消防檢測測有限公公司（JAXXFJCC）4.2.5 文件件編號為為流水號號，順序序編號；制定年年號為文文件制定定的公元元年。4.2.6 文文件發(fā)放放號由文文件類別別縮寫+兩位阿阿拉伯數(shù)數(shù)字的流流水號組組成。4.3文文件的編編制、批批準公司內(nèi)部部文件由由責任部部門（人人）負責責編制，相相關(guān)人員員進行審審批。檢檢測報告告編制按按照檢檢測報告告控制程程序執(zhí)執(zhí)行。所所有文件件批準后后均由辦辦公室負負責編號號登記。4

20、.4文文件的發(fā)發(fā)放4.4.1文件件的發(fā)放放由辦公公室負責責登記造造冊，并并確定發(fā)發(fā)放范圍圍，保證證有關(guān)人人員使用用現(xiàn)行有有效的文文件。特特殊情況況由公司司總經(jīng)理理批準。4.4.2文件件發(fā)放時時要注明明分發(fā)號號，加蓋蓋“受控”章，并并記錄于于文件件發(fā)放（領(lǐng)領(lǐng)用）審審批、登登記表，由由領(lǐng)用人人簽收。4.4.3國家家和行業(yè)業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程經(jīng)經(jīng)技術(shù)負負責人確確認，辦辦公室復(fù)復(fù)制、編編號并加加蓋“受控”章后,發(fā)放到到相關(guān)部部門使用用，原文文存檔。4.5 文件的的修改4.5.1文件件修改程程序按照照4.33和4.4執(zhí)行行，并由由原編制制部門填填寫文文件更改改申請表表，辦公室室負責辦辦理。4.5.2文件件

21、修改后后，辦公公室按規(guī)規(guī)定的發(fā)發(fā)放范圍圍及時發(fā)發(fā)放到位位，并收收回所有有被修改改的作廢廢文件。4.5.3辦公公室應(yīng)定定期對文文件修改改情況進進行核對對，防止止誤用作作廢文件件。4.6文文件的歸歸檔4.6.1收到到上級部部門發(fā)放放的文件件、通知知后，報報公司總總經(jīng)理批批示，按按批示交交部門（人人員）傳傳閱，傳傳閱完畢畢后及時時歸檔；4.6.2質(zhì)量量管理體體系文件件由辦公公室登記記歸檔，存存入磁盤盤的文件件均應(yīng)有有備份，備備份的文文件也應(yīng)應(yīng)標識歸歸檔；4.6.3體系系運行過過程產(chǎn)生生的質(zhì)量量記錄和和技術(shù)記記錄由責責任部門門及時交交辦公室室歸檔。4.7文文件的作作廢和銷銷毀4.7.1辦公公室對外外來

22、技術(shù)術(shù)文件應(yīng)應(yīng)定期檢檢索，及及時更換換有效版版本； 4.7.2所有有作廢文文件由辦辦公室負負責及時時從所有有使用場場所收回回，對特特殊需要要所保留留的任何何已作廢廢文件，都都應(yīng)加蓋蓋“作廢留存存”章，防防止誤用用。4.7.3對要要銷毀的的作廢的的文件，由由辦公室室填寫文文件銷毀毀/留存存申請表表，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負負責人批批準后，由由辦公室室負責處處理。4.8文文件的借借閱、復(fù)復(fù)制借閱、復(fù)復(fù)制質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)登登記并經(jīng)經(jīng)辦公室室總經(jīng)理理同意后后，由資資料管理理員辦理理借閱、復(fù)制手手續(xù)。4.9文文件的評評審 質(zhì)量負負責人應(yīng)應(yīng)定期組組織對現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量量管理體體系文件件進行評評審，各各部門結(jié)

23、結(jié)合平時時使用情情況及時時反饋信信息，必必要時予予以修改改。4.100保存在在計算機機系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)文件或或網(wǎng)絡(luò)上上發(fā)放傳傳輸文件件，其控控制執(zhí)行行JAXXFJCC/CXX20-20009數(shù)據(jù)保保護程序序和本本程序的的相關(guān)要要求。5. 引引用文件件5.1 JAAXFJJC/CCX122-20009 記記錄控制制程序5.2 JAAXFJJC/CCX200-20009 數(shù)數(shù)據(jù)保護護程序6.相關(guān)關(guān)記錄JAXFFJC/ZJ004-001文件件發(fā)放（領(lǐng)領(lǐng)用）審審批、登登記表JAXFFJC/ZJ004-002文件件更改申申請表JAXFFJC/ZJ004-003文件件銷毀/留存申申請表JAXFFJC/ZJ004-

24、004受控控文件清清單JAXFFJC/ZJ004-005文件件/記錄錄歸檔登登記表 JAXFFJC/CX005-20009合合同評審審程序1.目的的在受理檢檢測業(yè)務(wù)務(wù)前，對對客戶的的要求、或合同同進行評評審，確確保公司司能全面面履行、滿足客客戶的所所有要求求。2.適用用范圍適用于與與客戶檢檢測業(yè)務(wù)務(wù)有關(guān)的的所有要要求、標標書和合合同評審審。3.職責責3.1辦辦公室業(yè)業(yè)務(wù)受理理員負責責常規(guī)檢檢測業(yè)務(wù)務(wù)的評審審。3.2公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責有特殊殊要求檢檢測業(yè)務(wù)務(wù)的評審審。3.3重重大檢測測業(yè)務(wù)合合同、標標書及與與分包有有關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)由辦辦公室召召集相關(guān)關(guān)部門、人員進進行評審審，報公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準

25、。4.工作作程序4.1公公司在受受理客戶戶的各種種業(yè)務(wù)時時，對客客戶的要要求、標標書和合合同均進進行評審審，確保保能全面面履行，滿滿足客戶戶要求。評審內(nèi)容容包括：1)對客客戶的要要求予以以適當規(guī)規(guī)定，形形成文件件，便于于雙方理理解。2)公司司是否有有能力和和資源滿滿足客戶戶要求。3)選擇擇適當?shù)牡摹⒛軡M滿足客戶戶要求的的檢測方方法。4)付款款方式、檢測時時間要求求。4.2合合同的分分類和評評審常規(guī)的、例行的的簡單檢檢測業(yè)務(wù)務(wù)（指公公司已經(jīng)經(jīng)具備檢檢測技術(shù)術(shù)能力且且一直從從事的檢檢測工作作，以及及非常規(guī)規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)簽約后后的重復(fù)復(fù)、例行行業(yè)務(wù)）。此類業(yè)業(yè)務(wù)由客客戶填寫寫“檢測委委托書”，業(yè)務(wù)受受理

26、員負負責對“檢測委委托書”上的客客戶要求求實施評評審，并并在“檢測委委托書”上簽名名、注明明日期即即為實施施了評審審。新的、復(fù)復(fù)雜的、先進的的或重大大的檢測測業(yè)務(wù)（指指檢測新新項目、新標準準，委托托業(yè)務(wù)量量大，涉涉及已知知有關(guān)各各方存在在業(yè)務(wù)糾糾紛而關(guān)關(guān)系復(fù)雜雜，以及及采用先先進手段段的檢測測業(yè)務(wù)）。此類業(yè)業(yè)務(wù)由技技術(shù)負責責人負責責召集相相關(guān)部門門、人員員會議評評審，評評審結(jié)果果報公司司總經(jīng)理理批準。凡客戶對對付款方方式有特特殊要求求的，須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準后后才能執(zhí)執(zhí)行。4.3只只有在合合同評審審?fù)ㄟ^后后，才能能與客戶戶簽訂合合同。4.4客客戶的要要求如與與合同之之間存在在差異，應(yīng)應(yīng)在合

27、同同簽訂前前得到解解決。4.5辦辦公室負負責保存存所有合合同評審審記錄。在執(zhí)行行合同期期間，就就客戶的的要求或或工作結(jié)結(jié)果與客客戶溝通通的有關(guān)關(guān)記錄也也予以保保存。4.6當當合同涉涉及分包包項目時時，合同同評審的的內(nèi)容包包括被分分包的所所有工作作。4.7在在執(zhí)行合合同的過過程中，如如出現(xiàn)任任何對合合同的偏偏離，相相關(guān)部門門、人員員應(yīng)及時時報告辦辦公室，由由辦公室室與客戶戶溝通。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同需需要修改改，相關(guān)關(guān)人員填填寫合合同更改改申請（通通知）單單，并并重新進進行評審審。評審審?fù)ㄟ^后后的修改改內(nèi)容應(yīng)應(yīng)通知所所有受到到影響的的人員，防防止工作作產(chǎn)生差差錯。5.相關(guān)關(guān)記錄JAXFFJC/ZJ005

28、-001檢測測委托書書JAXFFJC/ZJ005-002合同同評審表表JAXFFJC/ZJ005-003合同同更改申申請（通通知）單單JAXFFJC/CX006-20009檢檢測分包包控制程程序目的規(guī)范檢測測的分包包，對分分包進行行有效控控制。適用范圍圍適用于檢檢測工作作的分包包全過程程。3.職責責3.1技技術(shù)負責責人負責責分包項項目的審審批，分分包協(xié)議議的擬定定和分包包工作的的驗收；3.2質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責分包能能力的評評價；3.3公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責分包項項目和合合格分包包方分包包協(xié)議的的批準；3.4辦辦公室負負責對分分包方的的管理。4. 工工作程序序4.1 分包包比例必必須予以以控制，

29、限限以下情情況可進進行分包包：4.1.1儀器器設(shè)備使使用頻次次低且價價格昂貴貴。4.1.2與公司檢測測項目有有關(guān)聯(lián)的的特種的的檢測項項目。4.2 分包方方選擇：應(yīng)選擇已已通過計計量認證證或國家家公司認可可的檢驗驗機構(gòu)。4.3分分包批準準程序：4.3.1檢測測部根據(jù)據(jù)檢驗需需要提出出分包建建議，并并向技術(shù)術(shù)負責人人提交檢測分包項目申請單。4.3.2技術(shù)術(shù)負責人人對檢測分分包項目目申請單單進行行審核后后，報公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準，報告告批準后后由辦公公室向相相關(guān)分包包方索取取有關(guān)證證明材料料。4.3.3 質(zhì)質(zhì)量負責責人組織織相關(guān)人人員對分分包方的的能力進進行評審審，并留留有分分包方能能力評審審表等等

30、相關(guān)記記錄。4.3.4評審審合格后后由辦公公室起草草分包協(xié)協(xié)議，經(jīng)經(jīng)技術(shù)負負責人審審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準后方可可與分包包方正式式簽約。分包方方協(xié)議內(nèi)內(nèi)容包括括： aa) 雙雙方承擔擔的責任任義務(wù)； bb) 分分包項目目名稱和和執(zhí)行的的檢測依依據(jù)； cc) 分分包項目目檢測費費用； dd) 違違約責任任； ee) 分分包有效效期限。4.4 分包的的中止和和變更：4.4.1 在在分包協(xié)協(xié)議履行行中，若若發(fā)現(xiàn)分分包方的的能力有有變化不不能滿足足公司質(zhì)量量要求時時，應(yīng)立立即終止止分包協(xié)協(xié)議。4.4.2 分分包協(xié)議議的中止止由檢測測部提出出書面申申請材料料，交質(zhì)質(zhì)量負責責人審核核，由技技術(shù)負責責人批

31、準準實施。4.4.3分包包方的變變更應(yīng)在在中止分分包協(xié)議議后，其其程序見見本文件件4.33.14.33.4條條。4.5 所有需需分包的的檢測項項目都應(yīng)應(yīng)在分包包實施前前，征求求客戶（委委托方）的的書面同同意。4.6 檢測報報告中分分包項目目必須以以“項目由由公司分包包”字樣明明確標識識。4.7辦辦公室做做好每次次使用分分包公司司的登記記記錄,并保存存有關(guān)分分包的所所有資料料（如能能力評審審記錄、分包協(xié)協(xié)議、分分包方能能力證明明材料等等）。5. 相相關(guān)記錄錄JAXFFJC/ZJ006-001 檢檢測分包包項目申申請單JAXFFJC/ZJ006-002 分分包方能能力評審審表JAXFFJC/ZJ0

32、06-003 分分包使用用登記表表JAXFFJC/CX007-20009服服務(wù)和供供應(yīng)品采采購控制制程序1.目的的對提供外外部服務(wù)務(wù)和供給給的供方方進行評評定，保保證外部部服務(wù)和和供給符符合規(guī)定定的要求求，確保保公司的檢檢測工作作質(zhì)量。2.適用用范圍適用于對對檢測質(zhì)質(zhì)量有影影響的支支持服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的選選擇、購購買、驗驗收、存存儲及其其使用等等控制。3.職責責3.1各各部門負負責服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品需求求的申請請，及對對使用情情況的評評價和反反饋。3.2辦辦公室負負責合格格供方的的評定、采購文文件的編編制、實實施采購購及合格格供方的的控制記記錄和保保存。3.3公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責測量設(shè)設(shè)備購置置

33、申請表表、總經(jīng)經(jīng)理負責責材料采采購申請請表的批批準。3.4技技術(shù)負責責人組織織選擇和和評價大大型測量量設(shè)備及及支持服服務(wù)的供供應(yīng)商。3.5公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責測量設(shè)設(shè)備購置置申請表表和合格格供應(yīng)名名單的批批準。4.工作作程序4.1服服務(wù)和供供應(yīng)品的的識別 本本程序中中所稱的的“支持服服務(wù)和供供應(yīng)品”是指對對檢測質(zhì)質(zhì)量有影影響的服服務(wù)和供供應(yīng)品，具具體為：4.1.1支持持服務(wù) aa) 測測量設(shè)備備的檢定定、校準準、安裝裝、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)工作。 bb) 設(shè)設(shè)施和工工作條件件的設(shè)計計、制造造、安裝裝、調(diào)試試工作。 cc) 對對檢測質(zhì)質(zhì)量有影影響的人人員培訓訓教育工工作。 dd) 外外部比對對的檢驗驗

34、機構(gòu)。4.1.2供應(yīng)應(yīng)品 aa) 檢檢測工作作中使用用的計量量器具、檢測設(shè)備備或輔助助設(shè)備。 bb) 檢檢測中所所需的紙紙張等消消耗物品品。4.2支支持服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的申申請4.2.1檢測測部根據(jù)據(jù)檢測工工作需要要，填寫寫材料料采購申申請表，公司總經(jīng)理批準。4.2.2因檢檢測工作作需要，擬擬購置測測量設(shè)備備時，辦辦公室填填寫測測量設(shè)備備購置申申請表，技技術(shù)負責責人審核核，公司司總經(jīng)理理批準。4.2.3材材料采購購申請表表中應(yīng)應(yīng)注明所所需物品品的特征征、質(zhì)量量要求等等信息；測量量設(shè)備購購置申請請表中中應(yīng)注明明擬購物物品規(guī)格格型號、技術(shù)要要求等。必要時時，注明明對提供供服務(wù)機機構(gòu)的資資質(zhì)要求求。

35、4.2.4辦公公室根據(jù)據(jù)經(jīng)批準準的材材料采購購申請表表、測測量設(shè)備備購置申申請表到到合格供供應(yīng)商處處采購和和落實。4.3支支持服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的評評定4.3.1評定定合格供供方時按按下列要要求進行行：提供測量量設(shè)備計計量檢定定/校準準服務(wù)的的供方，應(yīng)應(yīng)是法定定計量檢檢定單位位。優(yōu)先先選擇已已通過公公司認可可的校準準公司；提供培訓訓服務(wù)的的供方，綜綜合考慮慮其資源源、聲譽譽、業(yè)績績及專業(yè)業(yè)情況；提供測量量設(shè)備的的安裝、調(diào)試、維修服服務(wù)的供供方，應(yīng)應(yīng)具法人人資格，具具備專業(yè)業(yè)能力；測量工具具、耗材材，應(yīng)選選擇產(chǎn)品品質(zhì)量可可靠，價價格合理理的生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營企業(yè)購購買。必必要時，可可選擇合合適的品品牌

36、或是是通過IISO990011質(zhì)量管管理體系系認證的的企業(yè)。由辦公室室對各供供方進行行調(diào)查評評定，記記錄在供供應(yīng)商和和外部支支持服務(wù)務(wù)方調(diào)查查評定表表上。4.3.2大型型測量設(shè)設(shè)備、重重要支持持服務(wù)的的供應(yīng)商商由技術(shù)術(shù)負責人人組織選選擇和評評價。對對評定合合格的供供方列入入合格格供應(yīng)商商和外部部支持服服務(wù)方目目錄中中，作為為采購和和服務(wù)的的依據(jù)。4.4采采購產(chǎn)品品的驗收收4.4.1服務(wù)務(wù)的驗收收a）辦公公室組織織有關(guān)技技術(shù)人員員驗收，由由驗收人人員與檢檢測部人人員在驗驗收單上上簽字。 b）驗收收中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格，應(yīng)注注明項目目、原因因、提出出處理意意見與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商一致致后報公公司總經(jīng)經(jīng)理審

37、批批執(zhí)行。4.4.2消耗耗材料的的驗收材料進公公司后，辦辦公室與與檢測部部逐項驗驗收，填填寫材材料驗收收單，驗驗收合格格后方可可使用。4.4.3測量量設(shè)備的的驗收按按測量量設(shè)備管管理程序序。4.5消消耗性材材料的管管理4.5.1辦公公室應(yīng)建建立消耗耗材料臺臺帳。使使用部門門領(lǐng)用材材料時，應(yīng)應(yīng)經(jīng)登記記后方可可領(lǐng)用。4.5.2常用用的消耗耗性材料料應(yīng)保持持一定量量的儲備備。4.5.3消耗耗性材料料應(yīng)分類類存貯于于固定的的場所，應(yīng)應(yīng)保持存存放場所所合適的的環(huán)境條條件，并并配防火火、防盜盜、防潮潮等設(shè)施施。4.5.4過期期的消耗耗性材料料由辦公公室填寫寫材料料報廢申申請表，經(jīng)技術(shù)負責人批準后由辦公室處

38、理。4.6對對合格供供方的控控制4.6.1辦公公室在驗驗收采購購供應(yīng)品品的同時時，還應(yīng)應(yīng)考查其其產(chǎn)品和和服務(wù)的的其他方方面情況況。各部部門應(yīng)及及時與辦辦公室溝溝通供應(yīng)應(yīng)品的使使用情況況，辦公公室將存存在的問問題反饋饋給供方方，連續(xù)續(xù)出現(xiàn)問問題或出出現(xiàn)嚴重重問題的的，經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準取消其其合格供供方資格格。4.6.2對檢檢測分包包方的采采購和控控制，見見JAXXFJCC/CXX06-20009檢檢測分包包控制程程序。4.6.3辦公公室建立立合格供供方檔案案，內(nèi)容容一般為為：供方方調(diào)查、評價記記錄、服服務(wù)質(zhì)量量、驗收收記錄等等。4.7辦辦公室保保存相關(guān)關(guān)的供方方評定及及控制記記錄。5.引用

39、用文件5.1 JAXXFJCC/CXX06-20009 檢測測分包控控制程序序5.2 JAXXFJCC/CXX21-220099 測測量設(shè)備備管理程程序6.相關(guān)關(guān)記錄JAXFFJC/ZJ007-01 材料采采購申請請表JAXFFJC/ZJ007-02 供應(yīng)商商和外部部支持服服務(wù)方調(diào)調(diào)查評定定表JAXFFJC/ZJ007-03 合格供供應(yīng)商和和外部支支持服務(wù)務(wù)方目錄錄JAXFFJC/ZJ007-04 材料驗驗收單JAXFFJC/ZJ007-05 材材料報廢廢申請表表JAXFFJC/ZJ221-01 測量設(shè)設(shè)備購置置申請表表JAXFFJC/CX008-20009客客戶意見見處理程程序目的 通過對對

40、客戶滿滿意程度度的測量量，正確確理解并并滿足客客戶當前前和未來來的需求求和期望望，不斷斷的提高高客戶的的滿意程程度，正正確、有有效地處處理客戶戶意見，提提高管理理體系運運行有效效性。適用范圍圍適用于公公司客戶戶滿意度度的測量量和客戶戶對公司司的所有有意見。3. 職職責3.1辦辦公室負負責客戶戶意見的的受理，質(zhì)質(zhì)量負責責人組織織調(diào)查、分析復(fù)復(fù)檢（必必要時），糾糾正措施施落實以以及向客客戶的信信息反饋饋。3.2 有關(guān)部部門負責責配合質(zhì)質(zhì)量負責責人做好好客戶意意見處理理工作。3.3 辦公室室負責組組織對客客戶滿意意度進行行調(diào)查，針針對客戶戶滿意度度的信息息進行綜綜合分析析,并對對客戶滿滿意度的的信息

41、和和客戶意意見處理理記錄的的歸檔保保存。4. 工工作程序序4.1客客戶滿意意度的調(diào)調(diào)查的時時機和客客戶意見見的受理理4.1.1辦公公室應(yīng)每每年對客客戶進行行滿意度度調(diào)查，并并填寫客客戶滿意意度調(diào)查查表。當出現(xiàn)現(xiàn)重大檢檢測質(zhì)量量問題、媒體投投訴或其其他特殊殊情況，組組織針對對特定對對象的客客戶進行行滿意度度調(diào)查。4.1.2客戶戶對公司司就質(zhì)量量方針、檢測質(zhì)質(zhì)量、服服務(wù)質(zhì)量量以及管管理水平平等方面面均可提提出投訴訴?？蛻魬舻耐对V訴由質(zhì)量量負責人人受理，并并對所投投訴的問問題在“客戶投投訴受理理單”中作相相應(yīng)記錄錄。4.1.3辦公公室每年年不定期期的開展展各種走走訪、懇懇談等方方式，進進行征詢詢各類

42、客客戶的滿滿意度信信息。4.2辦辦公室針針對調(diào)查查結(jié)果以以及其他他渠道獲獲得的客客戶滿意意度信息息，整理理出客戶戶滿意度度分析報報告交質(zhì)質(zhì)量負責責人和公公司總經(jīng)經(jīng)理；由由質(zhì)量負負責人組組織相關(guān)關(guān)部門采采取相應(yīng)應(yīng)措施。4.3 意見的的處理4.3.1對客客戶正反反兩方面面的反饋饋意見，質(zhì)質(zhì)量負責責人將對對其作出出分析，公司總經(jīng)理使用分析結(jié)果作為公司改進管理體系、檢測及對客戶的服務(wù)依據(jù)之一。4.3.2質(zhì)量負負責人在在受理客客戶投訴訴后，應(yīng)應(yīng)組織內(nèi)內(nèi)審員及及相關(guān)人人員對客客戶投訴訴的問題題進行調(diào)調(diào)查、分分析，并并判定是是否存在在產(chǎn)生投投訴的不不合理因因素。4.3.3當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)投訴涉涉及違反反公司質(zhì)量量方

43、針或或程序，或或者涉及及檢測質(zhì)質(zhì)量有重重大疑問問時，質(zhì)質(zhì)量負責責人應(yīng)按按JAXXFJCC/CX133-20005內(nèi)內(nèi)部審核核程序?qū)ι婕暗牡囊睾秃筒块T進進行臨時時性的內(nèi)內(nèi)部審核。4.4意意見的答答復(fù)質(zhì)量負責責人將公公司就客客戶投訴訴涉及的的事項的的調(diào)查結(jié)結(jié)論向客客戶進行行書面反反饋。證證實檢測測結(jié)論有有誤的，公司應(yīng)發(fā)放更正報告，并承擔相應(yīng)的給客戶造成的損失和不良影響。4.5所所有客戶戶滿意度度和投訴訴記錄由由辦公室室負責歸歸檔保存存。5. 引引用文件件5.1 JAXXFJCC/CXX13-20009 內(nèi)內(nèi)部審核核程序5.2 JAXXFJCC/CXX25-20009 檢檢測報告告控制程程序6.

44、 相相關(guān)記錄錄JAXFFJC/ZJ008-01 客客戶滿意意度調(diào)查查表JAXFFJC/ZJ008-02 客客戶申訴訴投訴受受理單JAXFFJC/CX009-20009不不符合工工作控制制管理程程序1.目的的對檢測工工作及其其結(jié)果偏偏離管理理體系的的情形進進行控制制，確保保管理體體系運行行的有效效性。2.適用用范圍適用于檢檢測工作作及其結(jié)結(jié)果偏離離管理體體系時的的所有活活動。3.職責責3.1各各科室（人人員）負負責在各各項活動動中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合工作并并及時反反饋信息息。3.2質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責對不符符合工作作的總體體管理，負負責對不不符合的的嚴重性性作出評評估、組組織采取取糾正活活動、決決定不

45、符符合工作作的可接接受程度度。3.3不不符合工工作的主主要質(zhì)量量職責部部門負責責原因分分析、提提出補救救措施意意見。3.4責責任部門門（人員員）負責責對不符符合采取取糾正、補救活活動。必必要時，質(zhì)質(zhì)量負責責人組織織采取糾糾正措施施以消除除不符合合工作產(chǎn)產(chǎn)生的根根源。 4.工作作程序4.1 不符合合工作的的認定質(zhì)量管理理、技術(shù)術(shù)運作和和支持服服務(wù)工作作的管理理、執(zhí)行行和核查查人員應(yīng)應(yīng)最大可可能地從從工作的的過程、程序和和結(jié)果中中發(fā)現(xiàn)已已存在的的不符合合工作。一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合工作作，需填填寫不不符合工工作控制制單，報報告不符符合工作作發(fā)生部部門的負負責人和和質(zhì)量負負責人。4.2需需反饋的的異常情

46、情況包括括：測量設(shè)備備錯誤操操作、給給出可疑疑結(jié)果、已表明明有缺陷陷或超出出校準有有效期限限。檢測過程程中測量量設(shè)備的的意外損損壞。突然發(fā)生生停電、停水或或其他干干擾。人員發(fā)生生傷亡事事故。檢測過程程中環(huán)境境條件發(fā)發(fā)生變化化。檢測結(jié)果果出現(xiàn)明明顯不合合理現(xiàn)象象等。已分發(fā)的的檢測報報告有嚴嚴重錯誤誤。樣品、報報告、原原始記錄錄泄密。檢測人員員玩忽職職守、偽偽造、篡篡改數(shù)據(jù)據(jù),仿冒冒他人簽簽字或私私蓋公章章等。由于工作作疏忽或或受商務(wù)務(wù)、財務(wù)務(wù)等其他他因素影影響,造造成經(jīng)濟濟損失或或嚴重社社會影響響。其他特殊殊情況。4.3不不符合工工作的評評估及處處理質(zhì)量負責責人組織織對不符符合工作作的嚴重重性加

47、以以評估，由由不符合合工作所所涉及的的主要質(zhì)質(zhì)量職責責部門對對不符合合工作分分析原因因并提出出應(yīng)采取取的具體體措施。4.3.1不符符合工作作評估的的分類：1）A類類不符合合工作（檢檢測事故故）：檢檢測過程程不符合合公司程序序和檢測測方法的的要求，已已對檢測測過程和和結(jié)果造造成嚴重重影響或或得出錯錯誤檢測測結(jié)論，或或給客戶戶造成損損失的不不符合工工作。2）B類類不符合合工作（一一般不符符合工作作）：檢檢測過程程不符合合公司程序序和檢測測方法的的要求，對對檢測過過程和結(jié)結(jié)果造成成一定影影響，但但未對檢檢測結(jié)論論造成影影響或未未給客戶戶造成損損失的不不符合工工作。3）C類類不符合合工作（輕輕微不符符

48、合工作作）：檢檢測過程程不符合合公司程序序和檢測測方法的的要求，但但未對檢檢測結(jié)果果或客戶戶造成任任何不利利影響的的不符合合工作。4.3.2不符符合工作作采取相相應(yīng)的處處理不符合工工作責任任人應(yīng)在在不符符合工作作控制單單上做做詳細記記錄，構(gòu)構(gòu)成事故故的應(yīng)填填寫事事故分析析處理單單，必必要時停停止檢測測工作。對尚未未結(jié)束的的檢測工工作，應(yīng)應(yīng)對檢測測樣品作作出明顯顯的標識識并進行行隔離。在不符符合得到到消除后后應(yīng)進行行全部或或部分的的檢測。若無法法全部或或部分檢檢測，由由辦公室室通過書書面方式式向客戶戶作出說說明，必必要時，取取消檢測測工作。對不符符合可能能涉及的的已結(jié)束束的檢測測工作進進行追溯溯

49、和分析析。對得得出錯誤誤檢測結(jié)結(jié)論的檢檢測工作作，辦公公室應(yīng)立立即通知知客戶停停止使用用檢測報報告。4.3.3檢測測過程中中異常情情況的處處理原則則異?，F(xiàn)象象發(fā)生時時，檢測測人員應(yīng)應(yīng)首先保保證人員員、測量量設(shè)備、檢測樣樣品的安安全，并并暫停工工作，將將已得到到的結(jié)果果記錄保保存下來來。對已發(fā)生生人身傷傷亡，第第一發(fā)現(xiàn)現(xiàn)者應(yīng)立立即采取取措施組組織搶救救。在確認人人身安全全未遭受受危害后后，檢測測人員應(yīng)應(yīng)檢查設(shè)設(shè)施和環(huán)環(huán)境、所所用測量量設(shè)備、檢測樣樣品以及及已保存存的檢測測結(jié)果的的正常性性和有效效性，若若懷疑或或已確認認存在問問題，應(yīng)應(yīng)將不符符合情況況進行反反饋并采采取有效效的處理理措施。在確認設(shè)

50、設(shè)備、正正常后,應(yīng)對保保存下來來的數(shù)據(jù)據(jù)進行分分析,若若有效可可采用,繼續(xù)進進行檢測測。無法恢復(fù)復(fù)的檢測測,檢測測人員應(yīng)應(yīng)報告技技術(shù)負責責人,由由技術(shù)負負責人召召集有關(guān)關(guān)人員分分析研究究后提出出處理意意見。對造成人人身傷亡亡或測量量設(shè)備損損壞或給給客戶帶帶來損失失的，檢檢測人員員應(yīng)報告告質(zhì)量負負責人,由質(zhì)量量負責人人召集有有關(guān)人員員分析研研究后提提出處理理意見。發(fā)生異常常現(xiàn)象后后,不論論檢測數(shù)數(shù)據(jù)取舍舍與否,都應(yīng)在在原始記記錄中如如實填寫寫。4.4對對不符合合工作的的跟蹤及及驗證對不符合合所采取取的措施施一旦確確定，涉涉及的主主要職責責部門應(yīng)應(yīng)通過不不符合工工作控制制單通通知不符符合發(fā)生生的部

51、門門執(zhí)行。在不符符合得到到消除或或糾正后后，相關(guān)關(guān)人員對對所采取取的措施施進行驗驗證。經(jīng)經(jīng)驗證合合格后，由由質(zhì)量負負責人批批準重新新恢復(fù)工工作。對對不符合合工作所所采取的的措施及及驗證和和批準恢恢復(fù)工作作的情況況均應(yīng)在在不符符合工作作控制單單中記記錄。當發(fā)現(xiàn)不不符合可可能重復(fù)復(fù)出現(xiàn)，或或懷疑公公司的運運作不符符合公司司的政策策和程序序時，不不符合工工作所涉涉及的主主要質(zhì)量量職責部部門應(yīng)將將此情況況報告質(zhì)質(zhì)量負責責人，并并按JAAXFJJC/CCX100-20009糾糾正措施施程序組組織實施施糾正措措施。不符合工工作所涉涉及的主主要質(zhì)量量職責部部門應(yīng)收收集有關(guān)關(guān)不符合合工作情情況的不不符合工工作

52、控制制單，及及時將其其交資料料管理員員保存。對年度度不符合合工作的的控制情情況及采采取的糾糾正措施施由公司司作匯總總、分析析、報告告，并輸輸入管理理評審。5.引用用文件5.1 JAXXFJCC/CXX03-20009質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督工作程程序 5.2 JAXXFJCC/CXX10-20009糾糾正措施施程序5.3 JAXXFJCC/CXX14-20009管管理評審審程序6.相關(guān)關(guān)記錄JAXFFJC/ZJ009-01 不不符合工工作控制制單JAXFFJC/ZJ009-02 事事故分析析處理單單JAXFFJC/CX110-220099糾正措措施程序序1.目的的建立能迅迅速發(fā)現(xiàn)現(xiàn)檢測過過程中任任何偏離離

53、方針或或程序的的反饋機機制，對對允許偏偏離方針針、程序序或標準準作出規(guī)規(guī)定，采采取有效效的糾正正措施，以以確保能能正常有有序地進進行檢測測工作。2.適用用范圍適用于公公司對不不符合工工作、偏偏離管理理體系或或技術(shù)運運作時采采取的糾糾正措施施或允許許例外偏偏離。3.職責責3.1各各質(zhì)量活活動相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量職責人人員負責責發(fā)現(xiàn)檢檢測過程程中任何何偏離，并并提出糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。3.2糾糾正措施施所涉及及的主要要質(zhì)量職職責部門門負責糾糾正措施施的制定定、組織織實施。3.3質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責涉及管管理體系系程序的的糾正措措施和例例外偏離離的審批批，技術(shù)術(shù)負責人人負責涉涉及檢測測過程中中技術(shù)問問題

54、的糾糾正措施施和例外外偏離的的審批。4.工作作程序4.1出出現(xiàn)偏離離的反饋饋與糾正正4.1.1發(fā)現(xiàn)現(xiàn)檢測過過程存在在的偏離離方式（不不僅限于于以下方方式）：a）公司司間比對對、能力力驗證活活動；b）管理理體系審審核；c）檢測測報告質(zhì)質(zhì)量抽查查；d）質(zhì)量量監(jiān)督活活動；e）技術(shù)術(shù)校核活活動；f）檢測測過程的的質(zhì)量控控制；g）檢測測原始記記錄校核核，檢測測報告審審核、批批準；h）測量量設(shè)備的的期間核核查、檢檢定或校校準；i）消耗耗材料質(zhì)質(zhì)量驗收收；j）客戶戶投訴。4.1.2當按按JAXXFJCC/CXX09-20009不不符合工工作控制制管理程程序?qū)Σ环虾瞎ぷ鬟M進行控制制時，若若不符合合工作重重

55、復(fù)發(fā)生生，或懷懷疑公司司相關(guān)工工作的運運作不符符合公司司既定的的方針和和程序，不不符合工工作所涉涉及的職職責部門門應(yīng)針對對不符合合工作填填寫糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施處理單單交質(zhì)質(zhì)量負責責人，組組織相關(guān)關(guān)人員對對不符合合工作產(chǎn)產(chǎn)生的根根本原因因進行分分析，并并作記錄錄。4.1.3當按按JAXXFJCC/CXX13-20009內(nèi)內(nèi)部審核核程序進進行內(nèi)審審時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，導導致對公公司運作作的有效效性或檢檢測結(jié)果果的正確確性、有有效性產(chǎn)產(chǎn)生懷疑疑，內(nèi)審審組應(yīng)發(fā)發(fā)出不不符合項項報告，確確認不符符合項的的內(nèi)審員員應(yīng)與被被審核部部門一起起分析不不符合工工作產(chǎn)生生的根本本原因，必必要時，內(nèi)內(nèi)審組可可以邀請請技術(shù)、

56、質(zhì)量負負責人參參加對不不符合產(chǎn)產(chǎn)生的根根本原因因的分析析，并作作相應(yīng)的的記錄。4.1.4當客客戶投訴訴成立時時，相應(yīng)應(yīng)職責部部門應(yīng)對對問題的的根本原原因進行行分析，填填寫糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施處理單單采取取糾正措措施。4.1.5不符符合工作作產(chǎn)生的的根本原原因可能能緣于（不不限于）：a)使用用不適當當或無效效的文件件；b)操作作缺少文文件指導導或不符符合程序序要求；c)人員員缺乏必必要的技技能和培培訓；d)客戶戶的要求求未充分分評審；e)計劃劃安排不不當；f)資源源提供不不足；g)檢測測物品不不符合要要求；h)檢測測所需設(shè)設(shè)施和環(huán)環(huán)境條件件、測量量設(shè)備、量值溯溯源、服服務(wù)和供供應(yīng)品不不符合要要求

57、；i)檢測測方法和和程序不不當；j)存在在人為的的誤操作作；k)計算算機或自自動化設(shè)設(shè)備數(shù)據(jù)據(jù)傳輸和和處理過過程產(chǎn)生生錯誤；l)檢測測結(jié)果的的校核失失效；m)測量量不確定定度評定定不當；n)分包包方工作作失誤；o)制定定的政策策和程序序不合理理。4.1.6查明明不符合合產(chǎn)生的的原因后后，部門門負責人人制定糾糾正措施施計劃，報報質(zhì)量負負責人審審批后執(zhí)執(zhí)行。4.1.7糾正正措施應(yīng)應(yīng)符合下下列要求求：能消除問問題；防止不符符合再發(fā)發(fā)生；與問題的的嚴重程程度以及及造成的的風險大大小相適適應(yīng)；有實現(xiàn)的的現(xiàn)實性性和經(jīng)濟濟性。4.1.8糾正正措施一一旦確定定，責任任部門應(yīng)應(yīng)按相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定定完成糾糾正措施施，

58、并由由辦公室室或內(nèi)審審員（非非內(nèi)審時時，由辦辦公室；內(nèi)審時時，由內(nèi)內(nèi)審員）對對所采取取的糾正正措施的的效果進進行驗證證。若驗驗證無效效，應(yīng)按按本程序序的有關(guān)關(guān)規(guī)定重重新實施施糾正措措施或調(diào)調(diào)整糾正正措施方方案。4.1.9當不不符合或或偏離的的性質(zhì)比比較嚴重重，導致致對公司司是否符符合相應(yīng)應(yīng)的政策策、程序序、評審審準則有有懷疑時時，質(zhì)量量負責人人可決定定對相關(guān)關(guān)活動實實施附加加審核。4.1.10辦辦公室及及時收集集和保存存所有有有關(guān)不符符合工作作的原因因分析、糾正措措施內(nèi)容容、糾正正措施實實施的跟跟蹤和驗驗證結(jié)果果記錄。4.2允許例例外的偏偏離規(guī)定定4.2.1在質(zhì)質(zhì)量體系系運行中中可能會會發(fā)生對

59、對現(xiàn)行程程序、檢檢測標準準進行偏偏離的要要求，一一般包括括以下情情況：(1)某某些質(zhì)量量體系文文件制訂訂不完善善、未及及時修訂訂；(2)完完成緊急急檢測任任務(wù)時需需使用超超檢定周周期測量量設(shè)備；(3)特特殊情況況下需偏偏離標準準規(guī)定的的方法和和要求進進行檢測測。4.2.2允許許例外偏偏離以不不違背公公司質(zhì)量量方針、不降低低質(zhì)量要要求為原原則。4.2.3申請請例外偏偏離時由由執(zhí)行人人填寫允許例外偏離審批表，由科室負責人審核并簽署意見后報質(zhì)量負責人或技術(shù)負責人批準。質(zhì)量負責人負責涉及質(zhì)量體系活動程序的例外偏離批準，技術(shù)負責人負責涉及檢測過程技術(shù)問題的例外偏離批準。須經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有

60、關(guān)主管部門核準。4.2.4 在在例外允允偏執(zhí)行行后，應(yīng)應(yīng)結(jié)合實實際情況況組織有有關(guān)人員員跟蹤驗驗證；4.2.4.11對涉及及質(zhì)量體體系活動動程序的的例外允允偏的驗驗證，由由質(zhì)量負負責人組組織有關(guān)關(guān)人員跟跟蹤驗證證。4.2.4.22對涉及及檢測過過程的技技術(shù)問題題的例外外允偏的的驗證，由由技術(shù)負負責人組組織有關(guān)關(guān)人員跟跟蹤驗證證，以證證明實施施的效果果不會影影響檢驗驗的質(zhì)量量。4.2.5 如如在實施施或驗證證過程中中出現(xiàn)意意料之外外的新情情況或產(chǎn)產(chǎn)生更有有效的措措施時，應(yīng)應(yīng)由責任任部門提提出修正正允偏措措施的建建議，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負負責人或或技術(shù)負負責人批批準后，方方可按新新計劃執(zhí)執(zhí)行。4.2.6 對