1、水泥企業(yè)隱患排查治理清單資料（安全管理資料部分）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果1工作安排1接收上級政府部門文件。 參加 上級政府部門組織的會議、培訓(xùn)1有上一級主管部門或政府下發(fā)的文件。2有參加會議、培訓(xùn)的記錄。查文件、通知、記錄2傳達落實上級會議、文件精 神，認(rèn)真開展安全生產(chǎn)重點工作1重點工作有安排部署、有實施方案、 有督導(dǎo)檢查、有調(diào)度統(tǒng)計、有總結(jié)分析、 有改進措施。1查看記錄、文件、方案、 通知、報表、總結(jié)。 2到現(xiàn)場核查。2主要負(fù)責(zé) 人履職1主要負(fù)責(zé)人與政府部門簽訂 安全生產(chǎn)承諾書， 公司內(nèi)部層層 簽訂安全生產(chǎn)承諾書。1主要負(fù)責(zé)人對全體職工作出公開承諾。2對承諾事項有

2、落實方案或措施。 3承諾是層層落實，依據(jù)承諾內(nèi)容履行 了管理職責(zé)。1查看承諾書、落實方案 或措施。2現(xiàn)場核查承諾事項落實 情況。2定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議。1有會議記錄。2會議研究解決了安全生產(chǎn)具體問題。3主要負(fù)責(zé)人熟悉本單位安全生產(chǎn)工作。1查看會議記錄。2現(xiàn)場提問。3督促檢查安全生產(chǎn)工作。1組織推動了安全生產(chǎn)重點工作。2協(xié)調(diào)解決了安全生產(chǎn)重大問題。3組織治理了安全生產(chǎn)重大隱患。1查看檢查記錄。2隨機提問檢查情況。4保證本單位安全生產(chǎn)投入的 有效實施。1安全生產(chǎn)投入納入企業(yè)全年經(jīng)費預(yù)算。2按照計劃進行落實。3有相應(yīng)的安全勞保投入、宣傳教育培 訓(xùn)投入、安全設(shè)備檢驗檢測設(shè)施改造維 護、事故隱患

3、整改資金投入記錄。1查看安全投入計劃。2查看臺賬或記錄。5積極組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)。1有開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)計劃或提升標(biāo) 準(zhǔn)化等級計劃。2已取得標(biāo)準(zhǔn)化等級的，持續(xù)按照標(biāo)準(zhǔn)1查看標(biāo)準(zhǔn)化體系文件是 否齊全。2對照體系文件，查看組檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果化要求進行安全管理?？棇嵤┣闆r。6保證新建、改建、擴建工程 項目依法實行安全設(shè)施 “三同 時”。1技術(shù)資料齊全。安全評價報告、規(guī)劃 許可文件、可行性研究報告、安全管理制 度及事故應(yīng)急救援措施等。2按要求履行了相關(guān)手續(xù)。查看相關(guān)資料和手續(xù)7為從業(yè)人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)的 勞動防護用品。1根據(jù)生產(chǎn)崗位實際配備相應(yīng)防護用品。2不得以

4、貨幣形式或者其他物品替代。1查看臺賬。2查看現(xiàn)場。3管理機構(gòu)設(shè)置安全管理機構(gòu)， 配備安全管 理人員。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職人員不 少于 5 人。從業(yè)人員在 30 人以上的非煤 礦山、冶金、建筑施工單位及危險物品的 生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及從業(yè)人員在 300 人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于 3 人。從業(yè)人員低于上述標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營 單位，不少于 2 人。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位也 要配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。查看機構(gòu)名單、到辦公場 所查看、與安全管理人員 見面并交談4三項制度1建立從法人到班組的安全生產(chǎn)責(zé)任制1明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和 考核獎懲要求。2至少包括 6 個方面的部門和人

5、員安全 生產(chǎn)責(zé)任：主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)班子其他負(fù) 責(zé)人。中層部門（各管理科室、車間、分 公司等）和部門負(fù)責(zé)人。班組和班組長。 具體崗位和從業(yè)人員。各類專項工作負(fù)責(zé) 部門和人員。查看責(zé)任制2各項安全生產(chǎn)制度健全1至少包括 16 項。安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 安全生產(chǎn)投入保障制度。建設(shè)項目安全管 理制度。安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維 修制度。具有較大危險、危害因素的生產(chǎn) 經(jīng)營場所安全管理制度。重大危險源安全 檢測、監(jiān)控管理制度。消防安全管理制度。 職業(yè)衛(wèi)生管理制度。勞動防護用品發(fā)放和查看相關(guān)制度檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果管理制度。安全生產(chǎn)逐級檢查及事故隱患 排查、整改制度。安全生產(chǎn)

6、獎懲和責(zé)任追 究制度。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核制度。特 種作業(yè)人員管理制度。崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制 度。安全生產(chǎn)會議管理制度。生產(chǎn)安全事 故報告和調(diào)查處理制度。2各項制度與單位實際相符3建立崗位安全操作規(guī)程1符合崗位生產(chǎn)、安全實際。2明確操作注意事項、安全措施、應(yīng)急 操作程序和處置辦法、維護檢查辦法等。 3及時修訂。查看操作規(guī)程5教育培訓(xùn)1主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和 安全生產(chǎn)管理人員具備與所從 事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安 全生產(chǎn)知識和管理能力， 取得相 應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。1初次安全培訓(xùn)時間不得少于 32 學(xué)時。 每年再培訓(xùn)時間不得少于 12 學(xué)時。 2生產(chǎn)經(jīng)營單位安全資格培訓(xùn)時間不得 少于 48 學(xué)時。每

7、年再培訓(xùn)時間不得少于 16 學(xué)時。查看培訓(xùn)記錄、證件、隨機提問、現(xiàn)場問卷2新工進廠實施三級教育，并 組織考核。1崗前培訓(xùn)時間不得少于 24 學(xué)時。 2生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)時間不得少于 72 學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于 20 學(xué)時。1查看記錄、試卷、人員 簽字。2隨機提問。3在崗職工定期進行安全教育1有教育培訓(xùn)計劃。2有教育培訓(xùn)記錄。3職工嚴(yán)格遵守本崗位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)章制度和操作規(guī)程。1查看計劃、記錄、人員 簽字。2隨機提問。檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果4特種作業(yè)實施持證上崗1證件在有效期內(nèi)。2人員、證件相對應(yīng)。檢查證件6隱患排查 治理1制度完善建立崗位自查

8、、班組檢查、車間檢查、分 廠檢查、綜合管理部門綜合檢查、總部領(lǐng) 導(dǎo)帶隊重點檢查和群眾性的檢查等分級 分類檢查和問題整改制度。查看隱患排查制度2工作組織情況落實隱患排查制度，按時組織開展各層級 檢查。看記錄，對照制度，看各 層級是否按時排查。3隱患排查例會定期召開隱患排查治理例會查看記錄6隱患排查 治理4隱患整改對一時難以整改的隱患，要制定整改計 劃，做到整改責(zé)任人、措施、期限、應(yīng)急 預(yù)案和資金 “五落實 ”。1查看整改計劃。2現(xiàn)場核查整改情況。5隱患排查整改臺賬建立安全檢查及隱患整改檔案，每次檢查 的內(nèi)容、結(jié)果、整改情況應(yīng)記入檔案，并 由檢查人員、復(fù)核人員簽字。查看記錄6定期向主管部門上報隱患

9、排 查治理情況，積極配合政府部門 開展隱患自查自報。1每季度向主管部門上報隱患排查治理 報表。2積極配合當(dāng)?shù)卣块T建立隱患自查 自報系統(tǒng)，并如實上報隱患。查看上報政府部門報表檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果7應(yīng)急演練1生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案1制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和操 作崗位應(yīng)急措施。2經(jīng)過相關(guān)部門評審。看是否與實際相符2定期組織演練1每年至少組織一次演練。2管理人員和操作人員熟悉緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。1查看計劃、記錄、照片。2隨機提問。3演練總結(jié)有總結(jié)、提出問題和不足、有改進措施查看演練總結(jié)8其他資料需要查看的其他資料查看文件、資料、記錄水泥企業(yè)隱患排查治理

10、清單資料（現(xiàn)場部分）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1安全防護1各種設(shè)備的外露傳動部位應(yīng)安裝齊全可靠的防護裝置（罩、網(wǎng)、套、蓋、欄、 門等）。2皮帶機、鏈板運輸機應(yīng)設(shè)置緊急拉繩控制的緊急停機開關(guān)，且開關(guān)靈敏可靠。查看現(xiàn)場2煤粉制備系統(tǒng)煤 磨車間粉塵防爆 安全措施1煤磨車間、煤均化庫必須設(shè)置禁止煙火警示標(biāo)志，必須建立動火申請制度， 并嚴(yán)格遵守，有相關(guān)申請、批準(zhǔn)記錄。照明燈具應(yīng)滿足防火要求。 2電氣設(shè)備防爆等級應(yīng)符合國家規(guī)范要求。 4除塵設(shè)備應(yīng)選用煤磨專用的電除塵器或袋式除塵器。 5除塵器上必須設(shè)溫度和一氧化碳監(jiān)測及報警裝置。 6除塵器進口必須設(shè)有快速切斷閥或電動閥。 7煤磨電除塵器入口處應(yīng)設(shè)

11、二氧化碳滅火裝置。 8電除塵器頂蓋上應(yīng)設(shè)防爆閥（除燃用無煙煤外） 。查看現(xiàn)場序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果3煤磨、煤粉倉防火防爆設(shè)施設(shè)備1煤磨附近設(shè)置干粉滅火器或其他滅火裝置。2煤磨進出口必須設(shè)置溫度監(jiān)測裝置。3靠近煤磨入口熱風(fēng)管道和煤磨出口風(fēng)管上應(yīng)裝防爆閥（除燃用無煙煤外）。4煤粉倉附近應(yīng)設(shè)置干粉滅火器或其他滅火裝置。5煤粉倉上必須設(shè)溫度和一氧化碳監(jiān)測及報警裝置。6煤粉倉上應(yīng)設(shè)置防爆閥（除燃用無煙煤外） ，且不少于 2個。查看現(xiàn)場4預(yù)熱器廢氣處理 系統(tǒng)一氧化碳監(jiān) 控報警裝置廢氣處理系統(tǒng)中，在電除塵器入口應(yīng)設(shè)檢測一氧化碳的裝置。當(dāng)一氧化碳含量達1.5%時，自動報警。一氧化碳含量達 2%時，自動切斷高壓電源。查看現(xiàn)場5預(yù)熱器內(nèi)清堵作業(yè)預(yù)熱器內(nèi)清堵作業(yè)要編制有安全作業(yè)操作規(guī)程、專項作業(yè)方案。應(yīng)有事故應(yīng)急預(yù) 案，且應(yīng)定期進行事故救援演練。查看相關(guān) 資料、記錄6回轉(zhuǎn)窯傳動裝置 及應(yīng)急獨立動力 源設(shè)置回轉(zhuǎn)窯應(yīng)設(shè)輔