1、流程說明一、流程名稱：麻藥銷售工作流程一目標(biāo) （2）二、流程編號：GYGFC-MY-006三、流程目的：明確從商業(yè)單位發(fā)出要貨傳真，業(yè)務(wù)員進(jìn)行資信審查后簽訂銷售合同，銷售員將合同傳真至商業(yè)單位，訂單員根據(jù)合同開票，物流公司發(fā)貨，商業(yè)單位收貨并付款的整個(gè)過程四、流程目標(biāo)：保證麻醉藥品銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及銷售資金的按時(shí)回籠五、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)員；間接負(fù)責(zé)人：訂單員、物流公司、財(cái)務(wù)部六、流程描述：1）商業(yè)單位發(fā)出要貨傳真；2）業(yè)務(wù)員對商業(yè)單位進(jìn)行麻藥經(jīng)營權(quán)和資信審查確保無誤；3）業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同一份并注明發(fā)運(yùn)方式后即時(shí)傳真至商業(yè)單位；4）商業(yè)單位收到傳真的合同簽字蓋章后再傳回麻藥部；5）業(yè)

2、務(wù)員將商業(yè)單位簽字蓋章傳回的合同交訂單崗開出庫單；6）訂單員根據(jù)合同內(nèi)容按麻藥開票流程正確開具出庫單一式五聯(lián)，開出庫單后將合同返還給業(yè)務(wù)員；7）業(yè)務(wù)員將商業(yè)單位簽字蓋章傳回的合同與原先留存的合同原始文本以及要貨傳真一起存檔；8）物流公司取走出庫單記賬聯(lián)、倉庫聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)，根據(jù)業(yè)務(wù)員與商業(yè)單位約定的發(fā)運(yùn)方式發(fā)貨（分別執(zhí)行本庫發(fā)貨流程（也即麻藥運(yùn)輸工作流程-鐵路集裝箱發(fā)運(yùn)流程、麻藥運(yùn)輸工作流程-鐵路快件、空運(yùn)及 EMS流程等）、麻藥自提流程），商業(yè)單位收貨；9）麻藥部訂單員收到物流公司送來的出庫單記賬聯(lián)和運(yùn)保費(fèi)單據(jù)后，與出庫單記賬聯(lián)捏對，正確無誤后將出庫單記賬聯(lián)和運(yùn)單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部開票崗；10）財(cái)務(wù)部開票崗根據(jù)出庫單記賬聯(lián)開具增值稅專用發(fā)票，如果是托收貨款，則執(zhí)行麻藥期票管理流程；如果不是托收貨款，則將開具的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)與運(yùn)保費(fèi)單據(jù)轉(zhuǎn)麻藥部業(yè)務(wù)員向商業(yè)單位寄票，業(yè)務(wù)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)寄票并在規(guī)定回款期限內(nèi)催要貨款。七、流程文件、表單國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司購銷合同、增值稅專用發(fā)票、運(yùn)保費(fèi)單據(jù)、出庫單八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由于電子訂單存在疏漏，可能發(fā)生虛開合同，從而導(dǎo)致錯(cuò)誤的銷售九、流程控制點(diǎn)動(dòng)作2防范問題：向不具備麻藥經(jīng)營權(quán)和資信情況