1、附件ISO9000 詢問作業(yè)點檢表項目名稱 : 導入日期 : 方案完成期通過日期 : 詢問師 : 備注序號 項目內(nèi)容實施情形經(jīng)理抽檢1 接受交接單并完成全部要求項目2 編制診斷方案并審核3 入廠前與客戶聯(lián)絡入廠診斷4 a.首次會議 b.診斷c.末次會議 診斷后工作支配a.成立 ISO 推委會 b.確定治理者代表 c.預習 ISO9000 標準5 d.張貼標語 e.落實宣揚方案及工作f. 支配講課用具 , 企業(yè)預備投影儀 及相關(guān)事宜 . g.下一次入廠時間支配及工作支配6 h.要求企業(yè)建立ISO9000 數(shù)據(jù)專文件, 專人負責保管并傳達 . 編制診斷報告及全期詢問方案ISO9000 標準學問培訓

2、 7 a.實施培訓 b.進行考試 ISO9000 標準培訓 8 a.實施培訓 b.進行考試9 5S 推行培訓 79 項培訓可綜合進 行 5S 推行方案編制及實施 a.編制 5S 實施方案 b.成立 5S 推委員10 c.落實 5S 責任人 d.5S 現(xiàn)狀初次診斷 評分 e.要求企業(yè)制訂 5S 診斷問題點、改善方案及實善 f.考查企業(yè) 5S 連續(xù)推行情形 g.要求企業(yè) 5S 連續(xù)推行考評序號項目內(nèi)容方案完成期實施情形經(jīng)理抽檢備注11 文件編寫培訓 12 進行文件編寫a.落實文件編寫小組 b.制定質(zhì)量方針、目標 c.確定組織結(jié)構(gòu)圖及職責 d.制定程序文件清單 e.編制程序文件編寫方案 f.供應相應

3、范例程序 g.指導程序文件編寫 h.程序文件審核 i.程序文件會簽及再審核 j.編制三階文件清單 需留運行記錄 的盡早支配編寫 k.編制三階文件編寫方案 l.供應必要三階文件范例 m.對三階文件編寫進行必要的指導 n.企業(yè)對三階文件進行有效性、適 宜性審核o.詢問師對三階文件之 統(tǒng)符合性進行審核ISO9000 系p.編制質(zhì)量手冊編寫方案 q.供應范例文件 r.指導手冊編寫 s.審核質(zhì)量手冊 t.記錄窗體編制 u.記錄窗體審核 13 質(zhì)量體系文件發(fā)行 a.匯總質(zhì)量手冊、程序文件及主要 的三階文件 b.編制手冊、程序、三階文件發(fā)放 清單 c.按發(fā)放清單發(fā)放文件 按要求蓋受 控章 d.要求企業(yè)對運算

4、機貯存文件進行 有效管制 , 保證電貯存好每一個 最新的文件 , 并有效識別和調(diào)用 14 進行 ISO9000 運行動員會 a.編制動員會議程 b.按議程進行動員 15 實施文件培訓 a.編制實施期之培訓方案 特殊要落 實 序號項目內(nèi)容方案完成期實施情形經(jīng)理抽檢備注15 b.講解程序文件之間接口與三階文 件之接口 , 文件運行之要求 c.要求各部門預填每一份窗體并指 導 d.企業(yè)內(nèi)部組織各程序文件的講解 及各部門班組之學習 特殊重要 e.編制全期之文件培訓方案 可將 a 包括 f.企業(yè)按方案落實程序文件、 三階文 件培訓并考核 落實到詳細部門、班組 特殊重要 g.詢問師對文件培訓整體成效進行

5、明白和考核 , 有問題肯定要向最 高層領導反映 , 必需要求企業(yè)配 合解決 16 質(zhì)量體系試運行a.每周去現(xiàn)場追蹤窗體有否填寫 b.抽查程序有否推行 c.發(fā)覺問題寫出書面整改報告 , 并 追蹤落實 d.建立以治理代表為領導核心 , 各 , 部門經(jīng)理為責任人的推行組織 并將推行工作納入日常工作之 中. e.要求企業(yè)每周制定推行方案并落 實和檢討 可以周例會方式進行 f.對推行中連續(xù)存在的問題 , 要與 企業(yè)高層領導溝通引起其重視和 取得支持 , 快速解決問題 . 17 生產(chǎn)方案培訓 企業(yè)內(nèi)講授 18 QC 手法培訓 企業(yè)內(nèi)講授 a.實施培訓 b.進行考試 19 內(nèi)審員培訓a.實施培訓 b.進行考

6、試 c. 發(fā)放證書 20 第一次內(nèi)部審核 a.制定內(nèi)審方案 b.編制檢查表 c.召開首次會議 d.由詢問師主導實施審核 e.召開末次會議序號項目內(nèi)容方案完成期實施情形經(jīng)理抽檢備注20 f.開不符合報告g.不符合項整改落實到人并書面化 并要求企業(yè)推行組進行日常追蹤,h.編制內(nèi)審報告 i.對內(nèi)審不符合項整改達不到要求 的,提請企業(yè)高層領導留意以全力 改善 21 第一次內(nèi)審后例行監(jiān)督a.每次去現(xiàn)場追蹤內(nèi)審提出的問題 未按進度改善 ,從治理上給企業(yè)提,出整改要求及措施 ,確保按期改善 b.供應系統(tǒng)運行、改善相關(guān)詢問和 指導. 22 其次次內(nèi)審 a.指導企業(yè)編制內(nèi)審方案 b.指導企業(yè)成立內(nèi)審組 c.指導

7、內(nèi)審組編制檢查表 d.指導內(nèi)審組開內(nèi)審首次會議、現(xiàn) 場審核、末次會議 e.指導內(nèi)審組開不符合報告 f.指導內(nèi)審組要求相關(guān)部門落實整 改措施 , 并進行追蹤 g.要求以治理者代表為核心的推行 組, 全面追蹤落實整改情形 h.指導內(nèi)審組編制內(nèi)審報告 i.對改善達不到要求的項目實行必 要的客時措施 , 指導推行組確保 按要求改善 . 23 其次次內(nèi)審后例行追蹤 a.每次去現(xiàn)場抽查運行情形 , 檢查 推行組工作 , 并進行指導 b.想方法培育以管進者代表為核心 的推行組推行、 發(fā)覺問題、 改善系 統(tǒng)的獨立運作才能 c.對改善達不到要求的項目 ,從治理 上提出建議 , 使企業(yè)能全力改善 d.供應系統(tǒng)運行

8、、改善相關(guān)詢問和 指導 24 治理評審 a.指導企業(yè)編制治理評審方案 b.指導治理代表按程序文件預備相 關(guān)數(shù)據(jù)c.指導企業(yè)按程序文件 , 開展管, , 方案完成期實施情形經(jīng)理抽檢備注理評審序號項目內(nèi)容24 d.對治理評審提出的問題實施改善 要求企業(yè)提出書面的方案、措施 并指導改善e.要求以治理代表為核心和推行組 全力組織實施 ,監(jiān)督并落實其改善 25 必要時進行模擬審核a.組成審核組b.編制審核方案c.編制檢查表d.實施審核 首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議 e.編制不符合報告f.落實整改要求并對推行組落實追 蹤g.必要時編制審核報告h.對改善達不到要求的指導推行組 落實制度 , 強制按要求改善

9、. 26 幫助企業(yè)挑選認證公司 ,提交認證 申請a.按企業(yè)實際情形或 要求向企業(yè)舉薦認證公司b.必要時向企業(yè)供應認證公司數(shù)據(jù) 和聯(lián)系電話c.要求企業(yè)或幫忙企業(yè)向認證公司 提出認證申請d.認證公司向企業(yè)報價 , 企業(yè)與認 證公司簽定審核合同e.按系統(tǒng)運行情形 , 指導企業(yè)落實 預審或正審時間 , 并與認證公司 確定預審或正審日期 . 27 組織迎審培訓a.落實培訓日期b.按公司教材進行迎審培訓c.組織迎審小組d.指導落實宣揚標語及禮儀、接待 工作28 必要時認證公司預審a.要求企業(yè)落實審核之接待工作b.要求企業(yè)按認證公司要求落實陪 同人員、會議室等c.伴隨認證公司之預審方案完成期實施情形經(jīng)理抽檢

10、備注d.對認證公司預審所發(fā)覺的不符合 項, 要求企業(yè)“ 舉一反三”,“ 觸類 旁通” 的方法 , 并專項落實到人徹底限期整改序號項目內(nèi)容28 e.強化落實推行組在整改中的領導、指揮、監(jiān)督、改善職能, 如此方面不力要想方法完全改善f.在正審前詢問師全面驗證抽查預 審不符合項改善情形 , 要求企業(yè)采 取一切措施 , 確保使預審之每一不 符合項完全改善認證公司正審a.要求企業(yè)落實審核員接待工作b.組成迎審小組c.要求企業(yè)按認證公司要求落實陪 同人員及會議室等d.伴隨認證公司之審核e.審核過程中指揮迎審粘組改善審 核中發(fā)生的不符合 , 盡量削減不 符合項數(shù)目30 審核通過后 , 以最快時間指導企業(yè) 改善審核中發(fā)覺的不符合項 ,并要 求企業(yè)最快時間書面提交給認證公 司注: 1 每次現(xiàn)場詢問填寫“ 詢問工作報告”; 2 對于需文件歸檔的應在文件成熟時交給公司 . 附件 18 詢問項目記錄歸檔表編號: 項目名稱 : 主導詢問師 : 導入日期 : 通過日期 : 歸檔記錄 : 收檔人 : 詢問工作報告 : 月 月一 月二 月三 月四 月五 周 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四份月 月六 月七 月八 月九 月十 周 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四