1、目錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc167090512 質(zhì)量環(huán)境治理（QEM）手冊 PAGEREF _Toc167090512 h 3 HYPERLINK l _Toc167090513 不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc167090513 h 37 HYPERLINK l _Toc167090514 采購操縱程序 PAGEREF _Toc167090514 h 42 HYPERLINK l _Toc167090515 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序 PAGEREF _Toc167090515 h 50 HYPERLINK l _Toc167090516 法律法

2、規(guī)與其他要求獵取與識不操縱程序 PAGEREF _Toc167090516 h 54 HYPERLINK l _Toc167090517 顧客中意信息調(diào)查和分析操縱程序 PAGEREF _Toc167090517 h 58 HYPERLINK l _Toc167090518 治理評審操縱程序 PAGEREF _Toc167090518 h 61 HYPERLINK l _Toc167090519 合規(guī)性評價操縱程序 PAGEREF _Toc167090519 h 64 HYPERLINK l _Toc167090520 環(huán)境因素識不、評價操縱程序 PAGEREF _Toc167090520 h

3、 68 HYPERLINK l _Toc167090521 記錄操縱程序 PAGEREF _Toc167090521 h 74 HYPERLINK l _Toc167090522 監(jiān)視和測量操縱程序 PAGEREF _Toc167090522 h 79 HYPERLINK l _Toc167090523 糾正與預(yù)防操縱程序 PAGEREF _Toc167090523 h 84 HYPERLINK l _Toc167090524 內(nèi)部審核操縱程序 PAGEREF _Toc167090524 h 90 HYPERLINK l _Toc167090525 能力、培訓(xùn)和意識操縱程序 PAGEREF _

4、Toc167090525 h 95 HYPERLINK l _Toc167090526 生產(chǎn)過程操縱程序 PAGEREF _Toc167090526 h 98 HYPERLINK l _Toc167090527 數(shù)據(jù)分析操縱程序 PAGEREF _Toc167090527 h 104 HYPERLINK l _Toc167090528 文件操縱程序 PAGEREF _Toc167090528 h 109 HYPERLINK l _Toc167090529 信息交流操縱程序 PAGEREF _Toc167090529 h 116 HYPERLINK l _Toc167090530 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)

5、治理操縱程序 PAGEREF _Toc167090530 h 121 HYPERLINK l _Toc167090531 與顧客有關(guān)的過程操縱程序 PAGEREF _Toc167090531 h 129 HYPERLINK l _Toc167090532 環(huán)境治理運行操縱程序 PAGEREF _Toc167090532 h 134質(zhì)量環(huán)境治理（QEM）手冊 第01版 編制：審核：批準：文件編號：QDBH-GLSC-01分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 05 月 01 日實施日期：2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據(jù)ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求和IS

6、O14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南國際標準的要求編制完成了質(zhì)量環(huán)境治理（QEM）手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的綱領(lǐng)和行為準則。公司全體職員必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求和ISO14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南，加強對質(zhì)量、環(huán)境兼容體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境體系治理者代表。治理者代表的職責是：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系中涉及質(zhì)量、環(huán)境的過程得到建立和保持；（2）向最

7、高治理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的運行、業(yè)績以及改進的需求；（3）在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、顧客要求意識及環(huán)境愛護意識的形成，并確保在公司內(nèi)貫徹；（4）就質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：年 月 日標 題頁 碼ISO90012000標準條款對比ISO140012004標準條款對比頒布令 質(zhì)量/環(huán)境治理者代表任命書0.1 目錄1. 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊講明2. 企業(yè)簡介3. 公司組織結(jié)構(gòu)3.1 治理體系組織結(jié)構(gòu)圖3.2 機構(gòu)、職責和權(quán)限3.3 質(zhì)量/環(huán)境治理體系職能要素分配表4. 質(zhì)量/環(huán)境兼容治理體系4.1 總要求4.2 文件要求5. 質(zhì)量/環(huán)境兼容治理體系策

8、劃5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針5.4 質(zhì)量/環(huán)境目標、指標5.5 環(huán)境治理方案5.6 環(huán)境因素5.7 法律與其他要求5.7 治理評審6. 資源治理6.1 信息交流6.2 能力、培訓(xùn)和意識操縱程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行過程7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)(刪減)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱7.7 運行操縱7.8 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)8. 監(jiān)測、測量與分析、改進8.1 顧客中意8.2 產(chǎn)品、環(huán)境與過程的監(jiān)視和測量8.3 不合格與不符合（違章）的操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 糾正

9、、預(yù)防與改進8.6 內(nèi)部審核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3；8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4.34.2；4.3.34.3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.6

10、4.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.41 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊講明1.1 手冊內(nèi)容：本手冊系依照ISO90012000質(zhì)量治理體系 要求、ISO140012004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南以及本公司的實際相結(jié)合編制而成。包括：（1）公司質(zhì)量治理體系的范圍，包括了ISO90012000標準中除了7.3以外的全部要求；刪減7.3的理由是：本公司油脂、豆粕產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，沒有設(shè)計和開發(fā)的過程。（2）公司環(huán)境治理體系的范圍，包括了ISO140012004標準的全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境治理體系所包括的過程之間相互作用

11、的表述。1.2 手冊適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)及治理，供公司內(nèi)部使用，也可用于認證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系存在的證據(jù)。1.3 術(shù)語和定義：本手冊采納ISO90002000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和ISO140012004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南的術(shù)語和定義。1.4 本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊由品管部統(tǒng)一治理，負責發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境治理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還，辦理核收登記。1.5 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、

12、隨意涂抹。1.6 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋給治理者代表，依照需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準批準日期公 司 簡 介3 組織機構(gòu)及職能分工（詳見職責要求附件）3.1質(zhì)量/環(huán)境治理體系組織機構(gòu)圖3.2 職責和權(quán)限 3.3 質(zhì)量/環(huán)境治理體系職能要素分配表4 質(zhì)量/環(huán)境治理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公司實施有效治理的總的框架，是唯一的治理模式。公司內(nèi)任何的治理行為應(yīng)納入該系統(tǒng)。2. 適用范圍適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境及其全面治理體系的總要求

13、及文件要求。3. 職責體系范圍內(nèi)各部門負責相應(yīng)職責和權(quán)限。4. 要求4.1 總要求4.1.1公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004標準要求建立質(zhì)量/環(huán)境治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.2為確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境治理體系所涉及的過程、環(huán)境因素進行充分識不，并依照其重要性進行相應(yīng)的操縱。4.1.3應(yīng)確定過程之間的相互作用及環(huán)境阻礙，明確阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境績效的相關(guān)活動。 4.1.4依照標準和公司實際，編制相應(yīng)的作業(yè)文件，確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系過程有效運行和受控，實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標。4.1.5確保能夠獲

14、得的必要的信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。4.1.6運用適宜的手段和方法對公司的質(zhì)量、環(huán)境治理體系過程進行監(jiān)視、測量和分析。4.1.7通過體系的有效運行，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。4.1.8通過內(nèi)部審核、治理評審、經(jīng)營會議等來有效監(jiān)視、測量和分析這些過程。4.1.9通過人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等的操縱，確保資源與信息得以提供。4.1.10對過程進行記錄、核查、評審和分析，持續(xù)改進過程能力，作為達成本公司方針目標永續(xù)的運作及持續(xù)改進活動的依據(jù)。4.1.11確保外包產(chǎn)品/過程符合本公司質(zhì)量、環(huán)保治理體系要求。4.2 文件要求4.2.1公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件應(yīng)包括：（1）方針、目標（2）手冊（3

15、）程序文件（4）職責分工和任職資格要求（4）相關(guān)作業(yè)性文件、技術(shù)安全操作規(guī)范、檢驗標準等（5）相關(guān)記錄、表單等。4.2.2本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系的建立、實施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過程因素及人員能力等方面因素。4.2.3本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件以書面和電子版的形式出現(xiàn)。4.2.4質(zhì)量/環(huán)境手冊（1）本公司編制的質(zhì)量/環(huán)境手冊，已覆蓋了ISO 9001：2000標準和ISO14001：2004標準的內(nèi)容。（2）與ISO9001：2000對比的刪減要求在章節(jié)1中已作出了充分的刪減講明。（3）表述各過程間的相互關(guān)系及有效連結(jié)的陳述。4.2.5文件操縱建立文件操縱程序,規(guī)定本公司文件如下

16、的操縱方式。（1）文件公布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。（2）必要時對文件的評審與更新，并再次批準。（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。（5）確保文件保持清晰、易于識不。（6）確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。（7）作廢文件得到操縱及標識。4.2.6 記錄操縱建立記錄操縱程序，確保質(zhì)量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識不和檢索，且規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、愛護、保存期限和處置方法，有效操縱，以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容治理體系有效運行的證據(jù)。4.3 為實現(xiàn)上述要求,本章編制下列程序文件 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004

17、文件操縱程序 4.2.3 4.4.5 記錄操縱程序 4.2.4 4.5.35 質(zhì)量/環(huán)境治理體系策劃1. 目的為了實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境兼容治理體系的建立、實施和保持，應(yīng)對體系及其所包含的產(chǎn)品、活動和過程進行策劃，并建立相應(yīng)的目標、指標及環(huán)境治理方案。2. 范圍適用于對體系、過程、產(chǎn)品等進行的策劃。3. 職責3.1總經(jīng)理負責體系的總體策劃；3.2治理者代表負責組織制定體系的目標指標和方案；3.3人力資源部負責組織各部門識不環(huán)境因素，評價重大環(huán)境因素；3.4品管部負責組織各部門識不適用的法律法規(guī)，并進行評價；3.5各部門負責本部門與產(chǎn)品、活動和過程有關(guān)的策劃及目標指標、方案的實施。4為實現(xiàn)與標準編號的對

18、應(yīng)，保留此序號。5治理職責（1）總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量/環(huán)境兼容治理體系進行策劃，以滿足體系目標、指標及質(zhì)量/環(huán)境治理體系的總要求。（2）確定質(zhì)量/環(huán)境兼容治理體系策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量/環(huán)境兼容治理體系的策劃：a按照質(zhì)量、環(huán)境治理標準建立、改進質(zhì)量、環(huán)境治理體系；b組織的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標、指標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d現(xiàn)有體系未能覆蓋專門事項。5.1 治理承諾總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標所需的資源、過程等加以策劃。并做出承諾：（1）須達到的質(zhì)量、環(huán)境目標及相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定。（2）識

19、不為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標所需建立的過程的資源配置。（3）依據(jù)能力、培訓(xùn)和意識操縱程序?qū)緝?nèi)各職員進行教育訓(xùn)練，以確保全員充分理解顧客中意、質(zhì)量、環(huán)保、法律、法規(guī)的需求及其重要性。（4）制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標，并將其分解、傳達各階層，對實現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標、指標和時期或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標指標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進。（5）依照治理評審結(jié)果查找與質(zhì)量、環(huán)境目標指標的差距，確定持續(xù)改進，提高質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效性和效率。（6）確定對公司重大環(huán)境因素是否對外交流及應(yīng)采取的方式。5.2以顧客為關(guān)注焦點貿(mào)易部、品管部依照顧客中意信息調(diào)查和分析操縱程序，對顧客進行中意度的調(diào)查

20、，并按程序要求進行分析，對顧客的各種抱怨進行處理，充分了解顧客的要求與期望，并將其傳遞至相關(guān)部門，各相關(guān)部門依糾正措施與預(yù)防措施操縱程序確定實施改進與預(yù)防對策，以達到顧客中意的目的。5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針5.3.1最高治理層制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，作為制定質(zhì)量、環(huán)境目標的依據(jù)。5.3.2方針中應(yīng)體現(xiàn)對質(zhì)量、顧客中意、持續(xù)改進、污染預(yù)防及遵守法律法規(guī)的承諾。5.3.3質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境承諾定期在治理評審中檢討其適宜性，及是否兌現(xiàn)了關(guān)于治理體系要求及持續(xù)改進有效性的承諾，并評審其變更的需要。5.3.4通過教育訓(xùn)練、會議、宣傳等方式由最高治理層逐層對本公司各職員進行宣貫，以使全員充分理解

21、質(zhì)量、環(huán)境方針，并加強對相關(guān)方、顧客的宣傳，增加監(jiān)督力度，以強化公司的體系治理，提高產(chǎn)品信譽度和公眾形象。本公司的質(zhì)量方針：釋 義： 本公司的環(huán)境方針：釋 義：5.4 質(zhì)量、環(huán)境目標公司高級治理層通過經(jīng)營打算及治理評審會議等建立公司總質(zhì)量、環(huán)境目標，并將這些目標分解到各部門，目標應(yīng)可測量，且包括滿足產(chǎn)品需求、重要環(huán)境因素的要求，并與質(zhì)量、環(huán)境方針相一致。本公司質(zhì)量目標：各部門質(zhì)量分目標：生產(chǎn)部：品管部：貿(mào)易部：儲運部：人力資源部：采購部：工程部：財務(wù)部：本公司環(huán)境目標、指標：目標指標減少能源消耗每萬元產(chǎn)值用電量不大于 度；用水量不大于 立方，并力爭每年節(jié)約 %。污水達標排放PH值在 之間，CO

22、D ppm ,BOD ppm ,TFM環(huán)境阻礙的規(guī)模和范圍10分a超出本公司邊界擴散至較遠的8-10分b本公司內(nèi)控的4-7分c本公司局部或某一生產(chǎn)車間操縱的0-3分2環(huán)境阻礙的嚴峻程度10分a超過國家排放標準的8-10分b達到國家排放標準的6-7分c低于國家排放標準的,污染程度較小的0-5分3環(huán)境阻礙的持續(xù)時刻10分a連續(xù)產(chǎn)生，使阻礙持續(xù)的8-10分b間斷產(chǎn)生或定期產(chǎn)生的5-7分c間或產(chǎn)生的阻礙，時刻較短的0-4分4環(huán)境風險發(fā)生的概率10分a產(chǎn)生風險的可能性75%以上7-10分b產(chǎn)生風險的可能性50%以上5-6分c產(chǎn)生風險的可能性50%以下0-4分5有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的5分a法律、法規(guī)要

23、求的4-5分b本公司要求的2-3分c無要求的0-1分6操縱改變環(huán)境阻礙的程度10分a技術(shù)不成熟，短期內(nèi)無法操縱 8-10分b技術(shù)不成熟,，但通過加強治理而能有效操縱 5-7分c. 技術(shù)成熟或通過加強治理而能得到操縱0-4分7改變環(huán)境阻礙的資源代價10分a需要較多的資源8-10分b需要較少的資源5-7分c. 節(jié)約資源0-4分8相關(guān)方關(guān)注程度10分a相關(guān)方明確提出要求8-10分b相關(guān)方未提出要求,但需要操縱的5-7分c相關(guān)方不做要求的0-4分9因環(huán)境問題使組織存在的風險大小15分a給本公司造成重大損失的12-15分b對本公司造成較重損失的8-15分c對本公司損害輕微的0-7分10進行環(huán)境阻礙操縱，

24、對其它的阻礙作用5分a產(chǎn)生不良阻礙的4-5分b無阻礙的2-3分c產(chǎn)生良好阻礙的 0-1分11公司的社會形象5分a對社會形象有損害的4-5分b不阻礙社會形象3分c能樹立較好的社會形象0-2分對環(huán)境因素的環(huán)境阻礙進行評分，凡得分在60分以上的環(huán)境因素，均為公司的重要環(huán)境因素。7. 相關(guān)表格 環(huán)境因素識不表 環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素清單 記錄操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)進展有限公司1、目的 對質(zhì)量/環(huán)境治理體系所要求的記錄進行操縱，證實體系有效運行。2、適用范圍 適用于為產(chǎn)品符合要求、質(zhì)

25、量/環(huán)境治理體系有效運行提供證明的記錄。 3、職責 3.1品管部是質(zhì)量記錄的主管部門，負責公司質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號、統(tǒng)一治理。3.2各部門負責按體系文件規(guī)定對本部門的記錄進行收集、整理、貯存、保管、歸檔、處理等操縱。 4、操縱程序 4.1記錄的生成 治理手冊和其他體系文件規(guī)定的記錄，由責任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進展及時如實填寫；記錄要內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆，需一式多份的可使用復(fù)寫紙復(fù)寫；因某種緣故不能填寫的項目，應(yīng)能講明，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋

26、或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.2記錄的收集、整理與歸檔4.2.1各部門對本部門的按治理手冊、其它體系文件的規(guī)定生成的記錄進行收集、分類，按順序存放，以便查閱。對保存一年以上且須長期保存的記錄交品管部歸檔。記錄按下列規(guī)則編號：公司名稱-記錄名稱-順序號，（如QDBH-GLJL-001）。4.2.2各部門應(yīng)將本部門使用的記錄（表格）清單交品管部一份備案，并隨附記錄樣表。4.2.3品管部編制公司記錄清單，將公司所有與質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、責任部門等內(nèi)容，并匯合備案記錄的樣表，經(jīng)品管部審核、治理者代表批準后發(fā)放、實施。其編制、審批、收發(fā)、更改、存檔、銷毀

27、操縱等執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)規(guī)定。4.3記錄的貯存、保管4.3.1各部門應(yīng)按規(guī)定的保存場所和期限保存記錄；4.3.2記錄應(yīng)存放于通風、干燥的地點，做到防潮、防火、防蛀、防磁、防曬、便于存取，關(guān)于保存在磁帶、磁盤上的記錄要備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 4.4記錄的歸檔下列記錄歸檔保存，填寫記錄存檔卡片： 產(chǎn)品技術(shù)資料、設(shè)備技術(shù)資料；體系文件規(guī)定的記錄；第三方審核的有關(guān)資料；其它需要歸檔保存的記錄。4.5記錄的借閱、復(fù)制記錄的借閱、復(fù)制須經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準，并填寫文件借閱、復(fù)制申請單，由記錄治理人登記備案。4.6 記錄的標識和處理4.6.1記錄如保存期滿后，保管人員請示部門負責人，由部門負責人做出處

28、理決定。4.6.2批準銷毀的記錄由保管人員負責銷毀，并有部門其他人員見證，填寫過期記錄銷毀記錄。若仍有參考價值予以保留時，由保管人員在記錄的右上角用醒目的顏色標明“過期”字樣。4.6.3記錄銷毀或過期后，保管人員應(yīng)立即在分類目錄備注中注明“已銷毀”或“過期”字樣。4.7外來記錄的操縱外來記錄（供方的有關(guān)記錄，計量檢定報告，型式認可試驗及周期試驗報告等）可依照情況由相關(guān)部門按有關(guān)規(guī)定或參照有關(guān)規(guī)定保存。 5、引用文件文件操縱程序6、記錄記錄總目錄記錄存檔卡片文件借閱、復(fù)制申請單過期記錄銷毀記錄監(jiān)視和測量操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年

29、月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)進展有限公司1. 目的為滿足所進原物料、備品備件及出場產(chǎn)品符合所需要求，防止不合格品非預(yù)期使用, 以及各項環(huán)境活動符合法律、法規(guī)要求、環(huán)境治理體系有效運行，并依此評價公司的環(huán)境績效。2. 適用范圍適用于進場的各式原物料、備品備件檢驗和產(chǎn)品的檢驗和試驗, 以及重要環(huán)境因素、目標指標完成情況等的檢測和測量。3. 參考文件3.1 ISO 9001：2000 ISO 14001: 20043.2 質(zhì)量/環(huán)境手冊 3.3 原材料檢驗標準 3.4 不合格品操縱程序 3.5 產(chǎn)品檢驗標準 3.6 糾正預(yù)防措施操縱程序4 權(quán)責生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量；品

30、管部負責對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。人力資源部組織對治理體系過程進行監(jiān)視和測量。5 工作程序5.1進貨驗證5.1.1 原料（油品）和輔料進貨檢驗（1） 原料（油品）到貨前由貿(mào)易部發(fā)出原料到貨通知單給地磅和儲運部。（2） 輔料到貨前由采購部填寫輔料到貨通知單送地磅和使用部門。（3） 由品管部按原輔料進貨檢驗操作規(guī)程、原輔料驗收標準及檢驗方法進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告送交相關(guān)進貨部門，并按規(guī)定留樣，原輔料進貨部門出具入庫單通知使用部門卸貨。5.1.2 原料（進口大豆）進貨檢驗（1） 大豆到港后，貿(mào)易部將船上所取樣品送品管部檢驗，品管部依照大豆的質(zhì)量估算豆粕蛋白及相對應(yīng)的脫皮率，并將結(jié)果發(fā)給生產(chǎn)部內(nèi)

31、勤，生產(chǎn)部內(nèi)勤依照大豆質(zhì)量做出產(chǎn)、銷、存平衡表。（2） 在卸船過程中，儲運部如發(fā)覺明顯的不合格（如發(fā)霉），應(yīng)立即通知相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。（3） 大豆進廠后，儲運部應(yīng)通知品管部取樣化驗，平均每10車取樣化驗一次。5.1.3 緊急放行（1） 如因生產(chǎn)急需，來不及檢驗，在可追溯的前提下，由使用部門經(jīng)理填寫緊急/例外放行申請單， 經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準后，可放行使用；（2） “緊急放行”物資，庫管人員按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢后，其余在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”并保留記錄，車間在其后的生產(chǎn)記錄中也應(yīng)注明“緊急放行”；（3） 在放行的同時，化驗員應(yīng)接著完成該批產(chǎn)品的檢驗；（4） 若發(fā)覺緊急放行物資檢驗結(jié)果為不合

32、格時，應(yīng)該對所用產(chǎn)品進行追溯，并按不合格品操縱程序執(zhí)行。5.2 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量5.2.1 生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量采取首檢和抽檢并舉，產(chǎn)品的首檢由化驗員完成，合格后方可正常生產(chǎn)；抽檢也由化驗員完成；5.2.2 因生產(chǎn)急需,對待檢物資轉(zhuǎn)入下一道工序例外放行時,必須做好明確標識和記錄，由使用部門填寫緊急/例外放行申請單,使用部門經(jīng)理簽字,經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批后，方可放行,例外放行必須可實現(xiàn)追溯。5.2.3 產(chǎn)品檢驗（1） 檢驗人員按產(chǎn)品質(zhì)量操縱規(guī)程、裝卸物資取樣、留樣規(guī)程和檢驗方法對產(chǎn)品取樣、制樣、留樣和檢驗；（2） 除非顧客提出書面申請同意放行產(chǎn)品，否則在所有規(guī)定活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。

33、因顧客申請而放行的特例，應(yīng)考慮：a 這類放行產(chǎn)品必須符合國家法律法規(guī)的要求。b 這類特例并不意味著不能夠滿足顧客的要求。5.3 結(jié)果報告5.3.1 經(jīng)檢驗合格的可入庫或轉(zhuǎn)入下一道工序，并將檢驗報告交付相關(guān)部門，有關(guān)記錄按記錄操縱程序執(zhí)行。5.3.2 經(jīng)檢驗的不合格品按不合格品操縱程序執(zhí)行。5.4 環(huán)境監(jiān)測5.4.1檢測對象具有向大氣進行廢氣排放的環(huán)境因素；具有向水體進行廢水排放的環(huán)境因素；具有向周圍社區(qū)進行廢棄物排放的環(huán)境因素；消防安全的檢查；化學(xué)品的使用、儲存和治理情況；公司內(nèi)部所確定的其他環(huán)境因素；環(huán)境目標、指標的完成情況；環(huán)境法律法規(guī)的遵行情況；關(guān)鍵崗位運行操盡情況；工作環(huán)境的檢查環(huán)保部

34、門的例行監(jiān)測；環(huán)境績效的測量等。5.4.2監(jiān)測治理5.4.2.1人力資源部負責外部托付地點政府（環(huán)保局）對企業(yè)必要的監(jiān)測項目和監(jiān)測活動。其出具的監(jiān)測評價報告，由人力資源部檔案室存檔。5.4.2.2人力資源部定期進行環(huán)境檢查填寫EMS日常巡查表。5.4.2.3人力資源部每半年匯總各部門環(huán)境目標、指標完成情況，對公司環(huán)境目標、指標及治理方案實施情況進行總體評價，報治理者代表。5.4.2.4各部門每天進行環(huán)保安全，消防隱患的檢查和排查，并對檢查結(jié)果進行記錄，進行日常監(jiān)測，確保各項環(huán)境因素的有效操縱。5.4.2.5對監(jiān)視和測量不符合的情況，視其嚴峻程度，制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。必要時，通知治理者代表

35、或總經(jīng)理，具體執(zhí)行糾正及預(yù)防措施操縱程序。5.4.3信息傳遞人力資源部負責保管檢測報告；人力資源部負責將檢測結(jié)果匯總報最高治理層和相關(guān)部門。5.4.4評審人力資源部在每年預(yù)備環(huán)境治理評審資料時，依照收集的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，對環(huán)境體系運行的各項檢測和測量情況進行匯總、評估和評審，以便及時發(fā)覺體系運行中存在的問題，以及公司環(huán)境行為與法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，做出評價結(jié)論，提交治理評審。6 相關(guān)文件6.6 不合格品操縱程序6.7 記錄操縱程序7 記錄7.1 檢驗報告 7.2輔料到貨通知單7.3原料到貨通知單7.4緊急/例外放行申請單7.5接卸日打算表7.6入庫單7.7EMS日常巡查表糾正與

36、預(yù)防操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)進展有限公司1 目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于審核發(fā)覺以外的改進、糾正、預(yù)防措施需求的識不、制定、實施、驗證等操縱。3 職責生產(chǎn)部負責確定產(chǎn)品質(zhì)量方面糾正、預(yù)防措施的責任部門，與貿(mào)易部共同協(xié)助責任部門分析緣故；貿(mào)易部負責跟蹤驗證。品管部負責確定體系方面糾正、預(yù)防措施的責任部門、協(xié)助分析緣故、跟蹤驗證。責任部門負責制定糾正和預(yù)防措施、糾正和預(yù)防措施的實施。4.操縱程序4.1持續(xù)改進的策劃4.1.1公司要

37、達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量/環(huán)境治理體系的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量/環(huán)境治理體系各過程的改進。4.1.2日常的改進活動對日常改進活動的策劃和治理參照4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和治理時應(yīng)考慮：（1）改進項目的目標和總體要求；（2）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；（3）實施改進并評價改進的結(jié)果。4.1.4 品管部依照質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實施、治理評審的結(jié)果，積極查找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，組織各部

38、門進行策劃，制定改進打算報治理者代表審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。改進打算的內(nèi)容參照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序執(zhí)行。4.2糾正措施4.2.1關(guān)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格緣故，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的阻礙程度相適應(yīng)。4.2.2識不不合格對質(zhì)量/環(huán)境整合治理體系各過程輸出的信息進行識不：（1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，不合格品連續(xù)出現(xiàn)、數(shù)量較大或超過公司規(guī)定值時；（2）治理評審發(fā)覺不合格時；（3）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；（4）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴峻不合格；（5）其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件要求的情況。（6）環(huán)境運行操縱不到位。4.2.3緣故分析、

39、措施制定、實施與驗證可采納統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定要緊緣故，相關(guān)部門依照不合格的性質(zhì)和發(fā)生頻率應(yīng)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，必要時，上報最高治理者采取適當?shù)拇胧┎⑴鋫湎鄳?yīng)的資源。4.2.3.1對情況（1），由生產(chǎn)部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)品管部確定責任部門，共同協(xié)助分析緣故，由責任部門填寫“緣故分析”欄，制定糾正措施并實施，生產(chǎn)部負責跟蹤驗證實施效果。對情況（4），由檢驗或驗證人員填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，由采購部通知供方，要求供方進行緣故分析，并將糾正措施反饋給檢驗或驗證人員，對其下一批供貨進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購操縱程序?qū)┓讲倏v的規(guī)定。假如

40、是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)同意部門填寫糾正和預(yù)防措施處理單，通知供方采取糾正措施，并跟蹤驗證事實上施效果。4.2.3.2對情況（2）、（5），由品管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門，協(xié)助分析緣故，由責任部門填寫“緣故分析”欄，制定糾正措施并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。4.2.3.3對情況（3），由品管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)生產(chǎn)部確定責任部門，共同協(xié)助分析緣故，由責任部門分析緣故、制定糾正措施并實施，貿(mào)易部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給品管部，由貿(mào)易部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客中意。4.2.4每項糾正措施完成后，驗證責任部門進行跟蹤驗證，該部

41、門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格接著發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認。不能有效防止不合格發(fā)生時應(yīng)重新制定、實施糾正措施。4.3預(yù)防措施4.3.1組織應(yīng)識不潛在的不合格，確定預(yù)防措施需求，依照需求采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格緣故，防止不合格發(fā)生，所采取的措施應(yīng)與潛在問題的阻礙程度相適應(yīng)。4.3.2識不潛在不合格生產(chǎn)部負責按數(shù)據(jù)分析操縱程序規(guī)定分析供方供貨質(zhì)量問題統(tǒng)計情況、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計情況等，以便及時了解過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢，發(fā)覺潛在的不合格；貿(mào)易部負責對市場調(diào)查、顧客中意程度調(diào)查等按數(shù)據(jù)分析操縱程序規(guī)定進行分析，以便及時了解顧客的要求和期望，發(fā)覺潛在的

42、不合格；品管部負責對以往的內(nèi)審報告、治理評審報告等按數(shù)據(jù)分析操縱程序規(guī)定進行分析。以便及時了解體系運行的有效性，并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)覺有潛在的不合格事實時，依照潛在問題阻礙程度確定輕重緩急，由品管部確定預(yù)防措施需求，依照需求召集相關(guān)部門討論緣故，定出預(yù)防措施和責任部門，品管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實欄、預(yù)防措施欄，由責任部門實施，品管部跟蹤驗證實施效果，并對實施的有效性進行評審。4.4改進、糾正和預(yù)防措施實施操縱及記錄4.4.1在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，驗證責任部門對措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，并評審措施的有

43、效性。對效果不明顯的措施，須通知措施制定部門重新制定措施、進行實施，并對措施的有效性進行驗證，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時向治理者代表報告。 4.4.2品管部應(yīng)組織各部門通報本部門所采取和實施改進、糾正、預(yù)防措施的情況，每半年一次或不定期進行分析、評價和總結(jié)，并編寫預(yù)防措施實施情況綜合分析報告，提交治理評審。4.4.3由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件操縱程序執(zhí)行。4.4.4重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次治理評審的輸入之一。4.5在改進、糾正和預(yù)防措施制定、實施與驗證過程中產(chǎn)生的記錄按記錄操縱程序規(guī)定執(zhí)行。5 引用文件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序不合格品操縱程序文件操縱

44、程序記錄操縱程序數(shù)據(jù)分析操縱程序內(nèi)部審核操縱程序采購操縱程序6 記錄糾正和預(yù)防措施處理單內(nèi)部審核操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)進展有限公司1 目的驗證體系運行是否符合質(zhì)量/環(huán)境治理體系策劃安排、標準要求及公司確定的質(zhì)量/環(huán)境治理體系的要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責3.1治理者代表全面負責質(zhì)量/環(huán)境治理體系的內(nèi)部審核工作：審批年度內(nèi)審打算和審核實施打算；任命審核組長及審核組成員；審批內(nèi)部審核報告

45、。3.2 品管部負責編寫年度審核打算，并按照打算組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.3審核組長負責編制、實施本次審核實施打算，提交質(zhì)量/環(huán)境治理體系內(nèi)部審核報告，跟蹤驗證糾正和預(yù)防措施的實施。 4 操縱程序公司應(yīng)依據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。4.1質(zhì)量/環(huán)境治理體系內(nèi)部審核范圍與頻次4.1.1內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量/環(huán)境體系全部過程，所有與質(zhì)量體系相關(guān)的部門均為內(nèi)部審核對象。4.1.2一般情況下每年進行二次系統(tǒng)的、全面的內(nèi)部審核。當發(fā)生以下情況時，依照需要由治理者代表確定是否追加審核。發(fā)生嚴峻產(chǎn)品質(zhì)量問題或用戶有重大投訴時；（2

46、）發(fā)生了重大環(huán)境事故或環(huán)境相關(guān)方的嚴峻投訴、抱怨；（3）公司組織機構(gòu)、方針和目標、指標等發(fā)生較大改變時；（4）質(zhì)量體系、環(huán)境治理體系初建或有重大改變或立即進行第二方、第三方審核時。4.2每年年初由品管部負責編制年度審核打算，并報治理者代表審批后執(zhí)行。年度審核打算的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審核部門和審核時刻。4.3質(zhì)量/環(huán)境治理體系內(nèi)部審核程序4.3.1確定任務(wù)由治理者代表確定內(nèi)部審核的任務(wù)，包括審核的目的，范圍和依據(jù)。4.3.2成立審核組由治理者代表指定具有內(nèi)審員資格的人為審核組長和審核員，組成審核組，審核組長須進行審核策劃，作好審核員的分工。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核

47、過程的客觀性、公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作且與被審核部門無直接責任關(guān)系。4.3.3編制審核實施打算（1）審核組長依照年度審核打算編制審核實施打算，經(jīng)治理者代表批準后，通知被審核部門。（2）受審核部門接到審核通知后，應(yīng)做好以下審核預(yù)備工作。a.將審核的目的、范圍和時刻通告有關(guān)人員。b.確定本部門的發(fā)言人和陪同人員。4.3.4編制檢查表審核員依照審核任務(wù)編制檢查表，并由審核組長進行檢查。4.3.5召開首次審核會議現(xiàn)場審核前，由審核組長召開包括公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員及各部門負責人組成的首次會議，與會者簽到，并由審核組填寫會議記錄。審核組長主持會議。會議要緊內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)

48、、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。4.3.6現(xiàn)場審核（1）審核組依照檢查表對受審核部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不合格項詳細記錄在檢查表中。（2）審核組長需每日召開審核組會議，全面了解當日審核情況。4.3.7現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求（必要時依據(jù)與顧客簽訂的合同要求），確定不合格項。4.3.8召開末次會議在審核結(jié)束時，由審核組長召開包括公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員及各部門負責人組成的末次會議，與會者簽到，并由審核組填寫會議記錄。審核組長主持會議。會議要緊內(nèi)容：審核組長重申內(nèi)審的目的，宣讀不合格報告，

49、提出完成糾正措施的要求及時刻。當審核組與受審核部門對不合格報告有爭議時，應(yīng)提請治理者代表仲裁。4.3.9編寫審核報告現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長編寫內(nèi)部審核報告，交治理者代表審批。審核報告內(nèi)容如下：（1）審核目的、范圍、依據(jù)、時刻及過程簡述；審核打算執(zhí)行情況；（2）不合格項的分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴峻程度；（3）存在的要緊問題分析，前次審核糾正措施的落實情況及效果評價；（4）公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地點。審核組將內(nèi)部審核報告發(fā)放到各相關(guān)部門。內(nèi)審的結(jié)果要提交治理評審。4.3.10整改及跟蹤檢查（1）受審部門依照不合格報告中列出的不合格項，制定糾正措施，并在規(guī)定

50、的時刻內(nèi)完成。（2）受審核部門的治理者應(yīng)確保及時采取措施，消除所發(fā)覺的不合格及其緣故，審核組對受審核部門實施的糾正、糾正措施進行跟蹤驗證，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。4.4審核驗證結(jié)束后，審核組負責整理與審核有關(guān)的記錄，轉(zhuǎn)交品管部按記錄操縱程序規(guī)定保存。5 引用文件記錄操縱程序6 記錄 年度審核打算不合格報告審核實施打算檢查表內(nèi)部審核報告不合格項分布表簽到表能力、培訓(xùn)和意識操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)進展有限公司1、目的：為在適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗的基礎(chǔ)上

51、，提高本公司全體職員的素養(yǎng)，滿足阻礙質(zhì)量/環(huán)境工作崗位的上崗要求，并對從事阻礙質(zhì)量/環(huán)境工作的人員進行教育、培訓(xùn)、考核、評價，以確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系有效運行和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境符合規(guī)定要求，特制訂本程序。2、適用范圍：本程序適用于所有從事與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)工作人員的配置、教育培訓(xùn)。3、引用文件文件操縱程序記錄操縱程序4、治理內(nèi)容和要求：4.1人力資源部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定任職資格要求，確定從事阻礙質(zhì)量/環(huán)境工作崗位人員所必要的工作能力要求。4.2質(zhì)量/環(huán)境意識教育人力資源部應(yīng)督促各職能、各層次采取各種方式加強職員質(zhì)量/環(huán)境意識教育，提高職員的質(zhì)量/環(huán)境意識和加強顧客意識，使全體職員都能意識到：（

52、1）符合質(zhì)量/環(huán)境方針與程序和符合質(zhì)量/環(huán)境治理體系要求的重要性，從而滿足質(zhì)量/環(huán)境工作要求；（2）他們工作中的重要環(huán)境因素和實際或潛在的環(huán)境阻礙，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境/質(zhì)量效益；（3）他們在實際與質(zhì)量/環(huán)境治理體系要求符合性方面的作用與職責；（4）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。4.3教育培訓(xùn)4.3.1教育培訓(xùn)打算人力資源部依照公司進展需要、人力資源現(xiàn)狀及各部門培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)打算報治理者代表批準；內(nèi)容包括：教育培訓(xùn)的內(nèi)容、時刻、地點、授課教師、教材和課時等。4.3.2培訓(xùn)打算實施a人力資源部依照年度培訓(xùn)打算，組織實施公司的“新職員培訓(xùn)”、“基礎(chǔ)培訓(xùn)”“質(zhì)量/環(huán)境治理體系培訓(xùn)”

53、等，相應(yīng)的教育培訓(xùn)；b各部門負責組織本部門相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)；c各部門負責組織與本部門有關(guān)的外包工程使用人員的專業(yè)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)；實施內(nèi)容包括：聯(lián)系培訓(xùn)機構(gòu)、教師、安排教室；組織、召集學(xué)員參加相應(yīng)的培訓(xùn)；建立培訓(xùn)檔案、填寫保存培訓(xùn)記錄。4.3.3教育培訓(xùn)過程中，人力資源部應(yīng)做好檢查、記錄工作，確保參訓(xùn)人員按打算完成培訓(xùn)任務(wù)；對因個人緣故不能達到培訓(xùn)要求的應(yīng)提出處理意見。4.3.4培訓(xùn)結(jié)束后，各培訓(xùn)部門應(yīng)將培訓(xùn)的相關(guān)記錄報人力資源部，由人力資源部對培訓(xùn)效果進行評價，并填寫培訓(xùn)記錄表。4.4年度培訓(xùn)打算可隨打算實施情況予以更改，更改時執(zhí)行文件操縱程序。4.5因各種緣故需增加培訓(xùn)的，各單位應(yīng)填

54、寫培訓(xùn)申請報人力資源部審批，必要時經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。5、記錄年度培訓(xùn)打算培訓(xùn)記錄表職員檔案培訓(xùn)申請生產(chǎn)過程操縱程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控公布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)進展有限公司1 目的對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行有效操縱，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于產(chǎn)品的形成操縱、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識與可追溯性操縱。3 職責3.1生產(chǎn)部負責制定過程操縱所需的作業(yè)指導(dǎo)書，包括設(shè)備操作規(guī)程、工藝規(guī)程；負責安全文明生產(chǎn)、過程環(huán)境操縱；負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)；負責

55、生產(chǎn)打算的編制與實施；負責生產(chǎn)過程的監(jiān)控；負責生產(chǎn)設(shè)備的大（中）修打算的編制與實施。3.2品管部負責組織解決生產(chǎn)中存在的技術(shù)問題；負責產(chǎn)品檢驗、標識及可追溯性操縱檢查；3.3貿(mào)易部負責顧客需求的預(yù)測或確定。3.4儲運部負責產(chǎn)品的交付工作。3.5 人力資源部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行操縱。4 操縱程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1依照產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分不執(zhí)行相應(yīng)的工藝規(guī)定和操作規(guī)程。4.1.2關(guān)鍵工序操作工應(yīng)獲得產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況必要時也應(yīng)獲得產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)打算生產(chǎn)部依照獲得的產(chǎn)品訂單，合同評審要

56、求、本公司生產(chǎn)情況下達生產(chǎn)作業(yè)打算，內(nèi)容包括各工序必須完成的產(chǎn)品、數(shù)量、質(zhì)量、時限打算。4.2過程確認4.2.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的確認各工序作業(yè)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)相應(yīng)過程進行確認，確保獲得了相應(yīng)的產(chǎn)品信息、必要的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等。品管部進行監(jiān)督考核，不定期的組織生產(chǎn)調(diào)度會。4.2.2關(guān)鍵和專門過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：（1）對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、技術(shù)指標及成本等有直接阻礙的工序；（2）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；（3）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或經(jīng)常發(fā)生問題的工序。4.2.2.2專門過程包括：（1）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；（2）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或

57、采納復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；（3）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.2.3品管部應(yīng)對這些過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括：（1）確定為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；（2）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求和有效實施；（3）確認所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，確認操作人員具有相應(yīng)的資格、能力；（4）編制工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，并發(fā)放到使用場所，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；（5）建立和保持過程確認的有關(guān)記錄；（6）過程的再確認：按規(guī)定的時刻間隔或當生產(chǎn)條件

58、發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對阻礙過程的變化及時做出反應(yīng)，依照需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，按文件操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3生產(chǎn)實施4.3.1使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，在適宜的工作環(huán)境中進行作業(yè)。4.3.2各工序作業(yè)者依照生產(chǎn)打算領(lǐng)料、生產(chǎn)。4.3.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。4.4對生產(chǎn)服務(wù)提供實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置；生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行監(jiān)視和測量操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.5標識和可追溯性操縱4.5.1依照需要，品管部規(guī)定所有標識的方

59、法，要緊有定置區(qū)域、標牌、標記、相應(yīng)記錄等；并負責對產(chǎn)品標識的正確性進行檢查，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.5.3產(chǎn)品標識及可追溯性在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便追溯，應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標識；假如不標識可不能引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也能夠不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采納物料標識卡。標識要做到完整清晰，確保各類產(chǎn)品的標識在其追溯期內(nèi)不丟失、不損壞。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：（1）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以不

60、同顏色的標牌進行標識。（2）各類標牌、卡片、原始記錄內(nèi)容完整，字跡清晰；用區(qū)域標識時，劃定的存放區(qū)域應(yīng)整齊有序，并配有明顯標識牌。4.6產(chǎn)品防護4.6.1關(guān)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有時期，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。4.6.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝、貯存和愛護（包括隔離）等。4.6.3產(chǎn)品搬運的操縱產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人依照產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： （1）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；（2）應(yīng)按照包裝外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意愛護好產(chǎn)品，防止丟失