1、安全和環(huán)境管理手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè) HEE/安全和環(huán)境管理體系文件職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)(1版)批準(zhǔn)人： 日期：審核人： 日期：編制人： 日期：20021218發(fā)布 20030101實(shí)施中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)公司 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)更改記錄文 件 更 改 記 錄 單序號(hào)章節(jié)號(hào)更 改 內(nèi) 容更改人/日期更改通知單號(hào) 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)目錄目 錄 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè) 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)更改記錄 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)目錄 安全和環(huán)境管理手冊(cè)頒布令 任命書(shū) 前言 手冊(cè)的管理1 目的和范圍2 術(shù)語(yǔ)和定義3 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要素 一般要求 職業(yè)健康安全和環(huán)境方

2、針 策劃 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 環(huán)境因素 法律、法規(guī)及其他要求 目標(biāo)和指標(biāo) 管理方案 實(shí)施與運(yùn)行 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 協(xié)商與交流 文件 文件和資料控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 檢查和糾正措施 監(jiān)測(cè)和監(jiān)視 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 記錄和記錄管理 內(nèi)部審核 管理評(píng)審附錄1 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄2 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系職能分配表附錄3 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件清單 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)頒布令頒布令公司全體員工：本手冊(cè)闡述了我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，是本公司實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，也是

3、向相關(guān)方提供的證明性文件。本手冊(cè)符合有關(guān)政策、法規(guī)和本公司的職業(yè)健康安全方針目標(biāo)和環(huán)境方針目標(biāo)的規(guī)定，適合于本公司的實(shí)際情況，適用于本公司總承包的房屋建筑、電力、化工石油、市政公用、機(jī)電安裝工程及專(zhuān)業(yè)承包的核工程、鋼結(jié)構(gòu)、土石方、機(jī)場(chǎng)道路、預(yù)拌砼工程等所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動(dòng)，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)。本手冊(cè)是我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作的基本法規(guī)準(zhǔn)則，是對(duì)我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的描述，是進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的依據(jù)，是公司全體員工進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)境管理教育的教材。本手冊(cè)發(fā)布后，公司有關(guān)部門(mén)和全體員工都必須認(rèn)真遵守并貫徹執(zhí)行。希望廣大員工在執(zhí)行過(guò)程中積極提出改進(jìn)意見(jiàn)，不斷完

4、善本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系。中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)公司 總經(jīng)理： 二00二年十二月十八日 任命書(shū)管理者代表任命書(shū)為確保公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命張斌 同志為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理者代表。 總經(jīng)理： 二00二 年 十一月十六日 前言前言中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)公司創(chuàng)建于一九五八年三月，是中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)（原核工業(yè)總公司）所屬的具有核設(shè)施、核電站、大型工業(yè)與民用工程建筑安裝施工、大型土石方施工總承包能力的國(guó)有一級(jí)建筑施工企業(yè)。公司下設(shè)四個(gè)土建工程分公司、機(jī)械化工程分公司、工業(yè)公司等六個(gè)二級(jí)生產(chǎn)單位和勞務(wù)公司、機(jī)具租賃公司等單位?，F(xiàn)有職工75

5、58人，其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1794人；固定資產(chǎn) 24454 萬(wàn)元，主要施工機(jī)械 504臺(tái)/套 。公司作為專(zhuān)業(yè)的核工程建設(shè)隊(duì)伍，從成立之初到七十年代末，先后建成了我國(guó)西北第一個(gè)大型原子能聯(lián)合企業(yè)、西南第一個(gè)原子能反應(yīng)堆及525廠、812廠、827廠等核工程和其它軍事工程項(xiàng)目，為我國(guó)核工業(yè)和國(guó)防建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。八十年代以來(lái)，貫徹中央“保軍轉(zhuǎn)民”方針，公司積極投入核工業(yè)第二次創(chuàng)業(yè)，開(kāi)始承建國(guó)內(nèi)外工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目，在約旦建成了阿布努賽新城21萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)住宅，在阿爾及利亞建成核研究中心工程，該工程設(shè)計(jì)與建造獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；承建了我國(guó)自行設(shè)計(jì)、施工的第一座核電站秦山核電站，該工程設(shè)計(jì)與施

6、工獲國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)，其核島工程獲建筑工程魯班獎(jiǎng)；承建的秦山核電站海堤工程獲國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)；公司又相繼承建了秦山核電二期工程、三期工程（在建）、田灣核電站工程（在建）；此外，公司還先后承建了以安慶石化總廠腈綸工程、上海大眾汽車(chē)沖壓車(chē)間、上海星火熱電廠、上海雙鹿電器廠、三峽專(zhuān)用水泥廠、恩施民用機(jī)場(chǎng)、宜黃高速公路（參建）、上海古北高級(jí)公寓、宜昌32層國(guó)際大酒店等為代表的一大批大、中型工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目。四十多年來(lái)，公司共承建各類(lèi)工程2000多項(xiàng)，并榮獲各級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)60項(xiàng)，其中：國(guó)家級(jí)4項(xiàng)，部級(jí)38項(xiàng)，省、市級(jí)18項(xiàng)。2001年公司實(shí)施企業(yè)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)建精品工程、樹(shù)企業(yè)形象，促進(jìn)企業(yè)的管理再上一個(gè)新臺(tái)

7、階。公司從1984年開(kāi)始貫徹全面質(zhì)量管理，1999年5月通過(guò)中質(zhì)協(xié)中心認(rèn)證，獲得ISO9002認(rèn)證證書(shū)，2002年5月通過(guò)ISO90012000版轉(zhuǎn)換。 手冊(cè)的管理手冊(cè)的管理 手冊(cè)是公司的綱領(lǐng)性文件，由公司工程處負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、修改、回收、解釋和管理，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)執(zhí)行。 手冊(cè)的印刷數(shù)量、受控、發(fā)放范圍，必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保公司相關(guān)單位及人員持有效版本。 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借和提供復(fù)印。調(diào)離崗位時(shí)，將手冊(cè)交回原發(fā)放部門(mén)。 手冊(cè)改版后，新版本發(fā)布實(shí)施時(shí)，工程處負(fù)責(zé)收回所有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，留用存檔的舊版手冊(cè)均需在右上

8、角上加蓋“留用”印章，供查閱歷史背景資料用，并作登記。 手冊(cè)受控的發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部、認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 手冊(cè)非受控的發(fā)放范圍：相關(guān)方等。 手冊(cè)持有人對(duì)手冊(cè)的修改、建議和意見(jiàn)，應(yīng)及時(shí)向工程處提出。 手冊(cè)的修改要經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由工程處以換版或文本的形式進(jìn)行修改，修改后按文件控制程序要求辦理，任何人不得擅自隨意修改手冊(cè)的內(nèi)容。1目的和范圍 目的建立并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，制定文件化的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)，確定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案及運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以預(yù)防為主，不斷提高職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績(jī)效。 適用范圍 本手冊(cè)適用于本公司總承包的

9、房屋建筑、電力、化工石油、市政公用、機(jī)電安裝工程及專(zhuān)業(yè)承包的核工程、鋼結(jié)構(gòu)、土石方、機(jī)場(chǎng)道路、預(yù)拌砼工程等所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。 本手冊(cè)適用于公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持，同時(shí)適用于公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。2術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T 24001：1996和GB/T 28001：2001中的術(shù)語(yǔ)和定義。 公司：建設(shè)公司。 分公司：各工程分公司、機(jī)械化分公司、工業(yè)分公司、勞務(wù)分公司、租賃分公司。 項(xiàng)目經(jīng)理部：承建工程項(xiàng)目所設(shè)置的施工現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)。 職能處室：是指公司的業(yè)務(wù)主管部門(mén)。 職能部門(mén)：是指分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部的業(yè)務(wù)

10、部門(mén)。 施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)工程項(xiàng)目進(jìn)行施工準(zhǔn)備和正常施工的全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理文件，是進(jìn)行施工預(yù)算，實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的依據(jù)。 環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 污染預(yù)防：采用防止、減少或控制污染的各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 危險(xiǎn)源：可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工（包括

11、臨時(shí)工、合同工）、外來(lái)人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 風(fēng)險(xiǎn)：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 可承受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。 安全：免遭不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的傷害。 相關(guān)方：關(guān)注用人單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境狀況或其影響的個(gè)人或團(tuán)體。 不符合：任何能夠直接或間接造成傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞和環(huán)境污染的違背作業(yè)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 監(jiān)視：遵照有關(guān)規(guī)定，所進(jìn)行的檢查。 測(cè)量：以確定量值為目的的一組操作。3 職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系要素 一般要求

12、 建立體系公司依據(jù)GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，建立并保持公司職業(yè)健康安全管理體系。依據(jù)GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)，建立并保持公司環(huán)境管理體系。通過(guò)體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司制訂的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)?？刂坡殬I(yè)健康安全和環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績(jī)效。 職責(zé)公司最高管理者負(fù)責(zé)提供體系建立與實(shí)施過(guò)程中的各種資源的配置。公司管理者代表總體負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施與運(yùn)行。 控制要求 公司通過(guò)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、體系文件的編制，組織機(jī)構(gòu)的配置和相關(guān)資源的提供建立職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系。 公司按體系規(guī)定的要求運(yùn)行，在運(yùn)行中實(shí)施、實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)

13、，并通過(guò)審核和評(píng)審不斷改進(jìn)提高。 公司全體員工有權(quán)利和義務(wù)對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的適宜性，充分性和有效性提出改進(jìn)建議和意見(jiàn)。 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針 總則職業(yè)健康安全和環(huán)境方針是公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系總的方向與宗旨，由公司總經(jīng)理制定公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，并確保： 適合公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境管理的性質(zhì)、規(guī)模與影響。 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和事故、污染預(yù)防做出承諾，為定期評(píng)審、修訂提供依據(jù)。 對(duì)公司應(yīng)遵守的國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求做出承諾。 為公司全體員工獲取并能自覺(jué)地了解和參與體系的實(shí)施。 職責(zé) 公司總經(jīng)理制定并頒布公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針。 工程處負(fù)責(zé)職業(yè)健

14、康安全和環(huán)境方針的管理，各相關(guān)部門(mén)向公眾提供。 工程處與各分公司應(yīng)定期對(duì)方針的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審、修訂，并上報(bào)總經(jīng)理審批。 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針以人為本，遵章守紀(jì)，綠色生產(chǎn)，開(kāi)拓創(chuàng)新。方針釋義：以人為本：人是最寶貴的財(cái)富,是生產(chǎn)力中最重要、最活躍的因素。以人為本就是要關(guān)心人、保護(hù)人、充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性、通過(guò)有效的安全培訓(xùn)，不斷增加全員安全意識(shí)、環(huán)保意識(shí)，預(yù)防事故保障人身健康與安全和預(yù)防環(huán)境污染,走全員健康可持續(xù)發(fā)展的道路。遵章守紀(jì)：在生產(chǎn)、生活中要嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和規(guī)章制度。在安全和環(huán)保管理上真正做到有法可依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。綠色生產(chǎn)：地球是我們?nèi)祟?lèi)賴以生存的家園，保護(hù)

15、藍(lán)天，綠地，創(chuàng)造安全文明的工作環(huán)境，為員工提供健康安全保障，在生產(chǎn)中做到安全文明施工、使用清潔的產(chǎn)品和能源，減少環(huán)境的污染、材料的消耗、廢物排放，加強(qiáng)廢物的綜合利用，生產(chǎn)符合環(huán)保要求的產(chǎn)品，我們責(zé)無(wú)旁貸。開(kāi)拓創(chuàng)新：是公司發(fā)展的必由之路，社會(huì)在發(fā)展、人類(lèi)在進(jìn)步，企業(yè)內(nèi)外環(huán)境不斷地在變化，公司職業(yè)健康安全和環(huán)境工作也要適應(yīng)市場(chǎng)和社會(huì)的變化，不斷持續(xù)改進(jìn)。 本公司承諾： 公司把職業(yè)健康安全和環(huán)境管理放在與質(zhì)量同等重要的地位，致力于使職業(yè)健康安全和環(huán)境管理成為公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的基本要素； 公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)有效地貫徹職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，并為實(shí)現(xiàn)方針提供足夠的資源； 公司各層管理者在他們的責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)各種作

16、業(yè)行為的安全性和環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)，所有員工在工作過(guò)程中都有確保自己和他人的人身安全以及對(duì)環(huán)境保護(hù)、防治污染的責(zé)任； 在施工生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中系統(tǒng)地控制危險(xiǎn)源和環(huán)境因素,預(yù)防事故、污染及職業(yè)?。?為員工提供培訓(xùn)和再教育機(jī)會(huì)，提高員工安全健康和環(huán)境意識(shí)，掌握必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識(shí)的技能； 定期審核、評(píng)估職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系和方案，并持續(xù)改進(jìn)； 滿足相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境的合理要求； 遵守國(guó)家、行政、部門(mén)、地方頒布的關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章。 控制要求 保持文件化的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，利用報(bào)紙、廣播、文件、廣告、會(huì)議、培訓(xùn)等形式傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方，使每個(gè)員工都認(rèn)

17、識(shí)到自己在職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的職責(zé)。使社會(huì)各方了解本公司的職業(yè)管理健康安全和環(huán)境方針。 公司全體員工有義務(wù)保證公司方針的各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。 根據(jù)體系運(yùn)行的績(jī)效、相關(guān)法律法規(guī)的修訂及相關(guān)方的要求等情況，經(jīng)管理評(píng)審決定，有必要對(duì)方針進(jìn)行修訂時(shí)，對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境方針進(jìn)行修訂，并向全體職工及相關(guān)方通報(bào)。 通過(guò)職業(yè)安全健康和環(huán)境方針的制定，加強(qiáng)公司內(nèi)部的溝通，贊同和理解，使體系的運(yùn)行變?yōu)橐环N全員的自覺(jué)行為。策 劃危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 總則 建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，并制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃，以確保職工安全與健

18、康，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針。 職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源。b 工程處負(fù)責(zé)對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源組織辨識(shí)、組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并制訂控制措施計(jì)劃。c 分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)，并將結(jié)果逐級(jí)上報(bào)工程處。d 各職能處室/職能部門(mén)都有權(quán)利和義務(wù)及時(shí)向上層部門(mén)反饋危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的信息，以便工程處定期或及時(shí)評(píng)審和更新。 控制要求a 每年年底由公司工程處組織各單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)。辯識(shí)可采用危險(xiǎn)源調(diào)查表或會(huì)議形式進(jìn)行。b 辯識(shí)范圍應(yīng)包括本單位生產(chǎn)和管理活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)）、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)、

19、工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論是本組織還是外界所提供）。進(jìn)行危險(xiǎn)源因素辯識(shí)時(shí)，要充分考慮正常、緊急、異常三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。c 工程處對(duì)各單位辯識(shí)的危險(xiǎn)源結(jié)果進(jìn)行整理匯總，組成評(píng)價(jià)組。由評(píng)價(jià)組成員，按照確定的評(píng)價(jià)方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)可以采用會(huì)議形式，或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。危險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分級(jí)主要采用統(tǒng)計(jì)分析法，另外還可考慮：造成損失的大??；相關(guān)方抱怨的程度；作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。d 評(píng)價(jià)組對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司的重大危險(xiǎn)源，形成重大危險(xiǎn)源表。e 工程處將重大危險(xiǎn)源表提交管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到各單位。f 批準(zhǔn)后的重大危險(xiǎn)源表是公司和各單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的基本依據(jù)。g 隨著內(nèi)部

20、和外界情況的變化，不斷對(duì)公司范圍的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源并采取適當(dāng)控制措施。h 編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施和計(jì)劃，對(duì)實(shí)施的有效性和及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)控，并為管理評(píng)審提供信息。i 對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，公司要形成危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。 相關(guān)文件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 環(huán)境因素 總則建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素加以辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素并及時(shí)更新，作為環(huán)境目標(biāo)的重要控制對(duì)象。 職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大環(huán)境因素。b 工程處負(fù)責(zé)對(duì)本公司活動(dòng)、工程和服務(wù)中的環(huán)境因素組織識(shí)別、確認(rèn)、匯總、登記，組織相關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)

21、，確定重大環(huán)境因素。c 分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)各項(xiàng)目部的環(huán)境因素識(shí)別，并將結(jié)果報(bào)工程處。 控制要求a 每年年底，由公司工程處組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別。識(shí)別可采用環(huán)境因素調(diào)查表或會(huì)議形式進(jìn)行。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，必須覆蓋本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面，并考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及下列六個(gè)方面：向大氣的排放；向水體的排放；廢物管理；污染土地；原材料和天然資源的消耗；其他的地域環(huán)境及社會(huì)問(wèn)題。b 工程處對(duì)各單位識(shí)別的環(huán)境因素結(jié)果進(jìn)行必要的整理匯總，組成評(píng)價(jià)組。參加環(huán)境因素評(píng)價(jià)的人員，按照確定的評(píng)價(jià)方法，對(duì)工程處匯總的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)可以采用會(huì)議形式，

22、或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。c 評(píng)價(jià)組對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司的重大環(huán)境因素，形成重大環(huán)境因素表。d 工程處將重大環(huán)境因素表提交管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到各單位。e 批準(zhǔn)后的重大環(huán)境因素表是公司和各單位制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的基本依據(jù)。f 當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)報(bào)工程處評(píng)價(jià)，重新確定重大環(huán)境因素。 相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序法律、法規(guī)及其他要求 總則建立并保持法律、法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序，以獲取職業(yè)健康安全和環(huán)境法律

23、、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，跟蹤其變化，及時(shí)更新。 職責(zé) a 公司檔案處負(fù)責(zé)公司適用的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的獲取和法律法規(guī)受控目錄清單的發(fā)布。b 公司工程處及其他處室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果報(bào)檔案處。c 公司各職能處室、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極參與本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取與識(shí)別，并將結(jié)果反饋到檔案處。 控制要求a 公司制定法律、法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序，對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其它要求的識(shí)別、獲取和更新活動(dòng)做出規(guī)定。b 公司適用的法律及其它要求的范圍，范圍可包括：有關(guān)的國(guó)際

24、公約；國(guó)家/地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度；公司的上級(jí)機(jī)構(gòu)或行業(yè)的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；公司內(nèi)部的行為準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)。c 這些法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求是與本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和管理活動(dòng)相關(guān)的，具有適用性。d 明確法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取渠道，渠道可包括：國(guó)家/地方的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、行業(yè)主管機(jī)構(gòu)；出版社、圖書(shū)館、書(shū)店或網(wǎng)絡(luò)；行業(yè)協(xié)會(huì)、上級(jí)公司或公司最高管理層。e 公司各職能處室負(fù)責(zé)審查本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并確認(rèn)其適用性。f 檔案處負(fù)責(zé)將確認(rèn)的適用于公司的法律、法規(guī)或其它要求清單予以發(fā)布并應(yīng)按文件控制程序的要求，及時(shí)傳遞到使用單位和部門(mén)。g 檔案處應(yīng)建立獲取法律、

25、法規(guī)及其他要求的信息渠道，跟蹤法律、法規(guī)和其它要求的變化。h 檔案處每年定期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)識(shí)別出的法律和其他要求進(jìn)行確認(rèn)，形成公司法律、法規(guī)清單；其確認(rèn)的形式可以是通過(guò)開(kāi)會(huì)或文件會(huì)簽，并應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。i 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集與部門(mén)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，并將收集到的相關(guān)信息反饋到檔案處，同時(shí)通過(guò)培訓(xùn)，宣講等手段和其他方法傳達(dá)給相關(guān)人員，以確保相關(guān)人員遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。 相關(guān)文件法律、法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別控制程序目標(biāo)和指標(biāo) 總則根據(jù)公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針以及確定的重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素，制訂職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)。公司的目標(biāo)應(yīng)分解到各相關(guān)部門(mén)和崗位并實(shí)施。 職責(zé)a

26、 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)由工程處制訂和修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理審批。b 各單位根據(jù)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，制訂本單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，確認(rèn)后報(bào)工程處。 控制要求a 目標(biāo)要求：應(yīng)符合職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的要求；可測(cè)量，盡可能量化，并分解到相應(yīng)的職能和層次上；以便評(píng)審和檢查；具有可行性和挑戰(zhàn)性；規(guī)定時(shí)限，在一定時(shí)間內(nèi)達(dá)到。b 目標(biāo)制訂的依據(jù)公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針；法律、法規(guī)要求，相關(guān)方的期望和要求；公司存在的危險(xiǎn)源和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；公司存在的環(huán)境因素和評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素；技術(shù)的先進(jìn)性及可行性；公司經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，公司經(jīng)濟(jì)狀況能力；持續(xù)改進(jìn)的要求。c 目標(biāo)、

27、指標(biāo)的制訂、審批與實(shí)施，工程處依據(jù)條款的要求，聽(tīng)取各相關(guān)管理層及員工意見(jiàn)，制訂公司總體目標(biāo)，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。分公司/公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部/項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，制訂目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)分公司經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。同時(shí)分公司/公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部/項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合具體實(shí)施對(duì)象，將公司目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解、調(diào)整和落實(shí)。d 目標(biāo)的檢查與修訂分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部每季度對(duì)其職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行檢查，做好記錄，并報(bào)工程處匯總；工程處每半年組織一次對(duì)公司各職能處室/分公司/直屬項(xiàng)目經(jīng)理部職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)落實(shí)情況的檢查，并做好記錄；工程處依據(jù)檢

28、查結(jié)果及各分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)資料等信息，總結(jié)和評(píng)估公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)完成情況，上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理；根據(jù)體系發(fā)展的要求，在評(píng)審后或當(dāng)目標(biāo)制訂的依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，工程處對(duì)公司的目標(biāo)進(jìn)行修訂。由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)確定如下：a 年度死亡事故為0；b 年度重大火災(zāi)爆炸事故為0；c 年度千人輕傷率15；d 年度千人重傷率為；e 職業(yè)病年發(fā)生率；f 安全環(huán)境隱患整改率達(dá)100；g 每年在職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的投入不少于年總產(chǎn)值的5；h 杜絕重大設(shè)備、交通事故；i 施工現(xiàn)場(chǎng)安全達(dá)標(biāo)率100；j 廢水排放達(dá)標(biāo)率100%；k 施工噪聲排放達(dá)標(biāo)；L 固體廢物控制

29、:施工生活區(qū)生活垃圾在指定的地點(diǎn)傾倒，堆放，不得隨意扔撒或者堆放；在施工中產(chǎn)生的建筑垃圾，按規(guī)定指定的地點(diǎn)填埋；m 節(jié)能降耗創(chuàng)造價(jià)值不少于建設(shè)公司年總產(chǎn)值的1。 相關(guān)文件績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案管理方案 總則 為保證公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行管理方案。 職責(zé)a 工程處負(fù)責(zé)制訂公司管理方案，由管理者代表審批。工程處對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。b 分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)需要，制定管理方案，并組織實(shí)施和監(jiān)控。c 公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部其管理方案由經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制、評(píng)審修訂，報(bào)公司管理者代表審批。 控制要求a 管理方案的制訂應(yīng)包括：明確應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，滿足法律，法

30、規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)要求；有可行的技術(shù)措施；規(guī)定責(zé)任單位及責(zé)任人；寫(xiě)明實(shí)施進(jìn)度和完成日期；方案形成過(guò)程的評(píng)審和方案執(zhí)行中的控制；重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素視情況制訂管理方案。b 管理方案的審批與實(shí)施公司制定、評(píng)審、修訂后的管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批；為保證管理方案的實(shí)施，公司管理者代表應(yīng)保證落實(shí)所需的資源；公司各職能處室將公司制定的管理方案作為本部門(mén)的管理方案實(shí)施即可；各分公司依據(jù)公司管理方案制定本分公司的管理方案，確認(rèn)后報(bào)工程處備案；各項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)分公司管理方案制定本項(xiàng)目的管理方案，確認(rèn)后報(bào)工程分公司備案，建設(shè)公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)工程處備案；項(xiàng)目管理方案由項(xiàng)目經(jīng)理審批。c 管理方案

31、的檢查與修訂工程處每半年對(duì)公司管理方案、公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄。分公司每季度對(duì)本單位項(xiàng)目經(jīng)理部的管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，做好記錄，并將檢查結(jié)果報(bào)工程處；對(duì)管理方案應(yīng)隨下列情況及時(shí)調(diào)整和修訂，形成文件，并按b條款進(jìn)行審批和實(shí)施，傳達(dá)到相關(guān)單位；由下列情況發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整和修訂：公司的生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生較大的變化；目標(biāo)發(fā)生重大變化；經(jīng)管理評(píng)審或?qū)徍巳艘笮抻喎桨?。相關(guān)文件管理方案編制、評(píng)審與修訂程序?qū)嵤┡c運(yùn)行機(jī)構(gòu)和職責(zé) 總則為便于實(shí)施有效的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，應(yīng)明確規(guī)定公司各層次各部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限，并予以傳達(dá)。 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組

32、織機(jī)構(gòu)及要素分配見(jiàn)附錄1和附錄2。 職責(zé)a 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，審批職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)提供必要資源；任命管理者代表；對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境承擔(dān)最終責(zé)任。b 管理者代表按GB/T28001-2001和GB/T24001-1996要求建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；審批程序文件、審核目標(biāo)和指標(biāo)并組織實(shí)施；向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和各職能處室、分公司之間的關(guān)系； 負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作。c 公司副經(jīng)理(生產(chǎn))在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管工程處、器材處，其主要職責(zé)如下：貫徹實(shí)施公司職業(yè)健康安全和

33、環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，組織制訂、實(shí)施管理方案，對(duì)安全、環(huán)保負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；參加審核、更改手冊(cè)和分管的程序文件；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管的程序支持性文件和糾正、預(yù)防措施，監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工程處和器材處行使安全、環(huán)保職責(zé)和權(quán)限；合理組織施工生產(chǎn)，保證與過(guò)程控制有關(guān)的要素處于受控狀態(tài)；主持公司安全、環(huán)保大檢查；負(fù)責(zé)主持大型以上工程項(xiàng)目的安全、環(huán)境管理方案和安全、環(huán)境措施的評(píng)審工作；參加管理評(píng)審，并提出對(duì)安全、環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。d 總工程師在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管科技處和檔案處；其主要職責(zé)職如下：參加審核、修訂手冊(cè)、管理方案和分管的程序文件；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管的程序的支持性文件和糾正、預(yù)防措施，組織編制、批準(zhǔn)大型以上工

34、程項(xiàng)目的管理方案以及安全、環(huán)境技術(shù)方案、措施；組織重大安全、環(huán)境事故的調(diào)查和審批重大事故的處理方案；參與公司安全、環(huán)境大檢查；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)科技處和檔案處貫徹執(zhí)行安全、環(huán)境管理體系文件；參加管理評(píng)審，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)；參加重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與識(shí)別，并提出評(píng)價(jià)與識(shí)別意見(jiàn)。e 總經(jīng)濟(jì)師在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管勞動(dòng)工資處，其主要職責(zé)如下：參與大型以上工程項(xiàng)目的管理方案和安全、環(huán)境技術(shù)方案、措施的評(píng)審工作，并提出評(píng)審意見(jiàn)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管的程序支持性文件和糾正、預(yù)防措施；參加審核、修訂手冊(cè)和分管的程序文件；監(jiān)督、指導(dǎo)勞資處行使安全、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限；參加管理評(píng)審、重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與識(shí)別，并提出

35、評(píng)價(jià)意見(jiàn)。f 工會(huì)主席主持工會(huì)日常領(lǐng)導(dǎo)工作及組織工會(huì)監(jiān)督、檢查公司在維護(hù)職工的合法權(quán)益等方面的工作，分管群工辦，其主要職責(zé)包括：主持公司工會(huì)委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)制定全面工作計(jì)劃；參與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的評(píng)審；負(fù)責(zé)工會(huì)制定，有關(guān)公司遵循國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求方面的實(shí)施情況的監(jiān)督檢查工作計(jì)劃；參予公司重大安全和環(huán)境事故的調(diào)查、處理與監(jiān)督；及時(shí)向公司決策層反映職工的意見(jiàn)和要求，維護(hù)職工的合法權(quán)益。g 工程處負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其它要求的獲取、確認(rèn)及管理，并將確認(rèn)清單報(bào)檔案處；組織編制職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)文件；負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的績(jī)效及其

36、所涉及的單位進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的內(nèi)審；為管理評(píng)審提供資料；負(fù)責(zé)文件資料和記錄的管理；負(fù)責(zé)重大安全和環(huán)境事故的調(diào)查處理工作。h 其他職能處室/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部各崗位的職責(zé)見(jiàn)相關(guān)文件規(guī)定。 各職能處室及各崗位人員的職責(zé)由管理者代表負(fù)責(zé)組織傳達(dá)到相應(yīng)職能處室和各層次人員。 公司領(lǐng)導(dǎo)層/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。 總經(jīng)理應(yīng)在公司領(lǐng)導(dǎo)成員中指定一名職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理者代表，明確其職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面的作用、職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)本章 b）。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人

37、員，都應(yīng)實(shí)現(xiàn)其對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 相關(guān)文件各職能處室、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部和各崗位職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力 總則 建立并保持培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序，按培訓(xùn)要求實(shí)施培訓(xùn)，確保全體人員，尤其是重要崗位的人員意識(shí)到職業(yè)健康安全和環(huán)境的重要性，且有能力完成所承擔(dān)的工作。 職責(zé)a 勞動(dòng)工資處是公司培訓(xùn)工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂公司培訓(xùn)管理辦法、年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)估。b 人事處、勞務(wù)公司分別負(fù)責(zé)對(duì)管理人員、技術(shù)工人實(shí)施培訓(xùn)、考核。c 各職能處室/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部等提出本單位的培訓(xùn)需求，并組織好培訓(xùn)的接口工作。 控制要求a 對(duì)于其工作可

38、能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的各類(lèi)人員，應(yīng)明確相應(yīng)的能力、意識(shí)要求和相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)歷。通過(guò)對(duì)各層領(lǐng)導(dǎo)和管理人員、全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其理解本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，具備必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識(shí)技能，并提高各類(lèi)人員的安全和環(huán)境意識(shí)。b 根據(jù)各類(lèi)人員的培訓(xùn)、意識(shí)和能力要求，確定培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，明確需要培訓(xùn)的崗位和人員、培訓(xùn)方式、內(nèi)容及時(shí)間安排。c 考核培訓(xùn)的效果是否達(dá)到預(yù)期目的。d 培訓(xùn)除課堂教學(xué)外，還要利用會(huì)議、公司內(nèi)部報(bào)紙、版報(bào)、廣播、內(nèi)審等多種形式進(jìn)行。e 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全和環(huán)境意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，提高安全環(huán)保意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。f 對(duì)各層

39、的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理人員、操作人員等進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識(shí)和技能；認(rèn)識(shí)到在各自工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的職業(yè)健康安全效益。g 對(duì)各有關(guān)崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確相關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以及在職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面的作用，充分認(rèn)識(shí)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，提高操作水平和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的能力。h 培訓(xùn)程序的制定應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力及文化程度，以及相應(yīng)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。i 對(duì)于與重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素有關(guān)的工作人員應(yīng)是具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。相關(guān)文件 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序協(xié)商與交流 總則建立

40、并保持協(xié)商與交流管理程序，確保與員工和其它相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的協(xié)商與信息交流。 職責(zé)各職能處室、分公司、項(xiàng)目部等按各自的分工范圍負(fù)責(zé)與員工及相關(guān)方的協(xié)商與信息交流管理。 控制要求a 內(nèi)部信息交流公司各職能處室/職能部門(mén)、各層次的信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位和員工；職業(yè)健康安全和環(huán)境方針應(yīng)被員工和相關(guān)方充分了解；各職能處室/職能部門(mén)、各層次之間的信息應(yīng)及時(shí)溝通。b 外部信息交流和各相關(guān)方建立溝通渠道，經(jīng)常保持聯(lián)系，及時(shí)獲得信息；一般性職業(yè)健康安全和環(huán)境信息，由各對(duì)外部門(mén)自行處理，制定對(duì)策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，并保存實(shí)施記錄；重大職業(yè)健康安全和環(huán)境信息，應(yīng)及時(shí)

41、向工程處報(bào)告，由工程處整理后，報(bào)管理者代表組織處理，并將處理結(jié)果通知相關(guān)方；相關(guān)文件協(xié)商與交流管理程序文 件 總則建立并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管理體系核心要素及其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。 職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)、工程處組織，建立職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件。b 職能處室/分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制與其相關(guān)的第三層管理文件，包括安全環(huán)保技術(shù)、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、第三層管理文件等。 控制要求a 建立的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程及記錄：編制公司管理手冊(cè)，明確方針、目標(biāo)，描述職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要素的控制要求，接口

42、及其相互作用；程序文件是管理手冊(cè)的支持性文件，其目的是使職業(yè)健康安全 和環(huán)境管理體系的相應(yīng)要素的實(shí)施程序化；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程是相應(yīng)的程序文件的支持性文件，其目的是使職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，增強(qiáng)其適用性和可操作性；記錄用來(lái)證實(shí)體系運(yùn)行的符合性。b 對(duì)引用的文件應(yīng)注明文件來(lái)源以便查閱。c 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件應(yīng)層次分明，接口緊密，相容性好，便于理解和查詢。 相關(guān)文件職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系受控文件清單文件和資料控制 總則建立并保持文件控制程序及文件格式與編碼控制程序，確保與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，凡對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵

43、作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文件。 職責(zé)a 工程處負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的編制、修訂及發(fā)放。b 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的行政文件（包括外來(lái)行政文件）的管理。c 職能處室/職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的管理。d 職能處室/職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理，并確保將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)崗位。 控制要求a 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件控制的范圍包括：職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程、記錄、報(bào)告類(lèi)文

44、件等。文件可以呈硬拷貝或電子媒體形式。b 文件的審批職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由職能處室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；管理者代表應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的評(píng)審。c 文件的發(fā)放和回收工程處編制受控文件目錄清單；文件發(fā)放應(yīng)建立臺(tái)帳，受控文件加受控標(biāo)識(shí)，按受控范圍發(fā)放，并編排分發(fā)號(hào)；凡對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；對(duì)已失效的受控文件應(yīng)迅速?gòu)乃邪l(fā)放和使用場(chǎng)所撤出，或做出“作廢”標(biāo)識(shí)。d 所有文件均須字跡清楚，注明日期，標(biāo)識(shí)明確，妥善保管。e 文件的更改文件和資料的更改按原審

45、批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以書(shū)面（電子）方式進(jìn)行，一份文件經(jīng)過(guò)多次修改或大幅度修改影響使用時(shí)，可修訂換版，重新印發(fā)。 相關(guān)文件 文件控制程序運(yùn)行控制 總則建立并保持控制已確認(rèn)和標(biāo)識(shí)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素和相關(guān)因素的程序和活動(dòng)，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、操作方法及與相關(guān)方的溝通方法，確保職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)a 工程處/分公司負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的監(jiān)督管理。b 分公司負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。c 項(xiàng)目經(jīng)理部具體組織控制程序的實(shí)施。 控制要求a 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制要求確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)，制訂安全操作規(guī)程，規(guī)定具體的運(yùn)行規(guī)范，并按此進(jìn)行控制?？刂品秶ǎ簭墓こ痰氖┕?zhǔn)備到施工、竣工驗(yàn)收

46、及服務(wù)的全過(guò)程的職業(yè)健康安全活動(dòng)；人員培訓(xùn)教育和能力確認(rèn)；工程施工與服務(wù)用的機(jī)具保養(yǎng)、維修和檢驗(yàn)；物資的包裝、運(yùn)輸、保管和發(fā)放；安全技術(shù)措施；文明施工。與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位操作人員，嚴(yán)格按操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。運(yùn)行過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)控和監(jiān)測(cè)，及時(shí)消除危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)隱患和不符合，并對(duì)運(yùn)行情況、危險(xiǎn)隱患和不符合進(jìn)行記錄。針對(duì)公司目前應(yīng)重點(diǎn)解決的重大危險(xiǎn)因素，編制程序，貫徹實(shí)施，以使運(yùn)行控制不偏離職業(yè)健康安全方針目標(biāo)和指標(biāo)。為了確保職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制有效，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序：職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行控制程序高處作業(yè)控制程序電危害控制程序物體打擊控制程序機(jī)械危害控制程序b 環(huán)境管理運(yùn)行控制

47、要求對(duì)確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)。為了確保在管理活動(dòng)、工程施工、服務(wù)中提高環(huán)境績(jī)效，達(dá)到預(yù)防為主、節(jié)能降耗、減少環(huán)境污染的目的，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序：污水排放控制程序固體廢物管理程序節(jié)能降耗管理程序相關(guān)方控制程序引進(jìn)“四新”的環(huán)境控制程序噪聲控制程序粉塵控制程序應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 總則建立并保持應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序，預(yù)防或減少由潛在的事故或緊急情況造成的傷害和對(duì)環(huán)境的影響。 職責(zé)a 分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)潛在事故和緊急情況進(jìn)行控制。b 工程處/分公司負(fù)責(zé)對(duì)直屬項(xiàng)目經(jīng)理部/項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)督

48、管理。 控制要求a 確定潛在事故和緊急情況。各單位在識(shí)別危險(xiǎn)源和環(huán)境因素時(shí)，要考慮在正常、異常、緊急情況下的事件，特別是生產(chǎn)安全事故、火災(zāi)、爆炸、毒物（危險(xiǎn)化學(xué)品、燃油、油漆、涂料、防水材料、各種外加劑）泄漏等。b 對(duì)確定潛在的事故和緊急情況，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，措施的內(nèi)容包括：針對(duì)誘發(fā)事故和緊急情況的原因，制定相應(yīng)的控制措施；為實(shí)施預(yù)防措施配備必要的設(shè)備或材料，并保證設(shè)備和材料的現(xiàn)行有效；對(duì)控制狀態(tài)實(shí)施監(jiān)測(cè)；與控制有關(guān)的人員得到必要的培訓(xùn)，人員具有操作和應(yīng)急知識(shí)和技能。c 對(duì)確定潛在的事故和緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容一般包括：可能的事故性質(zhì)的制定、后果的制定；應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急

49、指揮者和參與者的職責(zé)和權(quán)限；緊急情況的接收、外部聯(lián)系機(jī)構(gòu)；報(bào)警和聯(lián)系方式和程序；應(yīng)急措施。e 應(yīng)急計(jì)劃的演習(xí)。在可行時(shí)，單位可以安排應(yīng)急計(jì)劃演習(xí)。演習(xí)按策劃的安排進(jìn)行，并由專(zhuān)人對(duì)演習(xí)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行記錄。f 在事故發(fā)生或演習(xí)完成后，單位要對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，判斷現(xiàn)行的計(jì)劃和應(yīng)急程序?qū)︻A(yù)防和救護(hù)緊急情況的有效性和適用性，以便改進(jìn)計(jì)劃和程序。評(píng)審記錄予以保存。 相關(guān)文件 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序檢查和糾正措施監(jiān)測(cè)和監(jiān)視 總則建立并保持績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制程序，對(duì)與重大危險(xiǎn)源有關(guān)具有產(chǎn)生和重要環(huán)境影響的管理活動(dòng)、工程或服務(wù)中的關(guān)鍵技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，對(duì)方針、目標(biāo)的完成情況以及法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)

50、。 職責(zé)a 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所承擔(dān)工程或任務(wù)中相關(guān)特性的測(cè)量和監(jiān)視。b 分公司負(fù)責(zé)本公司各項(xiàng)目經(jīng)理部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)控。c 工程處負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)控。 控制要求a 從監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。監(jiān)測(cè)：指對(duì)安全、環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。如純技術(shù)性、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、委托外單位進(jìn)行測(cè)量的項(xiàng)目； 監(jiān)控：指對(duì)安全、環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過(guò)程。如職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的績(jī)效和方針、法律、法規(guī)遵守情況；監(jiān)督：指對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。b 監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)的對(duì)象是噪聲、

51、粉塵、污水排放等；在建工程項(xiàng)目經(jīng)理部每年二次委托地方安監(jiān)部門(mén)和環(huán)保部門(mén)對(duì)上述監(jiān)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將各監(jiān)測(cè)項(xiàng)目報(bào)告逐級(jí)上報(bào)到工程處；對(duì)噪聲、污水等相對(duì)特性監(jiān)測(cè)項(xiàng)目按相應(yīng)控制程序規(guī)定執(zhí)行；自備用于監(jiān)測(cè)的設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和維護(hù)。c 監(jiān)控工程處依據(jù)相應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定具有可測(cè)量性的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，每半年對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行抽查監(jiān)控，保存監(jiān)控記錄；分公司負(fù)責(zé)本單位的項(xiàng)目經(jīng)理部的職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況，應(yīng)每季度進(jìn)行一次，并形成記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)控本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況，應(yīng)每月進(jìn)行一次,并形成記錄。d 監(jiān)督工程處

52、每半年組織相關(guān)部門(mén)對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督，并形成記錄；工程分公司每季度組織對(duì)所屬施工項(xiàng)目部的運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督，并形成記錄；各項(xiàng)目經(jīng)理部每月組織對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督，并形成記錄。h 依據(jù)足夠的監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)：分析采取的糾正和預(yù)防措施的有效性；評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及方針、目標(biāo)、指標(biāo)的符合性；驗(yàn)證職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的適宜性。 相關(guān)文件 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 總則建立并保持事故、事件、不符合控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序，以便：a 報(bào)告、調(diào)查和處理事件、事故，減少由此造成的損失。b 對(duì)事件、

53、事故和不符合采取糾正或預(yù)防措施。 職責(zé)a 公司職能處室/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理；對(duì)重大事故的調(diào)查處理工作，給予盡可能的協(xié)助和配合；負(fù)責(zé)對(duì)本單位的不符合、事故、隱患制訂糾正或預(yù)防措施，并實(shí)施。b 工程處在管理者代表授權(quán)下，組織或參與事故的調(diào)查、處理工作，提出處理意見(jiàn)，向管理者代表、總經(jīng)理報(bào)告；跟蹤糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況，予以驗(yàn)證。c 群工辦監(jiān)督、參與對(duì)事件、事故的調(diào)查、處理。d 勞動(dòng)工資處參與對(duì)事故、事件的處理及善后工作。 控制要求a 事件、事故報(bào)告、調(diào)查、處理重大事件、事故發(fā)生后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)和公司管理者代表、總經(jīng)理

54、，同時(shí)組織搶救，采取措施，防止事態(tài)的擴(kuò)大。由管理者代表組織公司工程處、相關(guān)職能處室/職能部門(mén)赴現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行調(diào)查、處理，并將處理意見(jiàn)報(bào)告總經(jīng)理；一般事故由責(zé)任單位組織搶救、調(diào)查、處理。并報(bào)告管理者代表和工程處，必要時(shí)，由管理者代表授權(quán)工程處組織調(diào)查處理，將處理意見(jiàn)報(bào)管理者代表審批；事故的處理均應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，工程處建立事件事故檔案。b 糾正和預(yù)防措施工程處對(duì)審核和其它的評(píng)審工作以及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)分析原因，并出具不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告/記錄表；相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的事故、事件和不符合，要采取措施，減少損失和其影響；調(diào)查分析潛在的不符合以及事故、事件產(chǎn)生的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措施，

55、防止再發(fā)生；對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到要求為 止；糾正措施和預(yù)防措施涉及到文件更改，執(zhí)行文件控制程序。 相關(guān)文件事故、事件、不符合控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件控制程序記錄和記錄管理 總則建立并保持記錄控制程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄，為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 職責(zé)a 公司各職能處室負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)標(biāo)識(shí)、保存和管理。b 分公司職能部門(mén)/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的體系記錄的收集和保管及實(shí)施情況的檢查。 控制要求a 職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄及審核和評(píng)審結(jié)果記錄應(yīng)明確保存期限，且應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定及合同要求。應(yīng)妥善保存和

56、管理，避免損壞，便于查閱。b 對(duì)要求具有可追溯性的記錄，必須注明相關(guān)記錄間的追溯方式。c 歸檔的職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄按檔案管理?xiàng)l例規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件記錄控制程序內(nèi)部審核 總則制訂并保持內(nèi)部體系審核程序，驗(yàn)證職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)。 職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，確保體系正常有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全和環(huán)境體系方面的事宜，并提出改進(jìn)建議。b 工程處負(fù)責(zé)編制職業(yè)健康安全和環(huán)境體系年度審核計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施，負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的整理、歸檔。 控制要求a 工程處制訂年度審核計(jì)劃，對(duì)公司管理體系的內(nèi)部審核頻次和實(shí)施審核的時(shí)間做出安排，報(bào)管理者代表審批。b 內(nèi)部審核每半年一次，特殊情況可增加次