1、采 購 部標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊(cè)公元二八年八月八日目 錄 采購部差不多職能和組織機(jī)構(gòu) 采購部差不多職能 采購部組織機(jī)構(gòu) 采購部崗位工作講明書 采購部工作流程常規(guī)材料申購流程臨時(shí)材料申購流程材料入庫流程材料出庫流程 采購部治理制度 采購部“5S”治理采購科“5S”治理及考核倉庫“5S”治理及考核 采購部組織機(jī)構(gòu) 采購部差不多職能和組織機(jī)構(gòu)第一節(jié) 采購部差不多職能序號(hào)職能依據(jù)處理目的1請(qǐng)購分析和操縱物料需求打算請(qǐng)購單、設(shè)備申購報(bào)告采購審批權(quán)限表倉庫庫存表采購周期表核對(duì)申購過程手續(xù)是否齊全，確保在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)得到批準(zhǔn)。.核對(duì)到貨日期。匯總和整理需求打算1.編制采購打算2.確定安全庫存3.決定采購方式4.編制

2、資金預(yù)算2采購過程操縱采購打算表歷史采購信息分配采購任務(wù)原材料供應(yīng)及價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)查詢價(jià)比價(jià)議價(jià)，確定供應(yīng)商，簽署合同或即時(shí)采購交期跟催1.編制采購單2.操縱到貨日期3.確定合理價(jià)格4.決定采購策略3入庫過程操縱采購打算表送貨單購貨票據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)物料規(guī)格檢驗(yàn)物料質(zhì)量。核對(duì)物料數(shù)量開具收料單1質(zhì)量問題及時(shí)發(fā)覺2.嚴(yán)格操縱庫存3調(diào)整到貨日期4庫存治理安全庫存表采購部治理制度依據(jù)安全庫存，及時(shí)申報(bào)定期檢查存貨質(zhì)量及保質(zhì)期及時(shí)登帳，按時(shí)對(duì)帳、盤存1及時(shí)補(bǔ)充防止斷貨2.防止物料變質(zhì)白費(fèi)3確保帳物相符5出庫過程操縱領(lǐng)料單物料需求打算核對(duì)領(lǐng)料過程手續(xù)是否齊全檢查所領(lǐng)物料是否事先請(qǐng)購、數(shù)量、規(guī)格是否相符1.

3、確保發(fā)貨的正確性2.確保發(fā)貨的針對(duì)性，顯現(xiàn)需求打算準(zhǔn)確性，及時(shí)調(diào)整庫存6供應(yīng)商開發(fā)及治理供應(yīng)商評(píng)審表價(jià)格分析了解供應(yīng)商的合理性供貨分析確定供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量質(zhì)量分析了解供應(yīng)商穩(wěn)定性1.決定是否開發(fā)新供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)治理3.決定對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商的治理策略7票據(jù)治理財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定票據(jù)報(bào)銷流程嚴(yán)格審核各類票據(jù)，手續(xù)不全不與辦理。督促采購員辦理報(bào)銷確保財(cái)務(wù)及時(shí)結(jié)算防備弄虛作假 第二節(jié) 采購部組織機(jī)構(gòu)采購部采購部1人龍游倉儲(chǔ)主管1人江灣倉儲(chǔ)主管1人龍游倉儲(chǔ)主管1人江灣倉儲(chǔ)主管1人采購科科長(zhǎng) 1人計(jì) 劃 員1人二庫倉管員2人統(tǒng) 計(jì) 員1人二庫倉管員2人一庫倉管計(jì) 劃 員1人二庫倉管員2人統(tǒng) 計(jì) 員1人

4、二庫倉管員2人一庫倉管員1人成品復(fù)核員1人成品倉管員2人材料倉管員5人龍游統(tǒng)計(jì)員1人龍游采購員龍游打算員1人審核員1人江灣采購員2人龍游采購員1人江灣采購員江灣采購員江灣采購員 采購部崗位工作講明書工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位部長(zhǎng)治理人數(shù)22人所屬單位 部 處 中心 課(室)直屬主管職 位副總裁核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置采購部長(zhǎng)采購部長(zhǎng)職位目的與功能摘要職位目的：依照公司進(jìn)展的需要，組織輔助材料的采購、倉儲(chǔ)工作，保質(zhì)保量及時(shí)滿足各部門的需要。同時(shí)規(guī)范制度和流程，培養(yǎng)下屬，為公司進(jìn)一步進(jìn)展做預(yù)備。功能：1.采購及倉儲(chǔ)治理規(guī)劃及變革。2.采購及倉儲(chǔ)

5、治理方法的改進(jìn)。3.采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的監(jiān)督和目標(biāo)治理。4.下屬業(yè)績(jī)的評(píng)估和考核。5應(yīng)急事務(wù)及突發(fā)事件的處理要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)10%1.擬定采購部年度工作目標(biāo)及工作規(guī)劃10%2.采購部治理細(xì)則的組織擬定和審批5%3.治理活動(dòng)的策劃和推進(jìn)10%4.工作理念的宣貫和團(tuán)隊(duì)的建設(shè)15%5.下屬部門工作的督導(dǎo)10%6.與相關(guān)部門的溝通和協(xié)商5%7.采購部工作的總結(jié)和目標(biāo)的調(diào)整10%8.下屬人員業(yè)績(jī)考核、工作調(diào)整及招聘面試5%9.緊急業(yè)務(wù)的辦理20%10.上級(jí)安排事宜及其他督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購

6、科長(zhǎng)1人4人計(jì) 劃 員1人0人龍游倉儲(chǔ)主管1人10人人人江灣倉儲(chǔ)主管1人3人人人統(tǒng) 計(jì) 員1人0人合 計(jì)5人17人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位打算員治理人數(shù)人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置打算員打算員職位目的與功能摘要職位目的：依照需求打算及庫存編制采購打算、計(jì)算安全庫存并追蹤實(shí)施，以保證材料的及時(shí)供應(yīng)。功能：1.對(duì)年度打算的編制提供數(shù)據(jù)支持。2.編制采購打算及計(jì)算安全庫存3.收集市場(chǎng)價(jià)格信息及事業(yè)部需求信息。3.建立采購、倉庫數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)信息傳遞和保密。4.負(fù)責(zé)開票業(yè)務(wù)及倉庫調(diào)撥。要緊職責(zé)及

7、所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)15%1.請(qǐng)購單、需求打算的匯總、錄入，生成采購打算和安全庫存10%2.采購進(jìn)度錄入和跟催8%3.龍游倉庫和江灣倉庫物料調(diào)撥協(xié)調(diào)10%4.采購文件擬定及相關(guān)報(bào)表制作2%5.考勤治理40%6.材料出入庫票據(jù)的開具15%7. 上級(jí)安排事宜及其他%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位采購科長(zhǎng)治理人數(shù)4人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本

8、職位在組織圖中之 位 置采購科長(zhǎng)采購科長(zhǎng)職位目的與功能摘要職位目的：通過制定、實(shí)施采購打算，科學(xué)合理地操縱采購行為，在保障供給的前提下，盡可能降低采購成本，制造利潤(rùn)。功能：1.協(xié)助部長(zhǎng)擬定年度工作打算和目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)采購科全面業(yè)務(wù)和與其他部門的協(xié)商溝通3.對(duì)采購員進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督、評(píng)估及考核。4.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核。4.定期對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)查，確定采購策略。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)10%1.擬定本部門工作方針和目標(biāo)5%2.主持或參與采購相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議，做好部門間溝通。10%3.主持采購人員教育訓(xùn)練，實(shí)施采購人員的業(yè)績(jī)考核10%4.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)10

9、%5.審核采購單及票據(jù)5%6.分配和調(diào)整采購員的工作任務(wù)5%7. 負(fù)責(zé)部分原料的采購5%8.呆廢料的預(yù)防和處理25%9.市場(chǎng)行情的調(diào)研15%10.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的事務(wù)和其他督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購員3人0人0人0人審核員1人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人4人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位統(tǒng)計(jì)員治理人數(shù)0人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員職位目的與功能摘要職位目的：通過及時(shí)將倉庫出入庫情況的錄入，建立動(dòng)態(tài)庫存數(shù)據(jù)庫為采購

10、部決策服務(wù)。功能：1.通過建立動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫，為分析庫存提供支持。2.為月末盤存提供核對(duì)功能3.為電子帳目的實(shí)施制造條件。4.監(jiān)控倉庫異動(dòng)物料，及時(shí)通知打算員關(guān)注。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)10%1.審查入庫單據(jù)，有問題及時(shí)溝通。60%2.將單據(jù)錄入10%3.整理及打印月報(bào)表并及時(shí)與倉庫核對(duì)5%4.對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)的物料和調(diào)庫的物品進(jìn)行報(bào)表整理5%5.文件治理10%6. 上級(jí)安排事宜及其他0%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2

11、008 年 8職 位審核員治理人數(shù)0人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購科長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置審核審核職位目的與功能摘要職位目的：防備弄虛作假，減少公司損失功能：1.通過審核發(fā)票價(jià)格，提高采購員責(zé)任心。2來料檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)3.公司廢料出售，快速回籠資金的同時(shí)為安全生產(chǎn)服務(wù)。4.公司重要票據(jù)的保管和發(fā)放，便于追溯。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)40%1. 審核發(fā)票價(jià)格。20%2. 來料檢驗(yàn)8%3. 公司廢料出售30%4. 公司重要票據(jù)的保管和發(fā)放1%5.砂帶購買1%6. 上級(jí)安排事宜及其他%督促范圍

12、(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位龍游倉儲(chǔ)主管治理人數(shù)10人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置龍游倉儲(chǔ)主管龍游倉儲(chǔ)主管職位目的與功能摘要職位目的：依照倉儲(chǔ)工作的需要，負(fù)責(zé)輔助材料、成品保質(zhì)、保量的收存發(fā)工作。監(jiān)督相關(guān)制度和流程的執(zhí)行。功能：1.倉儲(chǔ)治理的打算。2倉儲(chǔ)治理方法的改進(jìn)3.倉儲(chǔ)作業(yè)的監(jiān)管4.下屬的業(yè)績(jī)考核。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量

13、百分比要緊職責(zé)10%1. 擬定倉儲(chǔ)年度工作打算和年度工作目標(biāo)治理20%2. 采購部治理制度的維護(hù)及單據(jù)的審核5%3. 5S治理活動(dòng)的宣導(dǎo)和推進(jìn)10%4. 組織檢討倉庫區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計(jì)，組織盤點(diǎn)和操縱庫存10%5.審查各類票據(jù)的合理性5%6. 不定期檢查各類物料庫存質(zhì)量，嚴(yán)防庫損20%與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)10%操縱倉儲(chǔ)費(fèi)用和成本10%上級(jí)安排事宜及其他%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)龍游打算員1人0人成品復(fù)核員1人0人龍游統(tǒng)計(jì)員1人0人人人材料倉管員5人0人人人成品倉管員2人0人合 計(jì)10人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位龍

14、游打算員治理人數(shù)0人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位龍游倉儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置龍游打算龍游打算職位目的與功能摘要職位目的：依照需求打算及庫存編制采購打算、計(jì)算安全庫存并追蹤實(shí)施，以保證材料的及時(shí)供應(yīng)。功能：1.對(duì)年度打算的編制提供數(shù)據(jù)支持。2.龍游各事業(yè)部生產(chǎn)需求分析及龍游物料需求打算的擬定3.龍游物料申購及進(jìn)度跟催4.收集市場(chǎng)價(jià)格信息及事業(yè)部需求信息。3呆廢料的預(yù)防與操縱。4.安全庫存的操縱參與。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)20%1. 龍游各事業(yè)部生產(chǎn)需求分析及龍游物料需求打算的擬定30%2.

15、 零星材料的接單、匯總和傳遞以及采購進(jìn)度跟催。5%3. 來料不良處理與補(bǔ)料、退料的跟蹤10%4. 輔助材料領(lǐng)用分析及參與庫存操縱15%5.盤存監(jiān)督10%6. 收集市場(chǎng)價(jià)格信息及事業(yè)部需求信息，調(diào)整需求打算10%7. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位龍游統(tǒng)計(jì)員治理人數(shù)0人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位龍游倉儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)職位目的與功能摘要職位目的

16、：通過及時(shí)將龍游材料和成品倉庫出入庫情況的錄入，建立動(dòng)態(tài)庫存數(shù)據(jù)庫為采購部決策服務(wù)。功能：1.通過建立動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫，為分析庫存提供支持。2.為月末盤存提供核對(duì)功能3.為電子帳目的實(shí)施制造條件。4.監(jiān)控倉庫異動(dòng)物料，及時(shí)通知打算員關(guān)注。5.建立龍游發(fā)送江灣物資電子賬目，供查詢和追溯。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)10%1.審查入庫單據(jù)，有問題及時(shí)溝通。40%2.將單據(jù)錄入，編制日、月報(bào)表10%3.整理及打印月報(bào)表并及時(shí)與倉庫核對(duì)10%4.對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)的物料和調(diào)庫的物品進(jìn)行報(bào)表整理5%5.負(fù)責(zé)原始單據(jù)的歸檔治理15%6. 開具龍游至江灣送貨單，并錄入電腦10%7

17、. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位材料倉管員治理人數(shù)0人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位倉儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置倉管倉管職位目的與功能摘要職位目的：做好輔助材料的收、存、發(fā)工作，確保帳物相符，滿足需要。功能：1. 輔助材料的收貨、目測(cè)外觀、點(diǎn)數(shù)、記賬。2.在庫物品的擺放、5S、狀態(tài)檢查及安全庫存預(yù)警3. 輔助材料的發(fā)貨、記賬。4.盤存及報(bào)表單據(jù)提供。要緊職責(zé)及

18、所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)10%1.審查出入庫單據(jù)，并與采購打算、需求打算對(duì)比，有問題及時(shí)溝通。10%2.來料檢驗(yàn)通知及后續(xù)問題處理5%3.安全存量預(yù)警及呆滯品、欲過期品上報(bào)10%4.盤存預(yù)備、實(shí)施和相關(guān)報(bào)表填寫30%5.出入庫登卡及做賬30%6. 倉庫5S工作和安全工作的實(shí)施5%7. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位成品倉管員治理人數(shù)0人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職

19、 位倉儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置倉管倉管職位目的與功能摘要職位目的：做好成品的收、存、發(fā)工作，確保帳物相符，及時(shí)滿足需要。功能：1. 成品的收貨、核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、記賬。2.在庫物品的擺放、5S、狀態(tài)檢查及安全庫存預(yù)警3. 成品的發(fā)貨、記賬。4.盤存及報(bào)表單據(jù)提供。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)10%1.審查出入庫單據(jù)，并與實(shí)物對(duì)比，有問題及時(shí)溝通。20%2.檢查實(shí)物標(biāo)識(shí)、規(guī)格、材質(zhì)是否一致，確定擺放位置及方式5%3.存量預(yù)警及呆滯品上報(bào)20%4.盤存預(yù)備、實(shí)施和相關(guān)單據(jù)報(bào)表填寫15%5.出入庫登卡及做賬25%6. 倉庫5S

20、工作和安全工作的實(shí)施5%7. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位成品復(fù)核員治理人數(shù)0人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位倉儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游 本職位在組織圖中之 位 置復(fù)核復(fù)核職位目的與功能摘要職位目的：對(duì)龍游成品出庫進(jìn)行規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)復(fù)核，確保按時(shí)按量準(zhǔn)確出貨功能：1.出貨復(fù)查，確保準(zhǔn)確。2.物資交接，確保票據(jù)完整性3.同意查詢，提供效率。4.票據(jù)傳遞，確保信息傳遞流暢。要緊職責(zé)及所占

21、百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)60%1.成品庫復(fù)核。包括成品數(shù)量、編碼、材質(zhì)、規(guī)格、發(fā)往地等，確保與送貨單一致。10%2.與成品倉管員辦理交接手續(xù)，保證手續(xù)完整。10%3.各成品倉出貨前的票據(jù)傳遞和信息溝通。15%4. 倉庫5S工作和安全工作的參與實(shí)施5%5. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)刻2008 年 8職 位采購員治理人數(shù)人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)江灣 龍游

22、 本職位在組織圖中之 位 置采購采購職位目的與功能摘要職位目的：以合理價(jià)格，及時(shí)、保質(zhì)保量的完成采購任務(wù)。功能：1.依照物品質(zhì)量、價(jià)格及供貨速度，選擇供應(yīng)商。2.采購實(shí)施，及時(shí)、保質(zhì)保量 3.票據(jù)齊全，報(bào)賬及時(shí)。4.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)估。5.處理投訴、辦理退貨、補(bǔ)貨6.定期對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)查，將信息向采購科長(zhǎng)匯報(bào)。要緊職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比要緊職責(zé)20%1.同意采購任務(wù)，與請(qǐng)購部門聯(lián)系，了解請(qǐng)購意圖和產(chǎn)品要求，并對(duì)目標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和成本分析，選擇供應(yīng)商。30%2. 進(jìn)行議價(jià)、簽定合同、發(fā)訂單、跟催、同意物資、核對(duì)規(guī)格等采購實(shí)施10%3. 辦理入庫手續(xù)，整

23、理票據(jù)交相關(guān)人員和部門審核并報(bào)銷。10%4.同意投訴，與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)貨、退貨及補(bǔ)貨事宜。10%5.整理采購記錄，報(bào)采購打算員錄入微機(jī)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)10%6.了解所管業(yè)務(wù)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，提供采購方案供上級(jí)決策。10%7.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的事務(wù)和其他督促范圍(治理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購員0人0人0人0人審核員0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人0人 采購部工作流程一常規(guī)材料申購流程講明用料部門審核采購1.部門物料打算員在每個(gè)月5日前依照月材料領(lǐng)用匯總表（內(nèi)部表格SN1）及生產(chǎn)打算（SN2）編制月物料需求打算表(SW1)（一般表格方式）。2.相

24、關(guān)負(fù)責(zé)人依照上月材料領(lǐng)用匯總表按采購審批權(quán)限表（CW1）對(duì)月物料需求打算表進(jìn)行審批,批準(zhǔn)后交采購打算員，否則退還部門打算員進(jìn)行修正或重新編制。3.采購打算員匯總各用料部門的月物料需求打算，依照采購周期表（CN4）編制月采購打算表（CN1）該表報(bào)采購部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后交采購科長(zhǎng)，不批準(zhǔn)須重新修訂。4. 采購科長(zhǎng)進(jìn)行采購打算任務(wù)分配，并填寫采購單（CN3），采購員憑采購單進(jìn)行材料采購。5.采購打算員將月采購打算輸入電腦,制成材料采購進(jìn)度操縱表（CN2）進(jìn)行材料采購跟催。采購周期表CN4上月材料領(lǐng)用匯總表 SN1部門打算員采購周期表CN4上月材料領(lǐng)用匯總表 SN1生產(chǎn)打算SN2生產(chǎn)打算SN2月初5日前編

25、制月物料需求打算表部門打算員編制月物料需求打算表月物料需求打算表SW1月物料需求打算表SW1上月材料領(lǐng)用匯總表上月材料領(lǐng)用匯總表SN1SSN1NYNYNY審核NY審核采購審批權(quán)限表采購審批權(quán)限表CW1匯總月物料需求打算采購打算員匯總月物料需求打算月采購打算表CN1月采購打算表CN1審核審核采購打算任務(wù)采購打算任務(wù)分配采購單采購單CN3進(jìn)行采購采購員進(jìn)行采購采購單采購單輸入電腦采購打算員輸入電腦材料采購進(jìn)度操縱表CN2材料采購進(jìn)度操縱表CN2采購打算員材料采購跟催材料采購跟催二臨時(shí)材料申購流程講 明用料部門審 核采購部倉 庫1.部門打算員詢問材料庫存后,填寫請(qǐng)購單（GW1）(4/4）。2.相關(guān)負(fù)

26、責(zé)人依照采購審批權(quán)限表(CW1)進(jìn)行審批,批準(zhǔn)后交采購打算員,否則退還部門打算員進(jìn)行修正或重新進(jìn)行填寫。3.采購打算員在批準(zhǔn)后的請(qǐng)購單上簽字,并即時(shí)將請(qǐng)購單的紅聯(lián)（采購聯(lián)）交采購科長(zhǎng)進(jìn)行采購安排。4.采購員依照采購科長(zhǎng)分配的請(qǐng)購單采購聯(lián)進(jìn)行材料采購。5.采購打算員依照請(qǐng)購單綠聯(lián)（統(tǒng)計(jì)聯(lián)），將數(shù)據(jù)錄入電腦,編制采購進(jìn)度操縱表CN2，進(jìn)行采購跟催。6.采購打算員將請(qǐng)購單的藍(lán)聯(lián)（倉庫聯(lián)）交倉庫作收料依據(jù)。詢問材料庫存部門打算員詢問材料庫存填寫請(qǐng)購單部門打算員填寫請(qǐng)購單部門打算員請(qǐng)購單(存根) GW1請(qǐng)購單(存根) GW1YNYN審核審核采購審批權(quán)限表CW1采購審批權(quán)限表CW1采購打算員簽收簽收采購打

27、算員請(qǐng)購單(倉庫)請(qǐng)購單(倉庫)請(qǐng)購單(采購)采購科長(zhǎng)請(qǐng)購單(采購)材料采購采購員材料采購請(qǐng)購單(統(tǒng)計(jì))采購打算員請(qǐng)購單(統(tǒng)計(jì))輸入電腦采購打算員輸入電腦采購進(jìn)度操縱表CN2采購打算員采購進(jìn)度操縱表CN2請(qǐng)購單(倉庫)w倉管員請(qǐng)購單(倉庫)收料核對(duì)倉管員收料核對(duì)三材料入庫流程講明供應(yīng)商采購檢驗(yàn)倉庫送貨1.供應(yīng)商憑采購員的購貨清單（CN5）傳真送貨到指定倉庫,并附送貨單(WC1)（2/2）,單上要注明材料的名稱規(guī)格數(shù)量送貨2.采購員憑采購單（CN3）或請(qǐng)購單（GW1）將自已采購的材料送到倉庫,并附購貨發(fā)票,票上要注明材料的名稱規(guī)格數(shù)量3.檢驗(yàn)員接倉管員通知后憑進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書或供應(yīng)商提供

28、的質(zhì)檢報(bào)告進(jìn)行材料檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后在購貨發(fā)票和送貨單（2/2）上蓋章并簽字,不合格的退回供應(yīng)商或采購員進(jìn)行調(diào)換合格材料4.倉管員憑月采購打算表（CN1）或請(qǐng)購單清點(diǎn)檢驗(yàn)過的材料,清點(diǎn)無誤在購貨發(fā)票或送貨單上簽字,開具收料單（GW2）5.供應(yīng)商或采購員在收料單上簽字后取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）：供應(yīng)商憑結(jié)算聯(lián)結(jié)貨供應(yīng)商購貨清單購貨清單傳真CN5送貨單1/2送貨單1/2WC1送貨單1/2送貨單送貨單1/2簽字簽字結(jié)貨款結(jié)貨款結(jié)算聯(lián)結(jié)算聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)收料單請(qǐng)購單GW1采購單送貨單1/2送貨單1/2購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票結(jié)算聯(lián)收料單請(qǐng)購單GW1采購單送貨單1/2送貨單1/2購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票

29、1/1購貨發(fā)票1/1報(bào)銷簽字購貨發(fā)票1*1送貨N檢驗(yàn)員N檢驗(yàn)檢驗(yàn)YY蓋章簽字蓋章簽字存根GW2存根GW2收料單統(tǒng)計(jì)聯(lián)收料單N倉管員N請(qǐng)購單清點(diǎn)請(qǐng)購單清點(diǎn)YY購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1送貨單2/2簽字,開單送貨單2/2簽字,開單倉庫聯(lián)倉庫聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)結(jié)算聯(lián)收料單倉庫聯(lián)收料單登卡，入庫倉庫聯(lián)收料單登卡，入庫AA講明供應(yīng)商采購檢驗(yàn)倉庫財(cái)務(wù)款；采購員憑結(jié)算聯(lián)和購貨發(fā)票報(bào)銷。6.倉管員憑收料單的倉庫聯(lián)（紅聯(lián)）登卡,入庫并留存。7.統(tǒng)計(jì)員憑收料單的統(tǒng)計(jì)聯(lián)（綠聯(lián)）輸入電腦生成庫存表（電子檔），并將統(tǒng)計(jì)聯(lián)交財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算審核8.統(tǒng)計(jì)員將庫存表(CN6)共享給采購打算員以便了解庫存,同時(shí)共享給財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。.

30、采購打算員采購打算員庫存報(bào)表了解庫存庫存報(bào)表了解庫存AA統(tǒng)計(jì)聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)收料單輸入電腦統(tǒng)計(jì)員輸入電腦統(tǒng)計(jì)員庫存報(bào)表庫存報(bào)表CN6共享共享核對(duì)帳目核對(duì)帳目統(tǒng)計(jì)聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)收料單四材料出庫流程講明車間/部門采購倉庫財(cái)務(wù)1. 車間或部門領(lǐng)料人依照月物料需求打算表SW1 填寫領(lǐng)料通知單2. 車間或部門主管憑月物料需求打算表審核領(lǐng)料通知單（GW3），確認(rèn)無誤后簽字,審核不通過則退回領(lǐng)料人。3. 采購打算員憑月物料需求打算表復(fù)核領(lǐng)料通知單內(nèi)容及審核過程，確認(rèn)無誤開具領(lǐng)料單（GW4），如有誤則退回領(lǐng)料人重新辦理領(lǐng)料。4. 倉管員憑領(lǐng)料單，發(fā)料并簽字。同時(shí)在月材料領(lǐng)用打算表登記. 5. 領(lǐng)料單的倉庫聯(lián)（紅聯(lián)）由倉管員

31、留底；統(tǒng)計(jì)聯(lián)（綠聯(lián)）由統(tǒng)計(jì)員做庫存表后交財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算后留存。領(lǐng)料人取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）6. 統(tǒng)計(jì)員將庫存表共享給采購打算員了解庫存,給財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。月物料需求打算表SW1領(lǐng)料人月物料需求打算表SW1領(lǐng)料人領(lǐng)料通知單GW3領(lǐng)料通知單GW3N主管NY審核Y審核月物料需求打算表月物料需求打算表 結(jié)算聯(lián) 結(jié)算聯(lián)領(lǐng)料單NN月物料需求打算表復(fù)核，開票采購打算員月物料需求打算表復(fù)核，開票Y采購打算員Y結(jié)算聯(lián) 倉庫聯(lián)結(jié)算聯(lián) 倉庫聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)存根領(lǐng)料單存根領(lǐng)料單GW4統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員報(bào)表報(bào)表電子文檔共享統(tǒng)計(jì)員共享了解庫存采購打算員了解庫存?zhèn)}管員月物料需求打算表結(jié)算聯(lián)倉庫聯(lián)月物料需求打算表結(jié)算

32、聯(lián)倉庫聯(lián) 統(tǒng)計(jì)聯(lián) 統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單發(fā)料,，簽單發(fā)料,，簽單 倉庫聯(lián) 倉庫聯(lián)領(lǐng)料單財(cái)務(wù)核對(duì)帳目統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單核對(duì)帳目統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單 采購部治理制度目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)采購部治理力度，真正做到有章可循、有法必依，從而明確工作職責(zé)，規(guī)范工作行為，確保采購部工作質(zhì)量和工作秩序，特制訂本制度。 范圍：本制度適用于采購部采購、倉儲(chǔ)工作的全過程。定義：參考：采購部部門職能采購部崗位講明書權(quán)責(zé)：采購部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制訂和修改采購部治理制度。采購科科長(zhǎng)、倉庫主管負(fù)責(zé)采購部治理制度的宣貫和執(zhí)行檢查。內(nèi)容：6.1 采購；6.1.1采購申請(qǐng)：材料申請(qǐng)部門必須按采購申請(qǐng)權(quán)限簽署請(qǐng)購單并交至采購打算員處，采購打算員按規(guī)定復(fù)核請(qǐng)購單所

33、填內(nèi)容，對(duì)不符合要求的采購申請(qǐng)進(jìn)行詢問并退回。如因?qū)徍酥鞴艹霾顭o法簽字，可由更上一級(jí)主管代簽或由審核主管以短信方式通知采購打算員。原則上不同意同意口頭或電話下單，如為緊急采購，必須要求請(qǐng)購人在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)單，否則追究接單人責(zé)任。采購打算員須對(duì)請(qǐng)購單進(jìn)行登記確認(rèn)，以便跟催采購進(jìn)度。采購打算員須對(duì)事業(yè)部提供的月需求打算表進(jìn)行匯總并結(jié)合倉庫月盤存量，依據(jù)采購周期表，計(jì)算出當(dāng)月安全庫存并出具采購打算表給采購科和倉庫。設(shè)備采購一律采納設(shè)備申報(bào)表，采購打算員需復(fù)核審批手續(xù)是否齊全，齊全后方可列入采購清單內(nèi)。6.1.2采購任務(wù)分配：原則上采購科長(zhǎng)依據(jù)采購打算表和請(qǐng)購單出具采購單，作為采購員任務(wù)分配之依據(jù)。對(duì)

34、零星采購任務(wù)，同意用請(qǐng)購單代采購單。如遇緊急采購或?yàn)槠胶獠少徚浚少徔崎L(zhǎng)有權(quán)進(jìn)行采購任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整。采購員不得以各種理由拒絕。6.1.3采購實(shí)施：采購員在實(shí)施采購前，必須詳細(xì)了解材料的特性，必要時(shí)應(yīng)與請(qǐng)購人進(jìn)行溝通。采購員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注所管材料的價(jià)格變動(dòng)信息，采購員收到采購任務(wù)后，按請(qǐng)購事項(xiàng)的緩急，立即開展詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并參照過去采購記錄，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行選擇。材料價(jià)格變動(dòng)異常，采購員應(yīng)趕忙向采購科長(zhǎng)匯報(bào)。若報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購單位要求略有不同或?qū)偬娲闷?，采購人員應(yīng)附有關(guān)資料，并于“請(qǐng)購單”上予以注明,報(bào)經(jīng)采購主管，并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購部門簽批意見。屬慣例超交者(如最低采購量超過請(qǐng)購量),采購

35、人員應(yīng)在議價(jià)后,報(bào)主管核簽。6.1.4采購要求采購員必須嚴(yán)格執(zhí)行采購流程，按規(guī)定填寫標(biāo)準(zhǔn)表格，及時(shí)將供應(yīng)商資料及合同交采購打算員治理。采購員應(yīng)依照流程對(duì)原有供應(yīng)商定期評(píng)審，并積極開發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開發(fā)前期必須及時(shí)向采購科長(zhǎng)匯報(bào)，以決定開發(fā)策略。采購員應(yīng)按規(guī)定將所購物品入庫并辦理入庫手續(xù)，如需一次性辦理出入庫手續(xù)，必須通知倉管員到現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)貨確認(rèn)。采購員必須按財(cái)務(wù)要求向供應(yīng)商索取票據(jù)和按流程進(jìn)行報(bào)賬。付款方式，不論金額多少，原則上均應(yīng)采納轉(zhuǎn)帳、匯款等方式支付。盡量幸免現(xiàn)金交易。凡是能從生產(chǎn)廠家直接采購的物料，不得從代理商或經(jīng)銷商處進(jìn)行采購，專門情況除外。6.1.5物料質(zhì)檢 鑒于目前不能對(duì)所有材料

36、進(jìn)行有效檢驗(yàn)，因此，采購部審核員需按進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)有能力檢驗(yàn)的材料進(jìn)行質(zhì)檢。合格蓋章并簽名，不合格退貨?；ゎ惒少弳T須要求供應(yīng)商隨貨提供質(zhì)檢報(bào)告，交審核員保存。倉管員收貨時(shí)需對(duì)物資的外包裝、外觀進(jìn)行目視檢查。6.2 倉庫6.2.1倉管員倉管員必須嚴(yán)格執(zhí)行出入庫流程，手續(xù)不全不辦理出入庫業(yè)務(wù)。倉管員必須在對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)采購清單無誤后，方能辦理入庫手續(xù)，關(guān)于嚴(yán)峻超量的材料入庫，必須上報(bào)主管，按上級(jí)指令辦理入庫。嚴(yán)禁只憑票據(jù)辦理入庫手續(xù)。倉管員必須確保倉庫內(nèi)卡物相符，同時(shí)保證先進(jìn)先出。對(duì)有保質(zhì)期的物料，倉管員必須做好記錄，定期檢查。對(duì)立即到期的物料，應(yīng)及時(shí)通知主管和使用部門。倉管員對(duì)倉庫

37、內(nèi)“5S”工作負(fù)全責(zé)。倉管員必須嚴(yán)格核對(duì)領(lǐng)料單，不規(guī)范或有疑問的領(lǐng)料單，倉管有權(quán)拒絕發(fā)貨。倉管員必須熟悉倉庫內(nèi)物資的品名和數(shù)量，準(zhǔn)確回答相關(guān)詢問。倉管員的手工賬必須確保準(zhǔn)確并及時(shí)對(duì)賬，在電子信息系統(tǒng)上線后，倉管應(yīng)及時(shí)錄入和查閱。嚴(yán)禁作假數(shù)據(jù)，否則嚴(yán)懲。倉管員必須做好月盤存和年盤存工作，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時(shí)。倉管員對(duì)常規(guī)物品庫存有監(jiān)控責(zé)任，并依照安全庫存及時(shí)申報(bào)請(qǐng)購打算。倉管員核對(duì)領(lǐng)料手續(xù)完整無誤后，需核對(duì)申請(qǐng)打算，盡可能按誰申請(qǐng)誰領(lǐng)用的原則發(fā)料。如確需領(lǐng)料又無申請(qǐng)，則要求領(lǐng)料部門與申請(qǐng)部門協(xié)商，由申請(qǐng)部門在領(lǐng)料單上簽字后辦理出庫手續(xù)。倉管員應(yīng)及時(shí)將出庫數(shù)據(jù)錄入或交統(tǒng)計(jì)員錄入信息系統(tǒng)中，以便相關(guān)人

38、員查閱和審核。6.2.2打算員材料打算員負(fù)責(zé)倉庫申請(qǐng)打算的匯總、整合、制定、物資的調(diào)貨、分配以及領(lǐng)料的開票。材料打算員必須對(duì)所負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)和報(bào)表承擔(dān)準(zhǔn)確、及時(shí)和保管的責(zé)任。對(duì)所在倉庫的材料供應(yīng)及時(shí)性負(fù)責(zé)。除因采購緣故導(dǎo)致的調(diào)庫外，原則上不同意調(diào)庫，被迫實(shí)施的調(diào)庫應(yīng)視為打算員的過錯(cuò)。材料打算員負(fù)責(zé)對(duì)采購材料的跟催，同時(shí)依照倉庫實(shí)際庫存對(duì)事業(yè)部的材料采購申請(qǐng)有評(píng)審的義務(wù)。材料打算員對(duì)統(tǒng)計(jì)員所傳遞的信息和電子賬有核查的責(zé)任。統(tǒng)一材料名稱、完善材料編碼是材料打算員長(zhǎng)期工作。材料打算員必須按規(guī)定開票，把好關(guān)口。材料打算員有義務(wù)加強(qiáng)于事業(yè)部的溝通，并將事業(yè)部月采購申請(qǐng)與實(shí)際用量的誤差通報(bào)給事業(yè)部，共同提高采

39、購申請(qǐng)的準(zhǔn)確性。6.2.3統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員必須及時(shí)完成電子賬并確保完整和準(zhǔn)確。統(tǒng)計(jì)員必須關(guān)注倉庫內(nèi)異動(dòng)物品的庫存狀況并及時(shí)通知主管。統(tǒng)計(jì)員須核對(duì)倉管員提供的報(bào)表準(zhǔn)確性，并記錄錯(cuò)誤，報(bào)主管考核。統(tǒng)計(jì)員有復(fù)核盤存質(zhì)量的義務(wù)，同時(shí)需了解開票和打算員崗位的要求，成為合格的替補(bǔ)人員。7.1 采購審批權(quán)限表7.2 供應(yīng)商評(píng)估考核表7.3 采購周期表7.4 材料采購記錄表7.5 采 購 核 準(zhǔn) 單7.6 供應(yīng)商資料表7.7 請(qǐng)購單7.8 月需求打算表7.9 采購打算表8.0 進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書第五章 采購部“5S”治理采購科“5S”治理及考核1.目的：采購科是公司對(duì)外的窗口部門，為了提高工作效率，減少失誤，確保

40、正常工作秩序和 良好的工作環(huán)境，特制定本制度。2. 范圍：本制度適用于年年紅公司采購科職員。3. 定義：5S具體為整理、整頓、清掃、清潔及素養(yǎng)。整理：整理是指將工作場(chǎng)所內(nèi)的物品分類，并把不要的物品堅(jiān)決清理掉。整頓：整頓是指把有用的物品按規(guī)定分類擺放好，并做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，減少查找物品的時(shí)刻，清除過多的積壓物品.清掃：清掃是指將工作場(chǎng)所內(nèi)所有的地點(diǎn)及工作時(shí)使用的儀器、庫存設(shè)備、工量夾具、貨架、材料等打掃潔凈，使工作場(chǎng)所保持一個(gè)潔凈，寬敞、明亮的環(huán)境。清潔：清潔是指經(jīng)常性的做整理、整頓、清掃工作，并對(duì)以上三項(xiàng)活動(dòng)定期與不定期的監(jiān)督檢查.素養(yǎng)：素養(yǎng)是指讓每個(gè)職員都養(yǎng)成良好的適應(yīng)，遵守規(guī)章制度，積極主動(dòng)

41、。4參考：無5權(quán)責(zé):5.1 采購科長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門”5S”工作的策劃，檢查、評(píng)價(jià)及獎(jiǎng)懲，對(duì)本部門”5S”活動(dòng)開展負(fù)全責(zé)。5.2 采購員對(duì)自己辦公區(qū)域的”5S”負(fù)全責(zé)。6內(nèi)容：6.1辦公禮儀：采購部辦公人員對(duì)外代表公司形象，對(duì)內(nèi)為其他部門服務(wù)，因此要求必須時(shí)刻關(guān)注自身的行為舉止。采購人員應(yīng)從電話禮儀、訪問和接待禮儀、信函禮儀上約束自己，同時(shí)保持辦公環(huán)境的安靜。對(duì)嚴(yán)峻失禮并造成不良阻礙的工作人員，由采購科長(zhǎng)在月考核上扣5-10分。6.2保密性： 采購人員應(yīng)對(duì)自身業(yè)務(wù)承擔(dān)對(duì)外保密的責(zé)任。對(duì)因泄密而為公司造成損失的采購員除倉管員所負(fù)責(zé)的物料、成品必須卡物相符、標(biāo)識(shí)清晰。倉庫主管日常抽檢，每人每月許多于3次，不合格扣2分。6.3追溯性： 采購員應(yīng)對(duì)采購過程、付款狀態(tài)、報(bào)銷情況、質(zhì)量問題做詳細(xì)記錄，為日后供應(yīng)商、財(cái)務(wù)人員查賬提供追溯的可能性。如因缺乏追溯能力，導(dǎo)致公司損失，除按規(guī)定處罰外，采購科內(nèi)部考核扣10分。6.4整潔度： 采購員有維護(hù)辦公環(huán)境的責(zé)任。辦公桌、電話機(jī)、電腦、圍屏及地面必須隨時(shí)保持清潔；文件架內(nèi)需擺放整齊且有序；垃圾婁應(yīng)按規(guī)定擺放在辦公桌桌肚內(nèi)；人離開辦公室需整理好桌上文件并將座椅歸位