1、版本 :01頁次 : /8WD-QC0502001無錫澤威機(jī)電科技有限公司CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD品管部操作流程 文件編號：1、目的為使品管部工作在生產(chǎn)各階段有明確的作業(yè)方式和程序規(guī)定， 使整個品管工作在正常、 合理的軌道運(yùn)行提高 工作效率，保證物料、產(chǎn)品品質(zhì)使生產(chǎn)順利，最終取得顧客滿意。2、范圍適用于本公司品管部。3、職責(zé)制度的規(guī)定并監(jiān)督實施和檢查：品管部經(jīng)理 制度的執(zhí)行實施：品管成員4、內(nèi)容部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司進(jìn)料、制程質(zhì)量控制及出貨品質(zhì)保證；負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)品質(zhì)控制方法和技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)不合格品管理；參與對供應(yīng)商的考核；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)實驗中

2、心工作；負(fù)責(zé)公司所有計量儀器的管理；負(fù)責(zé)公司 ISO 推行和監(jiān)督。計量管理組IQC 組：負(fù)責(zé)進(jìn)料品質(zhì)控制；IPQC 組：負(fù)責(zé)制程品質(zhì)控制；OQC 組：負(fù)責(zé)出貨品質(zhì)保證；計量管理組：負(fù)責(zé)全公司計量儀器的管理及計量管理工作；4.2.5.實驗測試組：負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的品質(zhì)、性能等的測試工作；4.2.6 ISO 小組：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的推行和維持。4.2.7 各小組人員配置及具體工作的接口和指導(dǎo)。參照品管部工作接口執(zhí)行。無錫澤威機(jī)電科技有限公司CHA MP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD品管部操作流程 文件編號：工作目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)管理方案：參照公司質(zhì)量目標(biāo)公司分配目標(biāo)：客

3、訴 3 件 /季度；客退事件，貨已出廠 =0 批/月，貨未出廠 1 批/月；建立 ISO 品質(zhì)體系，并在 2005 年 9 月底通過 ISO9001 認(rèn)證。部門目標(biāo)分解及達(dá)成措施： 本部門工作對全公司物料、產(chǎn)品及管理體系的質(zhì)量負(fù)責(zé)，各小組按其職責(zé)在分開范圍內(nèi)熱情服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。4.3.2.1IQC 控制進(jìn)料品質(zhì)，配合物控部工作，確保每一批進(jìn)料都被及時檢驗，并且保證經(jīng)檢驗合格的物料上線后， 不會因為品質(zhì)不良，影響生產(chǎn)進(jìn)度而被從產(chǎn)生投訴， (每月不超過 2 次)。同時，配合采購對供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)的評估。IPQC 控制制程產(chǎn)品品質(zhì)，列為產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控的重點(diǎn)。配合生產(chǎn)部、工程部工作，按規(guī)定做現(xiàn)場巡檢、監(jiān)督

4、， 按工藝要求提供各質(zhì)控點(diǎn)指導(dǎo)性文件并加強(qiáng)對各質(zhì)控點(diǎn)檢驗工作，強(qiáng)化質(zhì)控點(diǎn)檢測數(shù)據(jù)的分析，對制程中發(fā)現(xiàn)的異 常均及時反饋并跟蹤改善方法和結(jié)果，確保不讓不良品流入下一工序。OQC 保證出貨品質(zhì)，配合生產(chǎn)部、物控部、業(yè)務(wù)部工作，嚴(yán)把成品出貨檢驗關(guān)，對不達(dá)標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 異常情況及時聯(lián)系相關(guān)責(zé)權(quán)部門解決，需要時向顧客說明，征求顧客的意見，保證除非得到客戶同意，否則絕不出 貨。組織在全公司建立建全計量管理網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格按計量儀器的使用特性和計量管理文件的要求，對所有計量受控 管制，定期送檢，定期或不定期檢查其使用情況。確保計量有效，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。配合生產(chǎn)部、工程部、客戶等工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證被測

5、試的各參數(shù)準(zhǔn)確、有效。從而提高產(chǎn)品的可信 度。由經(jīng)理和專員周密計劃 ISO 推行各階段工作，并按計劃監(jiān)督反饋和實施，推動全員參與，領(lǐng)導(dǎo)重視；定期或 不定期組織培訓(xùn)，提高全員質(zhì)量意識。各小組工作緊密聯(lián)系，相互合作，建立有效的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，不斷發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)現(xiàn)實或潛在的不合格以便 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)工作。目標(biāo)的監(jiān)控：部門經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)臨近工作，按目標(biāo)日期進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和總結(jié)分析和改善，并作為下一年 度目標(biāo)和實施方案的參考。4.4 產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)：來料檢驗：來料檢驗規(guī)范 、樣板承認(rèn)書 、實物樣板等 ；制程檢驗：工藝指導(dǎo)卡片 /作業(yè)指導(dǎo)書 、成品檢驗規(guī)范等；成品檢驗 /出貨檢驗：成品檢驗規(guī)范 、顧客特殊要求

6、。4.5 產(chǎn)品抽樣標(biāo)準(zhǔn)： AQL 抽樣表、抽樣作業(yè)指導(dǎo)書 。4.6產(chǎn)品檢驗依據(jù)： 送檢驗收單 、生產(chǎn)入庫單 、轉(zhuǎn)線通知單 、測試、測量申請單 、呆滯物料一覽表 、生產(chǎn) 計劃表等。產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行程序： 進(jìn)料檢驗管理程序 、制程檢驗與管理程序 、成品檢驗管理程序 、不合格品管理 程序、樣品制作程序 。4.8產(chǎn)品檢驗記錄： 來料檢驗報告 、 IQC質(zhì)量信息反饋單 、IPQC制程稽核日報 、成品檢驗報告 、品質(zhì)異常 處理單、首件檢驗表 、來料檢驗登記表 、免檢物料清單 、供應(yīng)商來料質(zhì)量評估表等。檢驗人員應(yīng)如實記錄檢驗過程或結(jié)果，凡是要求檢驗的項目一項也不允許漏記，若有特殊情況要向主管反饋，并取 得指

7、導(dǎo)。所有檢驗記錄和檢驗報表均妥善保管，按規(guī)定傳達(dá)，有追蹤要求的，要附有追蹤結(jié)果記錄，按文件、記錄 管理要求執(zhí)行。檢驗產(chǎn)品留樣：無錫澤威機(jī)電科技有限公司CHAMP S WAY（WUXI）TECHNOLOGY CO.,LTD品管部操作流程 文件編號：進(jìn)料留樣：原則上進(jìn)料檢驗前工程已提供相應(yīng)的樣板承認(rèn)書或樣板，檢驗時檢驗員對照樣板或承認(rèn)書及進(jìn)料檢 驗規(guī)范操作。若工程提供的是樣板承認(rèn)書，檢驗時檢驗員取 1 枚合格品作為樣板保留，標(biāo)示品號、進(jìn)料時間、簽樣 人等信息；若工程提供的是實物樣板，樣板應(yīng)標(biāo)示品號、保留時間、簽樣人等信息，存放于樣板架對應(yīng)位置，以備 后查。若進(jìn)料檢驗前工程還沒有提供任何資料，則要求

8、工程派工程師協(xié)助檢驗確認(rèn)品質(zhì)，并取合格品標(biāo)示留樣（標(biāo) 準(zhǔn)件可以不用留樣） 。成品留樣： 成品出貨檢驗完成， 針對每一新產(chǎn)品 /新客戶均需留樣 1 只，按出貨要求標(biāo)示產(chǎn)品名稱， 存放于 OQC 辦公室，以備以后追溯。不合格品留樣：視有必要時，由檢驗員申請主管后取樣保留，留存的不合格樣品除標(biāo)示相應(yīng)品名、品號等信息 外還應(yīng)標(biāo)注其不合格原因，檢驗注意事項等信息，以備指導(dǎo)以后工作。留樣不合格樣板視需要由相應(yīng)檢驗員保管于 相應(yīng)品管辦公室。樣板保存時間：進(jìn)料檢驗樣板有效保存時間為 6 個月，到期樣板檢驗員負(fù)責(zé)更換，并按原要求執(zhí)行；成品樣板 每年底交臺帳副總經(jīng)理處，請其指示；不合格品樣板每半年整理一次，視需要

9、決定。所有保留樣板均需設(shè)有臺帳。樣板的臨時更換均需有相應(yīng)依據(jù)，并標(biāo)注明確。計量管理：參照計量設(shè)備管理程序 、計量管理執(zhí)行。實驗室管理：參照實驗室管理執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量體系管理：參照內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序執(zhí)行。日常其它事務(wù)管理參照公司相關(guān)程序文件、三級文件及各項規(guī)章制度。問題討論及信息溝通：會議、各種固定表單、工作聯(lián)系單及口頭匯報。 會議：每日晨會和不定時臨時會議；固定表單：程序文件和三級文件中設(shè)定的各種記錄和報告； 工作聯(lián)系單：沒有固定表單的，在質(zhì)量控制等工作中不定型問題的信息傳遞單； 口頭匯報：緊急的 /簡單的信息的傳遞（必要時事后補(bǔ)記錄） 。部門 /人員在其職務(wù)范圍內(nèi)按要求進(jìn)行工作，填寫相應(yīng)記錄

10、，定期或不定期交主管檢查。5、職責(zé)說明：職務(wù)范圍品管部經(jīng)理： 配合管理者代表全權(quán)推行公司 ISO9001 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃與執(zhí)行 進(jìn)料、制程及出貨質(zhì)量控制 產(chǎn)品識別與追溯管理 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況報告與檢討 客戶抱怨事件處理 不合格品管理 檢驗規(guī)范的制定核準(zhǔn) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評鑒評估 質(zhì)量異常糾正與預(yù)防措施管理 全員品檢教育訓(xùn)練管理 向管理者代表、副總經(jīng)理 / 總經(jīng)理匯報工作無錫澤威機(jī)電科技有限公司CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD品管部操作流程 文件編號：品管部主管： 配合品管經(jīng)理全權(quán)推行公司 ISO9001 負(fù)責(zé)品管部的日常管理工作 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃與執(zhí)行 進(jìn)料、

11、制程及出貨質(zhì)量控制 產(chǎn)品識別與追溯管理 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況報告與檢討 客戶抱怨事件處理 不合格品管理 檢驗規(guī)范的制定核準(zhǔn) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評鑒評估 質(zhì)量異常糾正與預(yù)防措施管理 全員品檢教育訓(xùn)練管理OQC 組長：負(fù)責(zé)本組的日常工作的安排；簽審本組的有關(guān)報表；協(xié)助品管經(jīng)理擬訂成品檢驗規(guī)范及操作指導(dǎo)書；成品出貨前品質(zhì)的檢查與鑒別；負(fù)責(zé)成品入庫的檢驗與執(zhí)行判定；客戶退貨品的品質(zhì)再判定；逾期庫存品的品質(zhì)再判定；品質(zhì)相關(guān)表單、記錄的保存與管理；負(fù)責(zé)客戶驗貨；保證不合格品不流入客戶；完成主管臨時交辦的事務(wù)。IPQC 組長：負(fù)責(zé)本組的日常工作的安排；簽審本組的有關(guān)報表；協(xié)助品管經(jīng)理擬訂制程檢驗要求及操作指導(dǎo)書；制程品

12、質(zhì)的管制；品質(zhì)相關(guān)表單、記錄的保存與管理；保證不合格品不流入下道工序； 完成主管臨時交辦的事務(wù)。IQC 組長：負(fù)責(zé)本組的日常工作的安排；簽審本組的有關(guān)報表；協(xié)助品管經(jīng)理擬訂進(jìn)料檢驗規(guī)范及操作指導(dǎo)書；進(jìn)料品質(zhì)的管制；進(jìn)料不合格品處理；供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)統(tǒng)計、評估；無錫澤威機(jī)電科技有限公司CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD品管部操作流程 文件編號：逾期庫存物料的品質(zhì)再判定；品質(zhì)相關(guān)表單、記錄的保存與管理；保證不合格品不流入生產(chǎn)；完成主管臨時交辦的事務(wù)。實驗測試組長：負(fù)責(zé)實驗室的日常工作的安排；簽審實驗測試的有關(guān)報表；負(fù)責(zé)實驗室的文件管理。對測量員進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核。

13、對實驗結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。建立實驗室方針和目標(biāo)。負(fù)責(zé)對實驗室的設(shè)備管理。負(fù)責(zé)向品管部經(jīng)理報告工作。計量管理員：負(fù)責(zé)本公司所有計量設(shè)備的檔案管理；負(fù)責(zé)計量設(shè)備的檢查、驗收、檢定、維修保養(yǎng)等管理工作，并向經(jīng)理匯報；負(fù)責(zé)本公司計量設(shè)備的內(nèi)校、外校等工作； 負(fù)責(zé)各種計量設(shè)備管理制度的起草。ISO 專員協(xié)助品管部經(jīng)理推行公司 ISO9001 ；負(fù)責(zé) ISO9001 推行過程中各項具體事務(wù)的處理和控制；向品管經(jīng)理報告工作；完成上級交辦各項臨時工作。QA 品質(zhì)檢驗人員：依制造通知單 、成品檢驗規(guī)范等要求對成品進(jìn)行抽樣檢驗； 配合生產(chǎn)部和物控部，協(xié)助出貨管制；協(xié)助 IPQC處理制程品質(zhì)問題；保證不良品不流入客戶；遇

14、著品質(zhì)異常及時知會上司幫助處理；每天下班之前準(zhǔn)時交成品檢驗報告于主管。IPQC 品質(zhì)檢驗人員：依工藝卡片 / 作業(yè)指導(dǎo)書 、成品檢驗規(guī)范等要求對制程品進(jìn)行抽樣檢驗； 跟催生產(chǎn)線、積極配合制造部工作，協(xié)助制造部處理制程品質(zhì)問題； 協(xié)助 IQC 跟蹤來料品質(zhì)問題；保證不良品不流入下道工序；遇著品質(zhì)異常及時知會上司幫助處理；每天下班之前準(zhǔn)時交制程檢驗報告于主管。IQC 品質(zhì)檢驗人員：依送檢驗收單 、來料檢驗規(guī)范等要求對進(jìn)料進(jìn)行抽樣檢驗；配合物控部工作；無錫澤威機(jī)電科技有限公司CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD品管部操作流程 文件編號：協(xié)助物控部 / 采購部處理來料

15、品質(zhì)問題；保證不良品不流入生產(chǎn)；遇著品質(zhì)異常及時知會上司幫助處理；每天下班之前準(zhǔn)時交來料檢驗報告于主管及物控部。測試員：負(fù)責(zé)實驗室的清潔；負(fù)責(zé)樣品的測試；對各項測試工作進(jìn)行安排和匯報并得出詳細(xì)的測試結(jié)果；對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；上級臨時交辦事務(wù)的完成。文員：負(fù)責(zé)文件發(fā)放 / 簽收工作，并按編號歸檔備查； 繪制各種統(tǒng)計圖表； 各種報表品質(zhì)相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)文件、表單、表格等資料的打印、復(fù)印等相關(guān)工作； 傳遞跨部門文件；協(xié)助主管處理日常事務(wù)。5.2 任職資格要求：品管部經(jīng)理：大學(xué)?？苹?qū)？埔陨衔幕腥暌陨腺|(zhì)管部主管工作經(jīng)驗；熟悉 ISO9001 質(zhì)量體系和辦公自動化；能合理的安排本門的各項

16、工作品管部主任：大學(xué)?？苹?qū)？埔陨衔幕袃赡暌陨腺|(zhì)管部主管工作經(jīng)驗；熟悉 ISO9001 質(zhì)量體系和辦公自動化；熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程和產(chǎn)品特性；能制定各項檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及本部門各項規(guī)章制度。5.2.2OQC 組長高中或中專以上文化有兩年以上與本崗位相關(guān)工作經(jīng)驗；熟悉本組日常工作安排；熟悉產(chǎn)品特性，能制作相關(guān)檢驗規(guī)范；熟悉本部門檢驗規(guī)范和檢驗流程，能協(xié)同客戶或商檢驗貨。5.2.3IPQC 組長：高中或中專以上文化有兩年以上與本崗位相關(guān)工作經(jīng)驗；熟悉本部門日常工作安排；無錫澤威機(jī)電科技有限公司CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGYCO.,LTD品管部操作流程 文件編號：熟悉產(chǎn)品特

17、性，能制作相關(guān)檢驗規(guī)范；熟悉本部門檢驗規(guī)范和制程檢驗流程； 掌握產(chǎn)品的品質(zhì)判定，熟悉制程中關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控。5.2.4IQC 組長： 高中或中專以上文化 有兩年以上與本崗位相關(guān)工作經(jīng)驗； 熟悉本部門日常工作安排； 熟悉公司產(chǎn)品對來料的要求，能制作相關(guān)檢驗規(guī)范； 熟悉來料檢驗規(guī)范和流程； 掌握來料的品質(zhì)判定，能對供應(yīng)商品質(zhì)評估。實驗測試組長： 高中或中專以上文化 有三年以上與測試相關(guān)工作經(jīng)驗； 熟悉本組日常工作安排； 熟悉本公司產(chǎn)品性能、可靠性及安全性等的檢測要素； 掌握產(chǎn)品的測試結(jié)果的判定，能編制測試檢驗規(guī)范等。計量管理員： 高中及高中以上文化 通過計量管理局專業(yè)培訓(xùn) 有一年以上計量管理工作經(jīng)驗； 了解中華人民共和國計量法，熟悉計量管理規(guī)范； 熟悉計量設(shè)備的檢查、驗收、檢定、維修保養(yǎng)等管理工作。5.2.7ISO 專員： 大學(xué)?？苹蛞陨衔幕?； 有三年以上推行質(zhì)量管理體系工作經(jīng)歷； 能具體處理體系推行、運(yùn)行過程中各項事務(wù)，并提交報告； 熟悉產(chǎn)品品質(zhì)管理流程； 熟練使用各種辦公軟件。5.2.7OQC 品檢員： 高中或中專以上文化； 有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗； 熟悉成品檢驗規(guī)范及出貨檢驗流程； 能識別和處理成品中異常，并提交相應(yīng)報告。5.2.9I PQC 品檢員： 高中或中專以上文化； 有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗； 熟悉制程檢驗流程及規(guī)范； 能識別制程中異