1、一、目的：通過對選購過程進(jìn)行有效把握，確保產(chǎn)品的原（物)料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。二、選購的種類：依據(jù)物料的用途,（原/輔材料選購)（辦公用品、勞防用品、機(jī)物料消耗品、設(shè)備、量/器具、模具與樣品等的選購)兩種類別.三、物料選購審批流程生產(chǎn)性物料訂購審批流程選購員依據(jù)業(yè)務(wù)部門的制造通知單及生產(chǎn)方案、生產(chǎn)BOM 表、技術(shù)BOM 表制定物料需求表；送交倉庫填寫庫存狀況后結(jié)合最低訂購量、平安庫存量確定訂購.物料需求表應(yīng)包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位

2、等資料。非生產(chǎn)性物料請購審批流程辦公用品、勞防用品由使用部門編制月辦公用品、勞防用品使用方案，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合平安庫存量填寫請購單；機(jī)物料消耗品等由使用部門填寫請購單經(jīng)部門主管復(fù)核,總經(jīng)理審批.審批后交資材部經(jīng)理支配選購 員編制物料訂購單，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由選購員支配選購。設(shè)備、量/,經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購部制定選購方案選購.:料時，由技術(shù)部人員填寫請購單及圖紙資料,經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交資材部 經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求查找供應(yīng)商選購。四、詢價、比價、議價、定價作業(yè)1。本公司全部物料選購必需向經(jīng)公司認(rèn)可后的合格供應(yīng)商購買，設(shè)

3、備、器具以有信譽(yù)、有力量之生產(chǎn)廠商為詢價對象。2。比價、議價：選購人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進(jìn)行詢價,以利于比價作業(yè)進(jìn) 后，將比價、議價結(jié)果報資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時,不受此限。3.議價過程必需明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件、包裝要求、貨款支付周期等.4,簽訂選購合同及物料定價表經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。涉及技術(shù)性的圖紙或公司供應(yīng)的樣品，資材部必需同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。五、物料訂購單的開立、分發(fā)與變更全部原（物）,物料訂購單一式四份，一份由選購存檔,一份由財務(wù)結(jié)算,一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)

4、商存檔.選購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次選購要求下填寫物料訂購單，并明確供應(yīng)商名稱、/規(guī)格/顏色/ 訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等,若選購要求需附圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它 文件,應(yīng)在物料訂購單上注明所附文件的識別方式。已下達(dá)的物料訂購單如遇客戶訂單變更需修改或取消，必需在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前 通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容.如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報業(yè) “修 改字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的物料需求表（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。六、選購物料的交期把握選購人員在物料訂購單發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單選購要將商定交期回

5、復(fù)需求部門,并建立選購臺帳,在選購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,應(yīng)以書面形式,注明特別緣由及”預(yù)定 交貨日期”,呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。(物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提示選購人員未按交期到貨的信息，以利準(zhǔn)時處理物料選購時消滅的一系列特別。七、驗(yàn)收及入庫選購物資到廠后，供應(yīng)商將送貨單交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢 區(qū)。供應(yīng)商送貨單必需注明我公司物料訂購單單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。由選購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依物料訂購單對檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi) 容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行

6、量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除.驗(yàn)證合格后開具送檢入庫單在二小時內(nèi)通知 檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依送檢入庫單準(zhǔn)時填寫存貨吊卡和登記存貨計數(shù)帳；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報驗(yàn)退單辦理退貨手續(xù).入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必需相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫驗(yàn) ;交貨 復(fù)核,經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時,倉管員應(yīng)通知選購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理.由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和選擇能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級物資,選購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理,選購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批物資對我公司的費(fèi)用影響，并

7、通知供應(yīng)商對該批物資進(jìn)行折價或補(bǔ)償處 理。送檢入庫單須依據(jù)物料訂購單、送貨單或發(fā)票載明供應(yīng)商名稱、訂購 單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注,送檢入庫單經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務(wù)聯(lián)連同送貨 單、發(fā)票交選購人員。選購人員對比物料訂購單、送檢入庫單、發(fā)票、合同、定價表進(jìn)行核對， 核對無誤后交選購經(jīng)理復(fù)核并同時登記選購臺帳核銷選購訂單,復(fù)核后轉(zhuǎn)交財務(wù)辦理入 帳手續(xù).八、選購費(fèi)用的報銷選購人員依據(jù)選購合同商定的付款周期到期辦理付款申請書，經(jīng)財務(wù)核對無誤后交資材部經(jīng)理、總經(jīng)理審批,審批后交財務(wù)出納付款,并在選購臺帳中記錄。確認(rèn)出

8、納付款后在選購臺帳中沖銷應(yīng)付款項。十一、報表的填報選購人員依據(jù)選購臺帳每月底報送選購月報表及應(yīng)付帳款余額表，報送相關(guān)部門人員(財務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）.十二存檔BOM BOM 報價單進(jìn)行分類整理,按時間序時挨次裝訂成冊存檔一年。選購員崗位職責(zé)1.選購管理制度、選購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善。2。新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評估、審查。3。對合格供應(yīng)商資料進(jìn)行整理、歸類，建立同類材料供應(yīng)商資訊檔案.4.,并將相關(guān)資訊(交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等）報資材部經(jīng)理。5。市場行情的調(diào)查動態(tài)資訊收集整理并匯報資材部經(jīng)理以便準(zhǔn)時調(diào)整選購策略。6。

9、依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的選購,并跟催選購進(jìn)度,確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的準(zhǔn)時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求.與供應(yīng)商選購特別、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益。9。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充分，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間精確。10,選購臺帳、報表的編制和帳務(wù)核對與付款申請的報批手續(xù)。1112。 選購資料（如圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等向供應(yīng)商的供應(yīng)、變更與回收，并建立選購“外發(fā)文件資料登記表”.供應(yīng)商資料、合同報價、物料訂購單、發(fā)票、入庫單的整理、分類與歸檔。認(rèn)真完成上級主管交辦的其它事宜

10、.不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作力量的敬業(yè)精神。一、 目的. 適用于組織對供應(yīng)商的選擇及評定工作。供應(yīng)商：零件供應(yīng)商、委外加工品協(xié)作廠商以及供應(yīng)各項服務(wù)公司的統(tǒng)稱。1。資材部：負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)所需的原（物）料、零件、托外加工品、包裝材料的供應(yīng)商的找尋、調(diào)查與洽淡；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理。品保部：負(fù)責(zé)評估及考核供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、品質(zhì)把握力量。技術(shù)部：負(fù)責(zé)評估及考核供應(yīng)商的產(chǎn)品制程力量、生產(chǎn)技術(shù)是否符合本公司的品質(zhì)要求。4?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊的登記與撤銷。五、選購原則A、B 類物資必需從已確認(rèn)合格供方和潛在供方中選購，特殊狀況（如無合適供方且急需）下,可從他處

11、選購，但須經(jīng)資材部經(jīng)理批準(zhǔn)，事后補(bǔ)辦有關(guān)程序.A、B 類物資的供方一般定點(diǎn)在二家或二家以上。六、生產(chǎn)性物資分類規(guī)定按質(zhì)量特性和物資的價值綜合考慮,分為三類.1。A 類:對產(chǎn)品性能、牢靠性、平安性、壽命、經(jīng)濟(jì)性等有直接重大影響且資金占用率大的物資.2。B 類:對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的某些功能有肯定影響，如可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降，故障上升且資金占用率較大的物資。3.C 類：可能會對產(chǎn)品質(zhì)量的次要幫助功能造成稍微影響且資金占用率小的物資。七、流程圖:供應(yīng)商流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說明 表 單供應(yīng)商組織對 組織對 NO 資材部/技術(shù)部/相關(guān)部門 供應(yīng)商樣品確認(rèn)報告書尋訪、調(diào)查資材部 供方企業(yè)調(diào)查表相關(guān)部門合格供應(yīng)商合

12、格供應(yīng)商申請及核準(zhǔn)NO資材部/總經(jīng)理資材部部/供應(yīng)商考核供應(yīng)商考核資材部部/相關(guān)部門合格供應(yīng)商撤銷及核準(zhǔn)資材部 合格供應(yīng)商名冊總經(jīng)理 供應(yīng)商管理卡撤銷登記撤銷登記資材部 供應(yīng)商考核不合格通知單相關(guān)部門 合格供應(yīng)商名冊資材部 品質(zhì)記錄管理方法相關(guān)部門八、提出候選供方名單1.部等出新的供方名單.2。生產(chǎn)進(jìn)展、產(chǎn)量增加已有供方無法滿足產(chǎn)能要求或本公司自制力量不足狀況下，由資材部、生產(chǎn)部提出新的供方名單。3.現(xiàn)有供方質(zhì)量力量無法滿足公司要求狀況下,、評定范圍1.由資材部以Email 或傳真方式，供應(yīng)“供方企業(yè)調(diào)查表”給初選的供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)方面的調(diào)查后,并將回復(fù)資料記錄于“供應(yīng)商基本資料調(diào)查表”內(nèi)。22

13、,品保部按選購部門供應(yīng)的候選供方名單和產(chǎn)品零 )的供方必需進(jìn)行現(xiàn)場評定，B類產(chǎn)品（重要產(chǎn)品)及C 類產(chǎn)品(一般產(chǎn)品）的供方可不進(jìn)行現(xiàn)場評定,但必需進(jìn)行樣品測試和小批試用,在市場或商場購買的物料的供方不進(jìn)行評定，但必需進(jìn)行樣品測試。A 類產(chǎn)品的供方評定a、品保部認(rèn)為對某供方必需進(jìn)行現(xiàn)場考核時，應(yīng)事先向資材部對該供方進(jìn)行肯定程度的了 解，再確定具體時間和參與人員前往現(xiàn)場考察,考察人員應(yīng)在分工范圍內(nèi)重點(diǎn)考察、詢問和 記錄。視產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證需要，品保部應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品抽樣，對樣品檢驗(yàn)和測試并做好記錄。b、考察結(jié)束后,依據(jù)現(xiàn)場記錄、抽樣檢測報告或供方以往業(yè)績，填寫供方考察記錄表作出評審意見，如評審及抽樣檢驗(yàn)

14、合格，技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品封樣。評訂為A。 B 級為合格供應(yīng)商，C 級為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀看廠商或不予以合作。c、品保部將供方考察記錄表、抽樣報告或供方以往業(yè)績記錄、由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評定,并對不合格供方作出處理意見。B 類、C 類產(chǎn)品供方的評定供方考察記錄表送品保部和技術(shù)部評審.各相關(guān)部門再依據(jù)檢測報告和試用狀況,分別在供方考察記錄表上作出評審意見，評訂為A。 B 級為合格供應(yīng)商，C 級為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀看廠商或不予以合作。 由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見.A BC3.評估項目：分?jǐn)?shù)分以上6090分分以下（1）品質(zhì)保證：針對供應(yīng)商品保作業(yè)的

15、審查與了解。（2)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)：確認(rèn)新供應(yīng)商工程承制力量、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，是否符合本公司的品質(zhì)要求.(3）其他：確認(rèn)新供應(yīng)商財務(wù)狀況、交期是否穩(wěn)定、價格是否合理，現(xiàn)場環(huán)境是否潔凈、生產(chǎn)狀況是否符合法規(guī)的要求等。十、依據(jù)評審結(jié)果,由選購部建立合格供方名錄，并分發(fā)相關(guān)部門。十一、臨時供方的審批因生產(chǎn)急需而在合格供方名錄內(nèi)無法選購時，選購部可以提出申請,填寫臨時供方申 行評審。十一、合格供應(yīng)商登記經(jīng)核準(zhǔn)后的合格供應(yīng)商,由資材部將其登記于“合格供應(yīng)商名冊”，作為往后合作的廠商。合格供應(yīng)商登記條件：品質(zhì)評分品質(zhì)評分無客戶埋怨4050 分貨品無損失、損壞分客戶埋怨損壞2030 分客戶埋怨損壞且需賠償分以

16、下(2)交期：a18 分.交期評分方式：交貨延遲率=（延遲批數(shù)/交貨批數(shù)）100% 交期評分=（1-交貨延遲率）30（3）.國內(nèi)外頗具知名度的廠商。本公司現(xiàn)有的供應(yīng)商被評定為A、B 級或體系生效前交貨無重大質(zhì)量問題之廠商.3?？蛻籼厥庵付ǖ膹S商（如通過ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的廠商)。4.經(jīng)第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)評鑒為合格廠商。5。樣品經(jīng)確認(rèn)或試用合格之廠商。十二、供應(yīng)商考核：對已有交易往來的供應(yīng)商，依其交貨的績效加以年度考核，于每年十二月份做年度供應(yīng)商考核。1.考核項目：(1）品質(zhì):制造業(yè)；針對其進(jìn)貨品質(zhì)做考核。35分計算。品質(zhì)評分方式：交貨不良率=（退貨批數(shù)/交貨批數(shù))100% 品質(zhì)評分=（1-交貨不

17、良率)50的品質(zhì)反應(yīng)考核.協(xié)作度協(xié)作度評分很滿足分較滿足分一般分不滿足5分格外不滿足0分制造業(yè)：是指供應(yīng)商報價、送樣及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。服務(wù)業(yè)；是指供應(yīng)商報價、查詢及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。2?？己瞬块T及等級：考核項目考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)等級制造業(yè)服務(wù)業(yè)品質(zhì)50906060品保部相關(guān)部門交期30%（含）至（含）資材部相關(guān)部門總評20%100以上90AB以下資材部C資材部3.資材部必需會同品保部做年度供應(yīng)商的考核,填寫“供應(yīng)商考核表”，A。B 級廠商為合格供應(yīng)商,C 級則為不合格廠商，并將等級記錄于“供應(yīng)商管理卡.4。對於B 級廠商選購單位應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞教崾酒湎駻 級靠攏.年度考核為C 級的供應(yīng)商， 5“合格

18、供應(yīng)商名冊”中將其撤銷登記。合格供應(yīng)商撤銷登記條件：年度考核為C 級的供應(yīng)商。連續(xù)三次以上進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的供應(yīng)商。協(xié)作度達(dá)不滿足程度的供應(yīng)商。商譽(yù)不良的供應(yīng)商.合格供應(yīng)商名冊、供應(yīng)商考核表等依“品質(zhì)記錄管制方法”存檔管理.以上是供應(yīng)商管理方法倉庫管理制度(一）總則1倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同是完好,確保平安，收發(fā)快速,面對生產(chǎn)，降低庫存積壓，加速資金流通.（二）物資驗(yàn)收入庫.單據(jù)不全、填寫不完整或?qū)徟掷m(xù)不全的不予辦理驗(yàn)收入庫。,并標(biāo)示清楚，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用.如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。（三）物資發(fā)放按“推陳儲新,先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)

19、，節(jié)省用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底,二核對, 三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對領(lǐng)料單填寫不完整、審批手續(xù)不全的一律不予發(fā)料.（四)物資的儲存保管物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件 有明確的物料名稱規(guī)格標(biāo)識，做到一物一卡，貨架、貨位有編號。,依據(jù)貨物特點(diǎn)必需做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)便利，成行成列，文明整齊.5S 管理,保持倉庫的清潔、整齊。倉管員對庫存、代保管、待檢驗(yàn)材料以及設(shè)備容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資

20、如有損失、報廢、盤盈、盤虧等， 準(zhǔn)擅自處理.保管員不得實(shí)行發(fā)生盈時多送,虧時克扣的違紀(jì)做法.保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識，留意防潮、防水、防光、通 風(fēng)、防重壓、防銹等，加強(qiáng)保管措施。確保公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放， 要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨便利,留有回旋余地。 ，倉管員應(yīng)擔(dān)當(dāng)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任，倉庫主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯的標(biāo)志.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止無關(guān)人員擅自入庫。進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問.倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安工作規(guī)定

21、,切實(shí)做好防火、防盜等工作,定期檢查修理門窗、避雷、消防等器材和設(shè)備,保障倉庫和物資財產(chǎn)的平安。倉管員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查,是否有生銹或變質(zhì)現(xiàn)象，發(fā)覺特別準(zhǔn)時報告部門主管。各類物品的儲存期限如下：物料類別:儲存期限貼紙類六個月電鍍件六個月塑料件一 年成 品二個月布料、織帶、車縫線一 年(五）帳務(wù)處理要求記賬要字跡清楚、精確、準(zhǔn)時，做到物動卡動，帳目日清月結(jié),月報精確、準(zhǔn)時.確保帳、物、卡相吻合。須特地建立廠商寄存物資登記簿，隨時反映廠商寄存物資狀況，并妥當(dāng)保管。倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資接受不同計量方法，確保物資計量的精確性.允許范圍內(nèi)的磅差、合理自然損耗所引起的

22、盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四全都。倉管員調(diào)動工作, ，寫明狀況，雙方簽字，部門主管見證，雙方各執(zhí)一份。庫存盤盈、虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不消滅差錯。全部收、發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，并定期分類匯總、裝訂成冊，不行丟失。（六)其他要求倉管員需依據(jù)物料訂購單之交貨日期提示選購員進(jìn)行進(jìn)度跟催；急需物資到庫后須準(zhǔn)時通知需求部門，以便生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行.做好倉庫與選購、生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力 求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。樂觀開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理和利用工作，幫忙做好積壓物資的處理工作。倉儲作業(yè)流

23、程一、目的:確保物流暢通、平安、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉(zhuǎn)率，促使銷售、生產(chǎn)、選購相協(xié)調(diào)，加速資金流通。二、選購入庫選購物資到廠后，供應(yīng)商將送貨單交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢 區(qū)。供應(yīng)商送貨單必需注明我公司物料訂購單單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。由倉庫管理員和選購員在一個工作日內(nèi)依物料訂購單對檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括:物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行 量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除.驗(yàn)證合格后在供應(yīng)商送貨單上填寫實(shí)際入庫 數(shù)量并簽收，同時開具送檢入庫單在二小時內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn) 管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放,并進(jìn)

24、行標(biāo)示，然后在物料訂購單上注銷訂購數(shù)量，依退單辦理退貨手續(xù).入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必需相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫驗(yàn) 管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管 復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時,倉管員應(yīng)通知選購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng) 商處理送檢入庫單須依據(jù)物料訂購單、送貨單或發(fā)票載明供應(yīng)商名稱、訂購 /規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注,送檢入庫單經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽 字后將結(jié)算聯(lián)、財務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交選購

25、人員。驗(yàn)收中發(fā)覺的問題，要準(zhǔn)時通知倉庫主管和選購人員處理。三、自制入庫半成品/成品入庫單由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽收。半成品/成品入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和半成品/產(chǎn)成品核算的依據(jù)。四、領(lǐng)料生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)性物料時，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)生產(chǎn)排程、生產(chǎn)BOM 表開立限額領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)料部門主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立超額領(lǐng)用工具類材料時，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。領(lǐng)用其它非生產(chǎn)性物資時,由領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，預(yù)算

26、內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財務(wù)部作成本核 物資領(lǐng)料單還須注明制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。五、發(fā)料生產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員依據(jù)生產(chǎn)BOM 表及生產(chǎn)排程、限、超領(lǐng)料單的發(fā)料日期進(jìn)行備料,精確、準(zhǔn)時的發(fā)料，并填寫實(shí)發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點(diǎn)交簽收。超額領(lǐng)料如有挪單或原料不足要準(zhǔn)時通知選購和相關(guān)部門.非生產(chǎn)性物料發(fā)料對比各領(lǐng)料部門用量預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外按經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料。六、退料品繳回倉庫。2對于使用單位退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的緣由,應(yīng)商所造成者,應(yīng)馬上與選購人員協(xié)

27、調(diào)供應(yīng)商處理。七、庫存物資的報廢庫存物資因變質(zhì)，失效等緣由而無使用價值的，由倉庫主管填報庫存物資報廢申請單， 經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理.八、成品出貨成品出庫依據(jù)業(yè)務(wù)部之出貨申請單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫 時倉管員要認(rèn)真核對其數(shù)量、配色、批次精確無誤后并開出出庫單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。,一聯(lián)交財務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)， 一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳?。九、庫存管?便于抽查庫 存。倉庫員必需定期對庫存原（物）料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，每月一小盤,每半年一大盤。財務(wù)人 員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點(diǎn)表，一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部， 一聯(lián)交公司資材部主管，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與存貨計數(shù)帳核對，如損耗或溢出應(yīng)編制盤盈、虧表,經(jīng)財務(wù)部門核實(shí)，說明盈