1、編號： CQM/SZY-02-10002質(zhì)量管理體系精煉石油制品制造專業(yè)審核指導(dǎo)書1適用范圍本指導(dǎo)書適用于精煉石油制品制造專業(yè)/行業(yè)，對應(yīng)于質(zhì)量管理體系認(rèn)證 業(yè)務(wù)范圍分類表的專業(yè)代碼為 10.02 ,應(yīng)用本指導(dǎo)書時必須識別適用性。本指導(dǎo)書是根據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合精煉石油制 品制造專業(yè)/行業(yè)的特點，在專業(yè)方面提供審核指南，作為專業(yè)技術(shù)支持，這些 意見不是標(biāo)準(zhǔn)的補充和取代，審核時，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。國家對于精煉石油制品制造專業(yè)/行業(yè)正在制定新的產(chǎn)業(yè)政策，應(yīng)予以關(guān)注。隨著社會進(jìn)步，本指導(dǎo)書有可能落后于專業(yè)發(fā)展，使用者應(yīng)關(guān)注專業(yè)動態(tài)，掌握新的專業(yè)信息用于審核。2引用標(biāo)準(zhǔn)卜

2、列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范所包含的條文，通過在本規(guī)定中引用而構(gòu)成本規(guī)定的條文本規(guī)定發(fā)布后，所示標(biāo)準(zhǔn)有可能修訂和規(guī)范最新版本的可能性。本規(guī)定發(fā)布后，所示標(biāo)準(zhǔn)有可能修訂和規(guī)范最新版本的可能性。液化石油氣3號噴氣燃料車用無鉛汽油含鉛普通標(biāo)準(zhǔn)汽油輕柴油溶劑油使用本規(guī)定的各方面應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)GB11174 97GB6537- 94GB17930- 1999GB15058-1994GB252-2000GB1922-1980版本： 第01版本： 第01版第0次修訂批 準(zhǔn):發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日 實施日期：文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書現(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第1頁共15頁編號： CQM/SZY-02

3、-10002工業(yè)用乙烯工業(yè)用丙烯變壓器油危險貨物品名表常用危險化學(xué)品的分類標(biāo)及標(biāo)志常用危險化學(xué)品貯存通則化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康GB/T7715-2003GB/T7716-2002GB2536-1990GB12268-90編號： CQM/SZY-02-10002工業(yè)用乙烯工業(yè)用丙烯變壓器油危險貨物品名表常用危險化學(xué)品的分類標(biāo)及標(biāo)志常用危險化學(xué)品貯存通則化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康GB/T7715-2003GB/T7716-2002GB2536-1990GB12268-90GB

4、13690-92GB15603-95GB15258-99GB16483-2000(HSE)管理體系Q/SHS0001.1-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范Q/SHS0001.3-2001*.由于石油精制產(chǎn)品很多，這里僅在各大類產(chǎn)品中選擇了部份產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義原油：地下開采出來末經(jīng)加工過的石油稱之為原油。燃料油品：汽油、煤油、柴油、燃料重油、瀝青、石油焦、液化石油氣等各種屬于動力燃料范疇的油品，統(tǒng)稱“燃料油品?！毙镣橹担菏且云椭幸环N抗爆性比較好的組分“異辛烷”作為100。稱之為辛烷值，用來對比各種汽油的抗爆性，也以此作為汽油的品牌。冰點：航空煤油的結(jié)晶點。十六烷俏：

5、是以柴油中一種抗爆性比較好的組分“正十六烷”為100,作為柴油本:發(fā)布/修訂日期:第01版第0次修訂批 準(zhǔn):2004年3月30日實施日期：現(xiàn)行狀態(tài)：頁 數(shù):有效第2頁共15頁文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002抗爆性的主要指標(biāo)，稱之為柴油十六烷值4典型生產(chǎn)/服務(wù)過程及專業(yè)特點顧客群精煉石油制品的顧客群主要分為二種情況：一是作為工業(yè)原料提供給化工、塑料、染料等企業(yè)作為工業(yè)原料，如乙烯、丙烯、丁二烯苯、二甲苯等二是作為燃料油品提供給油料公司，由油料公司供給最終客戶，如航空煤油 由油料公司提供給航空公司；汽、柴油由油料公司提供給加油站，最終提供給汽 車用戶。潤

6、滑油通常也是提供給專業(yè)公司，由其銷售給使用單位，也有由本公司直接 銷售給用戶的。過程描述編號： CQM/SZY-02-10002編號： CQM/SZY-02-100022.乙烯（丙烯）生產(chǎn)流程：見附圖在工藝中也有運用延遲焦化、減粘裂化、氧化瀝青等裝置提高汽柴油的收率?，F(xiàn)行狀態(tài)：有效現(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第4頁共15頁版本： 第01版第0次修訂批 準(zhǔn):發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日 實施日期：文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002專業(yè)特點石油精煉制品，尤其是燃料油和乙烯，丙烯、芳姓的生產(chǎn)都是大型的連逋續(xù)管道化生產(chǎn)，雖然對流出口的檢測出可以知道反應(yīng)的趨勢

7、，但通常數(shù)據(jù)是滯后的，因此產(chǎn)品的質(zhì)量的控制主要依靠對反應(yīng)的溫度、壓力、流量等參數(shù)的控制來保證，但這些參數(shù)是隨著原油產(chǎn)地的不同、設(shè)備裝置的變化而變化，所以在上述情況發(fā)生變化時必須對過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，企業(yè)在全面停工檢修前必需編制開/停車方案，大型技措項目開工必須編制開車方案對防火、防爆、防靜電、防雷擊、防泄漏等有嚴(yán)格的要求。應(yīng)注意對大量壓力容器的管理。通常企采用DCS自動控制系統(tǒng)，對工藝參數(shù)進(jìn)行自動調(diào)節(jié)、自動報警和自動停車刪減原則石化行業(yè)通常均為大型連續(xù)管道化生產(chǎn)企業(yè)，因此一般較少發(fā)生標(biāo)準(zhǔn) 7.5.4 條中所述的顧客財產(chǎn)的情況，如確實沒有可以刪減。法律法規(guī)要求闡述與產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)要

8、求一一國家對生產(chǎn)許可證和人員 健康、資格、資質(zhì)的要求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面國家對有些產(chǎn)品采取強(qiáng)制性的要求，如：航空煤油、汽油、柴油、無鉛車用汽油等包括某些潤滑添油，具體的技術(shù)指標(biāo)見相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)國家對危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、貯運、銷售在危險化學(xué)品安全管理條例版本： 第01版第0次修訂 批 準(zhǔn)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日實施日期：頁 數(shù)：第5頁共15頁文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002中都有明確的規(guī)定，石油精煉制品的原料、中間產(chǎn)品和成品大都屬于危險化學(xué)品，因此，凡屬于主產(chǎn)危險化學(xué)品的生產(chǎn)企業(yè)必需取得生產(chǎn)許可證，其廠房的位置、布局等必需符

9、合相關(guān)規(guī)定，應(yīng)配備相應(yīng)的消防等設(shè)施（具體見本指導(dǎo)書第5.1條內(nèi)容）、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)安全的人員應(yīng)當(dāng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求經(jīng)過培訓(xùn)并考核 合格，從事生產(chǎn)、儲存、運輸和使用危險化學(xué)品的人員必須接受有關(guān)法律、法規(guī)、安全知識、專業(yè)技術(shù)、應(yīng)急救援等知識的培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。管理指標(biāo)沒有特殊的要求5審核要點及取證方法a）鑒于本行業(yè)的工藝操作要求，因此各工序都應(yīng)有相應(yīng)的工藝操作規(guī)程，各種主要的反應(yīng)過程如：常、減壓蒸鐳、催化重整、催化裂化、等等，甚至乙烯的脫快、精微都直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在審核中主要是依據(jù)工藝 操作規(guī)程和工藝卡片（如果有）對該工序中的主要參數(shù)進(jìn)行重點審核，如：在 精鐳塔除了注意塔頂和塔

10、底溫度之外尤其應(yīng)當(dāng)注意靈敏板的溫度-的控制。b）對全面停工檢修的開/停車方案及執(zhí)行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，對大型技措項目的開車方案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，開車試運行后應(yīng)當(dāng)對工藝過程的能力進(jìn)行確認(rèn)后，編制相應(yīng)的工藝文件。c）對使用DCS自動控制系統(tǒng)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意對軟件的管理， 注意當(dāng)工藝參數(shù)進(jìn) 行修改時的傳遞方式，權(quán)限的規(guī)定與實施情況。d）對產(chǎn)品的檢驗方面除了常規(guī)的檢驗要求之外應(yīng)當(dāng)注意對流出口檢驗的頻次和 要求，注意成品合格封罐以后，再檢測的周期的規(guī)定。版本：第01版第0次修訂 批 準(zhǔn)：現(xiàn)行狀態(tài)： 有效發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日實施日期：頁 數(shù)：第6頁共15頁文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： C

11、QM/SZY-02-10002e）對在線檢測的檢驗和試驗裝置的周期檢定的檢查，應(yīng)當(dāng)注意全面停工檢修周期超過檢定周期時的管理。應(yīng)注意測爆儀等檢測設(shè)備的周期檢定。f）壓力容器，包括反應(yīng)器、鍋爐、球罐應(yīng)提供有資質(zhì)的主管部門定期檢測的資料。g）對防雷擊、防靜電設(shè)施，應(yīng)提供有資質(zhì)的主管部門定期檢測的資料，消防設(shè)施的布局、管理應(yīng)當(dāng)符合消防法規(guī)的要求。h）貯存危險化學(xué)品的倉庫應(yīng)當(dāng)符合國家的有關(guān)規(guī)定、人員應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的上崗證資源對資源的特殊需求應(yīng)具備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的廠房、裝置并配備相應(yīng)的公用設(shè)施，包括：供水、 排水及消防設(shè)施；供電及通信設(shè)施；供汽及自備熱電站；壓縮空氣及空氣分離， 制氮設(shè)施；火炬設(shè)施；防靜電、

12、雷擊、防泄漏、防爆設(shè)施。燃料油型煉油廠和乙烯生產(chǎn)廠應(yīng)當(dāng)有生產(chǎn)自動化控制設(shè)施，包括軟件，如DCS控制系統(tǒng)；應(yīng)具備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的貯運設(shè)施生產(chǎn)環(huán)境精煉石油制造企業(yè)的總體布置和廠房、車間及儲運設(shè)施的布局，應(yīng)考慮從問距、風(fēng)向、綠化的要求等方面，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對防火、防爆、防雷擊、防泄漏、防靜電的設(shè)施進(jìn)行管理，確保工作環(huán) 境符合要求版本： 第01版第0次修訂 批 準(zhǔn)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日實施日期：頁 數(shù)：第7頁共15頁文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002危險化學(xué)品倉庫、貯罐區(qū)應(yīng)按所貯存物品的性質(zhì)保持適宜的貯存

13、環(huán)境高溫作業(yè)的場所應(yīng)有相應(yīng)的降溫設(shè)施。人員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)安全的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員必需有充分專業(yè)知識。壓力容器的操作人員應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，從事生產(chǎn)、儲存、運輸和使用危 險化學(xué)品的人員必須接受有關(guān)法律、法規(guī)、安全知識、專業(yè)技術(shù)、應(yīng)急救援等知 識的培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量特性車用無鉛汽油GB17930- 1999應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的質(zhì)量指標(biāo)為:1）抗爆性；以辛烷值和抗爆指數(shù)表示2）蒸發(fā)性：各種比例的汽油的出溫度3）安定性：主要指標(biāo)是誘導(dǎo)期、實際膠質(zhì)4）腐蝕性表示腐蝕性的指標(biāo)有：酸度、銅片腐蝕、硫含量等。3號噴氣燃料GB6537-94應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的

14、質(zhì)量指標(biāo)為：1）較高的熱值和密度：2）燃燒性（包括凈熱值、煙點等）3）密度4）冰點、閃點、粘度現(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第8頁共15頁現(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第8頁共15頁發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日 實施日期：文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-100025）導(dǎo)電性輕柴油GB252-2000應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的質(zhì)量指標(biāo)為：1）運動粘度、儲程、十六烷值2）凝點、冷凝點3）含硫量、酸度、機(jī)械雜質(zhì)等4）氧化安定性5）閃點工業(yè)用乙烯.主要的質(zhì)量指標(biāo)為乙烯的含量、乙快的含量、一氧化碳的含量亨工業(yè)用丙烯主要的質(zhì)量指標(biāo)為丙烯的體積分?jǐn)?shù)、乙快的含量、一氧化碳的含看等空氣壓縮機(jī)

15、油GB12691 1990應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的質(zhì)量指標(biāo)為：1）運動粘度2）乳化性3）老化特性4）腐蝕試驗和液相銹蝕試驗主要質(zhì)量特性的實現(xiàn)方法主要的工藝流程見本指導(dǎo)書第4.2條內(nèi)容，下列工序為關(guān)鍵工序：常、減壓蒸儲：主要是為了分離不同沸點范圍的儲分，主要控制塔的溫度；催化裂化：是在催化劑存在下，在500c左右溫度，使重質(zhì)油進(jìn)行裂化反應(yīng), 轉(zhuǎn)化為氣體、汽油、柴油等輕質(zhì)油?，F(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第9頁共15頁現(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第9頁共15頁發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日 實施日期：文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002a）反應(yīng)的溫度、流速；b）催化劑再

16、生的溫度、裝置中再生的催化劑和再生煙氣所經(jīng)單動和雙動滑閥調(diào)節(jié)器與反應(yīng)器之間的壓差；c）分儲系統(tǒng)溫度的控制。加氫裂化：是使重質(zhì)油輕質(zhì)化。主要控制精制段和裂化段的溫度、反應(yīng)的壓 力、氫量。催化重整：是在催化劑存在條件下，將正構(gòu)芳姓和異構(gòu)烷姓進(jìn)行芳構(gòu)化和 異構(gòu)化和脫氫反應(yīng)，轉(zhuǎn)化為芳香姓和異構(gòu)烷姓，得到高辛烷值汽油和苯類 產(chǎn)品。a）原料的預(yù)處理，保護(hù)催化劑；b）控制反應(yīng)的溫度和流速；c）抽提控制溫度、壓力、溶劑比。姓類裂介：在高溫條件下發(fā)生碳鏈斷裂或脫氫反應(yīng)，生成烯姓和其它產(chǎn)物a）控制裂介溫度、停留時間和姓分壓；b）凈化和精鐳：精儲主要控制溫度和流速，凈化主要是，催化加氫、，堿洗、 固體吸附等。過程能

17、力的確定：由于通常都是管道化的連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量的控制主要依 靠對反應(yīng)的溫度、壓力、流量等參數(shù)的控制來保證，雖然對流出口的測定可以了 解反應(yīng)的進(jìn)展，但通常是滯后的。而且各工序所控制的參數(shù)又是互相聯(lián)動， 影響 因素復(fù)雜，所以在新裝置開工時必須對過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，需要時應(yīng)對設(shè)備的能力進(jìn)行標(biāo)定。版本： 第01版第0次修訂 批 準(zhǔn)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日實施日期：頁 數(shù)：第10頁共15頁文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002作業(yè)指導(dǎo)書的需求各工序都應(yīng)當(dāng)有作業(yè)指導(dǎo)書，通常大型石化企業(yè)都編制工藝、操作規(guī)程和各 工序重要工藝參數(shù)的工藝卡片原

18、輔材料原油：原油由于是天然產(chǎn)品，因此隨著產(chǎn)地的不同，其品質(zhì)也不一，對不同 的原油，企業(yè)按照裝置的特點選擇不同產(chǎn)地的原油，或?qū)⒏鞣N原油進(jìn)行調(diào)配，以適應(yīng)裝置的加工要求，通常是對以下項目進(jìn)行檢測：儲分和儲程，密 度，凝點， 閃點、燃點、自燃點，含硫量。其中含硫量對石油產(chǎn)品的質(zhì)量影響最大。追溯性要求由于油品和乙烯、丙烯、芳姓等產(chǎn)品均為管道化生產(chǎn)，因此對生產(chǎn)過程需要 追溯時大部份是以反應(yīng)的時段進(jìn)行推斷， 以調(diào)度記錄、工藝記錄和自控系統(tǒng)存儲 的數(shù)據(jù)為依據(jù)。顧客財產(chǎn)常見的顧客財產(chǎn)表現(xiàn)形式?？赡転轭櫩偷馁A罐車，應(yīng)防止品種混淆。防護(hù)輸送產(chǎn)品的管道盡可能專管專用，管道在停用及恢復(fù)使用時應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品的 性質(zhì)分別以蒸

19、汽或氮氣吹掃，符合要求后方可輸送。貯罐應(yīng)按產(chǎn)品的特性的要求配備相應(yīng)的保溫或冷卻設(shè)施， 應(yīng)規(guī)定貯罐的最高 和最低貯存量。對低閃點的油品高溫季節(jié)應(yīng)規(guī)定灌裝的時間。 裝運液化氣和汽柴 油的貯罐車應(yīng)符合國家規(guī)定的要求。應(yīng)有專職的運輸人員。版本：第01版第0次修訂 批 準(zhǔn)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日實施日期：頁 數(shù)： 第11頁共15頁文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002產(chǎn)品認(rèn)證審核的特殊要求產(chǎn)品認(rèn)證無特殊要求5.3測量、分析和改進(jìn)a）精煉石油產(chǎn)品眾多，檢驗計劃應(yīng)當(dāng)注意：原油、催化劑的檢驗和試驗、必需明確所應(yīng)測試的流出口、明確測試的頻度、檢測

20、的項目。b）油品的不合格通常 為組分或含量不符合要求，可以通過回?zé)捇蛘{(diào)合消除 不合格品。c）可以對流出口的檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析6其他規(guī)定監(jiān)督/復(fù)評要求應(yīng)當(dāng)注意設(shè)備的全面檢修通常跨年度，應(yīng)跟蹤確認(rèn)的記錄審查和審定的關(guān)注點無特珠要求審核范圍界定以申請認(rèn)證的產(chǎn)品復(fù)蓋的質(zhì)量管理體系對審核員的特殊要求無特珠要求版本： 第01版第0次修訂 批 準(zhǔn)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效發(fā)布/修訂日期：2004年3月30日實施日期：頁 數(shù)：第12頁共15頁文件名稱：精煉石油制品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-10002特定認(rèn)證項目無特珠要求7附件附件1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和作業(yè)文件廳P文件名稱文件代號/編號備注1危險化學(xué)品安全管理條例2002.1.26 國務(wù)院 344號令2危險化學(xué)品登記管理辦法2002.103危險化學(xué)品登記注冊管理規(guī)定國家經(jīng)貿(mào)委19號令4危險化學(xué)品包裝物、容器定點生產(chǎn)管理辦法2002.105危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法2002.106危險化學(xué)品生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)及考核標(biāo)準(zhǔn)2003.9.237特種設(shè)備監(jiān)察條例國務(wù)院附件2必要的證實性記錄廳P記錄名稱證實活動備注壓力容器的檢測記錄按國家規(guī)定實施檢測并符合要求附件3必要的生產(chǎn)、檢測設(shè)備名錄廳P設(shè)備名稱用途備注現(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第13頁共15頁現(xiàn)行狀態(tài)：有效頁 數(shù)：第13頁共15頁