1、產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定為保證我公司的產(chǎn)品質(zhì)量及購進(jìn)物料的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，加強(qiáng)公司對原材料及產(chǎn)品的質(zhì)量控制，特制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工序檢驗(yàn)、原材料及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。一、工序檢驗(yàn)及責(zé)任人1、原材料外購、外協(xié)件、毛坯、半成品及外購件的檢驗(yàn)（由庫房保管及采購人員負(fù)責(zé)） ；2、圖紙（由技術(shù)部負(fù)責(zé)）；3、配下料（由車間主任、班長負(fù)責(zé)）；4、組焊件（由車間主任、班長負(fù)責(zé)）；5、總裝（由生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)）；6、噴漆（由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）；7、成品（由生產(chǎn)部、技術(shù)部聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽發(fā)合格證，準(zhǔn)予出廠）。二、原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)1、凡進(jìn)廠原材料、外購件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗(yàn)人員

2、按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果，通知供應(yīng)處檢驗(yàn)合格后，方可入庫并作好記錄。2、凡不具有合格證的原材料、外購件、外協(xié)件，檢驗(yàn)人員應(yīng)拒簽入庫單，財(cái)務(wù)部則不予結(jié)算。3、凡檢驗(yàn)不合格的原材料、外購件、外協(xié)件，供應(yīng)部應(yīng)向供貨向單位索賠，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得擅自動(dòng)用。4、外購件、外協(xié)件在簽訂供貨合同時(shí)要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗(yàn)收的依據(jù)。5、原材料、外購件、外協(xié)件代用，應(yīng)由供應(yīng)部提出申請經(jīng)有關(guān)部門會簽，研究簽字批準(zhǔn)后，方可投入使用，代用單位在投入使用前遞交各有關(guān)部門。關(guān)鍵零件的代用須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批。三、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn) 1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)堅(jiān)持不

3、合格的原材料不準(zhǔn)使用；不合格的零件不能轉(zhuǎn)下道工序； 2、在生產(chǎn)過程中反復(fù)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格的工序后不能進(jìn)行下一道工序，班組長要對檢驗(yàn)結(jié)果的零件負(fù)責(zé)。3、工序終結(jié)，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進(jìn)行。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄，主要零件的關(guān)鍵尺寸按檢測記錄要求進(jìn)行。 4、產(chǎn)品入庫前必須按規(guī)定要求清洗、除銹、防腐或涂防銹油。憑檢驗(yàn)員在入庫單簽字后方可入庫。 四、技術(shù)方面的要求1、設(shè)計(jì)圖紙要求生產(chǎn)合同簽約后，設(shè)計(jì)部必須在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)將圖紙出齊，通過審核后交到材料部、生產(chǎn)部，材料備齊后交生產(chǎn)部，并預(yù)留出時(shí)間給生產(chǎn)部下料加工。不允許合同圖紙未經(jīng)審核倉促加工，如圖紙審核不合格，設(shè)計(jì)部必須在施工隊(duì)進(jìn)場之前將合同

4、圖紙修改完畢，如因修改合同圖紙耽誤了已定好的工期，設(shè)計(jì)部要負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。 圖紙交到生產(chǎn)部后，如圖紙數(shù)量不全、圖紙尺寸不全、尺寸標(biāo)注不清、圖紙上無材質(zhì)說明、材質(zhì)說明不清楚等，生產(chǎn)部有權(quán)將圖紙退還設(shè)計(jì)部，設(shè)計(jì)部必須將圖紙全部修改完畢并審核后交到生產(chǎn)部。 2、圖紙不合格標(biāo)準(zhǔn)圖紙數(shù)量不全，致使施工隊(duì)無法按圖施工，造成施工困難。圖紙尺寸不全，造成施工困難。圖紙尺寸標(biāo)注不清楚，造成施工困難。圖紙上無材質(zhì)說明或材質(zhì)說明不清楚，造成施工困難。五、不合格品的處理1、不合格品的種類：凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品、半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全

5、、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：返工：以達(dá)到規(guī)定要求。經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。降級或改作他用。2、不合格品的責(zé)任質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)在質(zhì)量檢驗(yàn)記錄上簽名，以示對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，若因質(zhì)量原料不合格造成返工的，誰負(fù)責(zé)的工序出了返工應(yīng)對該責(zé)任人進(jìn)行罰款處理（罰款數(shù)額應(yīng)根據(jù)返工工作量的大小制定）。生產(chǎn)操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任：不經(jīng)檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品；發(fā)生不合格品，被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢，認(rèn)為不合格，施工人員將其錯(cuò)加工，造成成批不合格。加工零件在入庫時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。受到檢驗(yàn)設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗(yàn)儀器測量，而檢驗(yàn)員又錯(cuò)測造成不合格。由于通用

6、量具計(jì)量錯(cuò)誤造成的不合格。工檢雙方責(zé)任：檢驗(yàn)時(shí)（特別是關(guān)鍵件的檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成產(chǎn)品不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。由于圖紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯(cuò)造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。六、外協(xié)注意事項(xiàng)1、外協(xié)的基本原則：由外協(xié)部門根據(jù)生產(chǎn)要求外協(xié)，技術(shù)部按要進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)的批量較大的零部件以及一些大型關(guān)鍵件，應(yīng)組織有技術(shù)、檢驗(yàn)等部門進(jìn)行考察選點(diǎn)，經(jīng)綜合分析后確定協(xié)作點(diǎn)。外協(xié)產(chǎn)品，包括零件如需變更技術(shù)要求，應(yīng)預(yù)先取得技術(shù)部門的書面同意，未經(jīng)技術(shù)部門同意不得任意變更要求。外協(xié)廠如不能履行合同或質(zhì)量不穩(wěn)定，經(jīng)協(xié)調(diào)仍達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)作廠生產(chǎn)性質(zhì)、裝備

7、條件有變化已不適應(yīng)協(xié)作條件，要重新進(jìn)行選點(diǎn)。2、外協(xié)合同簽約：外協(xié)件供需雙方簽訂協(xié)議或訂貨合同。如有必要還可附技術(shù)協(xié)議，協(xié)議或合同內(nèi)容應(yīng)明確反映質(zhì)量保證條款。中間工序協(xié)作應(yīng)滿足圖紙及工藝要求，協(xié)作件回廠后應(yīng)辦理送驗(yàn)手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，檢查員簽注合格后可轉(zhuǎn)入下道工序。外協(xié)的協(xié)議、合同、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)文件副本分送財(cái)務(wù)、技術(shù)部門；根據(jù)此進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算和質(zhì)量驗(yàn)收，接受及處理有關(guān)合同糾紛事項(xiàng)。3、驗(yàn)收付款：外協(xié)件驗(yàn)收以入廠驗(yàn)收為主，為有效的提高質(zhì)量根據(jù)實(shí)際情況亦可輔之于下列措施：批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進(jìn)度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗(yàn)質(zhì)量。重大產(chǎn)品、大型關(guān)鍵件可派員在協(xié)作廠對關(guān)鍵工序進(jìn)行

8、現(xiàn)場配合抽查。普通鑄件、焊接件可安排在協(xié)作廠驗(yàn)收；如有特殊要求的鑄件，包括高強(qiáng)度鑄件，按技術(shù)要求規(guī)定的檢查項(xiàng)目協(xié)作入廠檢查；上述驗(yàn)收方式如加工過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量不合格，須由協(xié)作廠負(fù)責(zé)處理。 外協(xié)件進(jìn)廠由外協(xié)部門及時(shí)開送驗(yàn)單，并隨同合格證質(zhì)保書、記錄卡等有關(guān)資料一并送檢計(jì)處復(fù)驗(yàn)，按合同規(guī)定提供資料不齊全、不正確者，檢驗(yàn)處通知外協(xié)部門補(bǔ)齊后再進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。外協(xié)件原則上應(yīng)按圖紙按工藝要求合同規(guī)定條款逐個(gè)檢查，檢驗(yàn)員對外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)后在驗(yàn)收單上簽署意見，并將檢查結(jié)果及時(shí)反饋給外協(xié)部門。合格者辦理入庫及財(cái)務(wù)付款手續(xù)；不合格者不得入庫，并通知外協(xié)廠處理。4、質(zhì)量處理：雙方檢查結(jié)果不符或有爭議者，可通過協(xié)商解決或共同復(fù)驗(yàn)。個(gè)別零件復(fù)驗(yàn)不合格者，根據(jù)缺陷情況，重要性程度，由外協(xié)部門按工廠不合格品處理程序，經(jīng)技術(shù)部門簽署意見辦理，檢驗(yàn)員將此存入質(zhì)量檔案。經(jīng)技術(shù)部門同意可返修或按規(guī)定要求外協(xié)件未完工序，經(jīng)雙方商議由工廠代修者，生產(chǎn)部通知外協(xié)人員將協(xié)件返修，返修品的工時(shí)定額及返修工藝由技術(shù)部制定，返修費(fèi)用由外協(xié)廠承擔(dān)；有關(guān)核算資料要及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部，在外協(xié)作件財(cái)務(wù)結(jié)算中扣除。凡需返修者返修