1、美高公司06年度規(guī)劃一、背景分析中國未來的5年年均GDP增長率在8左右中國未來五年固定資產(chǎn)投資年均增長7%中國城市化率預計在未來五年中上升6%左右中國未來五年，中小企業(yè)貸款問題將得到解決中國外貿(mào)出口能力仍將保持年均15%左右的增長國際市場需求從工業(yè)型開始向商用、家用型轉(zhuǎn)變、美之高企業(yè)國內(nèi)國際背景一、背景分析完整的生產(chǎn)、加工、銷售鏈條互補性的內(nèi)、外銷調(diào)控國內(nèi)同行業(yè)的知名品牌本錢優(yōu)勢對市場有極度的侵犯能力市場資信的快速獲得與反映政、商關系良好、美之高企業(yè)背景研發(fā)，制造(含外表處理)，銷售與市場，掌控整個價值鏈。 價值鏈核心:(銷售與市場)(研發(fā))美之高實業(yè): 掌握市場趨勢和了解客戶需求,對市場和客

2、戶快速響應 建立及掌控國內(nèi)終端網(wǎng)絡市場和終端客戶. 建立全球性跨國貿(mào)易網(wǎng)絡 建立和擁有自有知名品牌 價值鏈根底: (制造)美高: 具有競爭力的制造本錢,建立圍繞美高的OEM廠商網(wǎng)絡祥順: 良好的社會公共關系,已經(jīng)連續(xù)獲得國家頒發(fā)的電鍍牌照客戶公司規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化公司IT建設、財務管理間接增值直接增值利潤利潤制造銷售與市場研發(fā)一、背景分析、美之高企業(yè)價值鏈一、背景分析迅速成長的國內(nèi)外銷售渠道與網(wǎng)絡持續(xù)性的網(wǎng)絡與銷售渠道的擴張廣闊的中國直銷市場知名品牌，位居中國市場領導地位逐步成熟的根底平臺管理能力豐富的市場操作及穩(wěn)定的銷售平臺完善的物流配送系統(tǒng)、美之高公司背景一、背景分析外表處理規(guī)模能力外

3、表處理開發(fā)能力設施配套能力、祥順公司背景一、背景分析行業(yè)工業(yè)型向商用、家用型過渡，美之高市場需 求額將達6.4億元?？蛻裘乐?6年度采購總額達4.06億元，其中內(nèi)貿(mào)1.36億元，外貿(mào)2.7億元?；锇橄轫樞略鲭婂兙€和烤漆線，使效勞響應能力顯著提高。供給商完整配套的供給鏈管控機制滿足公司開展要求。 對手在市場開拓、本錢管控、響應周期方面與對手展開競爭。、美高公司外部環(huán)境一、背景分析充分授權(quán)，責、權(quán)、利對等的責任制管理。產(chǎn)品規(guī)格多種多樣，生產(chǎn)柔性高，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型迅速快捷。規(guī)?；纳a(chǎn)能力。堅持按PO預算核算，具備本錢領先優(yōu)勢。始終致力于內(nèi)部管理體系的完善，ISO9001、根底管理平臺、績效薪資管理體系

4、的推廣與實施始終處于同行業(yè)前列。、美高公司內(nèi)部環(huán)境二、美高06年度管理規(guī)劃季度一季度二季度三季度四季度發(fā)展方向整合規(guī)劃結(jié)果預防整合實施過程監(jiān)控快速發(fā)展整合調(diào)整快速發(fā)展調(diào)整鞏固目的：以美之高企業(yè)未來的開展導向與需求規(guī)劃為依據(jù)，明確美高公司06年度各階段的開展方向。、美高06年度開展規(guī)劃方向快速開展、整合開展二、美高06年度管理規(guī)劃、美高核心經(jīng)營理念明確公司開展愿景二、美高06年度管理規(guī)劃、美高06年度核心目的、核心任務與需求美之高的需求核心任務核心目的對美之高的需求對祥順的需求1、規(guī)模生產(chǎn)保 障需求2、產(chǎn)品質(zhì)量保障3、成本持續(xù)下降4、產(chǎn)品開發(fā)能力1、成本管控利潤1、穩(wěn)定的訂單2、訂單配套及計 劃

5、性3、市場信息反饋4、資金支持1、規(guī)模生產(chǎn)保障 需求2、品質(zhì)保障3、成本持續(xù)下降4、研發(fā)能力2、產(chǎn)品研發(fā)3、生產(chǎn)規(guī)模4、制度能力5、人才穩(wěn)定美高企業(yè)經(jīng)營理念：以品質(zhì)取得信任 以本錢贏得競爭 以效勞獲得客戶 以標準標準管理美高企業(yè)經(jīng)營目標：以品質(zhì)贏訂單 以本錢賺利潤 以管理出效率 以效勞創(chuàng)永恒美高企業(yè)口號： 以質(zhì)量為核心 以效勞為根底核心目標：打造最有競爭力的專業(yè)制造廠商二、美高06年度管理規(guī)劃、美高06年度核心目標明確06年度戰(zhàn)略核心過程管理崗位改善措施準則發(fā) 展效 益企業(yè)文化行政工作制度管理薪資福利改善措施公司行政自我約束公司文化個人文化公司制度工作制度直接福利間接福利工作結(jié)果工作計劃工作目

6、標工作方向公司方向目的方向公司目標目的目標公司計劃目的計劃好差準則企業(yè)文化文化標準宏觀管理過程管理管理手段制度化、宏觀管理、過程管理結(jié)果方法方案能力、執(zhí)行能力、預防能力二、美高06年度管理規(guī)劃、美高日常管理模式明確日常工作方式 協(xié)理總經(jīng)理副總管理部財務部工程部研發(fā)部PMC部業(yè)務部制造部包裝部品管部采購部配送部總經(jīng)理助理稽核部二、美高06年度管理規(guī)劃、美高06年度組織架構(gòu)明確責、權(quán)、利二、美高06年度管理規(guī)劃 季度一季度二季度三季度四季度工作規(guī)劃基礎整合執(zhí)行認同文化整合鞏固改善、06年度企業(yè)文化目標規(guī)劃整合、改善目的：明確06年度各階段企業(yè)文化推廣工作重點，通過整合、改善取得企業(yè)文化的根本認同。

7、二、美高06年度管理規(guī)劃 季度一季度二季度三季度四季度工作規(guī)劃基礎整合整合鞏固鞏固改善改善深化、06年度管理目標規(guī)劃整合、標準、深化管理目的：明確06年度各階段管理改善工作重點，完善深化管理平臺。二、美高06年度管理規(guī)劃 項目一季度二季度三季度四季度工作規(guī)劃導入準備雙軌并行過程檢討雙軌并行改善調(diào)整試行改善調(diào)整、06年度信息管理目標規(guī)劃信息管理導入目的：明確06年度管理信息系統(tǒng)導入的階段工作規(guī)劃二、美高06年度管理規(guī)劃 項目一季度二季度三季度四季度績效規(guī)劃宣導運作細化調(diào)整調(diào)整鞏固調(diào)整鞏固福利規(guī)劃住房娛樂福利管理津貼福利、06年度績效福利目標規(guī)劃目標薪資、優(yōu)化福利目的：明確06年度績效管理與優(yōu)化福

8、利工作規(guī)劃，通過目標薪資鼓勵績效提高，通過優(yōu)化福利提升歸宿感，實現(xiàn)高薪養(yǎng)人。月份123456789101112合計采購額0.150.230.240.380.380.40.40.380.420.380.350.354.06其中： 內(nèi)貿(mào)0.050.040.060.080.080.10.120.130.150.170.180.21.36外貿(mào)0.10.190.180.30.30.30.280.250.270.210.170.152.7單位：億元三、美高06年度方案目標、美之高06年度采購方案對美高06年度的要求三、美高06年度方案目標、美高06年度整體方案目標明確06年度總目標項目累計目標投資總額0.

9、43億元銷售產(chǎn)值4.06億元產(chǎn)能（柜數(shù)）2680柜利潤0.36億元占地面積50000建筑面積35000設備總量270臺人均產(chǎn)值2.7萬元員工人數(shù)1209新品開發(fā)3品質(zhì)管理99%目標名稱一季度二季度三季度四季度年度累計平均投資總額0.37億元0.38億元0.37億元0.41億元0.43億元銷售產(chǎn)值0.62億元1.17億元1.19億元1.08億元4.06億元產(chǎn)能425柜797柜791柜667柜2680柜利潤0.06億元0.1億元0.1億元0.1億元0.36億元用地面積3000035000350005000050000建筑面積1500026000350003500035000設備總量150臺259臺

10、270臺270臺270臺人均產(chǎn)值2.3萬元2.5萬元2.6萬元2.7萬元2.7萬元員工平均人數(shù)8981547153813331525新品開發(fā)1113品質(zhì)管理99%備注：實際產(chǎn)能按超出美之高需求的20%規(guī)劃。三、美高06年度方案目標、美之高06年度階段方案目標項目期間一季度二季度三季度四季度年度累計土地投資/150/550700建筑投資7001254255501800設備投資550250800流動資金3000合計37003825367541004300單位：萬元三、美高06年度方案目標、美高06年度階段投資方案目標保障年度方案達成的根底美高工廠占地規(guī)劃圖年度一季度二季度三季度四季度年度累計累計用

11、地面積（）3萬3.5萬3.5萬5萬5萬當年征地面積 （）0.5萬1.5萬2萬累計建筑面積 （）1.5萬2.6萬3.5萬3.5萬3.5萬完成建筑面積 （）1.1萬0.9萬2萬三、美高06年度方案目標.、美高06年度用地、建筑方案目標保障年度生產(chǎn)規(guī)模性年度一季度二季度三季度四季度年度累計建筑面積（萬）1.2.6.3.5主體類置物架類0.330.330.350.350.35其他類（折疊車）0.170.180.210.210.21折疊床0.210.210.21木器0.210.210.21包裝0.180.180.180.180.18附屬類布藝0.210.210.21錐套與折疊車互補塑膠0.320.320

12、.320.32研發(fā)車間0.160.160.16辦公區(qū)域0.160.390.390.390.39物流區(qū)域0.320.320.380.380.38生活區(qū)域、輔助設施0.340.880.880.880.88三、美高06年度方案目標.、美高06年度廠房面積使用類別方案規(guī)劃空間，保障效益投資年度一季度二季度三季度四季度年度累計主體投資置物架330330其他（折疊車）150150折疊床2525木器5050附屬投資布藝55鐵線鐵管錐套與折疊車互補塑膠240240合計560240800單位：萬元三、美高06年度方案目標.、美高06年度設備投資目標方案明確年度各項產(chǎn)品設備投資項目設備數(shù)量購置時間項目設備數(shù)量購置

13、時間項目設備數(shù)量購置時間置物架自動龍門焊405月折疊車折彎機205月布藝布織裁剪機106月龍門組合焊4沖床4電平車10修邊機4CO2 焊機4高頭車4單點焊機8單點焊機5塑膠電腦鑼108月打內(nèi)塞機2折疊床切管機2注塑機10車牙機2單彎管機1研發(fā)部銑床105月沖床2雙彎管機1車床1CO2 焊機8沖床2立式鉆床1切管機2CO2 焊機4火花機1直線機8木器木器封邊機206月線切割機1波浪機3木器修邊機1拋光機1輪管機4木器多用鉆2磨床1木器冷壓機1木器開料機2三、美高06年度方案目標.、美高06年度增加設備方案滿足06年度產(chǎn)能方案產(chǎn)品類別月度平均流動資金需求置物架類1758其他（折疊車）358折疊床1

14、92木器類67外采類625流動資金總量3000單位：萬元三、美高06年度方案目標.、美高06年月度流動資金需求方案明確各產(chǎn)品類別月度流動資金需求月份123456789101112累計采購額0.150.230.240.380.380.40.40.380.420.380.350.354.06出柜量991621642622612742672522722392192092680其中：內(nèi)貿(mào)231929394852586574849099680外貿(mào)761431352232132222091871981551291102000三、美高06年度方案目標、美高06年度產(chǎn)值產(chǎn)能方案滿足美之高需求方案注：內(nèi)貿(mào)單柜采

15、購價值為RMB20萬/柜，外貿(mào)單柜采購價值為USD2萬/柜，高出五年規(guī)劃中單柜價值，實際出柜總量應高于2680柜。月份123456789101112累計其中：置物架49731431791791901861671971641631421832折疊車5089950565650503630915500折疊床11312324252730333436274木器12345823外采123456688851產(chǎn)能合計991621642622612742672522722392192092680注：主體產(chǎn)品的產(chǎn)能將占用廠房、設備，需進行投資，投資目的在于通過規(guī)?；圃?，到達滿足美之高需求的目的。三、美高06年度

16、方案目標.、美高主體產(chǎn)品分類產(chǎn)能方案明確主體產(chǎn)品產(chǎn)能指標單位：柜美高06年度主體產(chǎn)品產(chǎn)能分布圖 06年度總產(chǎn)能分配圖月份123456789101112累計其中：置物架0.070.090.210.240.240.270.270.240.290.240.240.232.63折疊車0.080.140.010.080.090.080.080.080.060.050.010.020.78折疊床0.020.060.040.040.040.050.050.060.060.060.48木器 0.010.010.020.020.06外采 0.010.010.010.010.010.020.020.020.11產(chǎn)

17、能合計0.150.230.240.380.380.40.40.380.420.380.350.354.06注：主體產(chǎn)品的產(chǎn)能將占用廠房、設備，需進行投資，投資目的在于通過規(guī)?；圃欤竭_滿足美之高需求的目的。三、美高06年度方案目標.、美高主體產(chǎn)品分類產(chǎn)值方案明確主體產(chǎn)品產(chǎn)值指標單位：億元美高06年度主體產(chǎn)品產(chǎn)值分布圖 06年度總產(chǎn)值分配圖單位：億元季度一季度二季度三季度四季度累計其中：布藝0.0180.0180.036錐套0.10.10.2塑膠0.0180.0540.072合計0.1360.1720.308單位：億元三、美高06年度方案目標.、美高配套產(chǎn)品分類產(chǎn)值方案保障利潤率、提高競爭能力

18、利潤實現(xiàn)：1、管理費用降低 2、提高人均產(chǎn)值 3、新品、配套產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn) 4、 外采本錢的降低三、美高06年度方案目標、美高06年度利潤方案規(guī)劃06年本錢、費用、利潤目標季度一季度二季度三季度四季度累計銷售產(chǎn)值總額0.621.161.21.084.06其中：外采成品金額0.020.030.060.11成本率80%80%80%80%80%費用率11%11%11%11%11%利潤率9%9%9%9%9%利潤總計0.060.10.10.10.36其中：外采利潤0.00160.00240.00480.088單位：億元季度一季度二季度三季度四季度累計利潤總計0.060.10.10.10.36其中：外采利潤0.00160.00240.00480.0088 置物架類0.030.070.070.070.24 其他（折疊車）0.020.020.020.010.07 折疊床0.010.010.010.010.04 木器類0.00120.001