1、學(xué)校財(cái)務(wù)工作報(bào)告資料第一部分財(cái)務(wù)進(jìn)出狀況文秘之家資源網(wǎng)。一、收入估算履行狀況文秘之家年，我校估算收入1.57億元，實(shí)質(zhì)收入2.72億元，達(dá)成年度估算的172.52%。此中：財(cái)政撥款1.1億元、上司補(bǔ)貼收入278萬(wàn)元、事業(yè)收入1.25億元、其余收入3368萬(wàn)元。收入總量較上年增添7957萬(wàn)元，增幅41.43%。二、經(jīng)費(fèi)支出履行狀況年，我校估算支出1.73億元，實(shí)質(zhì)支出3.23億元，達(dá)成年度估算的186.71%。支出總量較上年增添1.4億元，增幅77.13%。支出構(gòu)造為:人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出2.35億元。文秘之家(一)人員經(jīng)費(fèi)支出狀況文秘之家資源網(wǎng)。年度，我校人員經(jīng)費(fèi)支出8788

2、萬(wàn)元，較上年增添1967萬(wàn)元，增添28.84%。支出明細(xì)為：文秘之家資源網(wǎng)。、薪資福利支出4844萬(wàn)元，較上年增添1025萬(wàn)元，增添26.85%。支出項(xiàng)目包含基本薪資、津補(bǔ)助貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和其余薪資福利支出。支出增添主要原由是xx年兌現(xiàn)任職人員工改薪資，基本薪資和津補(bǔ)貼支出累計(jì)增添786萬(wàn)元。此外，今年度學(xué)校為合同聘任人員購(gòu)置醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)，增添社保支出45萬(wàn)元。、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出3419萬(wàn)元，比上年增添942萬(wàn)元，增添31.39%。支出項(xiàng)目包含離退休人員花費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住宅公積金、提租補(bǔ)貼等。支出增添主要原由：一是兌現(xiàn)離退休人員工改薪資和離休干部陽(yáng)

3、光津貼，離退休人員支出增添114萬(wàn)元;二是發(fā)放國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397萬(wàn)元;三是因工改調(diào)資后增添了住宅公積金的繳費(fèi)基數(shù)，增添支出83萬(wàn)元;四是醫(yī)療花費(fèi)支出連續(xù)上漲;五是因?qū)W費(fèi)收入增添，提取的學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金和困難補(bǔ)貼總數(shù)相應(yīng)增添。年，學(xué)校發(fā)放住宅補(bǔ)貼596萬(wàn)元，包含住宅公積金458.66萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼132.34萬(wàn)元。今年度，我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出592萬(wàn)元，比上年增添90萬(wàn)元，此中：公費(fèi)醫(yī)療支出259萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)貼支出124萬(wàn)元，上解社保部門(mén)醫(yī)療保險(xiǎn)支出209萬(wàn)元。當(dāng)年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款288.90萬(wàn)元，醫(yī)療花費(fèi)超支萬(wàn)元，均由學(xué)校估算外資本支付，表現(xiàn)了學(xué)校正教員工和離退休人員的高度關(guān)懷，

4、為全校員工的健康供給了資本保障。xx年，我校任職員工年均勻收入為41946元，比上年增添3633元。離休干部年均勻收入為56568元，比上年增添15978元，主假如推行陽(yáng)光津貼，每人每個(gè)月增添收入1000元;退休員工年均勻收入34786元，比上年增添3435元。員工收入穩(wěn)步上漲，充分表現(xiàn)了學(xué)校踴躍落實(shí)國(guó)家政策，保證教員工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的實(shí)時(shí)兌現(xiàn)和發(fā)放。文秘之家(二)公用經(jīng)費(fèi)支出狀況文秘之家年，我校公用經(jīng)費(fèi)總支出2.35億元，比上年增添1.21億元，增添105.98%。支出明細(xì)為：、商品和服務(wù)支出4600萬(wàn)元，包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(保護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、款待費(fèi)、專(zhuān)用資料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等項(xiàng)目支出。此中：水電費(fèi)798.73萬(wàn)元(包含校本部642.28萬(wàn)元和南校區(qū)156.45萬(wàn)元)，較上年減少32.57萬(wàn)元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。勞務(wù)費(fèi)262.14萬(wàn)元，比上年減少25.5萬(wàn)元，支出水平連續(xù)降落。交通費(fèi)144.52萬(wàn)元，差旅費(fèi)249.17萬(wàn)元，維修(保護(hù))費(fèi)587.61