1、 / 23安全檢查（SCL）分析記錄表區(qū)域/工藝過程：設備部裝置/設備/設施：風機 分析人員：日期：審核人:序 號檢查項目、內(nèi) 容標準不符合標準的主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改 進措施偏差 發(fā)生 頻率安全檢查操 作 規(guī) 程員工 勝任 程度安全 措施1風 機溫度w環(huán)境溫度+ 40 c風機損壞無每班四次有勝任有224軸承潤滑2/3油標風機損壞無每班四次有勝任有224震動正常葉輪損壞，軸承磨損無每班四次有勝任有224運轉(zhuǎn)聲音無異音葉輪損壞，軸承故障，曾經(jīng)每班四次有勝任有224軟連接完好送排風量不足，浪費電能曾經(jīng)每班四次有勝任有2242皮 帶 輪傳送皮帶 狀況無斷裂，不松送排風量不

2、足，浪費電能偶爾每班四次有勝任有326護罩完好卷傷人員，皮帶斷裂擊傷 人體無每班四次有勝任有2243電 機溫度w環(huán)境溫度+ 40 C電機損壞無每班四次有勝任有224震動正常電機損壞無每班四次有勝任有224運轉(zhuǎn)聲音無異音電機損壞無每班四次有勝任有224安全檢查（SCL）分析記錄表區(qū)域/工藝過程：設備部精煉車間 裝置/設備/設施：起重機分析人員：日期：審核人：區(qū)域/工藝過程：設備部精煉車間 裝置/設備/設施：起重機分析人員：日期：審核人：序 號檢查 項目標準不符合標準 的主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措 施偏差（不 符合標 準）發(fā)生 頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝 任程度安全措施

3、1鋼絲繩在一個捻節(jié)距內(nèi)斷絲數(shù)不超過總絲束的10%鋼絲表面磨損量或銹蝕量不超過直徑的40%鋼絲繩斷裂發(fā) 生起重傷害未曾發(fā)生每月都進 行檢查有詳實操 作規(guī)程勝任定期更換新 的鋼絲繩155卷筒上鋼絲繩尾端的固 定裝置可靠，用壓板或螺 栓牢固地固定在卷筒上鋼絲繩脫落發(fā) 生起重傷害未曾發(fā)生每月都進 行檢查有詳實操 作規(guī)程勝任安全檢查 及時維修155卷筒上鋼絲繩長度必須 保證釣鉤降到最低位置 時，余留在卷筒上的鋼絲 繩最少后二圈鋼絲繩脫落發(fā) 生起重傷害未曾發(fā)生每月都進 行檢查有詳實操 作規(guī)程勝任按著操作規(guī)程進行操作1442滑輪滑輪光潔平滑，無損傷鋼 絲繩的缺陷鋼絲繩磨損加 快，鋼絲繩斷 裂發(fā)生起重傷 害曾

4、發(fā)生每次使用 前進行檢 查有詳實的操作規(guī)程勝任定期檢查， 及時清理2483吊鉤滑輪有裂紋或輪緣部分 損壞，輪槽/、均勻磨損不 超3mm輪槽壁厚磨損不 超過原壁厚的20%滑輪損壞曾發(fā)生每次使用 前進行檢 查有詳實的操作規(guī)程勝任定期檢查， 及時更換248鉤體無裂紋、破口或后永 久變形，危險斷面磨損不 超過原尺寸的10%吊鉤斷裂，發(fā) 生起重傷害未曾發(fā)生每次使用 前進行檢 查有詳實的操作規(guī)程勝任定期檢查， 及時更換1444制動器制動器制動安全可靠，彈 簧無塑性變形，制動輪沒 有妨礙制動性能的缺陷 或沾染油污起重機無法停 止，發(fā)生起重 傷害未曾發(fā)生每次使用 前進行檢 查有詳實的操作規(guī)程勝任定期檢查， 及

5、時更換1445安全防 護裝置行程限位器必須能夠保 證其運動到極限位置時， 能自動切斷電源，停止運 動起重機不能停 下，發(fā)生起重 傷害未曾發(fā)生每月進行 檢查有詳實的操作規(guī)程勝任經(jīng)常性的檢 查，及時維 修144緊急停止開關能在緊急 的情況下切斷電源起重機不能停 下，發(fā)生起重 傷害未曾發(fā)生每月進行 檢查有詳實的操作規(guī)程勝任經(jīng)常性的檢 查，及時維 修144電源信號燈完好誤操作發(fā)生起 重傷害，觸電曾發(fā)生每次作業(yè) 均進行檢查有詳實的操作規(guī)程勝任經(jīng)常性的檢 查維修信號 燈248軌道端部有止擋起重機脫軌發(fā) 生起重傷害未曾發(fā)生每月進行 檢查有詳實的操作規(guī)程勝任經(jīng)常性的檢 查，及時維 修144軌道接地（接零）可靠

6、觸電未曾發(fā)生每月進行 檢查有詳實的操作規(guī)程勝任定期檢測155起重機外露件及有口能 傷人活動部件應設防護 罩機械傷害曾發(fā)生每次作業(yè) 均進行檢查有詳實的操作規(guī)程勝任經(jīng)常性的檢 查更新2366吊索具捆扎鋼絲繩、鏈條以及鋼 絲繩使用的夾具、卡環(huán)、 扁擔梁等應完好吊物墜落人員傷害曾發(fā)生每次作業(yè) 均進行檢查有詳實的操作規(guī)程勝任經(jīng)常性的檢 查更換新的 吊索具248附錄5重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單序 號危害、環(huán)境因素后果、影響風險 等級部門、裝 置、工藝、 設施改進措施操作/技術/財 務/人力資源 需求/限制評估負 責人參考序號1人工表面噴灑灑硫磺人體呼吸道刺激、中 毒15在精煉操作 過程配發(fā)防毒

7、口罩并 配發(fā)到崗位安全管理、加強 人員的職業(yè)教 育控制2人員在不規(guī)范護欄行 走高空墜落、機械傷害16人員在操作 行走對精煉車間的安 全防護欄，進行 整改設備管理、安全 管理、操作層人 員作業(yè)控制3缺乏個體防護，工具不安全職業(yè)危害、機械傷害20操作危險化學 品作業(yè)配發(fā)符合安全要 求的安全防護用 品安全管理、職業(yè)防護4水煤等有毒物料泄漏， 個體防護不到位人員中毒、火災事故16巡查、檢修購買便攜式測爆安全管理、操作 層控制、分析檢 測5不分析、檢測，導致可燃氣 體超標，動火爆炸、火災20動火作業(yè)環(huán) 節(jié)執(zhí)行作業(yè)許可制 度安全管理、分析控制6非焊工作業(yè)，無相關動 火知識引起燃爆事故20動火非持有效證件

8、員，分析不得作 業(yè)，嚴厲懲處違 章行為安全管理7不辦證就作業(yè)，導致防 范措施不落實措施，引起燃爆事故15動火無許可證不得 作業(yè)，嚴厲懲處 違章行為。直接作業(yè)層控制、安全管理8無監(jiān)護人，作業(yè)過程中 附近出現(xiàn)泄漏等異常 情況時，無人及時通知 停止作業(yè)。引起燃爆事故20動火監(jiān)護人不在現(xiàn) 場不得作業(yè)，嚴 厲懲處違章行為直接作業(yè)層控制、安全管理9監(jiān)護不到位引起燃爆事故15動火監(jiān)護不力者進 行考核懲處直接作業(yè)層控制、安全管理11非電工人員隨意動電觸電20用電嚴格選擇作業(yè)人 員，嚴厲懲處違 章行為教育、檢查、直接作業(yè)層控制12不辦證就作業(yè)，就進行 動電作業(yè)觸電20用電無許可證不得 作業(yè)教育、檢查、直接作業(yè)層

9、控制13防護不當，絕緣不良觸電15用電嚴格檢查勞保用 品和工具的絕緣 情況。，嚴厲懲處 違章行為。教育、檢查、直接作業(yè)層控制14無監(jiān)護人，作業(yè)過程中 出現(xiàn)附近可燃物質(zhì)泄 漏等異常情況時，無人 及時通知停止作業(yè)。電火花引起燃爆20用電監(jiān)護人不在現(xiàn) 場不得作業(yè)，嚴 厲懲處違章行為教育、檢查、直接作業(yè)層控制15監(jiān)護不到位觸電20用電監(jiān)護不力者進 行考核懲處教育、檢查、直接作業(yè)層控制16吊裝、指揮人員不具備 資格和能力其重傷害15起重作業(yè)嚴格選擇作業(yè)人 員，嚴厲懲處違 章行為直接作業(yè)層控 制、安全管理17不辦證就作業(yè)，導致防 范措施不落實措施其重傷害15起重作業(yè)無許可證不得作 業(yè)，嚴厲懲處違 章行為。

10、直接作業(yè)層控 制、安全管理18不設置警戒區(qū)，導致人 員進出危險區(qū)，起吊物 下站人等其重傷害15起重作業(yè)按規(guī)定設置境界 區(qū)，嚴厲懲處違 章行為。直接作業(yè)層控 制、安全管理19指揮不當，野蠻作業(yè)。其重傷害15起重作業(yè)合理指揮文明施 工，嚴厲懲處違 章行為。直接作業(yè)層控 制、安全管理20無監(jiān)護人，作業(yè)過程中 附近出現(xiàn)異常情況時， 無人及時通知停止作 業(yè)。其重傷害20起重作業(yè)監(jiān)護人不在現(xiàn) 場不得作業(yè)，嚴 厲懲處違章行為直接作業(yè)層控 制、安全管理21監(jiān)護不到位墜落15起重作業(yè)監(jiān)護不力者進 行考核懲處直接作業(yè)層控 制、安全管理22不檢查車況和防護用 品狀況，裝卸用品、容 器的完好情況交通、化學品事故（燃

11、爆、腐蝕、化學灼傷 等）15交通、運輸、 裝卸、消防 等涉及車輛 的作業(yè)活動嚴格檢查防范措 施，嚴格執(zhí)行懲 處違章行為教育、檢查、直接作業(yè)層控制23疲勞、酒后駕駛，不聽 從指揮野蠻駕駛，精神 不集中，不具備條件的 路況強硬開車，超載。交通、化學品事故20交通、運輸、 裝卸、消防 等涉及車輛 的作業(yè)活動遵章守紀，嚴厲 懲處違章行為。教育、檢查、直接作業(yè)層控制24設備轉(zhuǎn)動時就進行相 關作業(yè)機械傷害20日常維護和 檢維修活動設備維護、維修 時停止運轉(zhuǎn)，平 時要保證護罩、 護套、護欄完好教育、檢查、直接作業(yè)層控制25水池等無防護欄桿，人 員精力不集中淹溺20日常維護和 檢維修活動水池加防護欄桿 和警示教育、檢查、直接作業(yè)層控制26接近冷熱設備不注意 自身防護